Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/12037 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: Notat om indførelse af Flextrafik Jørgen Krog Sagsfremstilling Flextrafik er en trafikform under Movia, som kan varetage handicapkørsel, visiteret kørsel for kommuner og regioner, og som altid rummer kollektiv trafik i form af en slags taxa-bus, Flextur. Fordelen ved Flextrafik er, at den kan kombinere kørsel for alle disse kørselsordninger frit, således at der kan opnås en synergieffekt i forhold til i dag, hvor kørslerne typisk alle ligger i hvert deres regi. Synergieffekten er ikke kun internt i den enkelte kommune men også i forhold til andre kommuner og regioner, der har Flextrafik. De enkelte kommuner og regioner tilmelder sig Flextrafik og bestemmer, hvor meget trafik, de vil have med i ordningen, og bestiller den via et web-system. Movia står for alt med kontrakter, trafikstyring og systemvedligeholdelse. I konceptbeskrivelsen forklarer Movia grundigt om Flextrafik, hvorfor der henvises hertil for yderligere information. Den 13. maj 2010 vedtog Byrådet, at der i budget 2011 2014 søges afsat 0,5 mio. kr. i 2011 og 1 mio. kr. årligt fra 2012 til at åbne skolebusruterne, at nedlægge buslinje 325 (tidligere 367) til Auderød, når skolebusserne åbnes, at der ikke indføres telebusser (som oprindeligt vedtaget den 7. oktober 2008) og at overveje at afsætte et beløb til at analysere indførsel af Flextrafik fra 2012. I forbindelse med budget 2011 er der ikke afsat budget til at åbne skolebusruterne, hvorfor linje 325 heller ikke er nedlagt. Der er afsat 300.000 kr. i 2011 til at analysere indførsel af Flextrafik, ligesom der fra 2012 er indlagt en årlig besparelse på 1 mio. kr., som skal opnås ved at indføre Flextrafik. Besparelsen er baseret på et estimat fra Movia den 29. marts 2010, hvor de mener, at der er et potentiale for at spare i størrelsesordnen 1-2 mio. kr. årligt. Administrationen har efterfølgende samarbejdet med Movias Flextrafikafdeling om at indføre Flextrafik. Movia har årlige udbud på al Flextrafik-kørsel i hele Movia-området. Der er over 100 små og store vognmænd i hele området på kontrakt, hvilket også giver høj forsyningssikkerhed i tilfælde af nedbrud, konkurser m.m. For at komme med i Flextrafik i 2012, skal Halsnæs Kommune tilmelde sig pr. 1. marts 2011. Det er dog aftalt med Movia, at det kan ske umiddelbart efter byrådsmødet den 8. marts. Vi kan derefter begynde at lade kørsler udføre af Flextrafik fra 1. oktober 2011, da Movias kontraktperioder løber 1. oktober 30. september.
I første omgang kan vi kun tilmelde kørsler, der ikke er omfattet af eksisterende kontrakter med andre vognmænd. Efterhånden som kontrakterne udløber, vil den kørsel også kunne tilmeldes. Et nyt kørselsområde kan lægges ind i Flextrafik på et vilkårligt tidspunkt, da vi afregner med Movia pr. gennemført kørsel, og deres kontrakter med vognmændene omfatter, hvilke kommuner der er med, men ikke omfanget af kørslen. De vognmænd, der i dag kører på kontrakt for Halsnæs Kommune, kan med fordel også byde ind på Flextrafik-udbuddet og dermed ikke blot have kørsel for kommunen, men også for andre kommuner tilmeldt Flextrafik. Ved at indføre Flextrafik, indføres også Flextur. Flextur er det kollektive trafik-element af Flextrafik, og det kan ikke fravælges. Flextur er i princippet en avanceret telebus, der mere ligner en taxa. Enhver kan bestille en Flextur pr. telefon eller over nettet. Bussen kører fra bopæl (kantsten) til målet (kantsten). En Flextur skal påbegyndes i tidsrummet 6.00 23.00, nogenlunde svarende til den tid den almindelige kollektive trafik kører i. Man