budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Transkript

1 Ændring Ændringer version 2 til basis budget BO BO BO - serviceudgifter BF Nedenstående er ikke indarbejdet: Udover vedtaget serviceniveau Økonomiudvalget Økonomiudvalget - overf.udg Social- og sundhedsudvalget Børneudvalget - BU's anbefaling Børneudvalget- besluttet KB Natur- Fritids- og Kulturudvalget Plan- og teknikudvalget

2 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Udover vedtaget serviceniveau Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 B Økonomiudvalget Folkevalgte Ældrerådet ØU : Afventer version 2 Administration Ungeindsats midler til aktiviteter ØU : Afventer version Ungeenhed Køge Handelsskole???? Børn & Læring - socialrådgivere ØU : Afventer version Arbejdsmarked - sagsbehandler ØU : Afventer version Økonomi/controller ØU : Afventer version 2 Version Lokalplanlægger Deltagelse i styregruppen for Campus Køge Ændringsforslagene er foreløbige indtil version 2 i august måned, hvor Direktionen har vurderet en samlet plan og anbefalinger. Social- og sundhedsudvalget Ældre og handicappede: Specialistydelser til senhjerneskadede SSU : Anbefales til prioritering. Fortsættelse af "Ældremilliarden" Styrket rehabiliterings- og genoptrænings indsats SSU : Anbefales til prioritering SSU :Anbefales med kr Forebyggelse og sundhedsfremme SSU : Anbefales til prioritering SSU :Anbefales med kr Styrket demensindsats SSU : Anbefales til prioritering Madlavning på plejecentrene SSU : Anbefales til prioritering. SSU :Anbefales ikke Hovedrengøring SSU : Anbefales til prioritering. SSU :Anbefales ikke

3 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Udover vedtaget serviceniveau Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 B Nyt forslag august 2015: Lydavis for blinde og svagtseende SSU :Anbefales ikke Børneudvalget max forslag BU's anbefalinger til prioritering (flertal) Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud Pulje til mere personale i dagtilbud 5.14 m. - Nettodriftsudgifter Tilskud fra staten Udvidet åbningstid i 3 daginstitutioner KB : Godkendt (Sag nr. 347) BU : Tildeling i 2017 og overslagsårene medtages i budgetforslag ) BU : Tildeling i 2017 og overslagsårene medtages i budgetforslag ) BU : Anbefales til prioritering, men BU ønsker et forslag, hvor de tre institutioner har ekstra åbningstid, men hvor ændringerne i taksterne kun medtages i de pågældende institutioner. 1) BU : Anbefales ikke Forældrebetalingsandel fra 25% til 24% Dagpleje (ca. beløb) Daginstitutioner (ca. beløb) BU : Anbefales ikke 1) Tilskud til privatinst ???? BU : Anbefales ikke 2) Udvidet åbningstid fra 52 til 55 ugentlige timer i Ny daginstitutioner med differentieret egenbetaling BU : Anbefales til prioritering 2)

4 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Udover vedtaget serviceniveau Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 B Skoler mv. Folkeskoler - Lærernes undervisningstid nedsættes fra 800 til 780 årlige timer KB : Godkendt (Sag nr. 371) BU : Anbefales til prioritering 1) Folkeskoler - Lønninger - Skoleledere BU : Anbefales til prioritering 2) Familiehus og Sundhedspleje BU : Anbefales til prioritering 1) Tilbud om forældreuddannelse BU : Anbefales til prioritering 2) Anbefalinger på BU's møde : Takstfinansierede institutioner Ny 5.23 Magnoliegården - Udviklingsprojekt BU : Anbefales til prioritering 2) Anbefalinger på BU s møde Naturfagskoordinator - Fortsættelse BU : Anbefales til prioritering 1) 100 BU : Anbefales til prioritering 2) Styrkelse af skoleområdet (valgfag, BU : Anbefales til prioritering 1) uddannelse, evt. anden arbejdsform mv.)???? BU : Anbefales til prioritering 2) Natur- Fritids- og Kulturudvalget NFK den 4.juni 2015: Kulturpulje NFK : Anbefales til prioritering Pulje til Ungekultur NFK : Anbefales til prioritering Musikskole NFK : Anbefales til prioritering, efter 969 justering af lønsum til 3/4 årsværk i Musikskole Tilrettet til 3/4 årsværk

5 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Udover vedtaget serviceniveau Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 B Plan og teknikudvalget Version 2: Kollektiv trafik Kollektiv trafik/befordring af elever/skolekort PTU 18. aug. 2015: anbefales Faste ejendomme og fritidsområder Flinteovn, Rødvig - drift og vedligehold PTU: 18. aug. 2015: Anbefales i år 2016 I alt ) Henning Urban Dam Nielsen (A) ønskede ikke at behandle budgetforslag 2016 på nuværende tidspunkt. De væsentligste årsager er som følger: - De helt overordnede politiske prioriteringer af en samlet kommunalbestyrelse har ikke fundet sted endnu. - Det fremgår ikke af budgetforslaget, hvordan det aftalte indhold på de politiske frirumsmøder skal afspejle sig i det samlede budget for ) Henning Urban Dam Nielsen (A) afventer de videre politiske forhandlinger.

6 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Udover vedtaget serviceniveau Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - overførselsudgifter 2014 B Økonomiudvalget Opnormering med 1 administrativ sagsbehandler til flygtningeomådet ØU Afventer version 2 I alt

7 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Økonomiudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - overførselsudgifter 2014 B Ændr. udover vedtaget serviceniveau Opnormering med 1 administrativ sagsbehandler til flygtningeomådet

8 Udvalg: Økonomiudvalget Dato Politikområde Ændringstype 2. juni 2015 Flygtninge Ud over vedtaget serviceniveau Overførselsudgifter Nr. Funktion Tekst R14 Opr. Basisb IKKE indarbejdede ændringer B Integrationsområdet: Opnormering med 1 fuldtids administrativ sagsbehandler Som følge af den markante stigning i antallet af kvote-flygtninge, har det været nødvendigt at opnormere med 1 fuldtidsmedarbejder på Integrationsområdet til den øgede sagsbehandling, herunder til håndtering af de tilknyttede administrative opgaver.

