6. februar 2019 Drift - Overførselsansøgninger
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget Mål- og rammestyrede enheder Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget budget Kor. Rest kor. 3 % af opr. 101.328 95.960 98.064-2.104 3.040 1.559 Vej og Park 28.479 28.826 27.267 1.559 854 1.559 Glostrup Ejendomme 72.848 67.134 70.796-3.662 2.185 0 For de mål- og rammestyrede enheder kommenteres afvigelserne som udgangspunkt ikke, når afvigelsen ikke overskrider + / - 3 %, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. I efteråret blev der indført et blødt udgiftsstop resten af året. I den forbindelse omtalte direktionen mulighed for, at afvigelser udover de 3 % også vil kunne overføres, under forudsætning af, at et højere mindreforbrug kan henføres til, at man har gjort en indsats for, at kommunen samlet set har kunnet overholde budgettet for serviceudgifterne. Vej og Park har et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. svarende til 5,4 % af oprindeligt vedtaget budget. Mindreforbruget skyldes, at der har været udvist tilbageholdenhed på grund af kommunens økonomiske situation jf. direktionens udmelding. Der er udvist tilbageholdenhed i forbindelse med ansættelse af sæsonarbejdere, indkøb af planter, maskinvedligeholdelse og opfriskning af vejstriber. Mindreforbruget søges overført. Vej og Park ønsker at bruge det overførte beløb til at indkøbe en ny lastbil i løbet af 2019/2020. Glostrup Ejendomme har et merforbrug på 3,3 mio. kr. svarende til 5,0 % af oprindeligt vedtaget budget. Der søges ikke om for Glostrup Ejendomme, jfr. beslutning på Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober. Det blev her vedtaget, at så længe merforbruget hos Glostrup Ejendomme holder sig inden for rammerne af merforbruget fra 2017 som var på 6 mio. kr. skal der ikke ske. Med et merforbrug på 3,3 mio. kr. har Glostrup Ejendomme holdt sig inden for denne ramme. Områder med udvalgets sadgang Miljø-, Teknik og Ejendomsudvalget budget Kor. Rest kor. 417 5.537 404 5.134 5.134 Smukkere Glostrup 77 134 4 130 130 1/22
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget Renovering af vejbelysningsanlæg 201 218 226-8 -8 Broer og tunneller 37 4.752 1 4.751 4.751 Pulje til rådgivning 51 87 41 45 45 Kontormaskiner og inventar 51 347 131 216 216 Som udgangspunkt kommenteres afvigelserne ikke, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Bemærkninger Smukkere Glostrup: Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som til dels kan tilskrives at alle regninger vedrørende endnu ikke er modtaget. Aktiviteterne forsøges sammentænkt med andre opgaver hvor det passer naturligt ind i arbejdsflowet, det afstedkommer at forbruget kan variere meget. Mindreforbruget ønskes overført hvor det ønskes brugt til udskiftning af skraldespande. Broer og tunneller: Der er et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. Det skyldes, at i blev udgifterne til hovedrenovering af broen ved Ring 3/Ballerup Boulevard bogført på anlæg. Mindreforbruget søges overført til anlæg i 2019, hvor det vil blive brugt som en del af en renovering af Slotsherrensvejs-broen. Kontormaskiner og inventar: Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der har været udvist tilbageholdenhed på grund af kommunens økonomiske situation jf. direktionens udmelding. Der er et ønske om, at lave en lille opsparing til at købe mødeborde og stole i 2019. Mindreforbruget ønskes overført. Vejtræer: Der ønskes overført et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. vejtræer, ud af et samlet budget på 0,3 mio. kr. Der er i øjeblikket ikke sadgang på kontoen. Mindreforbruget skyldes, at der har været udvist tilbageholdenhed på grund af kommunens økonomiske situation jf. direktionens udmelding. Det overførte mindreforbrug vil blive brugt til udskiftning af vejtræer langs Sydvestvej samt udskiftning af træallé i præstegårdshaven. 2/22
Vækst- og Byudviklingsudvalget Vækst- og Byudviklingsudvalget Områder med udvalgets sadgang Vækst- og Byudviklingsudvalget Vej- og Trafikplan og trafiksanering Kor. Rest. Kor. 1.112 1.131 1.098 33 33 710 668 725-57 -57 Letbaneaktiviteter 0 15 14 2 2 Lokalplaner, byudvikling, kommuneplan m.v. 402 448 359 89 89 Som udgangspunkt kommenteres afvigelserne ikke, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Bemærkninger Lokalplaner, byudvikling, kommuneplan m.v.: Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på området som ønskes overført. Mindreforbruget skyldes, at der har været udvist tilbageholdenhed på grund af kommunens økonomiske situation jf. direktionens udmelding. Der er således udvist tilbageholdende på en række områder. Det drejer sig om konsulenthjælp til udarbejdelse af dele af kommuneplanstrategien og kommuneplan, hvor viden ikke findes i organisationen samt til forskellige deklarationsundersøgelser, trafikrapporter og støjundersøger til igangsatte lokalplaner, som forventes udarbejdet i løbet af 2019. 3/22
Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Mål- og rammestyrede enheder Kor. Rest. Kor. 3 % af opr. Børne- og Skoleudvalget 332.933 335.050 331.259 3.790 9.988 4.065 Ungdomscentret 7.516 7.641 8.085-444 225-170 Dagplejen 7.515 6.947 6.746 201 225 201 Fuglekær 12.117 13.308 13.183 125 364 125 Ejbyvang 9.628 12.093 11.352 741 289 741 Skovager 8.629 8.351 8.962-611 259-611 Rosenåen 16.244 17.049 17.205-156 487-156 Skoven 9.496 8.950 9.412-462 285-462 Engtoften 9.822 11.042 10.459 583 295 583 Hvissingegården 12.502 11.940 11.808 131 375 131 Spirehuset 11.463 9.369 9.617-248 344-248 Perlen 10.461 10.199 10.327-128 314-128 Essedalen 13.077 13.000 12.692 308 392 308 Glostrup Skole, SFO og Klub 166.157 165.765 162.802 2.963 4.985 2.963 PPR 939 0 0 0 28 0 Tale-høre konsulenterne 2.802 3.718 3.685 33 84 33 Pædagogiske vejledere 4.881 5.901 5.657 244 146 244 Psykologer 3.158 3.324 3.280 44 95 44 CFF Administration 2.336 1.772 1.713 59 70 59 Varmeværket 2.724 2.800 2.621 179 82 179 Ejbyhus skole 3.289 5.786 5.753 33 99 33 4/22
Børne- og Skoleudvalget Kor. Rest. Kor. 3 % af opr. Familieteamet 5.188 2.854 2.940-86 156-86 Tandplejen 7.475 7.424 7.444-21 224-21 Sundhedsplejen 5.514 5.817 5.516 301 165 301 For de mål- og rammestyrede enheder kommenteres afvigelserne som udgangspunkt ikke, når afvigelsen ikke overskrider + / - 3 %, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. I efteråret blev der indført et blødt udgiftsstop resten af året. I den forbindelse omtalte direktionen mulighed for, at afvigelser udover de 3 % også vil kunne overføres, under forudsætning af, at et højere mindreforbrug kan henføres til, at man har gjort en indsats for, at kommunen samlet set har kunnet overholde budgettet for serviceudgifterne. Bemærkninger Ungdomscentret: UCIG/GUS regnskabsresultat for viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget kan deles op i to årsager: Lukningen af Ungdomscenteret i Glostrup (UCIG) medførte afledte udgifter til løn. Dette beløber sig til 0,3 mio. kr. Merforbrug ansøges om ikke at blive overført til Glostrup Ungdomscenter (GUS) i budget 2019, da udgifterne er afledt af den politiske beslutning om at lukke UCIG. GUS har i forbindelse med flytningen til nye lokaler, prioriteret at få lagt underlag på deres multibane, derudover har der været udgifter til erstatning af stjålne knallerter. Merforbrug på GUS i beløber sig til 0,2 mio. kr., som ansøges overført til budget 2019. Ejbyvang: sresultatet for for Ejbyvang viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. hvilket svarer til 3,13 procentpoint over 3 % grænsen. Mindreforbruget skyldes, at der har været udvist tilbageholdenhed på grund af kommunens økonomiske situation jf. direktionens udmelding. Mindreforbruget ønskes overført til budget 2019, hvor midlerne vil blive anvendt på følgende: Udvikling af fysiske læringsmiljøer i vuggestuen: Det er planlagt at indrette et læringsmiljø til de yngste børn, således at der bliver mere plads med fokus på at skabe en tryg og sikker base. Udvikling af læringsmiljø på legepladsen: Siden sidste forår har der været fokus på at indrette dele af legepladsen som et lære- og værested for husets yngste børn. Der arbejdes i øjeblikket på at få tegnet en sanse/urtehave, hvor børnene kan lære 5/22
Børne- og Skoleudvalget fra jord til bord. Det er en kommende havearkitekt, som forestår tegningen og realiseringen af idéerne. Kommunikation og samarbejde: I MED-udvalget er det aftalt at bruge de næste 3 personalemøder samt en pædagogisk weekend den 15. - 16. marts 2019 på temaet Kommunikation og samarbejde. Der benyttes en ekstern konsulent med ekspertise inden for dette område til at styre processen både på personalemøder og til ledersparring mellem møderne. Skovager: Skovagers regnskabsresultat for viser et merforbrug på 0,6 mio. kr. hvilket svarer til 4,31 procentpoint over 3 % grænsen. Den primære årsag til merforbruget skyldes, at flere medarbejdere har været langtidssyge, hvilket har medført flere omstruktureringer i personalesammensætningen. Der er indgået en aftale imellem CDS og Skovager om, hvordan merforbruget skal nedbringes. Det er aftalt, at Skovager i løbet af 2 år, får nedbragt deres merforbrug til under 3 %. Skoven: sresultatet for for Skoven viser et merforbrug på 0,5 mio. kr. hvilket svarer til 2,14 procentpoint over 3 % grænsen. Den primære årsag til merforbruget skyldes færre indskrevne børn i. Skoven ligger på 2 matrikler, og der er derfor en minimumsgrænse for hvor få timer der skal bruges for at holde institutionen åben. Det er aftalt, at Skoven i løbet af 2 år, får nedbragt deres merforbrug til under 3 %. Engtoften: sresultatet for for Engtoften viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. hvilket svarer til 2,28 procentpoint over 3 % grænsen. Mindreforbruget