skal selv kunne gå til og fra kantstenen. Flextur vil dermed også kunne give et bedre alternativ end den besluttede, men ikke budgetterede åbning af skolebusruterne. På grund af den nye skolestruktur, er det endnu uklart, i hvilket omfang de kommende skolebusruter praktisk vil kunne bruges til åben kørsel. Det indstilles derfor, at den tidligere besluttede åbning af skolebusruterne opgives. Flextur vil give mulighed for at nedlægge buslinje 325 til Auderød. Trafiktal fra Movia viser, at der er to stoppesteder med mange brugere: Frederiksværk St. og Auderød Kaserne, men at der kun er 30-50 påstigere pr. dag (6-10 pr. tur), hvilket er så lidt, at det kan klares via Flextur. Det indstilles på den baggrund, at linje 325 lukkes uanset, at skolebusserne ikke er åbnet. Der vil desuden kunne være en mulighed for, at bybussen (linje 391) vil kunne betjene Auderøddelen af linje 325 to gange dagligt mandag fredag. I givet fald vil det komme i en separat sag, hvor der også ses på andre forhold omkring linje 391. Flextrafik giver den største synergieffekt og dermed også besparelse, når så meget kørsel som muligt er tilmeldt. Og det er ikke alene kommunens kørsel, men også nabokommunernes, Movias handicapkørsel og regionens sygehuskørsel. Movia arbejder på at overtage sygehuskørslen i Region Hovedstaden fra 2013, hvilket vil give et større kørselsvolumen. Gribskov og Allerød Kommuner har meldt sig til Flextrafik, men starter i første omgang op kun med Flextur. Men det må forventes, at der kommer mere i de kommende år. Frederikssund Kommune har i første omgang valgt Flextrafik fra, mens flere af de øvrige kommuner i Nordsjælland stadig overvejer konceptet eller afventer. Hvis Halsnæs Kommune går ind i Flextrafik fra 1. oktober 2011, vil der derfor endnu ikke være så meget anden kørsel at koordinere med og dermed opnå besparelser på. Der kan være mange årsager til, at de øvrige kommuner ikke er med endnu. Dels er konceptet først nu muligt at tilmelde sig for kommunerne udenfor det gamle Vestsjællands Amt. Dels har nogle kommuner netop indført et helt nyt rutebusnet, og vil måske have erfaringer med det først. Og dels kan nogle have valgt at vente et år, for at få bedre tid til at analysere fordele og ulemper. Flextrafik styres i det daglige af kommunen (bestillingsfunktionen) og Movia (trafikstyring, kontraktforhold, opfølgning over for vognmænd og udkontering af regninger til kommunen). For kommunen er der deri flere fordele. Vi skal alene koncentrere os om at bestille (og evt. rette og afbestille) kørsler og betale regninger. Movia står for alt andet i forhold til udbud, kontraktindgåelse, opfølgning over for vognmænd ved klager, sikring af, at der er en vogn til Side 2 af 5
en kørsel, trafikstyring, styring af IT-systemer, fakturering af udført kørsel på de konti der er angivet af kommunen og betaling til operatører. Serviceniveauet er fastlagt på et grundniveau, der nogenlunde svarer til flere af vores nuværende ordninger. Ved bestilling af en kørsel kan der vælges forskellige tillæg, så serviceniveauet hæves, som f.eks. solokørsel, hente og bringe i hus m.m. I nogle sammenhænge vil serviceniveauet blive højere, f.eks. reducerede ventetider. Omvendt vil nogen givet opfatte det som en forringelse, at der ikke længere er en fast chauffør. Man kan dog vælge fast vognmand i særlige tilfælde (f.eks. autister), men alle servicetillæg koster lidt, da koordinationsmulighederne bliver vanskeligere. En del af dem, der i dag bliver visiteret til kørsel til og fra læge og speciallæge, vil kunne bruge Flextur, da de ikke er mere syge, end at de kan gå ud til kantstenen selv. De skal derfor ikke