Oversigt over idékatalog 2015-2018 Kultur og Fritidsudvalget

Oversigt over idékatalog 2015-2018 Kultur og Fritidsudvalget Nr. 2015 KFU 01 Reduktion i tilskud til museer, Arena Nord, Musikskolen 1.200 KFU 02 Omstrukturering på Stadsarkivet 200 KFU 05 Rammereduktion på KFU's samlede ramme (0,73%) 1.100 KFU 06 Gældsomlægning selvejende idrætsanlæg 750 KFU 07 Områdeledelse af selvejende og kommunale idrætsanlæg 1.000 KFU 08 Betaling og refusion for brug af haller 400 KFU 09 Rammereduktion aftenskolerne 200 KFU 10 Reduktion på Frederikshavner Ordningen 300 KFU 11 Øget indtægt på overnatning på skoler og i haller 350 KFU 12 Reduktion, KAFBU, bibliotek og børnekultur 126 KFU 13 Nedlæggelse af bogbus 720 KFU 15 Gebyr for vielser på ikke autoriserede steder 32 KFU 16 Lukkedag/dage 200 KFU 17 Ensretning af lørdagsåbningstiden på bibliotekerne 21 KFU 18 Reduktion af åbningstiden på Ålbæk bibliotek 53 KFU 20 Reduktion i antallet af ekspeditionsskranker pas og kørekort i Frederikshavn 200 KFU 22 Besparelse på reduktion af fysisk musik og film 102 KFU 23 Frie midler og faste tilskud 200 KFU 24 Rammereduktion borgerservice 200 KFU 25 Stigning på Kultur- og Fritidsudvalgets takster 800 I alt 8.154 SAG 14/430 DOK. 46422-14_v6_Oversigt over omstilligsforslag til budget 2015 - KFU

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2015-2018 Kultur- og Fritidsudvalget KFU 01 Reduktion i tilskud til Museer, Arena Nord og Musikskolen Der kan gennemføres en rammereduktion på 4 mio. kr. i tilskud til museerne, Arena Nord og Musikskolen. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at sende en besparelse på 1,2 mio. kr. i høring fordelt som følger: Skagen Museum 0,4 mio. kr. Nordjyllands Kystmuseum 0,3 mio. kr. Musikskolen 0,3 mio. kr. Arena Nord 0,2 mio. kr. Museumsområdet: Frederikshavn Kommune giver driftstilskud til 3 museer i kommunen, hvoraf 2 er statsanerkendt og dermed modtager statstilskud m.m. Skagens Museum og Nordjyllands Kystmuseum er begge statsanerkendte og modtager en kombination af kommunalt tilskud, statstilskud, støtte fra EU, fonde og andet ikke-offentligt tilskud. Frederikshavn Kunstmuseum & Exlibrissamling er et foreningsdrevet museum (Frederikshavn Kunstforening), hvis økonomi primært er baseret på kommunal støtte samt mindre støtte fra fonde og entreindtægter m.m. I forbindelse med vedtagelsen af ændring af museumsloven pr. 1. januar 2013 er det besluttet, at statstilskuddet ikke længere beregnes, som en procentdel af det ikke statslige tilskudsgrundlag. Den kommunale driftsstøtte til museerne i Frederikshavn Kommune kan derfor reguleres uden konsekvens for de museer som modtager statstilskud med mindre reduktionen indebærer, at det samlede ikke-statslige tilskudsgrundlag kommer under minimumskravet på 2.000.000 kr. Det ikke-statslige tilskud vedrører: kommunalt tilskud, tilskud fra fonde, EU, ikke-offentlige tilskud, entré m.m. Rammereduktion: Hvis der foretages en generel rammereduktion på 4. mio. kr. svarende til en reduktion på 19 % vil det få følgende konsekvenser for museerne: Budget 2014 (netto) Reduktion 19 % Driftstilskud 2015 efter reduktion Skagens Museum# 3.721.840 kr. 719.955 kr. 3.001.885 kr. Nordjyllands kystmuseum 6.619.690 kr. 1.280.517 kr. 5.339.173 kr. Frederikshavn 709.160 kr. 137.180 571.980 kr. Kunstmuseum # Det bemærkes at Skagens Museum fik forøget museets kommunale driftstilskud i 2014 med 1.500.000 kr. grundet museumsfusion mellem Michael og Anna Anchers Hus, Drachmanns Hus og Skagens Museum. En samlet reduktion vil få mærkbare konsekvenser for serviceniveauet på de tre museer. En rammereduktion på 19 % af driftstilskud på museumsområdet vil medfører en kommunal driftsbesparelse på 2.137.652 kr. Det bemærkes at begge de statsanerkendte museer modtager tilstrækkeligt med ikke-offentlig støtte, via fonde, Dokument nr. 63622/14