skyldes, at der har været udvist tilbageholdenhed på grund af kommunens økonomiske situation jf. direktionens udmelding. Mindreforbruget ønskes overført til budget 2019, hvor midlerne vil blive anvendt på følgende: Indretning af læringsrum i fællesrummet syd: En foldevæg til at dele rummet i to, så fællesrummet kan blive mere fleksibelt og kan bruges til mindre grupper af børn. Små fleksible møbler f.eks. kasser, bokse eller andet som børnene kan lege i - og bygge huler med. I forhold til ønsker og behov kan det være, at der skal specialbygges møbler. Indretning af læringsrum i fællesrummet nord: Fleksible møbler med mere Der er indledt et samarbejde med Susanne Staffelt (som CDS tidligere har brugt i projekt Rum og læring), med ønske om at søsætte pædagogiske projekter med børnene, f.eks. science, yoga og musik. Derudover er der fokus på legepladsen, som er ved at være slidt. Pædagogiske vejledere: et for viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til 5 %. Mindreforbruget skyldes, at der har været udvist tilbageholdenhed på grund af kommunens økonomiske situation jf. direktionens udmelding. Det har betydet, at der ikke er blevet ansat en barselsvikar i, hvorfor der ansøges om af hele mindreforbruget i til denne ansættelse. 6/22
Børne- og Skoleudvalget Varmeværket: Varmeværkets regnskabsresultat for viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til 6,6 %. Mindreforbruget skyldes, at der har været en særlig personalesituation, der betyder, at Varmeværket er nednormeret med 37 timer pr. uge i 9 måneder. Ved bevidst tilbageholdenhed kan denne nednormering reduceres med 2-3 måneder, så Varmeværket igen kan levere fuld kvantitet og kvalitet i arbejdet med borgerne. Derfor ansøges om af hele mindreforbruget i. Sundhedsplejen: Sundhedsplejens regnskabsresultat for viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket svarer til 5,5 %. Mindreforbruget skyldes, at der har været udvist tilbageholdenhed på grund af kommunens økonomiske situation jf. direktionens udmelding. Herudover skyldes mindreforbruget, at den etablerede projektstilling som sundhedskoordinator er gældende for en 3-årig periode, men der har været en tidsmæssig forskydning i ansættelsesforholdet, hvorfor der ansøges om af hele mindreforbruget. Områder med udvalgets sadgang Kor. Rest. Kor. Børne- og Skoleudvalget 5.209 5.951 1.747 4.204 4.159 Uddannelse, dagtilbud 557 811 230 581 581 Seminaruddannelse/pædagogmerit 0 0 16-16 -16 Pulje til kortere skoledage 500 243 0 243 243 Projekt "Tæt på læringseffekten" 0 0-75 75 75 Udviklingspuljen inkl. andet 740 1.107 893 214 214 Projekt - Søgemuligheder i de digitale medier 0 107 62 45 0 Pædagogisk udviklingsarbejde 488 0 0 0 0 Uddannelse, skole 219 159 102 57 57 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 0 321 38 282 282 SSP 147 130 32 97 97 Styrket familietrivsel og forebyg. børnearbejde 119 0 0 0 0 IT-udgifter til folkeskolen 2.439 3.074 449 2.625 2.625 7/22
Børne- og Skoleudvalget Som udgangspunkt kommenteres afvigelserne ikke, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Bemærkninger Uddannelse, dagtilbud: De overførte midler skal bl.a. anvendes til kompetenceudvikling af praktikvejledere i relation til pædagogstuderendes praktik, samt til kompetenceudvikling af køkkenmedarbejderne i forhold til mad og måltidspædagogik og evt. kursus om reducering af madspild. Derudover skal midlerne bruges til et ledelsesseminar for ledere og pædagogiske ledere på dagtilbudsområdet, til eksternt oplæg i de enkelte dagtilbud om systemisk tænkning samt til kompetenceudvikling af sprogpædagogerne f.eks. i relation til arbejdet med sprogvurderinger. Pulje til kortere skoledage: Puljen benyttes til at dække ekstra SFO-omkostninger, når UU-timer søges konverteret til 2-lærertimer. Mindreforbrug i søges overført, for i højere grad at tilgodese det aktuelle behov, ikke kun i indskolingen. Projekt Tæt på læringseffekten : Projektet sker i samarbejde med Brøndby Kommune og er finansieret af Mærsk midler. Mindreforbrug fra søges derfor overført. Udviklingspuljen: Mindreforbrug i på udviklingspuljen søges overført til videreudvikling af 0-18 års området, herunder kompetenceudvikling af organisationen. Projekt - Søgemuligheder i de digitale medier: Projektet er afsluttet og mindreforbrug søges derfor ikke overført. Efter- og videreuddannelse i folkeskolen: Midlerne er statsligt tilskud som led i aftalen om Fuld kompetencedækning og skal primært anvendes til lærernes uddannelse i linjefag. Det har ikke været muligt at anvende alle midler, da der samtidig med det statslige finansierede kompetenceløft også gennemføres A.P. Møller projektet på skoleområdet. Aftalen om Fuld kompetencedækning afsluttes i 2020 og ikke benyttede midler skal tilbagebetales til staten. Mindreforbrug søges derfor overført. SSP: sresultatet for for SSP viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. I mindreforbruget er der taget højde for opsparing til indkøb af en bus. IT-udgifter i folkeskolen: Der er udleveret Chromebooks til alle elever i 3. 9. klasse samt indkøbt enkelte klassesæt til 0. 2. klasse på hvert undervisningssted i. Der er et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på puljen, som følge af, at der har været udvist tilbageholdenhed på grund af kommunens økonomiske situation jf. direktionens udmelding. Midlerne overføres, hvor der i 2020 og frem skal ske reinvestering af Chromebooks på Glostrup Skole. 8/22