længere visiteres, og kommunens udgift falder, mens borgerne vil opleve at skulle betale en del af kørslen selv. Det vil blive opfattet som et lavere serviceniveau. Kommunens nuværende kørselsordninger, der kan indgå helt eller delvist i Flextrafik omfatter følgende, idet der kan være enkelte mindre områder, der endnu ikke er kommet frem: Aflastningskørsel for børn og unge Handicapkørsel for børn og unge Specialinstitutionskørsel for små børn Kørsel til læge og speciallæge Handicapkørsel til dagforanstaltninger m.m. overtaget fra amterne i 2007 Kørsel til trænings og aktivitetscentre Transport af syge elever Økonomi og afledt drift I foråret 2010 har Movia (deres bustrafikfolk) meldt forsigtigt ud, at der er grundlag for en besparelse på 1-2 mio. kroner pr. år ved at lade kommunens eksisterende kørselsordninger overgå til Flextrafik. I 2010 har den samlede udgift til kørsel, der nu eller senere kan indgå i Flextrafik, været på over 10 mio. kr. Movias Flextrafikafdeling er mere forsigtige. 1) Dels er den estimerede besparelse baseret på erfaringstal fra kommuner, som har meget kørsel med, og hvor naboerne og regionen også har Flextrafik. 2) Dels vil den kørsel, vi vil få i Flextrafik fra 1. oktober 2011 være på grundlag af kontrakter, der først indgås senere i år, det vil sige, at vi ikke kender prisen. 3) Endelig afhænger prisen på en tur også af, hvor god koordineringen kan blive med andre ture. Movias analyse af 10 kommuners erfaring med Flextrafik viser, at der kan opnås en besparelse på i gennemsnit 24 % i forhold til de eksisterende kørselsordninger. Det dækker over et spænd på 5-42 %, hvor de kommuner, der har de længste ture, har sparet mest. Besparelsen ligger fordelt med 9 % på den visiterede kørsel, 8 % på synergi med handicapkørslen, 5 % på bedre styring af den servicetid vognmanden yder, 1 % på forsyningssikkerhed og 1 % på en mere systematisk visitation. Hvis Halsnæs Kommune indfører Flextrafik fra 1. oktober 2011, vil der i første omgang ikke være så meget anden kørsel at koordinere med og dermed opnå besparelser på grundlag af. Side 3 af 5
Den nuværende handicapkørsel, som Movia står for, er med. Kun Gribskov og Allerød kommuner er endnu tilmeldt, og foreløbig kun til Flextur. Region Hovedstaden er ikke tilmeldt med sin sygehuskørsel, men Movia arbejder på, at de bliver det fra 2013. Flextur koster kommunen penge, idet vi ligesom til alt anden kollektiv trafik skal yde tilskud. Beløbet afhænger af turens længde og antallet af ture, og er derfor ikke mulig at fastlægge præcist. Erfaringstal, som Movia har givet, fra en sammenlignelig kommune viser en gennemsnitlig udgift pr. kørt Flextur på 122 kr., og der køres cirka 1700 ture årligt. Disse tal er baseret på en kommune, hvor alle ordninger er med i Flextrafik, og så bliver Flexturen også billigere. Tidligere har Movia angivet, at Flextur alene vil kunne koste op mod 1 mio. kr. pr. år. Dette tal er også nævnt i reduktionsforslaget for kollektiv trafik fra 3. august 2010. Baseret på Movias nye gennemsnitstal og med et tillæg, fordi der ikke vil være så mange andre kørsler at koordinere med, vurderes udgiften for Flextur at blive cirka 0,4 mio. kr. Flextur vil kunne overtage den service, som linje 325 giver på Arrenæs og i Kregme. En nedlæggelse af linje 325 vil kunne medføre en besparelse på op mod 0,28 mio. kr. afhængig af de kontraktlige muligheder i forhold til entreprenøren. De er ikke kendt, da de afhænger af, hvor meget kørsel de andre kommuner, som har kørsel hos Fjordbus under den samme Movia-kontrakt, bestiller. Besparelsen skal modregnes udgiften til de Flexture, der reelt vil blive kørt. Flextur