9 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Økonomiudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 B Ændr. udover vedtaget serviceniveau Version 1 Folkevalgte Ældrerådet ØU 2. juni 2015: Afventer version 2 Administration Ungeindsats midler til aktiviteter ØU 2. juni 2015: Afventer version Ungeenhed Køge Handelsskole???? Børn & Læring - socialrådgivere ØU 2. juni 2015: Afventer version Arbejdsmarked - sagsbehandler ØU 2. juni 2015: Afventer version Økonomi/controller ØU 2. juni 2015: Afventer version 2 Version Lokalplanlægger Deltagelse i styregruppen for Campus Køge DIR har ikke taget stilling til de fremsendte ønsker, vurderes i forbindelse med samlet forslag fra direktionen

10 Udvalg: Økonomiudvalg Dato Politikområde Ændringstype 2. juni 2015 Folkevalgte Udover vedtaget service Nr. Funktion Tekst R14 Opr. Basisb IKKE indarbejdede ændringer B Ældreråd Ældrerådet ønsker en intensiveret synliggørelse, og forventer øgede udgifter som følge heraf. Ældrerådets udgifter fordeler sig således: Kontingent til Danske Ældreråd og Regionsældrerådet 4 Diæter og kørsel i forbindelse med mødeaktivitet i henhold til statens takster. På grund af øget aktivitet forventes øgede udgifter 60 Mødefortæring/aktiviteter 5 Kurser, konferencer og temadage. Her forventes 2-3 medlemmers deltagelse i Danske Ældreråds kurser i 2015 samt deltagelse i relevante konferencer og temadage om relevante emner. 15 Oplysningsaktiviteter, som f.eks. Annoncer, tryksager og afholdelse af borgermøder 25 Repræsentation 2 I alt 110 Basisbudget udgør kr., hvilket vil sige en stigning på kr. I 1000 kr Ældreråd merudgifter

11 Udvalg: Økonomiudvalg Dato Politikområde Ændringstype 2. juni 2015 Arbejdsmarked Udover vedtaget service Nr. Funktion Tekst R14 Opr. Basisb IKKE indarbejdede ændringer B Ungeindsats - diverse udg Til projekt ungeindsatsen ønskes midler til brug for kampagner n.v. for at opstarte de forskellige indsatsområder. Der har ikke tidligere været afsat midler hertil udover løn til projektansat.

12 Udvalg: Økonomiudvalg Dato Politikområde Ændringstype 2. juni 2015 Administration Udover vedtaget service Nr. Funktion Tekst R14 Opr. Basisb IKKE indarbejdede ændringer B Ungeenhed 0 0???? Projekt Ungeenheden på Køge Handelskole udløber med udgangen af Skal den forsætte eller skal personale m.v. hjemtages til rådhuset. Hvis det skal forblive derude vil der være udgifter til fiberforbindelse / Husleje m.v.

13 Udvalg: Økonomiudvalg Dato Politikområde Ændringstype 2. juni 2015 Administration - Børn & Læring Udover vedtaget service Nr. Funktion Tekst R14 Opr. Basisb IKKE indarbejdede ændringer B To midlertidige stillinger gøres permanente Forslaget muliggør fastansættelse af to midlertidigt ansatte socialrådgivere, således at det nuværende antal sager pr. medarbejder ikke øges ud over de nuværende sager. Udover ønsket om fastansættelse af de midlertidige ansættelser, søges der yderligere 3 årsværk til socialrådgiver/støttefunktion til børn og unge med særlige behov. Dette forslag er medtaget under Børneudvalget, som en investeringsstrategi. Den nedsatte sagsmængde giver mulighed for hyppigere opfølgning på iværksatte foranstaltninger og anbringelser. Der kan følges tættere op på foranstaltningens effekt i forhold til barnet og om udgifterne står mål med den ønskede effekt. En reduceret sagsstamme og den mere tid som det giver, vil give socialrådgiverne bedre mulighed for at komme forlæns ind i sagerne, så der kan sættes ind tidligt med rette foranstaltning og problemerne ikke vokser sig større. Det giver også mere tid til afklaring af ressourcer i netværket og hermed undersøge mulighederne for hvad familien selv kan bidrage med og hermed undgå foranstaltninger. KORA har netop evalueret et projekt i Herning Kommune, hvor socialrådgiverne på udsatte børn og unge, har haft nedsat sagsstamme og der blev arbejdet med tæt opfølgning, løsninger i lokalmiljøet og færre anbringelser på døgninstitutioner. Evalueringen viste Hernings investeringer i flere socialrådgivere gav en besparelse på 3,7 mill. kr., i Herning er der i det såkaldte Sverigesprojekt en normering, der giver cirka 25 sager per socialrådgiver. Stevns Kommune har igangsat arbejdet med udarbejdelse af en Børnepolitik og en strategi for arbejdet med udsatte børn og unge, en opnormering skal ses i sammenhæng hermed. Det anses således for helt givet, at den valgte strategi vil pege på behovet for en tættere opfølgning på sagerne for at sikre den nødvendige udvikling i sagerne og den deraf følgende bedre økonomi på området. Økonomi I 1000 kr Fastansættelse af to midlertidige socialrådgivere Der er i forbindelse med B2015 tilført kr. i 2016 på området. Socialrådgiverne er ansat til henholdsvis 1/4 og 1/ Og det er disse der søges permanente.

