Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2019-2022, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for marts 2018. I Frederikssund Kommune foretages der regulering af budgetterne på en række områder efter udviklingen i antallet af borgere og alderssammensætningen af borgerne i kommunen. Disse budgetreguleringer kaldes demografireguleringer og indebærer, at ændringer i f.eks. antal børn eller ældre, modsvares af en regulering af budgettet i op- eller nedadgående retning for f.eks. hjemmeplejen eller dagtilbud. Reguleringerne skal sikre at serviceniveauet over for borgerne holdes uændret, selv om efterspørgslen efter en serviceydelse stiger eller falder som følge af f.eks. et stigende antal ældre eller et faldende antal børn. I budgettet indarbejdes der demografipuljer for en årrække frem, for på forhånd at tage højde for at der f.eks. vil være øgede udgifter til hjemmepleje som følge af et stigende antal ældre i de kommende år. Demografipuljerne tager udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose fra marts 2018 der indeholder forventninger til antallet af borgere på alle alderstrin i de næste 12 år. Med udgangspunkt i befolkningsprognosen udarbejder administrationen et skøn for behovet for børnehavepladser eller ekstra hjemmeplejetimer, som kommunen står over for de kommende år. Da vi samtidig kender udgiften til f.eks. en børnehaveplads eller en hjemmeplejetime kan vi sætte tal på hvordan vi forventer udgifterne på et område vil udvikle sig, hvis serviceniveauet skal holdes uændret. Med demografipuljerne har vi mulighed for at sætte de forventede udgifter af i budgettet på forhånd. I denne revision af demografipuljerne til Budget 2019 er hovedkonklusionerne følgende: Den nye befolkningsprognose fra 2018 indeholder en nedjustering af befolkningstilvæksten frem til 2022 i forhold til prognosen fra august 2017. Nedjusteringen gælder for børn og erhvervsaktive, mens antallet af ældre ikke påvirkes. Samlet set bevirker de nye forudsætninger at demografipuljerne samlet set reguleres med -5,3 mio. kr. i 2019, -19,9 mio. kr. i 2020, -41,7 mio. kr. i 2021 og -38,3 mio. kr. i 2022. Den nye befolkningsprognose fra 2018 nedjusterer stigningen i børn i dagtilbudsalderen, i forhold til prognosen fra august 2017. Samlet set medfører det lavere børnetal i den nye prognose at demografipuljerne på Opvækstudvalgets område nedjusteres med 1,2 mio. kr. i 2019, -5,2 mio. kr. i 2020, -15,3 mio. kr. i 2021 og -11,9 mio. kr. i 2022. Tilsvarende nedjusterer den nye befolkningsprognose fra 2018 også for børn i skolealderen frem mod 2022. Samlet set medfører det lavere børnetal i den nye prognose at demografipuljerne på Uddannelsesudvalgets område nedjusteres med -2,9 mio. kr. i 2019, - 9,3 mio. kr. i 2020, -19,1 mio. kr. i 2021 og -23,7 mio. kr. i 2022. På ældreområdet er der i 2017 kommet flere +65 årige i prognosen fra 2018 i forhold til prognosen fra august 2017. Dog er der en negativ difference af +65 årige fra 2019 og frem. 1