vil kunne give det ekstra tilbud om kollektiv trafik til borgerne i de områder, som ikke er i nærheden af buslinjer eller stationer, og som det var tiltænkt at betjene ved at åbne skolebusruterne og tidligere også indførsel af telebusser. En åbning af skolebusruterne er i byrådssagen om busbetjening fra 11. maj 2010 angivet at ville koste cirka 1 mio. kroner årligt. Dette beløb er over dobbelt så stort som den anslåede udgift til indførelse af Flextur. Da beløbet imidlertid ikke kom med på budgettet for 2011 og 2012, er der tale om en merudgift på maksimalt 0,4 mio. kr. årligt. Historik og opsamling I nedenstående økonomioversigt er den kollektive bustrafik samt Flextrafik sammenholdt med forskellige scenarier. Før 2008 var der telebus omkring Ølsted og linje 325 til Auderød. Busplan 2008 lagde op til en forbedring af den kollektive trafik ved åbning af skolebusruterne og indførelse af telebus overalt om aftenen. Samtidig ville linje 325 blive nedlagt. Det var skønnet at koste kommunen 1,5 mio. kr. årligt, et skøn der i dag er steget til 2 mio. kr. årligt. I budget 2011 er der ikke afsat penge til hverken åbne skolebusruter eller til telebusser. Til gengæld kører linje 325 stadig. I budget 2012 er der lagt op til en besparelse på 1 mio. kr. ved indførelse af Flextrafik. Der er ikke i budget 2012 regnet med den udgift, Flextur vil medføre, og som på baggrund af Movias oplysninger er skønnet til cirka 0,4 mio. kr. Vedtages det som indstillet at indføre Flextrafik (Handlemulighed 1), vil regnestykket blive således: Udgift til Flextur 0,4 mio. - besparelse ved Flextrafik som budgetteret 1 mio. nedlæggelse af linje 325 0,28 mio. = besparelse på 0,88 mio. Der mangler således 0,12 mio. kr. i forhold til budgetforudsætningerne. Administrationen vurderer, at det måske kan blive svært allerede i 2012 at opnå en besparelse på 1 mio. kr. Omvendt må vi på længere sigt forvente en besparelse på væsentligt Side 4 af 5
mere end 1 mio. kr. Det forventes også, at efterhånden som Halsnæs Kommune lægger anden kørsel over i Flextrafik, vil Flextur komme til at koste mindre end 0,4 mio. kr. Hvis man vælger ikke at indføre Flextrafik, og dermed sparer udgiften til Flextur, og stadig nedlægger linje 325 (ren besparelse uden alternativt tilbud), så vil der mangle 0,72 mio. kr. i forhold til den budgetterede besparelse. Denne løsning (Handlemulighed 2) giver altså dårlige service og er dyrere end Handlemulighed 1. Til gengæld er budgettallene i Handlemulighed 2 væsentligt mere sikre end i Handlemulighed 1. Da vi først i løbet af 2012 får erfaringer med omfanget af Flextrafik på de forskellige kørselsordninger, anbefaler administrationen, at den forventede besparelse på 1 mio. kr. ikke fordeles på forhånd på de konti, som er i spil, men at hele budgetændringen samles under kollektiv trafik. Først når de aktuelle forbrug og besparelser kendes i løbet af 2012, foretages ved førstkommende budgetrevision en omfordeling. Dvs. besparelsen på 1,0 mio. kr. indtil videre placeres under kollektiv trafik, samtidigt med at der øges med 0,4 mio. kr. til Flextur og reduceres med 0,28 mio. kr. for ophør af Auderødbussen, altså nettobesparelse på 0,88 mio. kr. Budgettet skal derfor øges med 0,12 mio. kr. Økonomioversigt Mio. kr. Før 2008 Busplan 2008 Budget 2011 Budget 2012 Handlemuligheder ne i forhold til budget 2012 Opr. skøn Skøn i dag 1 2 Åbne skolebusser 0 0,72 1,0 0 0 0 0 Telebus, aften, overalt 0,15 0,81 1,0 0 0 0 0 325 til Auderød 0,28 0 0 0,28 0,28-0,28-0,28 Flextur, overalt 0 0 0 0 0 0,4 0 Flextrafik 0 0 0 0-1,0 0 1,0 Sum 0,43 1,5 2,0 0,28-0,72 0,12 0,72 Nødvendig budgettilpasning +0,12 +0,72 Side 5 af 5