Udvalget for Børn revision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det forventede resultat ved Økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. august. Navnlig på driften ses forbedring på flere politikområder og samlet set forventer Koncernledelsen, at der på driften skal bruges ca. 33 mio. kr. mindre end ved Økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. august. Forbedringen er resultatet af alle de initiativer og handlinger, der er sat i værk til at håndtere udfordringerne på driften og lidt medvind på beskæftigelsesområdet. Der er behov for, at Koncernledelsen fortsat skal have forstærket fokus på alle udfordringerne. De væsentligste opmærksomhedspunkter Indtægterne Holbæk Kommune får samlet færre indtægter i form af skat og tilskud. Det er sammensat af; tilbagebetaling af både grundskyld og beskæftigelsestilskud for 2014 og som de væsentligste. I modsat retning får vi et tilskud til modtagelse og integration af flygtninge. Samet set får vi ca. 15 mio. kr. mindre. Driftsudgifterne Integrationsindsatsen (flygtninge) På integrationsområdet er det stadig de flere flygtninge vi skal modtage, i størrelsesordenen 180 225 personer, i. Her forventer vi fortsat at skulle bruge ca. 19 mio. kr. mere end budgetteret. De to initiativer på integrationsområdet muligheden for at benytte kommunens tomme boliger til indkvartering samt etablering af tværgående projektorganisation med henblik på en helhedsorienteret indsats kører på højtryk. Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har i forhandlingen om kommunernes økonomi for 2016 aftalt, at der skal igangsættes et eftersyn af den samlede økonomi på integrationsområdet. Det skal sikre, at kommunernes mulighed for en god integration af de nytilkomnes flygtninge styrkes. Kontant- og uddannelseshjælp På området for passiv kontant- og uddannelseshjælp ses fortsat en tendens, hvor antallet af borgere er stigende. Her forventer vi nu, at bruge ca. 19 mio. kr. mere end budgetteret. Investering i virksomhedsindsatsen, i form af flere sagsbehandlere, skal medvirke til, at flere borgere får tilbud om virksomhedsrettet aktivering. Det er en handling der omfatter flere målgrupper og som går på tværs af indsatser. Det fulde udbytte af investeringen er endnu ikke realiseret. Det forventes, at det stigende antal borgere som modtager passiv kontant- eller uddannelseshjælp vil give udfordringer med, at indfri de vedtagne målsætninger på de to omstillingsprojekter, Alle kan bidrage og Uddannelse til alle, som netop skulle reducere forbruget. Det er der taget højde for i budget Generelt er der et øget fokus på, at der er en sammenhæng mellem målgrupper, muligheder og de initiativer som iværksættes med det formål, at sikre de rigtige tiltag med borgerne i centrum. Specialiserede børne- og voksenområde På det specialiserede børneområde ses en generel udvikling hvor der konstateres et øget behov for anbringelser, forebyggelse, familiebehandling og aflastning og på det specialiserede voksenområde ses et øget behov for midlertidige botilbud, krise- og forsorgshjem samt øget tilgang til hjerneskadetilbud. Her forventer vi nu, at bruge ca. 27 mio. kr. mere end budgetteret. Side 1 af 5