Børne- og Skoleudvalget Takstfinansierede tilbud Brutto Kor. Rest. Kor. til 2019 Børne- og Skoleudvalget U 4.795 4.561 4.540 22 13 I -4.795-4.795-4.786-9 Globus U 4.568 4.313 4.318-5 13 Globus Gejd U 227 248 222 26 Globus I -4.795-4.795-4.786-9 På de fuldt takstfinansierede tilbud overføres det fulde netto mer- eller mindreforbrug. Hvis mer- eller mindreforbruget overstiger +/- 5 % af det oprindelige budget, vil det medføre en efterregulering af tilbuddenes takst senest 2 år efter regnskabsåret. Økonomien på disse tilbud skal balancere over tid. 9/22
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Områder med udvalgets sadgang Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget: Kor. Rest. Kor. 1.303 1.717 1.218 499 352 Fællesudgifter og -indtægter 271 321 287 34 34 Eget værelse, kollegier, eller kollegielignende opholdsteder 3 20 0 20 20 IT-pulje 19 52 3 49 49 Erhvervsservice og iværksætteri 1.010 1.325 928 397 250 Som udgangspunkt kommenteres afvigelserne ikke, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Bemærkninger Erhvervsservice og iværksætteri: 2019 er et overgangsår fra de hidtidige væksthuse til de nydannede erhvervshuse. Af det samlede mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på erhvervsområdet i Glostrup Kommune ønskes overført 0,3 mio. kr. med henblik på at muliggøre særskilte lokale erhvervsudviklingstiltag, herunder projektansættelse af administrativ bistand samt ekstern bistand i forbindelse med udarbejdelse af erhvervsanalyse og strategioplæg. 10/22
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget Social-, Sundheds- og Seniorudvalget Mål- og rammestyrede enheder Social-, Sundheds- og Seniorudvalget Kor. Rest. Kor. 3 % af opr. 166.081 172.570 174.915-2.345 4.982-2.345 Træningscentret 11.431 12.132 11.575 556 343 556 Ældreområdet, mål- og rammestyret enhed Socialpædagogisk Støtteenhed 138.874 144.645 147.634-2.989 4.166-2.989 15.776 15.793 15.706 88 473 88 For de mål- og rammestyrede enheder kommenteres afvigelserne som udgangspunkt ikke, når afvigelsen ikke overskrider + / - 3 %, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. I efteråret blev der indført et blødt udgiftsstop resten af året. I den forbindelse omtalte direktionen mulighed for, at afvigelser udover de 3 % også vil kunne overføres, under forudsætning af, at et højere mindreforbrug kan henføres til, at man har gjort en indsats for, at kommunen samlet set har kunnet overholde budgettet for serviceudgifterne. Bemærkninger Træningscentret: sresultatet viser et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket overstiger 3 % grænsen på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der har været udvist tilbageholdenhed på grund af kommunens økonomiske situation jf. direktionens udmelding. Træningscentret har ikke udskiftet gammelt træningsudstyr i, hvorfor der i 2019 vil være behov for en større udskiftning af træningsudstyret end normalt. Ligeledes er der et vikariat, der ikke er blevet besat i, hvilket har medført overarbejde til de nuværende medarbejdere, hvorfor der kommer en ekstra udgift i 2019 til afvikling af dette. Herudover var der flere udenbys borgere end forventet, der modtog genoptræning i Glostrup Kommune i både 3. og 4. kvartal, hvilket resulterede i flere indtægter end forventet. Træningscentret søger om at få overført hele mindreforbruget svarende til ca. 0,6 mio. kr. Ældreområdet, mål- og rammestyret enhed: Området omfatter både ældrecentrene, dagcentrene, hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og midlertidige boliger. sresultatet viser et samlet merforbrug på 3 mio. kr., hvilket ikke overstiger 3 % grænsen på 4,2 mio. kr. Det mål- og rammestyrede ældreområde har været økonomisk udfordret i, hvilket forventes at fortsætte i 2019, grundet en generel udfordring på området. Administrationen vil udarbejde en sag, som vil blive politisk forelagt i foråret 2019 vedr. udfordringerne. Merforbruget skyldes behovet for en højere bemanding i hjemmesygeplejen og på ældrecentrene på grund af blandt andet en stigning i antal sygeplejeydelser og øget kompleksitet i sygeplejen, større plejetyngde og flere beboere med demens på ældrecentrene samt højt sygefravær og rekrutterings- 11/22