Prognosen for antallet af de ældste ældre (+80 år), er nogenlunde sammenstemmende mellem de to prognoser, indtil 2020 hvorfra der observeres en lille positiv tilvækst. Men en overestimering i overslagsårene, giver alligevel anledning til nedjusteringer af demografipuljerne under Velfærdsudvalget: -3,5 mio. kr. i 2019, -4,3 mio. kr. i 2020 mio. kr. i 2019, -5,8 mio. kr. i 2021 og -1,2 mio. kr. i 2022. For større indsigt i hvordan en demografiregulering kan være negativ på trods af en positivt befolkningstilvækst, henvises til metodepapiret for demografireguleringen. På Social- og Sundhedsudvalgets område demografireguleres tandplejens ydelser på baggrund af udviklingen i 0-17 årige. Antallet af børn i den aldersgruppe er lavere i perioden 2018-2022 i prognosen fra 2018, sammenlignet med prognosen fra august 2017. Samlet giver det anledning til en nedjustering af tandplejens budget med -0,2 mio. kr. i 2019, -1,0 mio. kr. i 2020, -1,5 mio. kr. i 2021 og -1,5 mio. kr. i 2022. Principper for demografiregulering Budgettet reguleres på serviceområder, hvor der er sammenhæng mellem befolkningsudvikling og udgiftsbehov. Den befolkningsgruppe der anvendes som grundlag for beregning af den forventede efterspørgsel, skal repræsentere brugerne af den pågældende serviceydelse bedst muligt. Serviceniveauet for den enkelte ydelse skal vise den forventede udgift pr. enhed. Serviceniveauet for en given ydelse fastholdes uændret pr. bruger, uanset om antallet af modtagere ændrer sig som følge af demografiske ændringer. Serviceområder, der er omfattet af demografiregulering Opvækstudvalget Dagplejen Vuggestuepladser Børnehavepladser Uddannelsesudvalget Skoleområdet SFO Social- og sundhedsudvalget Tandplejen Velfærdsudvalget Hjemmepleje Delegerede sygeplejeydelser Hjælpemidler Boligydelse 2
Befolkningsprognosen for 2018 Befolkningsprognosen for 2018 indeholder afvigelser fra befolkningsprognosen fra 2017. I årene 2019-2022 ventes der opført færre boliger i den nye prognose fra 2018. 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 Vinge 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2017 prognose 2018 prognose I befolkningsprognosen fra 2018 forventes antallet af borgere i kommunen at udgøre 45.985 pr. 1. januar 2022 mod 49.027 i prognosen fra august 2017, d.v.s. en nedjustering med 3.042 borgere. Der henvises til særskilt notat for en yderligere beskrivelse af befolkningsprognosen for 2017. I tabel 1 viser 2017-kolonnen forskellen mellem den faktiske og den forventede befolkningsudvikling i 2017. Fx fremgår det for 2017 at der i alt var 16 flere 0-2 årige ved udgangen af 2017 end forventet i prognosen fra august 2017. Fra 2019 og frem ses et fald i alle alderskategorier. 3
Tabel 1: Befolkningsprognose 2018 - forskel i forhold til 2017-prognosen - årlige ændringer Forskel mellem prognoser 2017* 2018 2019 2020 2021 2022 Små børn 0-2 år 16-3 -31-109 -87-8 Små børn 3-5 år -26 8-26 -49-81 -21 Større børn 6-16 år -33-19 -20-42 -45-17 Erhvervsaktive 17-64 år -243-68 -190-782 -828-47 Ældre 65 år -79 år 48 15-10 -49-51 -10 Ældre 80 år - 89 år -2 2 12 1-12 11 Ældre + 90 år 2 7 0-1 -3-4 I alt -238-58 -263-1030 -1107-96 * 2017 viser forskellen mellem den faktiske og den forventede befolkningsudvikling i 2017. Forskellen mellem demografipuljerne ifølge befolkningsprognose 2017 og den nye prognose fra 2018, fremgår af tabel 2 med en opdeling på de enkelte budgetområder og politiske udvalg. betyder Tabel 2: Demografipuljer beregnet ud fra befolkningsprognosen for 2018 (minus er ensbetydende med en nedjustering og plus er ensbetydende med en opjustering) Udgiftsområde/udvalg 2018 2019 2020 2021 2022 Opvækstudvalget Justering i alt for Opvækstudvalget 1.632.122 1.198.838-5.252.906-15.247.316-11.868.791 Demografiprognose 2018 1.871.963 6.144.251 9.355.016 12.460.585 