EU, entréeindtægter, cafésalg m.v. til at de kan opretholde deres statstilskud såfremt det kommunale driftstilskud helt eller delvist reduceres. Alternativt kan der foretages en specifik reduktion blandt de nævnte museer. Der kan være tale om at reducere driftstilskuddet uforholdsmæssigt mellem museerne og/eller fjernelse af hele det kommunale driftstilskud til ét af museerne samt eventuelt en trinvis introduktion af driftsreduktionen. Arena Nord, Det Musiske Hus (Regionalt Spillested) og Maskinhallen Frederikshavn Kommunes driftstilskud til Arena Nord; Det Musiske Hus (Regionalt Spillested) og Maskinhallen kan reguleres. Arena Nord Det Musiske Hus (Regionalt Spillested) og Maskinhallen modtager i 2014 et driftstilskud fra Frederikshavn Kommune på netto 3.048.540 kr. Ved en generel rammereduktion på 19 % i budget 2015 og i overslagsårene vil Frederikshavn Kommune kunne reducere driftstilskuddet til Arena Nord, Det Musiske Hus og Maskinhallen med 589.711 kr. Det fremtidige driftsbudget til Arena Nord, Det Musiske Hus og Maskinhallen vil herefter beløbe sig til 2.458.829 kr. Der er i henhold til Rammeaftalen for Det Regionale Spillested Det Musiske Hus, ikke defineret et minimumsbeløb for hvad Frederikshavn Kommune skal betale i driftstilskud. Det vil derfor være muligt at fjerne eller reducere Frederikshavn Kommunes tilskud uden at kommunen misligholder rammeaftalen. Det Regionale Spillested kan dog i tilfælde af væsentlige ændringer i de offentlige tilskud opsige eller forlange rammeaftalen genforhandlet uden varsel. Musikskolen Frederikshavn Kommunes driftsstøtte til Musikskolen kan reguleres. Musikskolen modtager i 2014 et driftstilskud på netto 6.578.956 kr. Ved en rammereduktion på 19 % i budget 2015 og i overslagsårene vil Frederikshavn Kommune kunne reducere driftstilskuddet til Musikskolen på 1.272.637 kr. Det fremtidige kommunale driftstilskud til Musikskolen vil herefter beløbe sig til 5.306.319 kr. Det bemærkes at Musikskolens økonomi er baseret på tilskud fra kommunen og staten samt elevbetaling, og tilskuddet fra staten og elevbetalingen er afhængig af det kommunale tilskud. En reduktion i den kommunale driftsstøtte på 1. mio. kr. vil medfører et samlet tab på 0,6 mio. kr. i statsrefusion og elevindtægt. Forhøjelse af elevbetaling I en sammenligning af priser for instrumentundervisning i Region Nordjylland i 2013 er Musikskolen i Frederikshavn Kommune placeret på en 5. plads med en sæsonpris godt 300 kr. under gennemsnittet. Musikskolens faktiske pris for instrumentundervisning for elever under 25 år (statsrefusionsberettigede) er 3009 kr. for sæson 2014/2015. I 2012 lå musikskolens elevbetaling på ca. 20 % og den må ifølge loven på området maksimalt være 33 %. Hvis Musikskolen hæver elevbetaling til det maksimale, vil Musikskolen hente et provenu på 247.000 kr. fra den nuværende elevindtægt på 1.900.000 kr. til 2.147.000 kr. Det bemærkes, at der hermed ikke tages højde for eventuelle udmeldelser pga af prisstigningen. Endvidere bemærkes det at Musikskolens priser reguleres i forhold til regnskabsåret, hvilket bevirker, at Musikskolen i bedste fald maksimalt vil kunne opnår et provenu i 2015 på 125.000 kr. i forøget elevbetaling. Driftsudgifter.. 4.000 4.000 4.000 4.000 Dokument nr. 63622/14

I alt. 4.000 4.000 4.000 4.000 Dokument nr. 63622/14

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2015-2018 Kultur- og Fritidsudvalget KFU 02 Omstrukturering på stadsarkivet Der gennemføres en omstrukturering og rammereduktion på Stadsarkivet på 200.000 kr. Det samlede budget for stadsarkivet i 2014 er på 1.734.645 kr. Kultur- og fritidsudvalget besluttede at sende forslaget i høring som det foreligger her. Alle offentlige myndigheder i Danmark er omfattet af arkivloven. Arkivloven har til formål at sikre bevaringen af de arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder. Kommunen er lovgivningsmæssigt forpligtiget til at opbevare væsentlige arkivalier, hvori der indgår fx personfølsomme oplysninger. Sådanne arkivalier skal opbevares enten i et offentligt arkiv eller i Statens Arkiver, hvorfor det ikke er muligt at overlade denne del af stadsarkivets opgaver til fx et lokalhistorisk arkiv. Direktionen ved Frederikshavn Kommune besluttede i maj 2007, at etablere et stadsarkiv jf. arkivlovens 7. Fordelen ved etablering af eget stadsarkiv er bl.a. bedre serviceniveau, at materialet bliver i området, nemmere og hurtigere adgang til materialet dvs. borgere og myndigheder undgår 2-3 dages ekstra leveringstid fra Landsarkivet i Nørrejylland. Budget for stadsarkivet er i 2014 1.734.645 kr. Omstrukturering og rammereduktion kan gennemføres ved at lade Stadsarkivet organisere under Center for Bibliotek og Borgerservice, hvorved der forventeligt kan spares 100.000 kr. på ledelsestid og udmøntes en rammereduktion på 100.000 kr. Driftsudgifter.. 200 200 200 200 I alt. 200 200 200 200 Dokument nr. 64135/14

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2015-2018 Kultur- og Fritidsudvalget KFU 05 Rammereduktion på Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme Samlet reduktion på udvalgets ramme på 1% Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at sende en rammereduktion på i alt 1,1 mio. kr. i høring, svarende til en rammereduktion på 0,73 % En samlet reduktion på rammen, friholdt for: Ejendomscenter Kappelborg SLA Boldbanekontrakt med Park og Vej Kontrakt med Vendsyssel Teater Overførselsudgifter under Borgerserviceområdet Udbetaling Danmark Budgetramme 2014 150.491.029 kr. Rammereduktion på 1% svarer til 1.504.910 kr. Driftsudgifter.. 1.500 1.500 1.500 1.500 I alt. 1.500 1.500 1.500 1.500 Dokument nr. 66011/14

