IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Økonomiudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau ØU den Folkevalgte 1.100 6.42 Ældrerådet 110 87 87 23 23 23 23 Afventer version 2 Administration 1.110 6.53 Ungeindsats midler til aktiviteter 296 0 0 100 100 100 100 Afventer version 2 1.111 6.51 Ungeenhed Køge Handelsskole???? 1.112 6.58 Børn & Læring - socialrådgivere 960 960 960 960 Afventer version 2 1.113 6.53 Arbejdsmarked - sagsbehandler 500 500 500 500 Afventer version 2 1.114 6.51 Økonomi/controller 500 500 500 500 Afventer version 2 Ændringsforslagene er foreløbige indtil version 2 i augsut måned, hvor Direktionen har vurderet en samlet plan og anbefalinger. 2.083 2.083 2.083 2.083
Folkevalgte 1100 6.42 Ældreråd 110 87 87 23 23 23 23 Ældrerådet ønsker en intensiveret synliggørelse, og forventer øgede udgifter som følge heraf. Ældrerådets udgifter fordeler sig således: Kontingent til Danske Ældreråd og Regionsældrerådet 4 Diæter og kørsel i forbindelse med mødeaktivitet i henhold til statens takster. På grund af øget aktivitet forventes øgede udgifter 60 Mødefortæring/aktiviteter 5 Kurser, konferencer og temadage. Her forventes 2-3 medlemmers deltagelse i Danske Ældreråds kurser i 2015 samt deltagelse i relevante konferencer og temadage om relevante emner. 15 Oplysningsaktiviteter, som f.eks. Annoncer, tryksager og afholdelse af borgermøder 25 Repræsentation 2 I alt 110 Basisbudget udgør 87.000 kr., hvilket vil sige en stigning på 23.000 kr. I 1000 kr. 2016 2017 2018 2019 Ældreråd merudgifter 23 23 23 23
Arbejdsmarked 1110 Ungeindsats - diverse udg. 0 0 100 100 100 100 Til projekt ungeindsatsen ønskes midler til brug for kampagner n.v. for at opstarte de forskellige indsatsområder. Der har ikke tidligere været afsat midler hertil udover løn til projektansat.
Administration 1111 Ungeenhed 0 0???? Projekt Ungeenheden på Køge Handelskole udløber med udgangen af 2015. Skal den forsætte eller skal personale m.v. hjemtages til rådhuset. Hvis det skal forblive derude vil der være udgifter til fiberforbindelse / Husleje m.v.
Administration - Børn & Læring 6.58 To midlertidige stillinger gøres permanente 0 0 960 960 960 960 Forslaget muliggør fastansættelse af to midlertidigt ansatte socialrådgivere, således at det nuværende antal sager pr. medarbejder ikke øges ud over de nuværende 40-45 sager. Udover ønsket om fastansættelse af de midlertidige ansættelser, søges der yderligere 3 årsværk til socialrådgiver/støttefunktion til børn og unge med særlige behov. Dette forslag er medtaget under Børneudvalget, som en investeringsstrategi. Den nedsatte sagsmængde giver mulighed for hyppigere opfølgning på iværksatte foranstaltninger og anbringelser. Der kan følges tættere op på foranstaltningens effekt i forhold til barnet og om udgifterne står mål med den ønskede effekt. En reduceret sagsstamme og den mere tid som det giver, vil give socialrådgiverne bedre mulighed for at komme forlæns ind i sagerne, så der kan sættes ind tidligt med rette foranstaltning og problemerne ikke vokser sig større. Det giver også mere tid til afklaring af ressourcer i netværket og hermed undersøge mulighederne for hvad familien selv kan bidrage med og hermed undgå foranstaltninger. KORA har netop evalueret et projekt i Herning Kommune, hvor socialrådgiverne på udsatte børn og unge, har haft nedsat sagsstamme og der blev arbejdet med tæt opfølgning, løsninger i lokalmiljøet og færre anbringelser på døgninstitutioner. Evalueringen viste Hernings investeringer i flere socialrådgivere gav en besparelse på 3,7 mill. kr., i Herning er der i det såkaldte Sverigesprojekt en normering, der giver cirka 25 sager per socialrådgiver. Stevns Kommune har igangsat arbejdet med udarbejdelse af en Børnepolitik og en strategi for arbejdet med udsatte børn og unge, en opnormering skal ses i sammenhæng hermed. Det anses således for helt givet, at den valgte strategi vil pege på behovet for en tættere opfølgning på sagerne for at sikre den nødvendige udvikling i sagerne og den deraf følgende bedre økonomi på området. Økonomi I 1000 kr. 2016 2017 2018 2019 Fastansættelse af to midlertidige socialrådgivere 960 960 960 960 Der er i forbindelse med B2015 tilført 381.000 kr. i 2016 på området. Socialrådgiverne er ansat til henholdsvis 1/4 og 1/6-2015. Og det er disse der søges permanente.
Administration - Arbejdsmarked 1113 6.53 Arbejdsmarked - sagsbehandler 0 0 500 500 500 500 I forbindelse med beskæftigelsesreformen skal der afholdes flere samtaler, og dette kræver flere ressourcer.
Administrationen 1113 6.53 Økonomi/controller 0 0 500 500 500 500 Der ønskes styrkelse af controllerfunktionen.