15.839.110 Demografiprognose 2017 239.841 4.945.413 14.607.921 27.707.901 27.707.901 Forsk el -247.416-250.655-1.222.627-2.630.751-2.355.215 Dagpleje - demografiprognose 2018 633.407 1.352.979 1.575.297 1.696.460 1.971.997 2018-2022-effekt (prognose) 480.949 1.200.521 1.422.839 1.544.003 1.819.539 2017-effekt (realiseret) 152.458 152.458 152.458 152.458 152.458 Dagpleje - demografiprognose 2017 880.823 1.603.634 2.797.924 4.327.212 4.327.212 2018-2022-effekt (prognose) 642.033 1.364.844 2.559.134 4.088.422 4.088.422 2017-effekt (prognose) 238.790 238.790 238.790 238.790 238.790 Forsk el -845.039-809.955-4.276.705-9.312.121-8.307.395 Vuggestue - demografiprognose 2018 2.309.678 4.933.553 5.744.221 6.186.037 7.190.764 2018-2022-effekt (prognose) 1.753.751 4.377.626 5.188.294 5.630.110 6.634.837 2017-effekt (realiseret) 555.927 555.927 555.927 555.927 555.927 Vuggestue - Demografiprognose 2017 3.154.717 5.743.508 10.020.926 15.498.158 15.498.158 2018-2022-effekt (prognose) 2.299.478 4.888.269 9.165.687 14.642.919 14.642.919 2017-effekt (prognose) 855.239 855.239 855.239 855.239 855.239 Forsk el 2.724.578 2.259.448 246.426-3.304.443-1.206.181 Børnehave - demografiprognose 2018-1.071.121-142.280 2.035.498 4.578.087 6.676.350 2018-2022-effekt (prognose) 135.819 1.064.660 3.242.438 5.785.027 7.883.290 2017-effekt (realiseret) -1.206.940-1.206.940-1.206.940-1.206.940-1.206.940 Børnehave - demografiprognose 2017-3.795.698-2.401.729 1.789.072 7.882.530 7.882.530 2018-2022-effekt (prognose) 163.295 1.557.264 5.748.064 11.841.523 11.841.523 2017-effekt (prognose) -3.958.993-3.958.993-3.958.993-3.958.993-3.958.993 4
Uddannelsesudvalget Justering i alt for Opvækstudvalget -9.013-2.858.319-9.285.015-19.101.189-23.703.909 Demografiprognose 2018-11.644.059-18.912.457-23.467.486-28.078.248-32.680.969 Demografiprognose 2017-11.635.046-16.054.138-14.182.471-8.977.060-8.977.060 Forsk el -485.464-997.918-1.729.061-2.759.930-2.639.725 SFO - demografiprognose 2018-2.315.555-3.328.113-3.863.670-4.169.334-4.049.129 SFO - demografiprognose 2017-1.830.091-2.330.195-2.134.609-1.409.404-1.409.404 Forsk el 476.451-1.860.401-7.555.955-16.341.259-21.064.184 Skoleområdet - demografiprognose 2018-9.328.503-15.584.344-19.603.817-23.908.914-28.631.840 Skoleområdet - demografiprognose 2017-9.804.955-13.723.943-12.047.862-7.567.656-7.567.656 Social- og Sundhedsudvalget Justering i alt for udvalget 166.106-179.479-1.013.306-1.529.444-1.513.200 Tandplejen - demografiprognose 2018 1.800-254.840-395.218-443.810-427.566 Tandplejen - demografiprognose 2017-164.307-75.361 618.088 1.085.634 1.085.634 Velfærdsudvalget Justering i alt for Velfærdsudvalget -3.408.134-3.474.108-4.318.698-5.837.134-1.169.059 Demografiprognose 2018 4.612.922 8.770.342 13.282.161 17.859.087 22.527.164 Demografiprognose 2017 8.021.056 12.244.450 17.600.859 23.696.222 23.696.223 Forsk el -2.219.650-1.861.231-2.197.039-3.232.377 619.887 Hjemmepleje & sygeplejeydelser - 2018 3.562.782 6.947.413 10.720.979 14.515.853 18.368.118 Hjemmepleje & sygeplejeydelser - 2017 5.782.432 8.808.644 12.918.018 17.748.230 17.748.231 Forsk el -330.257-315.408-364.217-474.528-154.463 Boligydelse - demografiprognose 2018 601.110 922.925 1.210.469 1.512.815 1.832.879 Boligydelse - demografiprognose 2017 931.367 1.238.333 1.574.686 1.987.343 1.987.343 Forsk el -858.227-1.297.469-1.757.443-2.130.230-1.634.482 Hjælpemidler - demografiprognose 