14 Udvalg: Økonomiudvalg Dato Politikområde Ændringstype 2. juni 2015 Administration - Arbejdsmarked Udover vedtaget service Nr. Funktion Tekst R14 Opr. Basisb IKKE indarbejdede ændringer B Arbejdsmarked - sagsbehandler I forbindelse med beskæftigelsesreformen skal der afholdes flere samtaler, og dette kræver flere ressourcer.

15 Udvalg: Økonomiudvalg Dato Politikområde Ændringstype 2. juni 2015 Administrationen Udover vedtaget service Nr. Funktion Tekst R14 Opr. Basisb IKKE indarbejdede ændringer B Økonomi/controller Der ønskes styrkelse af controllerfunktionen.

16 Udvalg: Økonomiudvalg Dato Politikområde Ændringstype 25. august 2015 Administrationen Udover vedtaget service Nr. Funktion Tekst R14 Opr. Basisb IKKE indarbejdede ændringer B Lokalplanlægger Der ønskes ansættelse af en lokalplanlægger.

17 Udvalg: Økonomiudvalg Dato Politikområde Ændringstype 25. august 2015 Administrationen Udover vedtaget service Nr. Funktion Tekst R14 Opr. Basisb IKKE indarbejdede ændringer B Styregruppe Campus Køge Stevns Kommune har i dag flere samarbejdsrelationer til Campus Køge og de uddannelsesinstitutioner, som er placeret der. Det vedrører UUV (Ungdommens Uddannelsesvejledning), 10. klassetilbud og EUD 10. På den baggrund foreslås at rette henvendelse om, at Stevns Kommune optages i styregruppen for Campus Køge. Foruden uddannelsesinstitutionerne er Køge Kommune repræsenteret i Styregruppen på politisk niveau. Deltagelse i styregruppearbejdet vil kunne bidrage til at styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne og målet, om at flest mulige unge i Stevns Kommune optages på og gennemfører en ungdomsuddannelse.

18 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 B Ændr. ud over vedtaget serviceniveau Ældre og handicappede: Specialistydelser til senhjerneskadede SSU : Anbefales til prioritering. Fortsættelse af "Ældremilliarden" Styrket rehabiliterings- og genoptrænings indsats SSU : Anbefales til prioritering SSU : Anbefales med kr Forebyggelse og sundhedsfremme SSU : Anbefales til prioritering SSU : Anbefales med kr Styrket demensindsats SSU : Anbefales til prioritering Madlavning på plejecentrene SSU : Anbefales til prioritering. SSU : Anbefales ikke Hovedrengøring SSU : Anbefales til prioritering. SSU : Anbefales ikke Nyt forslag august 2015: Lydavis for blinde og svagtseende SSU : Anbefales ikke

19 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 10. juni 2015 Politikområde Ældre og handicappede Ændringstype Ud over vedtaget serviceniveau Serviceudgifter Nr. Funktion Tekst R14 B15 Basisb Ændringsforslag Senhjerneskade - specialistydelser Køb af eksterne specialistydelser på senhjerneskade området Administrationen indstiller, at der fortsat investeres i høj faglighed i indsatsen overfor borgere med sen erhvervet hjerneskade i form af køb af eksterne specialistydelser (neuropsykologer og neuropædagoger). Stevns Kommune har indgået i et flerårigt fælles kommunalt projekt med kommunerne i København Syd. Formålet med projektet var at styrke kommunerne individuelt og i fællesskab til at udvikle indsatsen på senhjerneskadeområdet. Projektet blev afsluttet ved udgangen af 2014 og evalueringen viser, at alle kommuner er godt på vej. Der er etableret forskellige former for organisering, der styrker et effektivt, koordineret og sammenhængende forløb. Evalueringen viser også, at der i alle kommuner fortsat er behov for tæt samarbejde med specialister inden for hjerneskadeområdet. Dette arbejder har i hele projektperioden været finansieret af Sundhedsstyrelsen. Projektet har ikke indeholdt et økonomisk fokus i forhold til effektmåling, hvorfor det ikke er muligt at estimere et egentligt besparelsespotentiale ved at højne den faglige kvalitet. Der er til gengæld en solid faglig vurdering af, at de rette faglige kompetencer på rette tid og sted, bidrager til hurtigere forløb og bedre resultater for den enkelte borger og dennes pårørende. Økonomi Årligt køb af eksterne specialistydelser Årligt 400 t.kr.

20 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 10. juni 2015 Politikområde Ældre og handicappede Sundhedsudgifter Ændringstype Udover serviceniveau Serviceudgifter Nr. Funktion Tekst R14 B15 Basisb Ændringsforslag "løft af ældreområdet" Pleje og omsorg - 2 ergoter Genoptræning - 2 fysiotera Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats - Fortsættelse af aktivitet finansieret af Ældrepuljemidler. Hverdagsrehabiliteringsindsatsen har hidtil medført væsentlig dokumenteret effekt. To ergoterapeuter er ansat for ældrepuljemidler i 2014 og videreført i 2015 med ansvar for fortsat implementering og opfølgning på rehabiliteringsmetoden i det enkelte borgerforløb i hjemmeplejen og på korttidspladserne. Disse nøglepersoner er en forudsætning for at kunne gennemføre investeringsforslaget om at oprette en special task force til hverdagstræning. Herudover er to fysioterapeuter ansat for ældrepuljemidler i 2014 og 2015 for at optimere genoptræningsindsatsen med flere forløb og at undgå ventetid. Audit i 2014 viste, at 94% af borgere, der får genoptræning efter behandling på sygehus, starter genoptræning efter fastsatte kvalitetsstandard, hvor tallet i 2013 var 60%. Væksten i genoptræningsforløb har været betydelig og hvis de to fysioterapeuter fjernes, vil det være forbundet med ventelister på genoptræningsområdet. Økonomi To ergoterapeuter, hverdagsrehabilitering To fysioterapeuter, genoptræning Årligt 826 t.kr. 826 t.kr.