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2015-2018 Kultur- og Fritidsudvalget KFU 06 Gældsomlægning Selvejende Idrætsanlæg På Kultur- og Fritidsområdet er der 10 selvejende idrætsanlæg, der modtager driftstilskud fra Frederikshavn Kommune. Flere af disse anlæg har gennem tiden optaget gældsforpligtigelser (kreditforeningslån, banklån og andre kreditter), som belaster de enkelte anlægs økonomi. Ved at eliminere alle gældsposter gennem optagelse af en samlet kommunal låneoptagning, kan det lette afdragsog rentebyrden for de enkelte institutioner, og foranledige en reduktion i det samlede kommunale driftstilskud. Omkostningerne i forbindelse med denne gældsomlægning finansieres fra den samlede driftsramme til sektoren. Der vil i 2014 være behov for en nærmere analyse af hvilke institutioner, der har hvilke gældsforpligtigelser og deraf endelig afklaring af, hvor stort et rationale, der er tale om. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at sende forslaget om gældsomlægning i høring med et forventet provenu i 2015 på 0,75 mio. kr. Alle gældsposter (kreditforeningslån, banklån og andre kreditter) elimineres gennem en samlet kommunal lånoptagning. Omkostningerne i forbindelse med denne gældsomlægning finansieres fra den samlede driftsramme til sektoren. Der indtænkes en forholdsmæssig modregning i det nye driftstilskud, der tager højde for forskelle i gældsbelastning inden omlægningen. Der stilles krav om, at der ikke må optages ny gæld uden godkendelse fra Frederikshavn Kommune. Det opnåede provenu ved gældsaneringen kan dels anvendes til at reducere områdets ramme, dels indgå i hallernes driftsramme, fx øremærket udviklingsinitiativer, der har fokus på rammestyring af området, herunder - skabe mere aktivitet i hallerne (motivation til øget egenindtjening) - give borgerne nye tilbud - optimere de fysiske rammer i forhold til borgernes behov - tænke på tværs (partnerskaber med nye aktører og hidkalde nye brugergrupper) - samarbejde og fusionering (fælles ledelse og udveksling af medarbejdere) Der vil i 2014 være behov for en nærmere analyse af hvilke institutioner, der har hvilke gældsforpligtigelser og deraf afklaring af, hvor stort et rationale, der er tale om. En omlægningen af gælden skal forhandles med de selvejende institutioner. Estimeret besparelse ved at omlægge gældsposter via kommunal lånoptagning vurderes at beløbe sig til et forsigtigt skøn på mellem 500.000 kr. og 1. mio. kr. Mariagerfjord Kommune har i 2013 besluttet lignende omlægning af lånene for i alt 12 selvejende haller med langfristede lån og kassekreditter for i alt 43. mio. kr. En omlægning har givet en årlig besparelse på 1.043.000 kr. Dok nr. 76756-14

ØKC oplyser, at en forlængelse af lånenes løbetid vil påvirke den samlede kommunale låneramme. Driftsudgifter.. 750 750 750 I alt. 750 750 750 Dok nr. 76756-14

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2015-2018 Kultur- og Fritidsudvalget KFU 07 Områdeledelse af selvejende og kommunale idrætsanlæg På Kultur- og Fritidsområdet findes der 15 kommunale og selvejende idrætsanlæg, som for størstedelens vedkommende har tilknyttet stadion- og halinspektører til styring, drift og udlejning af de respektive anlæg. Med dette reduktionsforslag lægges der op til ny organisering af halledelsen, så der bliver halområdeledelse i 3 områder (Nord, Midt og Syd). Ledelsen skal fremadrettet have større fokus på udvikling af hallerne som lokale kraftcentre i samspil med lokalsamfundene i kommunen. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at sende forslaget i høring med en besparelse i 2015 på 1 mio. kr. På Kultur- og Fritidsområdet er der en række kommunale og selvejende idrætsanlæg, der modtager driftstilskud fra Frederikshavn Kommune. Disse er oplistet nedenfor: Kommunale Syvstenhallen Bannerslundshallen Iscenter Nord Frederikshavn Svømmehal Frederikshavn Stadion Selvejende Østervrå Idræts- og Kulturcenter Dybvadhallen Sæby Svømmebad Sæby Fritidscenter Arena Nord Skagen Kultur og Fritidscenter Skagen Sportscenter Ålbæk Idrætscenter Skagen Stadion Ålbæk stadion Ledelse af større enheder Kultur- og Fritidsudvalgte udbetaler årligt driftstilskud til ovennævnte kommunale- og selvejende idrætsanlæg. De fleste af disse anlæg har ansat driftspersonale i form af hal- eller stadioninspektører til at varetage driftsmæssige opgaver samt styring af det enkelte anlæg. I Syvstenhallen findes der en driftsaftale med Sæby Fritidscenter om at drive hallen, mens det er lokale foreninger, der varetager driftsopgaven på Ålbæk Stadion og Frederikshavn Stadion. For at styrke området foreslås det, at organisationerne omkring haller og stadions styrkes gennem fælles ledelse i større enheder og udveksling af medarbejdere, så organisationerne fremadrettet får større fokus på udvikling af idrætsanlæggene som lokale kraftcentre i samspil med lokalsamfundene i kommunen. Ved at arbejde for en sådan reorganisering skabes der sammenhæng til den udarbejdede forenings- og fritidsfacilitetsanalyse, projektet Lys i landsbyerne samt den bevilligede pulje 2014-2017 til erhverv, turisme og Dokument nr. 76954-14

kulturelle formål. Det foreslås, at der oprettes tre områder: Nord, Midt og Syd med 2 områdeledere i hvert område. Områdelederne skal have udviklingsorienterede/aktivitetsskabende kompetencer, og får en rollen som lokalt forankret tovholder og bidragsyder til udviklingen af kultur- og fritidsmuligheder i området. Det forventes, at der ved en ny organisering af området vil være behov for 6 områdeledere og der derved kan ske en reduktion af antallet af hal- og stadioninspektører. Estimeret besparelse ved reduktion i det kommunale driftstilskud til idrætsanlæg vil være 2.682.000 kr. ved en reduktion på 6 stillinger á 447.000 kr. netto. Sæby Stadion/Skjolds IF baneanlæg er kommunalt mens bygningerne derpå er selvejende. Anlægget er foreningsdrevet og det kommunale tilskud gives via folkeoplysningen/frederikshavnerordningen samt anlæggets andel af boldbanekontrakten. Dybvad og Sæby Atletikstadionsbaneanlæg er kommunale, begge stadions er selvejende. Anlæggene er foreningsdrevne, og det kommunale tilskud gives via folkeoplysningen/frederikshavnerordningen samt anlæggenes andel af boldbanekontrakten. Frederikshavn Stadion, Fonden Skagen Stadion og Ålbæk Stadion får alle driftstilskud til lønning af stadioninspektør og pasning af deres anlæg. Frederikshavn Stadion er en del af boldbanekontrakten og der foreligger en drifts- og brugsret mellem Kommunen og FFI. Skagen og Ålbæks baneanlæg er ikke en del af boldbanekontrakten da de selv har investeret i maskinel til pasning af deres grønne områder. Driftsudgifter.. 2.682 2.682 2.682 2.682 I alt. 2.682 2.682 2.682 2.682 Dokument nr. 76954-14