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget vanskeligheder. Derudover er en del af lønudgifterne gået til timelønnede afløsere og eksterne vikarer, da mange faste medarbejdere har været trukket helt eller delvist ud af driften til at forberede overgangen til det nye omsorgssystem CURA, samt at alle medarbejdere har været på kurser i den nye metode Fælles Sprog III og systemet CURA. Områder med udvalgets sadgang Social-, Sundheds- og Seniorudvalget Kor. Rest. Kor. 7.298 9.329 5.448 3.881 3.796 Kursus og uddannelse 31 29 8 21 21 IT-puljer 801 2.651 1.246 1.405 1.405 Inventar 11 14 0 14 14 Tværgående konsulentfunktioner Brugertilfredshedsundersøgelse Aktivitetscenteret på Sydvestvej Puljer under Social Service (SEL 101 og Sundhedslov 142) "Skal" indsatser i rammepapiret for psykiatri 1.073 1.071 925 145 145 103 103 24 79 79 22 94 46 47 47 1.725 1.560 1.325 235 235 473 247 149 98 98 Mad- og Måltidspolitik 43 86 1 85 0 Alkoholindsats 0 139 1 139 139 Sundhedspuljen 942 456 46 410 410 Mental Sundhed 0 104 77 28 28 Ældrepuljen 2.075 1.598 1.598 0 0 Akutfunktionen 0 1.176 0 1.176 1.176 Som udgangspunkt kommenteres afvigelserne ikke, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Bemærkninger IT-puljer: En del af beløbet vedrører til omsorgssystemet. Beløbet anvendes til udskiftning 12/22
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget af telefoner i hjemmeplejen på ældreområdet samt til engangsudgifter ifm. med implementeringen af CURA, der ikke er blevet afregnet i. Brugertilfredshedsundersøgelse: De resterende midler til brugertilfredshedsundersøgelsen på ældreområdet skal anvendes i starten af 2019 til at færdiggøre undersøgelsen. Puljer under Social Service: Puljerne vedrører Udmøntning af Handicappolitiken samt puljemidler vedr. KABS. Det samlede mindreforbrug på 0,2 mio. kr. søges overført, hvor beløbet bl.a. vil blive anvendt til allerede bevilgede indsatser, som pga. tidsmæssige forskydninger først afregnes i 2019. Skal indsatser i rammepapiret for psykiatri: Beløbet på 0,1 mio. kr. søges overført, da der er tidsmæssige forskydninger i nogle planlagte indsatser, som ikke er gennemført endnu. Derudover er der forventede udgifter på psykiatriområdet ift. Sundhedsaftalen. Alkoholindsats og Mental Sundhed: Der er ikke afsat budget til ovenstående indsatser i 2019 og frem. De ikke forbrugte driftsmidler fra søges overført i forbindelse med implementering af indsatser i relation til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker for alkohol, herunder implementering af kommunens alkoholpolitik og mental sundhed. Sundhedspuljen: Det samlede mindreforbrug i puljen på 0,4 mio. kr. søges overført. Puljen disponeres af Social-, Sundheds- og Seniorudvalget, som behandler alle bevillingssager over 25.000 kr. Akutfunktionen: Den fælles akutfunktion startede op i sommeren. Midlerne overføres grundet manglende afregning for. CURA Vikarudgifter og afvikling af gammelt system: Center for Social Service fik i tildelt budget på 0,4 mio. kr. til dækning af vikarudgifter samt 0,2 mio. kr. til afvikling af gammelt IT-system i forbindelse med implementering af CURA. På grund af tidsmæssige forskydninger med opstart af det nye system, er ovennævnte midler ikke anvendt i. Da midlerne er placeret på en konto uden sadgang, søges om dispensation for dette, således at midlerne kan overføres, hvor de forventes anvendt. 13/22
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget Takstfinansierede tilbud Brutto Kor. Rest. Kor. til 2019 Social-, Sundheds- og U 151.166 156.343 163.160-6.816 4.651 Seniorudvalget I -151.166-153.741-165.208 11.468 KABS U 65.630 66.548 71.412-4.864 853 KABS - Gejd U 6.557 6.882 7.541-660 KABS I -72.187-74.762-81.138 6.376 KABS - Viden U 12.383 16.762 16.504 258 3.991 KABS - Viden - Gejd U 113 156 593-437 KABS - Viden I -12.496-12.496-16.667 4.170 Parkvænget U 38.253 38.399 40.845-2.446 710 Parkvænget - Gejd U 2.717 2.890 2.713 176 Parkvænget I -40.970-40.970-43.949 2.979 Bakkehuset U 19.524 18.829 17.977 852-275 Bakkehuset - Gejd U 1.098 1.116 810 306 Bakkehuset I -20.622-20.622-19.189-1.433 Novavi Pensionatet U 4.890 4.761 4.764-2 -627 Novavi Pensionatet I -4.890-4.890-4.266-624 På de fuldt takstfinansierede tilbud overføres det fulde netto mer- eller mindreforbrug. Hvis mereller mindreforbruget overstiger +/- 5 % af det oprindelige budget, vil det medføre en efterregulering af tilbuddenes takst senest 2 år efter regnskabsåret. Økonomien på disse tilbud skal balancere over tid. Bemærkninger KABS: Glostrup Ejendommes andel under KABS viser et merforbrug på 0,7 mio. kr. i. Heraf kan de 0,5 mio. kr. henføres til regninger fra 2016, som er blevet betalt i. Derudover er der brugt en del mere på vedligehold. KABS Viden: KABS Videns resultat vedrører bl.a. overførsler fra tidligere år, herunder statslige puljemidler vedr. projekt Dit Rum og Heroinbehandling, som er projekter med planlagte aktiviteter i 2019. Glostrup Ejendommes andel under KABS-viden viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. Der er brugt en del mere på vedligehold i. Parkvænget: Parkvænget har et samlet mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært flere indtægter i form af ikke budgetlagte enkeltmandsprojekter i løbet af. 14/22
