Overholdelse af servicerammen Økonomiudvalget Møde d. 25. juni 2018

Transkript

1 Overholdelse af servicerammen 218 Økonomiudvalget Møde d. 25. juni 218

2 Servicerammen Servicerammen er overordnet fastsat i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL Aftalt loft over kommunernes samlede nettoserviceudgifter Sanktionering ved overskrivelse af den samlede serviceramme Serviceloftet omfatter alt på hovedkonto -6, fratrukket følgende undtagelser: 1. Forsyningsområdet 2. Overførsler (fx kontanthjælp, førtidspension) 3. Dagpenge til forsikrede ledige 4. Indtægterne fra refusionsordning for særligt dyre enkeltsager 5. Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet 6. Nettodriftsudgifter til ældreboliger

3 Fremskrevet forbrug 218 Forbrug jan-april, forbrugsprocent og regnskab (218 PL) ,% ,% ,% ,% ,% ,% ,% 215 Forbrug 4 måneder 216 Regnskab/Forventet regnskab 217 Forbrugsprocent ift. oprindeligt budget Forventet regnskab i 218 er korrigeret/nedjustereret med effekt af plan for forbrugsreducerende tiltag på Social og Familier og Sundhed, Pleje og Omsorg 218

4 Udvikling serviceramme ift. budget og forbrug Servicerammen- Korrigeret budget - Regnskab (i 218 PL) Overført mindreforbrug* Oprindeligt budget ( servicerammen) 216 Korrigeret budget incl overførsel 217 Regnskab/Forventet regnskab 218

5 Udvikling i overførte mindreforbrug Overførsel af mindreforbrug mellem årene (mio.kr.) 5,5E+16 5E+16 4,5E+16 4E+16 3,5E E+16 2,5E+16 4,9E+16 2E+16 3,42E+16 1,5E+16 1E+16 5E Fra 214 til 215 Fra 215 til 216 Inden for servicerammen 465 Fra 216 til 217 Uden for servicerammen fra 217 til 218

6 Udvikling Landsplan - I

7 Udvikling Landsplan - II

8 Risiko for sanktionering Sanktionering hvis kommunerne samlet overstiger servicerammen Situationen har endnu ikke forekommet efter budgetloven trådte ikraft i 213 Udviklingen peger i retning af at kommunerne samlet nærmer sig serviceloftet både budgetmæssigt og forbrugsmæssigt Sanktionens størrelse afhænger af: fordeling af merforbrug blandt landets kommuner og det samlede merforbrug blandt kommunerne Sanktionering er kollektiv for kommunerne 6% fordeles blandt merforbrugende kommuner 4% fordeles blandt alle kommuner Risiko for sanktion på et tocifret millionbeløb

9 Foreslået håndtering af udfordring på servicerammen i 218 Tiltag Forventet Indefrysning af overørsler fra 217 til 218 forbrugsreduktion 1 mio.kr. Indefrysning af puljemidler 8 mio.kr. Teknisk omflytning af forbrug til anlæg 7 mio.kr. Udskudt besættelse af vakante stillinger (karens) 1 mio.kr. Kvalificeret indkøbsstop 1 mio.kr. Kvalificeret stop for kompetenceudvikling 5 mio.kr.

10 Indefrysning af overførte midler De overførte mindreforbrug fra overførselssagen indefryses og midlerne kan ikke anvendes i 218. Anvendelse af overførte midler vil alt andet lige føre til overskridelse af servicerammen og indefrysningen skal forebygge Direktør kan dispensere, hvis indefrysning eksempelvis vil medføre utilsigtetede afskedigelser eller stop af konkrete igangsatte aktiviteter. Afdelingschef skal undersøge muligheder for kompenserende mindreforbrug på områderne, hvis dele af de overførte midler allerede er anvendt.

11 Udskudt besættelse af vakante stillinger Karensperiode for genbesættelse af ledige stillinger 3 måneder fra 1. juli 218 til udgangen af året. Forventet effekt 1 mio.kr. ved udskydelse af 5% af vakante stillinger Gælder alle stillinger Forbehold for genbesættelse af stillinger som er kritiske ift. den borgernære drift, og hvor nødvendig vikarudgift vil overstige besparelsen ved udskudt besættelse, eller hvor vikarbudget ikke kan rumme vakancen. Dispensation gives af Chef for Økonomi og Stab

12 Kvalificeret indkøbsstop Indkøbsstop på varer og tjenesteydelser, der ikke på kort sigt er nødvendige for fortsat drift. Forventet forbrugsreduktion på 1 mio.kr. Inventar Materialer, legetøj mv. PC ere, skærme mv. Mindre vedligehold Budgetreduktion på 1% på alle driftsrammer indenfor serviceudgifter Afdelingschef kan differentiere udmøntning på respektive områder i dialog med ledergruppen

13 Udskydelse af kompetenceudvikling Udskydelse af ikke planlagt og købt kompetenceudvikling Forventet forbrugsreduktion på 5 mio.kr. (eksklusiv central kompetenceudviklingspulje) Budgetreduktion på,5% på alle driftsrammer indenfor serviceudgifter Afdelingschef kan differentiere udmøntning på respektive områder i dialog med ledergruppen

14 Indefrysning af puljer - I Afdeling/Pulje Skønnet potentiale By, Kultur og Fritid Bevægelsesaktiviteter for ældre borgere Informativ virksomhed Kulturforvaltningen arrangementer Lokaletilskud til frivillige if. Folkeoplysningsloven Pulje til fritidsaktiviteter, svært stillede børn Tilskud til idrætsformål Tilskud til ledere/trænere Tilskud til pensionister

15 Indefrysning af puljer - II Afdeling/Pulje Skønnet potentiale Dagtilbud Forsikringspuljen på dagtilbudsområdet Institutions Råd & Nævn Udviklingspulje IT-projekt Udsatte børn i vuggestuerne Pædagogisk kompetenceudvikling i sprogarbejdet

16 Indefrysning af puljer - III Afdeling/Pulje Skønnet potentiale Skoleafdeling Albertslund Skole Net Efteruddannelse skolereform PLC Fællessamling Skolestrategi/Kompetenceudvikling

17 Indefrysning af puljer - IV Afdeling/Pulje Skønnet potentiale Økonomi og Stab - puljer Arbejdsgiverpuljen/Flexjobbere Kommunaldirektørens konsulentkonto Puljer til kurser & uddannelse Omstillings- og kompetencepuljen Pulje til tværkommunale udgifter Pulje til kommunikationsudgifter

18 Indefrysning af puljer - V Afdeling/Pulje Skønnet potentiale SPO Bedre bemanding. Tværgående løn og drift Sundhedsområdet Værdighedspuljen, tværgående løn og drift