21 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 10. juni 2015 Politikområde Ældre og handicappede Ændringstype Udover serviceniveau Serviceudgifter Nr. Funktion Tekst R14 B15 Basisb Ændringsforslag "løft af ældreområdet" Forebyggelse og sundhedsfr sygeplejersker Styrket forebyggelse og sundhedsfremme - Fortsættelse af aktivitet finansieret af Ældrepuljemidler. To sygeplejersker er ansat for ældrepuljemidler i 2014 og videreført i 2015 hvor de er tilknyttet kommunens korttidspladser ("KAS"). Resultaterne viser, at de yder et væsentligt bidrag til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Hvis de to stillinger fjernes vil det ikke være muligt at have fast tilknyttede sygeplejersker på kommunens korttidspladser. Økonomi To sygeplejersker Årligt 826 t.kr

22 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 10. juni 2015 Politikområde Ældre og handicappede Ændringstype Udover serviceniveau Serviceudgifter Nr. Funktion Tekst R14 B15 Basisb Ændringsforslag "løft af ældreområdet" Tilbud til pårørende / Styrket demensindsats Ældreløft - Styrket demensindsats - Fortsættelse af aktivitet finansieret af Ældrepuljemidler Ældrepuljemidler har i 2014 og 2015 været anvendt til at styrke demensindsatsen. Der er etableret Café tilbud for demente og deres pårørende, med det formål at der kan opnås en styrket viden på området hos pårørende samt netværksdannelse mellem pårørende. Herudover aflastningstilbud til borgere i eget hjem, der passes af ægtefælle. Endelig er der etableret værestedtilbud for mennesker med senhjerneskade, som tilbydes aktiviteter, socialt samvær og aflastning af pårørende, samt 4 årlige udflugter. Desuden er dagtilbud Nichen for borgere med demenssygdom udvidet således at der er åbent alle ugens 5 hverdage (mod 4 dage tidligere) Disse aktiviteter vil ikke kunne fortsætte inden for eksisterende budgetramme. Økonomi Tilbud pårørerende (aflastning eget hjem, cafe) 155 t.kr. Dagtilbud 570 t.kr. - Nichen udvidelse og kørsel 290 t.kr. - Værestedtilbud senhjerneskadede 280 t.kr.

23 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 10. juni 2015 Politikområde Ældre og handicappede Ændringstype Udover serviceniveau Serviceudgifter Nr. Funktion Tekst R14 B15 Basisb Ændringsforslag "løft af ældreområdet" Madlavning på plejecentrene Ældreløft - Sociale aktiviteter; madlavning plejecentre - Fortsættelse af aktivitet finansieret af Ældrepuljemidler Madlavning på plejecentrene med det formål at skabe bedre trivsel og glæde gennem fælles aktiviteter. Aktiviteten finansieret i 2015 via ældrepuljemidler og kan ikke fortsætte uden bevillingen. Økonomi Årligt 415

24 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 10. juni 2015 Politikområde Ældre og handicappede Ændringstype Udover serviceniveau Serviceudgifter Nr. Funktion Tekst R14 B15 Basisb Ændringsforslag "løft af ældreområdet" Hovedrengøring Ældreløft - Hovedrengøring svageste borgere - Fortsættelse af aktivitet finansieret af Ældrepuljemidler. I 2014 er der ydet 4 timers ekstra rengøring til hjemmeboende hvor borgeren modtager såvel personlig som praktisk hjælp. Tilsvarende er planlagt for Aktiviteten er for 2014 og 2015 finansieret via ældrepuljemidler og kan ikke fortsætte uden bevillingen. Økonomi Årligt 4 timers ekstra rengøring til ca. 210 borgere 322

25 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 19. august 2015 Politikområde Ældre og handicappede Ændringstype Udover serviceniveau Serviceudgifter Nr. Funktion Tekst R14 B15 Basisb Ændringsforslag Lydavis Lydavis Stevns Lydavis - Tilbud til blinde og svagtseende Dansk Blindesamfund har rettet henvendelse, da Stevns Kommune er den eneste blandt de omkringliggende kommuner, som ikke har en lydavis som et tilbud til kommunens blinde og svagtseende. En lydavis er en postomdelt CD af 1 times varighed, hvorpå er indtalt nyheder. Det er forventningen, at den vil kunne leveres 45 uger om året og vil have i niveauet 50 abonnenter. Økonomi 50 borgere: i alt 110 t.kr. Manus 46 Indlæsning 48 CD og porto 16

26 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 B Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud Pulje til mere personale i dagtilbud 5.14 m.fl. - Nettodriftsudgifter Tilskud fra staten Udvidet åbningstid i 3 daginstitutioner KB : Godkendt (Sag nr. 347) BU : Tildeling i 2017 og overslagsårene medtages i budgetforslag ) BU : Tildeling i 2017 og overslagsårene medtages i budgetforslag ) BU : Anbefales til prioritering, men BU ønsker et forslag, hvor de tre institutioner har ekstra åbningstid, men hvor ændringerne i taksterne kun medtages i de pågældende institutioner. 1) BU : Anbefales ikke Forældrebetalingsandel fra 25% til 24% Dagpleje (ca. beløb) BU : Anbefales ikke 1) Daginstitutioner (ca. beløb) BU : Anbefales ikke 2) Tilskud til privatinst ???? Ny 5.14 Udvidet åbningstid fra 52 til 55 ugentlige timer i 3 daginstitutioner med differentieret egenbetaling BU : Anbefales til prioritering 2) Skoler mv. Folkeskoler - Lærernes undervisningstid nedsættes fra 800 til 780 årlige timer KB : Godkendt (Sag nr. 371) BU : Anbefales til prioritering 1) Folkeskoler - Lønninger - Skoleledere BU : Anbefales til prioritering 2) Familiehus og Sundhedspleje