Social-, Sundheds- og Seniorudvalget Bakkehuset: Bakkehuset udviser et samlet merforbrug på knap 0,3 mio. kr. De manglende indtægter hos Bakkehuset skyldes ikke lav belægning men derimod efterreguleringer af de senere års mindreforbrug, hvilket sker som en takstnedsættelse. Glostrup Ejendommes andel under Bakkehuset viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Det vedrører vedligehold, som er planlagt i, men først bliver færdiggjort i 2019. Novavi Pensionatet: Novavi Pensionatet udviser et samlet merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. Merforbruget vedrører manglende indtægter som følge af tidsmæssige forskydninger i opkrævninger samt manglende indtægter for salg af ydelser i forhold til det budgetlagte. 15/22
Økonomiudvalget Økonomiudvalget Mål- og rammestyrede enheder Kor. Rest. Kor. 3 % af opr. Økonomiudvalget 115.905 121.329 117.437 3.893 3.477 3.626 Direktionen 5.159 6.935 6.936-1 155-1 Center for Digitalisering, Kommunikation og Projekter 11.826 11.789 11.423 366 355 366 Center for HR og Politik 12.134 12.279 12.034 245 364 245 Center for Økonomi og Styring Center for Kultur og Borgerkontakt 12.215 12.342 11.844 499 366 499 9.350 10.467 10.156 311 280 311 Center for Miljø og Teknik 15.057 15.353 14.719 633 452 367 Center for Social Service 10.269 10.231 10.070 161 308 161 Center for Sundhed og Velfærd Center for Dagtilbud og Skole 8.088 8.514 7.741 773 243 773 2.608 2.682 2.705-23 78-23 Jobcenter 20.819 21.193 20.371 822 625 822 Center for Familie og Forebyggelse 8.379 9.545 9.437 107 251 107 For de mål- og rammestyrede enheder kommenteres afvigelserne som udgangspunkt ikke, når afvigelsen ikke overskrider + / - 3 %, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. I efteråret blev der indført et blødt udgiftsstop resten af året. I den forbindelse omtalte direktionen mulighed for, at afvigelser udover de 3 % også vil kunne overføres, under forudsætning af, at et højere mindreforbrug kan henføres til, at man har gjort en indsats for, at kommunen samlet set har kunnet overholde budgettet for serviceudgifterne. Bemærkninger Center for Digitalisering, Kommunikation og Projekter: sresultat for Center for Digitalisering, Kommunikation og Projekter for viser et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr., hvilket svarer til 4,3 % af det oprindelige budget. Mindreforbruget skyldes, at der har været udvist tilbageholdenhed på grund af kommunens økonomiske situation jf. direktio- 16/22
Økonomiudvalget nens udmelding. Mindreforbruget ønskes overført til budget 2019, hvor midlerne vil blive anvendt på følgende: 1. GDPR - Implementeringen af GDPR (EU-databeskyttelsesforordningen) kræver fortsat investering i medarbejdernes kompetencer. Det gælder f.eks. ift. udarbejdelse af arbejdsgangsanalyser og dokumentationen heraf, samt risikovurdering- og håndtering af processerne ifm. brud på datasikkerheden. 2. Effektivisering Implementering af projekt Digitale assistenter gør brug af robotteknologi og er en del af kommunens udviklings- og effektiviseringsprogram. En vellykket implementering med fokus på gevinstrealisering forudsætter nye kompetencer hos medarbejderne. Det gælder ift. det tekniske setup og drift af løsningen og ikke mindst den efterfølgende organisatoriske implementering og forankring. Kompetenceudviklingen tænkes gennemført med kurser og uddannelse som er udbudt gennem KL. Center for Økonomi og Styring: Det forholdsvist store mindreforbrug i skyldes tilbageholdenhed i form af, at der er holdt igen med genbesættelse af ledige stillinger grundet kommunens økonomiske situation jf. direktionens udmelding. Dette har blandt andet medført en større overarbejdspukkel, som en del af de overførte midler skal anvendes til at finansiere. Center for Kultur og Borgerkontakt: sresultat for Kultur og Borgerkontakt for viser et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr., hvilket svarer til 3,32 % af det oprindelige budget. Mindreforbruget skyldes, at der har været udvist tilbageholdenhed på blandt andet kompetenceudvikling, som følge af kommunens økonomiske situation jf. direktionens udmelding. Centeret søger alle midler overført. De ca. 31.000, som ligger udover den vedtagne grænse for sret søges øremærket overført til afledte udgifter i forbindelse med opstart af Kontaktcenter i 2019. Center for Miljø og Teknik: Der er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. heraf ønskes de 0,4 mio. kr. overført, for at kunne dække en aktivitetsforskydning. Mindreforbruget er opstået fordi, at der er udvist tilbageholdenhed på lønrammen på grund