2018 449.030 900.004 1.350.713 1.830.419 2.326.167 Hjælpemidler - demografiprognose 2017 1.307.257 2.197.474 3.108.155 3.960.649 3.960.649 Samlet for alle udvalg Justering i alt for alle udvalg -1.618.919-5.313.070-19.869.925-41.715.083-38.254.959 Demografiprognose 2018-5.157.374-4.252.704-1.225.528 1.797.614 5.257.739 Demografiprognose 2017-3.538.455 1.060.365 18.644.397 43.512.696 43.512.697 Nulstilling januar 2018-1.812.000-5.279.000-19.779.000-43.319.000-43.319.000 Netto justering -193.081 34.070 90.925-1.603.917-5.064.041 I det efterfølgende beskrives parametre og variable, der indgår i demografiberegningerne på de enkelte budgetområder. 5
Uddannelsesudvalget Skoleområdet (folkeskoler, privatskoler, efterskoler) I demografipuljerne er indarbejdet regulering af budgetter på det almene skoleområde. Det omfatter folkeskoler, privatskoler og efterskoler. Udgangspunktet er beregning af gennemsnitsudgifterne pr. elev for de tre skoleformer, sammenholdt med andelen af elever, der benytter de enkelte tilbud, jf. tabel 3. Det er kun de udgiftstyper, der kun meget vanskeligt vil kunne nedbringes i takt med det faldende børnetal, der ikke er indeholdt i opgørelsen af gennemsnitsudgiften inden for folkeskoler, såsom ledelse og administration, IT og udgifter knyttet til bygningsdriften. Tabel 3: Parametre i demografimodel på skoleområdet gnm. udgift (kr.) %-vis andel Folkeskoler i kommunen 53.696 73,9% Folkeskoler uden for kommunen 76.272 3,2% Privatskoler 34.309 19,2% Efterskoler 36.116 3,7% I alt* 50.050 100% * Vægtet gennemsnit Ved beregning af demografipuljernes størrelse ganges gennemsnitsudgifterne pr. elev med ændringen i det forventede antal børn i skolealderen, aldersgruppen 6-16 år, jf. befolkningsprognosen, for at beregne demografieffekten i et enkelt år. En nedgang i antallet af 6-16 årige med én vil medføre en budgetreduktion på 50.050 kr. på skoleområdet. Prognosen forudser en stabilt nedadgående kurve i antallet af 6-16 årige. Tabel 4: Prognose for ændring i 6-16 årige - prognose 2018 Alder 2017* 2018 2019 2020 2021 2022 6-16 årige -119-146 -111-54 -123-71 * 2017 viser den faktiske ændring i aldersgruppen. Bemærk at det ligger i modellen, at udgifterne kan tilpasses direkte til antallet af elever, d.v.s. antallet af klasser og klassedannelsen indgår ikke i modellen, men forudsættes at kunne tilpasses løbende til det faldende elevtal. SFO SFO er demografireguleres på baggrund af antallet af 5-10 årige. Der observeres i befolkningsprognosen fra 2018 et fald i antallet af personer i denne aldersgruppe som aftager i 2020 for til sidst at ende med en stigning i 2022. Den nye befolkningsprognose fra 2018 indeholder dog færre 5-10 årige end prognosen fra 2017, hvilket medfører en nedjustering af demografipuljerne til SFO i alle årene. I beregningerne er anvendt en gennemsnitsudgift for en SFO-plads på 17.316 kr. 6
Tabel 6: Prognose for ændring i 5-10 årige Alder 2017* 2018 2019 2020 2021 2022 5-årige -17-8 17-2 14 34 6-årige -51-8 -6 18-1 13 7-årige 27-48 -7-5 17-1 8-årige -70 31-45 -6-5 17 9-årige -29-67 31-43 -6-5 10-årige 39-24 -64 31-41 -6 I alt 5-10 årige -101-124 -75-8 -23 52 * 2017 viser den faktiske ændring i aldersgruppen. Opvækstudvalget Dagtilbud (dagpleje, vuggestue, børnehave) Inden for dagtilbud demografireguleres der på baggrund af de 1-2 årige til dagplejen og vuggestuepladser og de 3-5 årige til børnehavepladser. Enhedsudgiften