27 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 B BU : Anbefales til prioritering 1) Tilbud om forældreuddannelse BU : Anbefales til prioritering 2) Takstfinansierede institutioner Ny 5.23 Magnoliegården - Udviklingsprojekt BU : Anbefales til prioritering Anbefalinger på BU s møde Naturfagskoordinator - Fortsættelse BU : Anbefales til prioritering 1) 100 BU : Anbefales til prioritering 2) Styrkelse af skoleområdet (valgfag, BU : Anbefales til prioritering 1) uddannelse, evt. anden arbejdsform mv.)???? BU : Anbefales til prioritering 2) BU s anbefalinger til prioritering (flertal) - Version Max. forslag ) Henning Urban Dam Nielsen (A) ønskede ikke at behandle budgetforslag 2016 på nuværende tidspunkt. De væsentlige årsager er som følger: - De helt overordnede politiske prioriteringer af en samlet kommunalbestyrelse har ikke fundet sted endnu. - Det fremgår ikke af budgetforslaget, hvordan det aftalte indhold på de politiske frirumsmøder skal afspejle sig i det samlede budget for ) Henning Urban Dam Nielsen (A) afventer de videre politiske forhandlinger.

28 Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 9. juni 2015 Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud Udover vedtaget serviceniveau Nr. Funktion Tekst R14 Opr. Basisb IKKE indarbejdede ændringer B Pulje til mere personale i dagtilbud 5.14 m.fl. - Nettodriftsudgifter Tilskud fra staten Der er i forbindelse med finanslov for 2015 afsat 250 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til løft af dagtilbudsområdet. Midlerne udmøntes gennem en ansøgningspulje. Fra 2017 og frem overgå midlerne permanent til kommunens bloktilskud. Den 26. marts 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen en udmøntning af puljen, svarende til ca. 0,8 mio. kr. pr. år i 2015 og 2016, herunder at ændringer til budgettet medtages i budgetforslag Efter Kommunalbestyrelsens møde har Stevns Kommune fået tilsagn om tilskud på kr. i 2015 og der forventes et tilskud i 2016 på kr. (i 2016 priser). Fra 2017 skal Kommunalbestyrelsen beslutte om man ønsker at videreføre den højere normering. Er pt. ikke indarbejdet i ændringsforslaget. De højere bruttodriftsudgifter medfører følgende ændringer i egenbetalingen (i 2015 priser), hvor der er taget udgangspunkt i bruttodriftsudgifter og pladser ved beregningen af egenbetalingen i 2015 (Den reelle ændring vil blive indregnet i taksterne for 2016): Vuggestue: ca. 42 kr. pr. måned i 11 måneder Børnehave ca. 24 kr. pr. måned i 11 måneder Der henvises i øvrigt til sag nr. 347 på Kommunalbestyrelsens møde den 26. marts Tidsplan Midlerne er udmøntet fra 1. marts Takstændringen sker pr. 1. januar Økonomi I 1000 kr. Ændring i norm Ekstra pædagoger 2, Vikar (8,5%/6,5%) 0, AES Egenbetaling - 25% Fripladser - 18% Søskendetilskud - 12% Deltotal - Dagtilbud 2, Tilskud til privatinstitutioner Fripladstilskud - privatinstitutioner Deltotal - Privatinstitutioner Udgifter til revision

29 Nettodriftsudgifter i alt Forventet tilskud i 2015 priser Nettoudgift i alt

30 Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 9. juni 2015 Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud Udover vedtaget serviceniveau Nr. Funktion Tekst R14 Opr. Basisb IKKE indarbejdede ændringer B Udvidet åbningstid i 3 daginstitutioner Specielt forældre der pendler efterspørger en længere åbningstid i daginstitutionerne. Det er beregnet hvad en udvidelse af åbningstiden med 5 ugentlige timer i en daginstitution i hvert af de tre store områder koster. Det er i beregningen forudsat at institutionerne Lærkehuset, Rødtjørnen og Bulderbo øger åbningstiden fra 52 ugentlige timer til 55 ugentlige timer 57 ugentlige timer. Forslaget vil medføre en stigning i forældrebetalingen på ca. 45 kr. for en børnehaveplads og ca. 75 kr. for en vuggestueplads pr. måned i 11 måneder (i 2015 priser), idet det forudsættes, at merudgiften fordeles på alle pladser. Målgruppe 0-5 årige i vuggestuer og børnehaver Tidsplan En udvidelse af åbningstiden vil kunne ske med virkning fra 1. januar Økonomi I 1000 kr. Ændring i norm Personale og vikar 4, Forældrebetaling (25%) Søskendetilskud (11,9%) Fripladser (18%) Tilskud til privatinstitutioner (skøn) I alt

31 Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 9. juni 2015 Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud Udover vedtaget serviceniveau Nr. Funktion Tekst R14 Opr. Basisb IKKE indarbejdede ændringer B Forældrebetalingsandel fra 25% til 24% Dagpleje (ca. beløb) Daginstitutioner (ca. beløb) Tilskud til privatinst ???? En del af udgifterne til drift af dagpleje og daginstitutioner (vuggestue og børnehave) dækkes ind via brugerbetaling (forældrenes egenbetaling) Egenbetalingen for børn i dagpleje, vuggestue og børnehave må max. udgøre 25% af bruttodriftsudgifterne (incl. moms og excl. udgifter til frokostmåltid, ejendomsudgifter, vedligeholdelse mv.) Sænkes egenbetalingsandelen fra 25% til 24% vil det betyde, at taksten nedsættes med følgende pr. måned i 2015 priser. Dagpleje: ca kr. pr. måned i 11 måneder Vuggestue: ca kr. pr. måned i 11 måneder Børnehave ca. -70 kr. pr. måned i 11 måneder Ændringen i egenbetalingsandelen kan få betydning for tilskud til privatinstitutioner. Dette vil blive undersøgt nærmere til version 2 (revurderingen af budgettet, som forlægges i august 2015), hvis forslaget anbefales af Børneudvalget. Målgruppe 0-5 årige i dagpleje, vuggestue og børnehave. Tidsplan I beregningen er pr. 1. januar 2016 Økonomi I 1000 kr. Ændring i norm Personale og vikar Forældrebetaling fra 25% til 24% Søskendetilskud (11,9%) Fripladser (18%) Tilskud til privatinstitutioner???? I alt