af kommunens økonomiske situation jf. direktionens udmelding svarende til ca. 0,4 mio. kr. samt et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. som kan henføres til fælleskontor vedr. Letbanen, en opgave der ikke løses fremadrettet. Center for Sundhed og Velfærd: sresultatet for Center for Sundhed og Velfærd for viser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket svarer til 0,5 mio. kr. over 3 % grænsen. Mindreforbruget skyldes, at der har været udvist tilbageholdenhed på grund af kommunens økonomiske situation jf. direktionens udmelding. Herudover skyldes mindreforbruget vakante stillinger bl.a. med henblik på udmøntning af den administrative besparelse i 2019. Mindreforbruget ønskes brugt til finansiering af en visitatorstilling i en tidsbegrænset periode på ca. 2 år. Center for Sundhed og Velfærd søger om at få overført hele mindreforbruget svarende til ca. 0,8 mio. kr. Jobcentret: 17/22
Økonomiudvalget sresultat for Jobcentret for viser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket svarer til 4,17 % af oprindeligt vedtaget budget. Mindreforbruget skyldes, at der har været udvist tilbageholdenhed på grund af kommunens økonomiske situation jf. direktionens udmelding. Herudover skyldes mindreforbruget en opsparing til finansiering af særlige udgifter i 2019, herunder f.eks. udvidede datarapporter for udvalgte målgrupper, ombygning på Dommervangen mv., hvorfor der ansøges om af hele mindreforbruget. Områder med udvalgets sadgang Kor. Rest. Kor. Økonomiudvalget 14.911 23.800 14.819 8.980 8.306 Geografisk Information (GIS) Samarbejde med venskabsbyer 795 1.469 935 535 535 19 19 0 19 0 Puljebeløb 1.468 4.512 998 3.514 3.514 Uddannelse m.m., overførsler fra tidligere år 0 401 183 218 223 Sektorforvaltninger 1.745 2.250 1.624 626 423 Uddannelse 1.188 1.150 1.165-15 0 Digitaliseringsstrategi 0 220 220 0 0 Digitalisering af arbejdsgange, robotteknologi 0 125 60 65 65 KOMBIT, monopolbrud -2 1.984-394 2.379 2.379 Elektroniske arkivalier til Statens Arkiver m.m. Informationsmøder for medarbejdere 0 212 41 170 170 52 89 50 39 39 Kommunal information 807 926 540 386 0 Loop-City 481 546 418 128 128 Udlignings- rekrutteringsog fastholdelsespulje 160 490 0 490 490 Risikostyring 0 340 41 299 299 Fælles IT og telefoni 7.994 8.734 8.765-31 -115 Forsikringspulje til præventive tiltag 202 330 174 156 156 18/22
Økonomiudvalget Området er gennemgået kritisk med hensyn til sadgangen, og der er derfor områder, hvor der ikke ansøges om. Som udgangspunkt kommenteres afvigelserne ikke, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Bemærkninger Geografisk Information: Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. der er opstået som en konsekvens af at udvist tilbageholdenhed på grund af kommunens økonomiske situation jf. direktionens udmelding. Mindreforbruget ønskes overført, hvor det vil blive brugt til uddanne flere medarbejder i brug af GIS programmerne, til konsulenthjælp til indkøb og opsætning af nye programmer, samt kørsel af større GIS analyser. Puljebeløb: Området består af følgende puljer: Pulje til undersøgelser, der kan fremme fornyelse, udvikling og effektiviseringer Den attraktive arbejdsplads, herunder trivselsundersøgelse Sammenhold og Glostrup-ånd Pulje til udvikling af administrationen Åben kommune Støtteforanstaltninger for lavere kriminalitet Trin 3 i effektiviseringsaftalen Uddannelse m.m., overførsler fra tidligere år: Der blev i 2017 igangsat en række nye tiltag til at nedbringe sygefraværet i Glostrup kommune. Ved at samle midler fra øvrige områder i Center for HR og Politik lykkedes det at samle ca. 1 mio. kr. til at finansiere sygefraværstiltagene i 2017 og. Tiltagene er indarbejdet i 2019. Aktiviteterne skal ses i sammenhæng med Arbejdsmiljøpuljen, Uddannelse, MED- og arbejdsmiljøuddannelse og psykologstøtte. Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. ønskes overført til budget 2019 med henblik på at understøtte tiltag til at nedbringe sygefraværet og styrke nærværet på kommunens arbejdspladser. Sektorforvaltninger: 2017 udviser et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. De 0,2 mio. kr. skyldes et endnu ikke uddelt restbeløb fra Arbejdsmiljøpuljen, som skal overføres med henblik på tildeling til konkrete projekter behandlet i MED-Hovedudvalget i. De resterende ca. 0,4 mio. kr. er mindreforbrug på kontorelever, hvoraf der ønskes overført 0,3 kr. til fortsat at sikre eleverne 3 måneders ansættelse efter endt elevtid. KOMBIT, monopolbrud: I forlængelse af KL s anbefalinger reserveres de midler, der udbetales i forbindelse med salget af KMD s ejendomme, til at implementere nye IT-systemer under monopolsbrudsprogrammet. Glostrup Kommune samarbejder via KOMBIT (Kommunernes It-fællesskab) med de øvrige kommuner i DSD (Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening) om at implementere bedre og billigere it-systemer til håndtering af udbetaling af kontanthjælp og sygedagpenge samt et administrativt system, der skal 19/22