er beregnet til 81.552 kr. for en dagplejeplads, 112.537 kr., for en vuggestueplads og 62.382 kr. for en børnehaveplads. Af tabel 5 fremgår den forventede udvikling i antal børn i aldersgrupperne 1-2 år og 3-5 år og den forventede afledte indvirkning på efterspørgslen efter pladser fra 2017. Demografipuljerne afspejler en prognose om et stigende antal mindre børn i de kommende år. Tabel 5: Prognose for ændring i målgruppe og antal børn i dagtilbud Aldersgruppe 2017* 2018 2019 2020 2021 2022 antal børn 8 50 25-2 14 14 1-2 årige antal vuggestuepladser 5 31 15-1 9 9 antal dagplejepladser 2 12 6 0 3 3 3-5 årige antal børn -21 5 28 48 40 33 antal børnehavepladser -19 4 25 44 37 30 * 2017 viser den faktiske ændring i aldersgruppen og den beregnede effekt på antal pladser. Social- og sundhedsudvalget Tandpleje Fra 2016 er Tandplejens budget blevet demografireguleres på baggrund af udviklingen i antal 0-17-årige. Nedjusteringen af antallet af børn i den nye prognose fra 2018, sammenlignet med prognosen fra 2017, medfører en tilsvarende nedjustering af demografipuljerne for hele budgetperioden 2018-2022. Velfærdsudvalget Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres med udgangspunkt i antallet af visiterede plejetimer inden for aldersgrupperne 0-64 år, 65-79 år, 80-89 år og +90 år. I modellen indgår visiterede timer til praktisk og personlig pleje, delegerede sygeplejeydelser, personlige hjælpere og handicapfirmaer. Ved at anvende timepriserne for de enkelte ydelsestyper kan det skønnes, hvilken udgiftsstigning/-reduktion som en ændring i antal borgere inden for en aldersgruppe giver anledning til. 7
Demografipuljerne for hjemmeplejen er positive p.g.a. en forventet stigning i antallet af ældre i de kommende år. I prognosen fra 2018 forventes antallet af +80 årige at stige fra 1.950 pr. 1. januar 2018 til 2.711 pr. 1. januar 2022, en opjustering på 58 borgere, i forhold til 2017-prognosen. Tabel 7 viser de årlige ændringer fordelt på relevante aldersgrupper. Her kan det observeres at den største absolutte ændring sker i aldersgruppen 80-89-årige. En aldersgruppe hvor andelen af ydelses-modtagere fra hjemmeplejen er stor, hvilket også afspejler sig i tildelingen af demografimidler frem til 2022. Tabel 7: Prognose for ændring i aldersgrupper - prognose 2018 Aldersgruppe 2017* 2018 2019 2020 2021 2022 0-64 årige -97-108 -5 96 93 102 65-79 årige 159 72 2-29 3-6 80-89-årige 80 115 154 179 179 175 +90-årige 7 16 13 13 4 15 I alt 149 95 164 260 279 287 * 2017 viser den faktiske ændring i aldersgruppen. Boligydelse Udgiftsområdet demografireguleres på baggrund af udviklingen i antallet af +65-årige. Det stigende antal +65 årige i kommunen medfører positive puljer på udgiftsområdet. Den nye prognose fra marts 2018 indeholder en samlet stigning i +65-årige på 132 sammenlignet med prognosen fra august 2017. Der er anvendt en beregnet udgift til boligydelse på 1.771 kr. pr. + 65-årige. Hjælpemidler Beregningen af demografieffekter inden for hjælpemidler, er delt op i to adskilte modeller for engangshjælpemidler og genbrugshjælpemidler. For engangshjælpemidler er udgangspunktet dækningsgraden * gennemsnitsudgiften for en række engangshjælpemidler fordelt på antallet af 65+ årige. For genbrugshjælpemidler fremskrives budgetterne til standard- og specialhjælpemidler alene med udgangspunkt i den forventede udvikling i antallet af +65-årige. 8