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2015-2018 Kultur- og Fritidsudvalget KFU 08 Betaling og refusion for brug af haller Der foreslås en genforhandling af driftsoverenskomsterne med de selvejende institutioner for så vidt angår betaling for brug af hallerne. Jf. Frederikshavner Ordningen er refusionssatsen i forbindelse med betaling af halleje sat til maksimum 75 %, loven siger minimum 65 %. Det foreslås, at dette fremover også er maksimum. Besparelsen forventes at andrage 0,4 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at sende forslaget i høring med en besparelse på 0,4 mio. kr. i 2015 Det foreslås, at genforhandle driftsoverenskomsterne med de selvejende institutioner. Målet for genforhandlingen vil være at finde en besparelse på 1 mio. kr. hvoraf reduktionen i refusionssatsen kan indgå. En mulighed kunne være at foreningerne opkræves et kommunalt gebyr og kommunen i stedet kompensere de selvejende institutioner med et mindre beløb end det de umiddelbart opkræver foreningerne i dag, f.eks. 200 kr. Dog skal vi være opmærksomme på at det i dag ikke er alle foreninger der modtager fuld refusion, da der er flere faktorer der spiller ind, eksempelvis reduktion i forhold til medlemmer over 25 år. Det er foreslået at reducere loftet på halleje til de selvejende institutioner. I henhold til Frederikshavner Ordningen yder vi 75 % af KL-satserne pr. time. En mulighed kunne være at reducere dette til 65 % som er i henhold til loven, svarende til omkring 0,4 mio. kr. En ændring i denne procentsats vil kunne have afsmittende virkning på de harmoniserede priser mellem kommunale og selvejende haller besluttet i 2012 således vil en ændring kræve et efterfølgende analysearbejde, der skal tilvejebringe information om, hvor stor en besparelse der i øvrigt skal findes via driftsoverenskomsterne. Der vil først være fuld gennemslagskraft i 2016 jf. Frederikshavner Ordningens aftale om opsigelse og bagudrettet tilskudsgrundlag samt kutymen om bagudrettet beregningsgrundlag. Driftsudgifter.. 400 1.000 1.000 1.000 I alt. 400 1.000 1.000 1.000 Dokument nr.75923/14

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2015-2018 Kultur- og Fritidsudvalget KFU 09 Rammereduktion aftenskolerne Der er i Frederikshavn Kommune 9 aftenskoler, hvoraf de 3 af aftenskolerne varetager kommunalbestyrelsen administrationen i forbindelse med aflønning m.v. af ledere og lærere. I 2013 er der samlet udbetalt 2.932.716,67 i tilskud. En rammereduktion på 200.000 kr. svarer til ca. 7 %. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at sende forslaget i høring, som det foreligger. Tilskud fra kommunen ydes til aftenskolerne til aflønning af lærere og ledere i forbindelse med undervisning. Der kan desuden ydes tilskud til lokaler, små hold og debatskabende aktiviteter m.v. Kommunalbestyrelsen yder et grundtilskud og kan beslutte at yde et supplerende grundtilskud til foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, jf. folkeoplysningslovens 8 Kommunalbestyrelsen fastsætter en tilskudsmodel ud fra lokale forhold med det formål, atkommunalbestyrelsens samlede tilskud til folkeoplysende voksenundervisning må ved afregningen ikke overstige 1/3 af foreningernes samlede udgifter til: 1. aflønning m.v. af ledere og lærere, 2. etablering af internetadgang til undervisere på hold inden for fleksible tilrettelæggelsesformer 3. lokaler og undervisningsmaterialer til hold inden for fleksible tilrettelæggelsesformer 4. annoncering, der kan henføres til de hold, der gennemføres inden for fleksible tilrettelæggelsesformer. En kommunalbestyrelses samlede tilskud for deltagere med handicap i relation til undervisning i et konkret emne, må ikke overstige 8/9 af udgifterne til aflønning m.v. af ledere og lærere i forbindelse med denne undervisning. I henhold til folkeoplysningsloven skal kommunalbestyrelsen derudover som minimum yde tilskud med 75 % af driftsudgifterne til almindelige lokaler. Aftenskoler i Frederikshavn kommune: FOF - Folkeligt Oplysnings Forbund DOF - Dansk Oplysnings Forbund AOF - Aftenskolernes Oplysnings Forbund BORN - Blindes Oplysningsforbund Region Nord LOF - Liberalt Oplysnings Forbund Lilleskolen for voksne Kor i nord - Frederikshavn Bykor Musikkorps Sæby Frederikshavn Blindeidræt Dokument nr. 64169/14

Det anbefales, at der gennemføres en egentlig analyse af aftenskoleområdet for at belyse eventuelle muligheder og potentialer i tildeling af tilskud på området. Lovgivningen giver ingen indikationer på begrænsning i deltagerbetalingen på aftenskolerne. Og deltagerbetalingens størrelse indgår ikke i beregningsgrundlaget af det kommunale tilskud. Driftsudgifter.. 200 200 200 200 I alt. 200 200 200 200 Dokument nr. 64169/14