KL s konsulentvirksomhed (KLK) udarbejder en analyse af hele det specialiserede område. Analysen skal afdække potentialer i samspillet mellem faglig praksis, effektorientering og ændret organisering. Analysen kan danne grundlag for ændringer af det specialiserede socialområde. Kerneopgaverne Kerneopgaverne går på tværs af udvalg og politikområder, og synliggør hvordan økonomien overordnet set udvikler sig på de store velfærdsområder. Tabellen viser ikke driftsbudgettet for stabene og Kultur & Fritidsområdet. Tabel 2.3: mer-/mindreforbrug på Kerneopgaverne Oprindeligt Korrigeret Kerneopgaver A B C D=C-B Læring & trivsel - Børn & Familier 1.006,6 1.068,9 1.053,3-15,6 Uddannelse til alle unge 299,4 247,0 264,4 17,4 Alle kan bidrage - Beskæftigelse & Borgerservice 988,0 991,2 1.016,5 25,3 Aktiv hele livet - Sundhed & Omsorg 926,3 978,2 998,8 20,6 Vækst & Bæredygtighed - Ansvar for fremtiden 317,5 316,2 319,0 2,9 Total - Kerneopgaver 3.537,7 3.601,4 3.652,0 50,6 Eventuelle differencer skyldes afrundinger Som det ses af tabel 2.3 forventes der relativt store r på en del af kerneopgaverne og dermed på store velfærdsområder, med et samlet merforbrug på 50,6 mio. kr. Det skal ses i sammenhæng med de omstillinger og reduktioner som allerede er besluttet og billedet er, at der er udfordringer med at få realiseret nogle af omstillingerne og budgetreduktionerne. De mange initiativer og handlinger, til imødegåelse af udfordringerne på driften, ser ud til, i en vis grad, at have båret frugt. Koncernledelsen vil fortsætte med, at have et stort og forstærket fokus på alle udfordringerne. Udvalget for Børn Vi forventer et mindreforbrug på 10,2 mio. kr. Det forventede mindreforbrug, på tværs af Udvalget for Børn, består af forventede mindreforbrug på politikområde 4 og 5 og det vil sige på Skoler og Dagtilbud, mens der på politikområde 6, Børn, unge og familier med særlige behov, forventes et samlet merforbrug. Tabel 2: mer-/ mindreforbrug på politikområder. Oprindeligt Korrigeret Politikområde 4 672,2 696,6 685,1-11,5-7,6 Politikområde 5 259,0 265,8 260,5-5,3-1,2 Politikområde 6 231,8 244,7 251,4 6,6 16,7 Total - Udvalget for Børn 1.163,0 1.207,2 1.197,0-10,2 7,9 Samlet set er der forventning om et mindreforbrug på 10,2 mio. kr. Der søges om på 7,9 mio. kr. til budgetrevision 3. Vi forventer, at der bliver søgt om overførsel af mindreforbrug på 17,5 mio. kr. fra til Side 2 af 5
Politikområde 4 Skoler Vi forventer pt. et mindreforbrug på 11,5 mio. kr. på politikområdet. Skolerne har i skoleåret 15/16 fortsat fokus på at implementere folkeskolereformen, på at øge graden af inklusion og på budget- og økonomistyring, herunder på styring af udgifterne til det specialiserede område og de stigende udgifter til vikar. De øgede vikarudgifter kan primært begrundes i fravær i forbindelse med medarbejderes kompetenceudvikling, samt at flere undervisningstimer skal vikardækkes ved fravær. Efter udlægning af midlerne til specialundervisning er der forsat behov for understøttelse af skolernes arbejde med styring af økonomien. Enkelte skoler har udfordringer med at indhente overførte merforbrug fra 2014 til. Tabel 3.4: mer-/ mindreforbrug på politikområde 4. Folkeskoler 425,2 429,5 432,0 2,5-0,3 1 Syge- og hjemmeundervisning 0,3 0,3 0,3 0,0 Skolefritidsordninger 38,4 36,4 33,6-2,8-1,3 1 Befordring af elever i grundskolen 4,3 8,5 6,8-1,7-1,7 2 Specialundervisning i regionale tilbud 3,9 3,9 3,7-0,2-0,2 Kommunale specialskoler 77,1 89,1 86,4-2,7-1,7 2 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 0,0 2,4 0,1-2,3 3 Bidrag til statslige og private skoler 83,6 83,6 82,4-1,1-1,1 4 Efterskoler og ungdomskostskoler 10,6 10,6 9,3-1,3-1,3 