32 Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 18. august 2015 Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud Udover vedtaget serviceniveau Nr. Funktion Tekst R14 Opr. Basisb IKKE indarbejdede ændringer B Ny 5.14 Udvidet åbningstid fra 52 til 55 ugentlige timer i 3 daginstitutioner med differentieret egenbetaling BU bad på mødet den om en beregning på udvidet åbningstid i tre institutioner hvor takstændringerne, som følge af udvidelsen blev fordelt på børnene i de pågældende institutioner Specielt forældre der pendler efterspørger en længere åbningstid i daginstitutionerne. Det er beregnet hvad en udvidelse af åbningstiden fra 52 ugentlige timer til 55 ugentlige timer i en daginstitution i hvert af de tre store områder koster. Det er i beregningen forudsat at institutionerne Lærkehuset, Rødtjørnen og Bulderbo øger åbningstiden fra 52 ugentlige timer til 55 ugentlige timer. Forslaget vil medføre en stigning i forældrebetalingen på ca. 70 kr. for en børnehaveplads og ca. 120 kr. for en vuggestueplads pr. måned i 11 måneder (i 2015-priser), idet det er forudsat at merudgiften fordeles på alle børnene i de tre institutioner. Faxe Kommune har gennemført en brugerundersøgelse for at afdække behovet for udvidet åbningstid i dagtilbud excl. dagpleje. Undersøgelsen viste, at 92 børn ud af 1151 mulige havde behov for en udvidet åbningstid. Da kommunen iværksatte et forsøg med udvidet åbningstid blev kun ét barn tilmeldt, ordningen eksisterer derfor ikke p.t. Forsøget belv tilbudt som en tilkøbsordning med en månedlig udgift på ca. 300 kr. Målgruppe 0-5 årige i vuggestuer og børnehaver Tidsplan En udvidelse af åbningstiden vil kunne ske med virkning fra 1. januar Økonomi I 1000 kr. Ændring i norm Personale og vikar 2, Forældrebetaling (25%) Søskendetilskud (11,9%) Fripladser (18%) Tilskud til privatinstitutioner (skøn) I alt

33 Det vurdes pt. ikke at få konsekvenser for tilskud til privat pasning. Hvis udgifterne skal medtages i beregningen af privat pasning, medfører det en yderligere udgift på ca kr.

34 Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 9. juni 2015 Skoler mv. Udover vedtaget serviceniveau Nr. Funktion Tekst R14 Opr. Basisb IKKE indarbejdede ændringer B Folkeskoler - Lærernes undervisningstid nedsættes fra 800 til 780 årlige timer Den 30. april 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen, at tildelingen i ressourcetildelingsmodellen til lærernes undervisningstimer til fagopdelt undervisning ændres fra 800 til 780 årlige undervisningstimer fra skoleår 2015/2016. Det blev endvidere besluttet, at ændringen skulle indarbejdes i budget Der henvises i øvrigt til sag nr. 371 på Kommunalbestyrelsens møde den 30. april Målsætning Målgruppe 0. til 9. klasse i Stevns Kommunes folkeskoler Tidsplan Fra skoleår 2015/2016 Økonomi I 1000 kr Personale og vikar I alt

35 Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 9. juni 2015 Skoler mv. Udover vedtaget serviceniveau Nr. Funktion Tekst R14 Opr. Basisb IKKE indarbejdede ændringer B Folkeskoler - Lønninger - Skoleledere Bl.a. i forbindelse med skolereformen lederlønningerne på skolerne steget. I forhold til faktiske forbrug mangler der derfor budget for kr, som det ikke er muligt af finde indenfor den samlede lønsum i Børn & Læring, uden der skal ske afskedigelser. Økonomi I 1000 kr. Ændring i norm Lederlønninger I alt

36 Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 9. juni 2015 Familiehus og sundhedspleje Udover vedtaget serviceniveau Nr. Funktion Tekst R14 Opr. Basisb IKKE indarbejdede ændringer B Tilbud om forældreuddannelse Sundhedsplejen har udarbejdet forslag til forældreuddannelse i Stevns Kommune. Forslaget til program vedlægges (bilag 1). Uddannelsen er tænkt til førstegangsforældre. I 2014 var der 63 førstegangsfødende kvinder i Stevns Kommune, det skønnes at 75% af dem vil tage imod et tilbud om forældreuddannelse, det vil sige ca. 50 familier. Hvis dette skøn holder vil der kunne oprettes 5 hold med 10 familier om året. Hvert forløb går over 13 mødegange af 3 timer. Ved hvert møde deltager 2 medarbejdere (sundhedsplejersker og/eller pædagoger). Udgiften pr. familie er beregnet til kr. Inden opstart skal de deltagende medarbejdere uddannes, udgiften til 11 personer (6 sundhedsplejersker og 5 pædagoger) skønnes til ca kr. Heri er indregnet udgift til vikar for pædagogerne. Udgift pr. hold I 1000 kr. Personale 13 mødegange á 3 timer 18 Forplejning 50 kr. pr. deltager pr. mødegang 15 I alt pr. hold 33 Målgruppe Førstegangsforældre i Stevns Kommune Tidsplan Tilbuddet vil kunne starte op pr. 1/ Økonomi I 1000 kr. Ændring i norm Personale og vikar 0, Forplejning Engangsudgift til uddannelse I alt

