Implementering af budget 2017-2020 Sager markeret med grøn kræver ikke yderligere politisk behandling. Sager markeret med gul behandles på dagens udvalgsmøde. Sager markeret med rød behandles på et senere udvalgsmøde. Rammereduktioner og driftsinitiativer Nedenfor gives en oversigt over de reduktioner og driftsinitiativer, som blev vedtaget i forbindelse med budgetforliget og endelig vedtaget i Byrådet den 12. oktober 2016. BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGETS RÅDERUM Bemærkning Implementering Børne- og Ungdomsudvalget kan prioritere nye investeringer og budgetudfordringer 1,2 Børne- og Ungdomsudvalget behandler forslag til udmøntning den 29. november. SUM 1,2 DAGTILBUD Bemærkning Implementering 1 % effektivisering på -4,6 effektiviseringer decentrale enheder Halvering af -0,4 Fortsættelse af nuværende praksis prisfremskrivning Centrale Huslejereduktioner -0,5 Reducerede lejeudgifter ud over midler afsat til effektiviseringer afdrag på køb af bygninger. PAU-elever -0,5 Budgettet på den pædagogiske assistentuddannelse blev reguleret i forbindelse med bortfald af tilskud og omlægninger af refusioner. Budgettet nedjusteres pga. for højt estimat. Centrale Pulje energibesparelser -0,3 Puljen nedlægges, og energibesparende foranstaltninger indtænkes i ny- og ombygninger. 1
DAGTILBUD Bemærkning Implementering Internationale aktiviteter -0,5 Internationale aktiviteter i B&U neddrosles bl.a. via ophør af engagement i Kina og satsning på den internationale dimension. Kommissorium for de fremtidige internationale aktiviteter behandles på mødet 1. november 2016. SUM -6,8 Budgetforlig Der tilføres dagtilbud 6,7 mio.kr. årligt. 6,7 De 4,9 mio. kr., som kommer fra det decentrale område, udmøntes i den decentrale tildeling. De 1,8 mio.kr er indtil videre fastholdt på det centrale område til udmøntning efter forelæggelse af sag for BUU. BUU forelægges forslag til implementering på mødet den 29. november 2016. SKOLER Bemærkning Implementering effektiviseringer 1 % effektivisering på decentrale enheder -7,5 Fald i søgning til klub og SFO-klub -0,3 Der er konstateret et fald i antallet af medlemmer i klubberne og SFO-klubberne på Centrale effektiviseringer Halvering af prisfremskrivninger Færre elever Rosenvængets Skole Faldende udgifter til mellemkommunal refusion Faldende udgifter i udligningspuljen ca. 2 %. -2,4 Fortsættelse af nuværende praksis. -1,5 Forventet 8 elever færre. Udgiften til Rosenvængets Skole er udelukkende centralt finansieret. -2,0 5 elever færre i andre kommuners specialskoler, primært Krabbeshus. -1,0 Puljen udligner en forventning om et stigende elevtal på Finderuphøj og Vestervang skoler ved skolestart i forhold til forventninger ved budgetårets start. Stigningen i elevtal har været lavere end forventet. Puljen udgør herefter 1 mio.kr. 2
SKOLER Bemærkning Implementering De utrolige år -1,0 Færre gruppeforløb for forældre til børn i skolealderen. Puljen tilpasses det faktiske behov. SUM -15,7 Budgetforlig A. Ny tildelingsmodel B. Analyse over mulighederne for yderligere effektiviseringer på administrative opgaver 22,0 BUU behandlede sag om justering af ressourcetildelingsmodellen den 27. september 2016. Sagen behandles i BYR den 12. oktober 2016. BUU behandler kommissorium for ny tildelingsmodel på mødet den 1. november 2016. På mødet den 12. oktober 2016 besluttede ØEU, at analyse af yderligere effektiviseringer på administrative opgaver skal drøftes på møde imellem gruppeformændene den 26. 3 Driftsinitiativ i BUU s eget råderum Konvertering af understøttende undervisning til tolærerordning oktober. 2,0 BUU behandler konkret beslutningssag på mødet den 29. november 2016. Demografiregulering -10,4 Den boligsociale helhedsplan 0,9 Viborg Kommune har et godt og udbytterigt samarbejde med boligselskaberne om sociale indsats i udsatte boligområder. Samarbejdet tager udgangspunkt i boligselskabernes boligsociale helhedsplan og i udkast til en ny boligsocial helhedsplan for en fire årig periode. Helhedsplanen indeholder indsatser målrettet: - Børn og forældreansvar - Uddannelse og beskæftigelse - Tryghed og trivsel Boligselskaberne er ved at udarbejde den boligsociale helhedsplan i samarbejde med Viborg Kommune og Landsbyggefonden. Den færdige plan skal godkendes i BUU, SAU og
SKOLER Bemærkning Implementering Som supplerer Viborg Kommunes indsatser og er i overensstemmelse med en fælles målsætning om via forebyggende indsatser at kunne modvirke uhensigtsmæssige effekter af en social udsat baggrund. Ud over Viborg Kommunes medfinansiering bidrager Landsbyggefonden og boligselskaberne med ressourcer, hvoraf Landsbyggefondens andel er størst. Det foreslås, at Viborg Kommune bidrager med 7 mio. kr. over planens fire år. Såfremt den kommunale medfinansiering fordeles mellem Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børneog Ungdomsudvalget udgør denne 0,9 mio. kr. årligt for hvert udvalg i de fire år, og kan være i form af udlånte medarbejdere eller kontante tilskud. UNGDOMSSKOLEN Bemærkning Implementering 1 % effektivisering på -0,15 effektiviseringer decentrale enheder 1 % af de politikområdet, som ikke berøres af centrale effektiviseringer og -0,15 Halvering af prisfremskrivninger -0,06 Fortsættelse af nuværende praksis. SUM -0,36 Budgetforlig 0,00 4