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2015-2018 Kultur- og Fritidsudvalget KFU 10 Reduktion på Frederikshavner Ordningen Det foreslås at der gennemføres en ændring i Frederikshavner Ordningens ramme, så man alene udbetaler de lovpligtige tilskudstyper. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at sende forslaget i høring med en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2015. Frederikshavn Byråd vedtog i maj 2013 den nye Frederikshavner Ordning. Ordningen er gældende fra 1. januar 2014, dog først med effekt fra 2015. Fra ordningen udbetales der driftsstøtte til godkendte folkeoplysende foreninger. Der ydes tilskud til aktiviteter, lokaler, aflønning af trænere- og instruktører, transport og uddannelse af ledere- og instruktører. Iht. Folkeoplysningsloven skal der ydes tilskud til børn og unge under 25 år. Der ligger ikke i bestemmelsen, hvad ordret aktivitet dækker, og der fastsættes ikke en bestemt sats for tilskuddene. Følgende vil eksempelvis falde under aktivitetstilskuddet efter loven: Medlems- /og deltagertilskud, grundtilskud, tilskud til uddannelse, tilskud til træner-/instruktørløn og tilskud til transport. I loven er der krav om et minimumstilskud til lokaler på 65 %. Overstiger driftsudgifterne 235,85 kr. pr. time for haller, bortset fra ridehaller, og 117,90 kr. pr. time for andre lokaler, inkl. ridehaller, er kommunen kun forpligtiget til at yde tilskud med 65 % af de nævnte beløb pr. time (2011 satser). Udbetalt jvf. Frederikshavner Ordningen i 2013: Aktivitets- og administrationstilskud: 6.275.625 kr. Trænertilskud: 4.145.662 kr. Transporttilskud: 1.489.846 kr. Leder- og instruktørtilskud: 607.668 kr. Lokaletilskud: 9.463.873 kr. Trænertilskud, transporttilskud, leder- og instruktørtilskud samt tilskud til uddannelse af ledere- og instruktører er et supplerende tilskud som ikke er lovbestemt. Kommunalbestyrelsen kan vælge alene at følge lovens minimumskrav og derved reducere i de supplerende tilskud med 100 % samt holde lokaletilskuddet indenfor lovens rammer (Fig. 1). Den økonomiske prioritering kræver en ændring i Frederikshavner Ordingen og vil derfor først kunne have sin fulde virkning i 2016. Brugerforeningen for Arena Nord er i dette scenarie ikke medtaget. En generel reduktion på rammen kan alene udmøntes i 2015 for Frederikshavner Ordningen ved en mindre Dokument nr. 65174/14

udbetaling på aktivitetstilskuddet, hvor der er mulighed for at regulere kr./øre-satsen pr. aktivitetstime. I 2014 var denne sats 0,80 kr./øre. En rammereduktion på 1 mio. kr. svarer til 4 %. (Fig. 2.). En reduktion på 3 mio. kr. svarer til 12 % og en reduktion på 10 % svarer til 2,4 mio. kr. Hvis man reducerer rammen i 2015 med 3 mio. kr. vil kr./øresatsen komme ned på omkring 0,20 kr./øre pr. aktivitetstime. Brugerforeningen Arena modtager tilskud i henhold til en særskilt aftale, de er derfor kun medtaget ved en generel rammereduktion, da de er en del af rammen men ikke en del af tilskudsudbetalingen fra Frederikshavner Ordningen. Hvis en ændring i Frederikshavner Ordningen skal gennemføres i 2016, skal en varsling ske senest 1. oktober 2014. Derudover skal det pointeres at foreningernes tilskud er bagudrettet, dvs. at foreninger ansøger om tilskud på baggrund af et afsluttet regnskab og der samtidig har været en kutyme om bagudrettet beregningsgrundlag. ØKONOMI (Fig. 1) 4. (i 1.000 kr.) ændret 2015 2016 2017 2018 Frederikshavnerordning Driftsudgifter.. 0 7.200 7.200 7.200 I alt. 0 7.200 7.200 7.200 ØKONOMI (Fig. 2) 4. (i 1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Rammereduktion Driftsudgifter.. 1.000 0 0 0 I alt. 1.000 0 0 0 Dokument nr. 65174/14

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2015-2018 Kultur- og Fritidsudvalget KFU 11 Øget indtægt på overnatning på skoler og i haller Der foreslås en stigning i gebyrer for overnatning på skoler og i haller. Forslaget illustrerer provenuet på en stig til hhv. 10 kr., 15 kr. og 25 kr. pr overnatning. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at sende forslaget i høring med en prisstigning for overnatning til 15 kr. og deraf følgende rammebesparelse på 350.000 kr. i 2015. Frederikshavn Byråd vedtog i maj 2013 den nye Frederikshavner Ordning. Ordningen kan ændres ved godkendelse i div. udvalg. Gebyrbetaling jvf. 8. i Frederikshavner Ordningen: Arrangementer med overnatning opkræves særskilt med 5 kr. pr. deltager/døgn, dog minimum 250 kr. pr. overnatning, jf. i øvrigt regler for leje af lokaler til overnatning. Regler vedr. gebyrbetaling jf. Folkeoplysningsloven: Folkeoplysningsloven 22 Stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen inden for den folkeoplysende voksenundervisning, jf. kapitel 4, eller det frivillige folkeoplysende foreningsområde, jf. kapitel 5, yder frivillige supplerende tilskud til driftsudgifterne ved brug af foreningens egne eller lejede private lokaler, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der opkræves et gebyr ved brug af anviste lokaler, herunder haller og udendørsanlæg. Gebyret skal indgå i den pulje, som kommunalbestyrelsen anvender til frivillige supplerende lokaletilskud inden for det pågældende område. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrets størrelse, jf. stk. 4. Det samlede opkrævede beløb fra hvert område, jf. stk. 4, må ikke overstige den samlede udgift til de frivillige supplerende lokaletilskud på hvert område i kommunen, og det må ikke overstige udgiften ved kommunalbestyrelsens drift af de anviste lokaler. Denne øgede indtægt som en gebyrstigning vil medføre vil således kunne danne grundlag for en tilsvarende rammebesparelse. Nuværende indtægter ved 5 kr. pr. overnatning: 177.075 kr. Model 1 Stigning til 10 kr.: Indtægt: 354.150 kr. Stigning/Rammebesparelse:177.075 kr. Model 2 Stigning til 15 kr.: Indtægt: 531.225 kr. Stigning/Rammebesparelse:354.150 kr. Model 3 Stigning til 25 kr.: Indtægt: 885.375 kr. Stigning/Rammebesparelse:708.300 kr. Model 4 Stigning til 30 kr.: Indtægt: 1.062.450 kr. Stigning/Rammebesparelse:885.375 kr. Overnatningsindtægten fra foreningerne er svigende fra år til år. Det er usikkert om en stigning i gebyret vil betyde faldende overnatningsantal. Foreningernes udgift ved et højere gebyrer vil kunne hentes ved de enkelte deltagere i arrangementet med overnatning. Der har været taget kontakt til andre kommuner vedr. deres betalingsmodeller for overnatning. Der er meget store Dokument nr. 76661/14