37 Bilag 1 Forslag til program for forældreuddannelse 1. mødegang: Velkommen, Udstyr, Økonomiske prioriteringer. Ca. uge 26. Bankrådgiver 2. mødegang: Juridisk sikring i familien. Ovevejelser om orlov. Ca. uge.30 Advokat 3. mødegang: Det nyfødte barn. At blive en familie. Barn og forældre på vej. Forventninger. Ca. uge 34. Sundhedsplejerske FØDSEL 4. mødegang: Fødselsoplevelser, Hverdagen med barnet. Ca. 1 måned. Sundhedsplejerske 5. mødegang: Familiedynamik. Aktiviteter med barnet og barnets signaler. Ca. 2 måneder. Familiekonsulent/psykolog. 6. mødegang: Barnets sansemotoriske udvikling. Søge hjælp og støtte. Ca. 3 måneder. Ergo- fysoiterapeut og socialrådgiver. 7. mødegang: Barnets trivsel. Mælk og mad til barnet. Overgangskost Ca. 4 måneder. Sundhedsplejerske 8. mødegang: Syge børn. Tandsundhed. Ca. 5 måneder. Praktiserende læge??. Tandplejen. 9. mødegang: Barnets tidlige sproglige og motoriske udvikling Ca. 6 måneder. Tale-høre lærer. 10. mødegang: Pasning uden for hjemmet. Søvn og døgnrytme. Ca. 7 måneder. Småbørnspægagog og sundhedsplejerske 11. mødegang: Selvstændighed og grænsesætning. Forebyggelse af ulykker. Ca. 8 måneder. Familieterapeut. Falck 1. hjælp?? 12. mødegang: Hverdagslivet i familien Ca. 10 måneder. Familiekonsulent/psykolog. 13. mødegang: Opdragelse of nye udfordringer. Gruppens fremtid. Evaluering. Ca. 15 måneder. Sundhedsplejerske

38 Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 18. august 2015 Takstfinansierede institutioner Udover vedtaget serviceniveau Nr. Funktion Tekst R14 Opr. Basisb IKKE indarbejdede ændringer B Ny 5.23 Magnoliegården - Udviklingsprojekt Forstander skal, støttet af ekstern coach og centerchef, sammen med ledelsesteamet iværksætte udvikling af Magnoliegården Rammen for udviklingsprojektet er en forventning om, at kommunerne fremover vil ændre deres efterspørgsel fra langvarige døgnanbringelser til kortere afklarings- og eller træningsforløb på typisk 3-6 måneder, der baserer sig på evidensbaserede, anerkendte metoder Som udgangspunkt tænkes en model, hvor i første omgang en af de tre nuværende døgnafdelinger omdannes til en sådan afklaringsafdeling. Det vil kræve massive investeringer i kompetenceudvikling og opbygning af kapacitet og kapabilitet efter en nøje tilrettelagt plan. Projektplanen mv fastlægges i august/september Det foreslås, at der i alt afsættes kr. fordelt med kr. i 2016 og 2017 til etableringsomkostninger i forbindelse med det nye tilbud. Etableringsomkostningerne finansieres af overskud fra tidligere år. Målgruppe Tilbud til børn og unge med udsatte behov. Tidsplan Endnu ikke afklaret, men eventuelt fra august 2016 Økonomi I 1000 kr. Ændring i norm Etableringsomkostninger - Nyt tilbud 0, I alt Finansieres af tidligere års overskud, som ultimo 2014 er på kr., hvoraf kr. er indregnet i taksterne i 2015

39 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Natur- Fritids og Kulturudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 B Ændr. udover vedtaget serviceniveau 4000 Kulturpulje NFK : Anbefales til 100 prioritering Pulje til Ungekultur NFK : Anbefales til 100 prioritering Musikskole NFK : Anbefales til prioritering, efter justering af lønsum til 3/4 årsværk i 2016 fra 369 t.kr. til t.kr

40 Udvalg: Natur- Fritids- og Kulturudvalget Dato Politikområde Ændringstype Kulturel Virksomhed Udover vedtaget service Serviceudgifter Nr. Funktion Tekst R14 Opr. Basisb IKKE indarbejdede ændringer B Kulturpulje Kulturpuljen er på i alt De sidste mange år har en stor del af puljen - ca været forhåndsreserveret til bestemte formål. Det betyder, at der er knap til rådighed til fordeling blandt indkomne ansøgninger fra foreningslivet m.fl. I 2016 er puljen forlods yderligere minimeret, idet Stemme-, rytme- og lysværket KlINT, som fik bevilget kr. af puljen for 2015 er udsat til næste år. I 2016 er der derfor kun kr., som udvalget kan disponere over. Kulturpuljen har meget stor betydning for de stevnske kulturelle foreninger. Den er med til at understøtte aktivitetsniveauet, og vigtig i forhold til afvikling af arrangementer i lokalsamfundene. Målsætning Målgruppe Tidsplan Økonomi

41 Udvalg: Natur- Fritids- og Kulturudvalget Dato Politikområde Ændringstype Kulturel Virksomhed Udover vedtaget service Serviceudgifter Nr. Funktion Tekst R14 Opr. Basisb IKKE indarbejdede ændringer B Pulje til Ungekultur Forvaltningen foreslår, at der afsættes en pulje til projekter og arrangementer inden for ungekultur. Puljen skal give de unge mulighed for at skabe noget nyt. Den skal bruges til ungeinitierede aktiviteter med fokus på kulturelle forsøg, midlertidighed, involvering og lokal forankring. Et bredt og varieret kulturliv med mulighed for både at opleve og være samskabere, understøtter rammerne for et godt og indholdsrigt ungdomsliv. Aktiv deltagelse i udviklingen af kulturlivet er med til at udvikle unge som hele mennesker med et aktivt fritidsliv og giver dem kompetencer, som de i fremtiden også kan drage nytte af. Samtidig giver et aktivt ungekulturliv kompetencer, som er direkte anvendelige i både uddannelses- og erhvervssammenhæng. De unge i Stevns Kommune er en stor potentiel og uudnyttet ressource i forhold til at skabe mere og konstant udviklende kultur i kommunen. Mange unge ønsker aktivt at tage del i udviklingen af kulturelle tilbud og aktiviteter, men lysten og motivationen bliver ofte ikke udnyttet f.eks. på grund af manglende ressourcer eller manglende viden om mulighederne eller simpelthen fordi mulighederne ikke eksisterer. De unge efterspørger åbne, fleksible rammer, hvor de aktivt kan udvikle og samskabe kulturaktiviteter, hvilket en ungekulturpulje kunne være medvirkende til at åbne op for. Målsætning Målgruppe Tidsplan Økonomi