FAMILIEOMRÅDET Bemærkning Implementering 1 % effektivisering på -0,6 effektiviseringer decentrale enheder Centrale Familieområdet generelt -1,0 Rammebesparelse på Familieområdet generelt og opnås bl.a. ved takstreduktionen på de takstbevilligede institutioner. Udgiftsniveauet fastholdes herefter på 2015 niveau. Der gøres opmærksom på, at rammen for budget 2016 er reduceret med 5 mio.kr. Fælles-MED ser på reduktionen med bekymring. Servicestandarder -0,5 Udarbejdelse af nye servicestandarder på tabt Servicestandarder godkendes af arbejdsfortjeneste og aflastning BUU. Halvering af -0,4 Fortsættelse af nuværende praksis. prisfremskrivning SUM -2,5 Budgetforlig 0,0 TANDPLEJEN Bemærkning Implementering 1 % effektivisering på -0,3 effektiviseringer decentrale enheder 1 % af de politikområdet, -0,3 som ikke berøres af centrale effektiviseringer og SUM -0,6 Budgetforlig 0,0 Anlæg Nedenfor gives en oversigt over de anlæg, som blev vedtaget i forbindelse med budgetforliget og endelig godkendt af Byrådet den 12. oktober 2016. 5
Projektnavn (1.000 kr.) Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals 6 Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard 2017 2018 2019 2020 Total Bemærkning Implementering 3.000 7.000 10.000 Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals ved en tilbygning til Kærhuset, så der skabes plads til 70 børnehavebørn og 23 vuggestuebørn. Dette kræver en tilbygning på 493 m2, der samtidig skaber plads til heldagslegestue for dagplejerne i Skals 1.000 1.400 2.400 I forbindelse med indførelse af madordning efter afstemningen i 2014 måtte en del af børnehuset inddrages til køkken. Der er derfor behov for omforandringer og en tilbygning på 80 m2. 3.650 4.350 8.000 Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard. Desuden sammenbygning med den tidligere Klub Søndergaard, der i dag bruges som midlertidig genhusning af dele af Rosenvænget Skole. Ved en renovering og sammenbygning skabes der plads til 75 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn. I de nuværende forhold er der plads til 60 børnehavebørn, mens der i gennemsnit i 2017 på nuværende tidspunkt er opskrevet 50 børnehavebørn. Det vurderes, at en renovering vil skabe væsentlig bedre rammer for nuværende børn og personale. Samtidig skabes der
Projektnavn (1.000 kr.) Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af P- plads 2017 2018 2019 2020 Total Bemærkning Implementering plads til ekstra børnehavebørn og to vuggestuegrupper. Hermed ses behovet for pladser dækket i området, så der ikke er behov for bygning af det planlagte nye børnehus i Møgelkær. Ved at bevare og renovere Søndergård er der fortsat nærhed i forhold til Finderuphøj Skole. 3.500 3.500 På grund af pladsproblemer har børnehuset erhvervet et kolonihavehus, så de ældste børn hver dag begiver sig frem og tilbage hertil. Der er ønske om at kunne tilbyde alle plads i Engelsborg, hvilket vil kræve en udvidelse på 150 m2. Endvidere har der gennem længere tid været problemer med kapaciteten på den nuværende P- plads, så parkering forgår på Nørremarksvej. Der ønskes derfor anlagt en ny ved Engelsborgvej. Indretning af køkkener 1.500 I efteråret 2016 er der ny afstemning om madordning i børnehusene. I forbindelse med sidste budgetlægning blev der ikke sat penge af til evt. etablering af køkkener efter afstemningen. Udgiften skal afholdes inden for puljen til mindre anlægsopgaver på 2.000.000 kr. Puljen øges til 3.500.000 kr., så der er reel Vedtaget i budget 2017-2020 for så vidt angår 2018. Frigivelse godkendes i BUU og 7
Projektnavn (1.000 kr.) Ny institution i Møgelkær Overlund og Rosenvængets Skoler Move on wheels Houlkær 2017 2018 2019 2020 Total Bemærkning Implementering mulighed for at etablere køkkener i 2017. Ny institution i Møgelkær udgår og finansierer ovenstående anlæg. 3.024 18.410 41.490 4.000 66.924 Forskydning vedtaget i budget 2017-2020. 200 200 Arbejdsgruppen bag Move-on- Wheels har søgt om 300.00 kr., men der foreslås en finansiering fra BUU i samme størrelsesorden som KFU. Arbejdsgruppen tænker det resterende beløb finansieret via fundraising. Det afventes, at arbejdsgruppen har indsamlet det resterende beløb. KFU og Pulje skoler - budget 3.900 4.100 4.250 4.250 16.500 Puljen er nedskrivet med 200 til Move on wheels i 2017. 8