forskelle i håndteringen af overnatningsgebyrer, følgende er telefonisk oplyst: Hjørring Kommune Det er gratis at overnatte i klasselokaler Idrætshal 100kr. gymnastik hal 40 kr. Vedr. Dana cup forhandles aftale om pris hvert år. Aalborg Kommune 5,00 pr. godkendt forening 10,00 pr. andre foreninger Aalborg Kommune har en overnatningspulje, hvor kommunen giver 5 kr. tilbage til skolen + de 5 kr. fra foreningen. Brønderslev 12,88 pr. godkendt forening 15,12 pr. andre foreninger Idrætshal 52. gymnastik hal 17,87 kr. Dronninglund cup 12,88 pr. deltager pr døgn. For visse af disse priser gælder, at foreningerne selv står for rengøringen, i modsætning til foreningerne i Frederikshavn kommune. Folkeoplysningsudvalget betaler i dag for rengøring på skolerne ved udlejning til de folkeoplysende foreninger. Frederikshavn Kommune opkræver i den forbindelse et gebyr på 5. kr. på overnattende person pr. dag og får derved en indtægt ind. I stedet kan man som beskrevet hæve det kommunale gebyr således, at foreningerne opkræves mere, svarende til de udgifter der er forbundet med arrangementet, herunder rengøring og løn til teknisk servicepersonale og dermed få en mere indtægt. Eller man kan gøre det gratis at låne lokalerne og i stedet lade foreningerne stå for udgifterne. På den måde reduceres gebyrindtægterne, men til gengæld reduceres udvalgets udgifter ligeledes. Et eksempel viser, at kommunen betaler ca. 50 % af udgifterne ved et overnattende arrangement: Udgifter rengøring if. med arrangement i 2013 med overnatning på flere skoler: 27.562,5 kr. (rengøring Strandby Skole) 27.562,5 kr. (rengøring Ravnshøj Skole) 15.840,9 kr. (ekstra pedelarbejde Nordstjerneskolen) 54.482 kr. (rengøring og teknisk serviceledere eget personale) I alt: 125.447,9 kr i kommunal udgift. Gebyrindtægter ved. Overnatningspris på 5 kr.: 51.560 kr. Driftsudgifter.. 708 708 708 708 I alt. 708 708 708 708 Dokument nr. 76661/14

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2015-2018 Kultur- og Fritidsudvalget KFU 12 Reduktion KAFBU, bibliotek og børnekultur Ved reduktion i rammerne på puljerne til børnekulturellearrangementer samt en sammenlægning af administrationen af samme findes en besparelse på 200.000 kr. Nedgangen i aktiviteter betyder en mindre indtægt på 74.000 kr. i refusioner fra Kunststyrelsen nettobesparelsen bliver dermed på 126.000 kr. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at sende forslaget i høring, som det foreligger. I dag finansieres og administreres børnekulturelle aktiviteter flere forskellige steder: KAFBU kulturelle aktiviteter for børn og unge - har et budget i 2014 på 70.490 kr. Teater på biblioteksområdet - har et budget i 2014 på 55.560 kr. Børnekultur administreret fra Center for Kultur og Fritid har i 2014 et budget på 250.200 kr. I alt er der således et budget på 376.250 kr. til børnekulturelle aktiviteter KAFBU (kulturelle aktiviteter for børn og unge) er nedsat som et børnekulturelt netværk med det formål at støtte og igangsætte aktiviteter på børnekulturområdet i hele Frederikshavn Kommune. Netværket består af repræsentanter fra bibliotekerne, daginstitutionerne, skolerne, musikskolen og Center for Kultur og Fritid i Frederikshavn Kommune. KAFBU har et selvstændigt budget til kulturelle arrangementer som fx børneteater til kommunens børn og unge. Biblioteket arrangerer ligeledes forskellige teaterforestillinger i kommunens biblioteksafdelinger og i kulturhuse i kommunen. Puljen til børnekultur, der administreres i Center for kultur- og Fritid, bruges til at afholde bl.a. Dansens dag, teaterarrangementer, koncerter og børnekulturfestivalen. Det foreslås, at Center for Bibliotek og Borgerservice overtager administrationen af budgettet for børnekulturelle aktiviteter samt får ansvaret for afvikling af børnekulturelle arrangementer i Frederikshavn Kommune. En del af de børnekulturelle arrangementer får refusion fra Kunststyrelsen. Der budgetteres med en refusion på 73.380 kr. i 2014. Refusionen beregnes med 50 % af nettoudgiften, på den enkelte forestilling. I forbindelse med en reduktion på 200.000 vil der ske en nedgang i refusionsindtægten. Budgetteknisk foreslås det at fordele besparelsen ligeligt mellem de tre puljer. En nettoreduktion på 126.000 kr. giver følgende besparelser på de enkelte budgetområder: KAFBU - 23.606 kr. Bibliotek 18.606 kr. Børnekultur 83.788 kr. Driftsudgifter.. 200 200 200 200-74 -74-74 -74 Dokument nr. 64869/14