Økonomiudvalget sikre overblik i sager på tværs af kommunen. Der er tale om tre it-systemer, som erstatter systemer, som KMD i dag har monopol på. Systemerne er blevet forsinket af flere omgange og forventes jfr. KOMBITs nuværende tidsplaner implementeret i løbet af og 2019. Implementeringsmidlerne fra ønskes derfor overført. Risikostyring: Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., det skyldes, at der ikke er igangsat nogle dyre initiativer på området i. Der er ikke noget oprindeligt budget vedr. risikostyring. Risikostyring er finansieret ved, at et beløb fra puljen Momsafløft vedr. forsikringserstatninger på konto 8 overføres hertil. Beløbet i puljen Momsafløft vedr. forsikringserstatninger spares op og tilføres med jævne mellemrum risikostyringsområdet Fælles IT og telefoni: Fælles IT og telefoni kommer ud af med et merforbrug på 0,1 mio. kr. svarende til ca. 1 % overskridelse af budgettet. Årsagen til merforbruget skal findes i ekstraordinære investeringer i bl.a. Microsoft licenser samt, at er det første år, hvor afviklingen af gælden til KommuneLeasing blev styrket. Tidligere på året forventes betydelig større merforbrug, men Team IT har udvist stor tilbageholdenhed er det lykkedes at få bragt merforbruget ned i det ovenstående leje på under 1 %. Kommunal information: Center for Digitalisering, Kommunikation og Projekter kan for regnskabsåret bidrage med 0,4 mio. kr. til kassen grundet et mindreforbrug på kontoen til Kommunal Information. Mindreforbruget skyldes primært en opbremsning i antallet af eksterne kommunikationsaktiviteter. Forsikringspulje til præventive tiltag: Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes af der ikke er igangsat nogle dyre initiativer i, da der er udvist tilbageholdenhed på grund af kommunens økonomiske situation jf. direktionens udmelding. 20/22
Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Mål- og rammestyrede enheder Kor. Rest. Kor. 3 % af opr. Kultur- og Fritidsudvalget 25.504 25.875 25.502 373 765 373 Glostrup Bibliotek 11.021 11.088 11.000 88 331 88 Glostrup Idrætsanlæg 11.905 12.214 11.990 224 357 224 Musikskolen 2.578 2.572 2.512 61 77 61 For de mål- og rammestyrede enheder kommenteres afvigelserne som udgangspunkt ikke, når afvigelsen ikke overskrider + / - 3 %, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. I efteråret blev der indført et blødt udgiftsstop resten af året. I den forbindelse omtalte direktionen mulighed for, at afvigelser udover de 3 % også vil kunne overføres, under forudsætning af, at et højere mindreforbrug kan henføres til, at man har gjort en indsats for, at kommunen samlet set har kunnet overholde budgettet for serviceudgifterne. Områder med udvalgets sadgang Kor. Rest. Kor. Kultur- og Fritidsudvalget 4.614 5.173 3.821 1.352 749 Andre Kulturelle opgaver 2.121 2.701 1.762 939 544 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.433 1.433 1.390 43 0 Lokaletilskud 580 580 419 161 0 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Omsorgsarbejde, Ældrekonsulenten og Seniorråd Frivilligt socialt arbejde SEL 18, frivillig ældrearbejde Boligsocial indsats i Hvissinge 96 121 0 121 121 7 54 5 50 50 277 283 248 34 34 100 0-3 3 0 21/22
Kultur- og Fritidsudvalget Som udgangspunkt kommenteres afvigelserne ikke, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Bemærkninger På områder med udvalgets sadgang konstateres et samlet mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. i, hvoraf administrationen søger ca. 0,7 mio. kr. overført. Herunder kommenteres de væsentligste afvigelser. Andre kulturelle opgaver: Der søges af pulje til Kunstkøb, som akkumuleres over årene så større værker eller sammenhængende udsmykningsopgaver også bliver mulige. Der søges af midler til Street Art, hvor politisk godkendt projekt forventes igangsat i foråret 2019. Der søges desuden på en række mindre afvigelser som blandt andet vedrører arrangementer, kulturpuljen, udgivelser m.v. Der søges ikke på mindreforbrug på Frivilligindsats samt Aktiviteter på den midlertidige plads i Bymidten da der ikke er planer om at øge aktivitetsniveauet udover det afsatte budget i 2019. Lokaletilskud Der søges ikke på mindreforbrug på lokaletilskud, da det på nuværende tidspunkt vurderes at det afsatte budget for 2019 vil være dækkende for aktivitetsniveauet i 2019. Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Der søges af mindreforbrug på Foreningskonferencen. Foreningskonference afholdes tidligere i lige år, hvor der også er afsat til budget til formålet. I 2016 blev konferencen udskudt pga. fejring af jubilæumsåret. Afholdelse af foreningskonferencen har herefter ligget forskudt af budgettet. I forbindelse med 2020 forventes forskydningen rettet via en teknisk rammekorrektion. 22/22