42 Udvalg: Natur- Fritids- og Kulturudvalget Dato Politikområde Ændringstype Musikskole Udover vedtaget service Serviceudgifter Nr. Funktion Tekst R14 Opr. Basisb IKKE indarbejdede ændringer B Musikskole Målsætning Målgruppe Tidsplan Økonomi

43 Indarbejdede ændringer Nr. Funk- Plan- og Teknikudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 B Ændr. udenfor vedtaget serviceniveau Version 2 Indenfor servicerammen Kollektiv trafik Kollektiv trafik/befordring af elever/skolekort PTU 18. aug. 2015: anbefales Faste ejendomme og fritidsområder Flinteovn, Rødvig - drift og vedligehold PTU: 18. aug. 2015: Anbefales i år 2016 I alt Ændringer udenfor vedtaget service

44 Udvalg: PTU Dato Politikområde Ændringstype 18. august 2015 Kollektiv trafik / skolekort Uden for vedtaget service Nr. Funktion Tekst R14 Opr. Basisb IKKE indarbejdede ændringer B MOVIA Befordring af skoleelever Buskort - Børneudvalget Basisbudget for 2016 bestod af oprindelig budgetramme på 10,098 mio kr. hvorefter der er sket justering med 2,783 mio kr. i 2016, og 2,283 miokr. i oveslagsårene, idet ny fordelingsnøgle giver samme service/ruter til mindre pris. Budgetrammen for Movia udgør herefter 7,315 mio. kr. Befordring af elever skal fremover indgå i kørslen af MOVIA og der skal udstedes buskort til skoleeleverne. Hverken pris på kørslen eller buskort kendes ikke i skrivende stund, hvorfor det til version fjernede beløb på 2,783 mio. kr. ønskes tilført. Ovenstående er estimeret. Se næste side for overblik samt oversigt over ruterne.

45 Overblik over PTUs ønsker til kollektiv trafik / skolebuskørsel ifbm. udbud PTU har taget udgangspunkt i at besparelsen i budgetrammen tilføres kollektiv trafik (på daværende tidspunkt kr. 2 mio) Budgetramme vedtaget Budgetramme Budgetforslag I 1000 kr priser udvalg Forbrug Budget Budgetforslag 2017 Movia simulering Kollektiv trafik / skolebuskørsel Movia - fælleskommunale ruter excl indtægt *) PTU Lokaltrafikken ApS - skolebuskørsel PTU Movia - skolebuskørsel/interne ruter **) PTU Buskort ***) BU Indtægter ifbm. buskort PTU Total Kollektiv trafik / skolebuskørsel Basispakke: Estimeret udgift ca 16 mio kr. (Beregnet på nuværende kontraktforhold samt trafikbestillingsgrundlaget for Da alt trafikken skal i udbud, kan den eksakte pris ikke forudsiges) Indeholdende Opgradering af 108 og 109 iht. seneste forslag fra Movia dog med mulighed for at skrue lidt på frekvenserne, hvis der mangler lidt for at nå i mål. Rød, grøn, gul linje kører med timedrift 6 18 på hverdage. (fjerner de få weekendafgange, der er på rute 253 og 255, mod flere busser på hverdage) Lilla linje kører med timedrift på hverdage (Ruten er dels skolebus, men derudover vigtig for de borgere, som skal til det nye genoptrænigscenter i Hårlev) Skolebusserne kører som beskrevet inkl. forbindelsen til Campus-køge Som optioner / tilkøb foreslås i prioriteret rækkefølge 1) Øget drift på den grønne linje i sommer halvåret (fra påske til efterårsferie) mellem Rødvig og Store Heddinge aften og i weekender for at tilgodese besøgende til Stevns Klint, Koldkrigsmuseet osv. 2) Aften- og weekendkørsel på rød, grøn og gul linje Incl. optioner udgør estimerede budgetsum ca. 20 mio kr. Der vil være mulighed for i samarbejde med Movia at søge tilskud til driften fra Yderpuljen eksempelvis til Option 1 samt bussen til Campus-Køge. Movia arbejder endvidere med at indtænke små/mindre busser, hvor det er muligt. En 16 personers bus ser ikke så tom ud med 6 passagerer som en stor 12 meter bus. *) Ruter, der krydser kommunegrænsen

46 **) Interne ruter i kommunen, skolelinjer + ny ringlinje (lilla), ny rute 252 (grøn) ***) Baseret på tal fra januar 2015, klasse og 10. klasse

47 Udvalg: PTU Dato Politikområde Ændringstype 18.august 2015 Faste ejendomme og fritidsområder Uden for vedtaget service Nr. Funktion Tekst R14 Opr. Basisb IKKE indarbejdede ændringer B Flinteovnen - drift og vedlighold I dag passes flinteovnen af frivillige. De frivillige har forespurgt kommunen vil overtage driften. De har forsøgt at finde nye frivillige, men det har ikke været muligt. Gruppen af friviilige er af ældre årgange, og deres alder taget i betragtning, syntes de, at der er meget arbejde i at passe og vedligholde den 28 år gamle flinteovn. Derfor vil de gerne sikre at der bliver passet godt på flinteovnenfremover. Flinteovnen ligger på et kommunalt areal.