I alt. 126 126 126 126 Dokument nr. 64869/14

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2015-2018 Kultur- og Fritidsudvalget KFU 13 Nedlæggelse af bogbus Nedlæggelse af bogbussen. Bogbussen holder i dag ca. 20 steder i oplandet. Konsekvenserne ved nedlæggelsen af bogbussen vil være, at der ikke vil være biblioteksbetjening i oplandet. Der vil således alene være biblioteksbetjening i Skagen, Ålbæk, Frederikshavn, Sæby og Østervrå. Alternativt en mindre enmandsbetjent bogbus til betjening af oplandet. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at sende forslaget om nedlæggelse af bogbussen i høring med en deraf følgende besparelse på 720.000 kr. Estimerede udgifter i forbindelse med drift af bogbus. Lønudgift til chauffør inkl. forberedelse - timeforbrug pr. uge 38,5 i 43 uger = kr. 345.000 Lønudgift til bibliotekar timeforbrug pr. uge 21 i 43 uger = kr. 270.000 Refusion på chauffør kr. 100.000 Diverse udgifter til drift af bogbus: TDC, diesel, vægtafgift, el, reparationer samt diverse kr. 205.000 Ved fortsat drift af en stor bogbus må påregnes en forøget driftsudgift, og indenfor overskuelig fremtid investering i ny bogbus til omkring 3. mio. kr. Frederikshavn er geografisk set en stor kommune med lange afstande mellem byerne. Det fremgår af kommunens Bibliotekspolitik, at: Biblioteket skal være en del af kommunes liv, og være til stede, der hvor borgerne er. Biblioteket skal være kendetegnet ved, at det er nemt at bruge. Biblioteket skal altid være lige i nærheden og biblioteket skal derfor være tilgængeligt flere steder i lokalsamfundet være til stede uden for biblioteket fysiske ramme Det foreslås at bevare en mobil biblioteksbetjening af oplandet, og at erstatte den eksisterende gamle bogbus med en mindre bus. Fordele: Mobilitet Enmandsbetjent Ulemper: Færre materialer. Færre samtidige besøgende og dermed mindre værested for eksempelvis dagplejere, børneinstitutioner m.v. Tilsvarende en stor bogbus kan en lille også bruges til booking-opgaver med de begrænsninger der ligger i Dokument nr. 64124/14

størrelsen. Der er mulighed for afhentning af bestilte materialer. Der er ikke de samme diskretionsmuligheder ved evt. sagsbehandling. En mindre bogbus er kendt fra andre kommuner f.eks. Jammerbugt, Rebild og Struer. Samtidig foreslås en omlægning af køreplanen, således at holdetiderne udvides i udvalgte byer samt nedlæggelse af de mindst benyttede holdepladser. I dag holder bogbussen i 19 byer mellem 20 og 50 minutter pr. sted. Endvidere foreslås det at tilbyde yderligere borgerserviceydelser i bussen f.eks. vejledning omkring forskellige digitale løsninger, NemID og fritagelse for digital postkasse under hensyntagen til diskretionskravene. Overslag Besparelse: - lønudgift til chauffør: 38,5 timer i 43 uger= 345.000 kr. + mistet refusion til chauffør= 100.000 kr. + ekstra lønudgift teknisk assistance: omrokering af materialer etc: 10 timer i 43 uger: 90.300 kr. Samlet besparelse i forhold til drift af nuværende bogbus: 154.700 kr. Udgift Ny lille bogbus: Pris: 1 1,5 mio. kr. Kan leases over 5 7 år. Driftsudgifter.. 720 720 720 720 I alt. 720 720 720 720 Dokument nr. 64124/14

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2015-2018 Kultur- og Fritidsudvalget KFU 15 Gebyr for vielser på ikke autoriserede steder Der foretages løbende vielser på udpegede autoriserede steder som Sæby Rådhus, Frederikshavn Rådhus, Skagen Rådhus, Skagen museum, Bangsbo museum, Sæbygaard Slot, og der kan ikke opkræves gebyr for disse vielser. Giftefogederne foretager årligt 15-20 vielser på ikke autoriserede steder. Det foreslås at der opkræves gebyr for disse vielser. Beskrivelsen indeholder tillige overslag på besparelse hvis man ændrer autoriserede vielsessteder til alene at være på de tre Rådhuse i Skagen, Frederikshavn og Sæby. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at sende forslaget i høring, hvor de autoriserede vielsessteder fremover alene er på de tre rådhuse i Skagen, Frederikshavn og Sæby, med deraf følgende merindtægt/ rammebesparelse på 32.000 kr. Lov om indgåelse af ægteskab 15 stk. 1 anviser at vielser skal foretages et sted i kommunen, som kommunen har anvist hertil (det vi kalder autoriserede steder). 22, stk. 1 Tillades vielsen, foretaget på et andet sted end normalt, kan det dog kræves, at parterne betaler udgifterne i forbindelse hermed. (Det er således muligt at opkræve gebyr for den merudgift, der kan være til yderligere timeforbrug, kørsel m.v.) Som giftefoged modtages der et fast tillæg, som dækker tidsforbruget på opgaven. I dag udbetaltes der ikke kørselsgodtgørelse til denne opgave. Merudgifter til en vielse på et ikke autoriseret sted: En vielse på et uautoriseret sted vil gennemsnitlig tidsmæssigt tage ca. en time. Fra papirerne hentes og til at man er tilbage på rådhuset igen. En gennemsnitlig timeløn beregnes til kr. 400 lørdag mellem 9 12 og hverdage indtil kl. 18 er det 50 % tid. = 400 + 50 % = 600 kr. Hverdage efter kl. 18 og lørdag, søndage efter kl. 12 er det 100 % tid. = 400 + 100 % = 800. Det foreslås at der opkræves gebyr lørdag mellem kl. 9 til 12 samt hverdage efter normal arbejdstid indtil kl. 18 på 600 kr. pr. vielse. Lørdag efter kl. 12, søndage og efter kl. 18 på hverdage foreslås opkrævet et gebyr på 800 kr. 10 vielser med 50 % = 6.000 10 vielser med 100 % = 8.000 Hvis det fremadrettet alene er autoriserede vielsessteder på de tre rådhuse, vil besparelsen kunne forøges til Dokument nr. 76317/14