4 Andre kulturelle opgaver 0,0 0,0 0,2 0,2 Ungdomsskolevirksomhed 17,7 18,2 16,6-1,6 5 Særlige dagtilbud og særlige klubber 11,2 14,1 13,7-0,5 Total - Politikområde 4 672,2 696,6 685,1-11,5-7,6 Samlet set er der forventning om et mindreforbrug på 11,5 mio. kr. Her af kan der tilføres 7,6 mio. kr. til kassen ved budgetrevision 3. Vi forventer, at der bliver søgt om overførsel af mindreforbrug på 4,9 mio. kr. fra til 1: Det forventede merforbrug på Folkeskoler og Skolefritidsordning er sammensat af flere områder. Herunder nævnes de tre primære: De 8 skoler har samlet estimeret et merforbrug på ca. 6 mio. kr. Inden for de enkelte skoler er der forholdsvis store ændringer i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget kan primært relateres til øget vikarforbrug på stort set alle skoler, og tre skoler som alle har fået overført merforbrug fra 2014 til. Hertil kommer at tre skoler er reduceret i matrikelbeløb. På Holbæk Danner Skole er der et mindreforbrug på ca. 5 mio. kr., som vil blive søgt overført fra til Beløbet er disponeret i På baggrund af optælling af børn på skolefritidsordninger, er der forventning om en til kassen på 1,3 mio. kr. Dette skyldes primært fald i søskenderabatter og fripladser. 2: Til revision 1 blev der søgt om en på ca. 15 mio. kr. til specialbefordring. På nuværende tidspunkt er der forventning om et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på specialbefordringen. Ny aftale, efter genudbud af befordring, forventes at træde i kraft i foråret Samtidig er der forventning om et mindreforbrug på almenbefordring på 1,7 mio. kr. Dette skyldes faldene udgifter til særlig rutekørsel. 3: Efter og videreuddannelse i folkeskolen er en pulje, der primært skal anvendes til efter- og videreuddannelse af lærere og skolepædagoger. Vi har forventning om et mindreforbrug på denne pulje, hvilket bliver søgt overført til Side 3 af 5
4: Det forventede mindreforbrug skyldes, at stigningen i privatskole og efterskoleelever ikke stiger så kraftigt, som det var forudsat i budgettet. Det kan på nuværende tidspunkt konstateres, at elevtallet til privatskoler vil stige i 5: Ungdomsskolevirksomhed, heltidsundervisning er der et mindre forbrug, som overføres til aktiviteter næste år. Politikområde 5 Almene dagtilbud Vi forventer pt. et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. på politikområdet. På politikområde 5 er der siden budgetrevision 2 udmøntet midler fra staten på 2,9 mio. kr. vedrørende puljen Mere pædagogisk personale i dagtilbud. Mindreforbruget kan primært relateres til en stigning i indtægter på de mellemkommunale betalinger og færre lønudgifter i dagplejen end. Vi forventer et merforbrug på private institutioner. Tabel 3.5: mer-/ mindreforbrug på politikområde 5. Fælles formål 38,1 37,2 36,2-1,0-1,0 1 Dagpleje 34,8 36,7 33,9-2,8-3,2 2 Børnespecialcenter 2, Spiretårnet 0,0 0,0 0,0 0,0 Daginstitutioner 164,8 170,3 165,7-4,5 3 Private institutioner 21,3 21,7 24,7 3,0 3,0 4 Total - Politikområde 5 259,0 265,8 260,5-5,3-1,2 Samlet set er der forventning om et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Her af kan der tilføres 1,2 mio. kr. til kassen. Vi forventer, at der bliver søgt om overførsel af mindreforbrug på 3,3 mio. kr. fra til 1: På Fælles formål er der forventning om et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Det skyldes primært at, vi på de mellemkommunale betalinger forventer et fald i udgifter og en stigning i indtægter. Derudover har vi en antagelse om, at udgifter til søskendetilskud bliver lavere end. 2: Engangsudgifterne til reducering af antal dagplejere forventer vi, bliver lavere end sidste år. Derudover forventer vi et mindreforbrug på de generelle lønudgifter til dagplejen. 3: Det samlede mindreforbrug på 4,5 mio. kr. består primært af, et estimeret mindreforbrug på de otte dagtilbudsdistrikter. 4: Vi forventer et merforbrug på 3,0 mio. kr. til private institutioner. Antallet af privatinstitutioner, og antal børn i privatinstitutioner, er steget i løbet af. Side 4 af 5
Politikområde 6 Børn, unge og familier med særlige behov Vi forventer pt. et merforbrug på 6,7 mio. kr. på politikområdet. Merforbruget er knyttet alene til børnemyndighed, som ikke har overførselsadgang til kommende år. Politikområde 6 Myndighed, er blevet delt imellem to kerneopgaver. De 0-15 årige hører til Læring & Trivsel, mens de 15-18 årige hører til Uddannelse til alle unge. Tabel 3.6: mer-/ mindreforbrug på politikområde 6 Indtægter fra den centrale refusionsordning -5,7-6,2-6,5-0,3-0,3 Særlige dagtilbud og særlige klubber 4,9 4,4 5,1 0,7 0,7 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 90,7 88,3 92,9 4,6 4,6 1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 51,8 64,1 69,5 5,5 5,5 2 Døgninstitutioner for børn og unge 13,5 10,9 15,9 5,0 5,0 1 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 3,5 3,5 4,5 1,0 1,0 3 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 6,3 0,0 0,0 0,0 Sociale formål 10,4 10,3 10,5 0,2 0,2 Administration 1,1 6,1 2,1-4,0 4 Børnespecialcenter 1-0,5-1,5-1,5 0,0 Børnespecialcenter 2-2,2 1,5 1,8 0,3 Børnekonsulentcenter 28,2 29,4 27,9-1,4 5 UngHolbæk 4,1 7,2 4,1-3,1 6 Tandplejen 21,8 23,4 21,6-1,8 7 Kommunal drift 3,8 3,2 3,2 0,0 Erhverv 0,0 0,0 0,0 0,0 Total - Politikområde 6 231,8 244,7 251,3 6,7 16,7 Samlet set er der forventning om et merforbrug på 6,7 mio. kr. Der bliver søgt om på 16,7 mio. kr. Vi forventer, at der bliver søgt om overførsel af mindreforbrug på 9,3 mio. kr. fra til 1: På det samlede område for anbringelser forventes et merforbrug på 9,6 mio. kr. Det skyldes primært en stigning i antal årspersoner i forhold til budgetforudsætningen. Døgninstitutioner er den type af anbringelser som indeholder mest behandling, og derfor er en anbringelse på døgninstitution generelt forholdsvis dyr. 2: Det forebyggende område er sammensat af mange forskellige typer af forebyggelse. Det forventede merforbrug knytter sig primært til dagbehandling, aflastning, døgnophold på familieinstitution og støtte kontaktperson. 3: Forbruget på sikrede døgninstitutioner for børn og unge, er vanskeligt at styre, da der er tale om domsanbringelser. Der forventes en stigning i antal årspersoner i forhold til budgetforudsætningen. 4: Der er et mindreforbrug på Sundheds og Udviklingspuljen. Midlerne er disponeret i 5: Der er en forventning om et mindreforbrug på Sundhedsplejen på 1,4 mio. kr. Det forventede mindreforbrug relaterer sig primært til et tidsafgrænset projekt, som løber i og 6: På projektet om integration: 4300 Agervang (boligsocial helhedsplan) er der en forventning om at søge overførsel fra til Midlerne er disponeret i 7: Tandplejen har fortsat udfordringer med rekruttering af en specialtandlæge, og det giver mindreforbrug på løn. Serviceniveauet fastholdes, men der kommer et efterslæb i og 2016, som vil betyde ekstraordinære udgifter. Side 5 af 5