32.000 kr. Driftsudgifter.. 32 32 32 32 I alt. 32 32 32 32 Dokument nr. 76317/14

IDÉKATALOG TIL BUDGET 2015-2018 Kultur- og Fritidsudvalget KFU 16 Lukkedag/dage Lukning af kommunens hovedomstilling om onsdagen (kl. 8 til 15) samt lukning for telefonisk og personlig betjening mellem jul og nytår, samt fredag efter Kristi Himmelfart. (kl. 8 til 14) Besparelse 1 årsværk. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at sende forslaget i høring, som det foreligger. Ved at lukke hovedomstillingen en onsdag, vil det betyde følgende: Timemæssigt betyder det, at de 3 medarbejder i omstillingen ikke skal tage telefonen i 7 timer x 52 uger = 1.092 timer på årsplan. Hvis der samtidig lukkes for personlig / telefonisk henvendelser mellem jul og nytår vil det betyde ca. 60 timer i ekspeditionstid. Beregnet ud fra 2 normale hverdage. Erfaringerne fra tidligere år viser, at der ikke er tale om akutte henvendelser mellem jul og nytår. Lukkes der fredag efter Kristi Himmelfart både for telefonisk og personlig henvendelse vil det betyde ca. 40 timer i ekspeditionstid. Ved at lukke mellem jul og nytår, samt fredag efter Kristi Himmelfart kan personalet pålægges at afholde ferie i denne periode. Anslået annonceudgifter til information om lukket 12.000 kr. er fratrukket i nedenstående beløb. Varsling kan tidligst ske fra august hvorfor der ikke er en helårsbesparelse i 2015. Driftsudgifter.. 130.000 272.000 272.000 272.000 I alt. 130.000 272.000 272.000 272.000 Dokument nr. 76323/14

IDÈKATALOG TIL BUDGET 2015-2018 Kultur- og Fritidsudvalget KFU 17 Ensretning af lørdagsåbningstiden på bibliotekerne Ensretning af åbningstiden på biblioteket i Skagen, Frederikshavn og Sæby om lørdagen. Der foreslås ens åbningstid for personlig betjening fra kl. 10 til 13. Bibliotekerne holder lukket for personlig betjening fredag / lørdag efter Kristi himmelfart. Bibliotekerne holder lukket for personlig betjening 1. maj og Grundlovsdag. Disse lukkedage vil der være åbent for selvbetjent bibliotek. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at sende forslaget i høring, som det foreligger. På nuværende tidspunkt er der lørdage åbent med personlig betjening: Skagen fra kl. 10 14. Frederikshavn fra kl. 10 13 Sæby fra kl. 10 12.30. Det foreslås, at der er ens åbningstider om lørdagen, således at der er åbent for personlig betjening fra kl. 10 13. Det vil betyde at Skagen og Sæby som by-biblioteker har fælles åbningstid for personlig betjening, mens Frederikshavn som hovedbibliotek generelt har lidt mere åbningstid med personlig betjening. Det vil give besparelse på 30 minutter pr. uge. Det vil sikre en ensartethed i servicen og lette vagtplanlægningen. Medarbejder timer betyder det 1 time pr. uge da vi har to medarbejder på arbejde. Beregning om besparelse er 52 enheder á timeløn 185 = 9.500 Besparelse på fredag og lørdag efter Kristi Himmelfart Fredag 16 timer, lørdag 9 timer med personlig betjening, hvor der altid er to medarbejder på arbejde. Lørdag 18 medarbejder timer á gennemsnitlig 225 kr. = 4.000 Fredag 32 medarbejder timer à gennemsnitlig 225 kr. = 7.200 1.maj og Grundlovsdag vil det afhænge af, hvilke dage det falder på på en hverdag (mandag / torsdag) vil det kunne betyde ca. 16 timer, hvor der er personlig betjening. Fredage, og når de falder i weekenden, vil det betyde væsentligt mindre. Driftsudgifter.. 21 21 21 21 Dokument nr. 76349/14

I alt. 21 21 21 21 Dokument nr. 76349/14

IDÈKATALOG TIL BUDGET 2015-2018 Kultur- og Fritidsudvalget KFU 18 Reduktion af åbningstiden på Ålbæk bibliotek Reduktion af åbningstiden på Ålbæk bibliotek. Det foreslås, at der i perioden fra den 1. oktober til den 1.april kun holdes åbent en dag om ugen, samt at der lukket mellem jul og nytår samt de 3 dage før påske. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at sende forslaget i høring, som det foreligger. I dag er der åbent på Ålbæk bibliotek tirsdag og fredag med 4 timer pr. dag. I sommerperioden bruges biblioteket både af lokalbefolkningen og også en del turister bruger biblioteket. I vinterperioden er der færre henvendelser på biblioteket. Ålbæk er det lokalbibliotek hvor der er færrest udlån. Ca. en halvering i forhold til Østervrå bibliotek. Ved at lukke en af dagene i vinterperioden, betyder det at der kan spares to gange fire timer = 8 arbejdstimer i ca. 26 uger = 208 arbejdstimer x 255 løn kr. = 53.040 kr. Det foreslås, at der i perioden fra den 1. oktober til den 1.april kun holdes åbent en dag om ugen, samt at der lukket mellem jul og nytår samt de 3 dage før påske. Driftsudgifter.. 53 53 53 53 I alt. 53 53 53 53 Dokument nr. 76639/14

IDÈFORSLAG TIL BUDGET 2015-2018 Kultur- og Fritidsudvalget KFU 20 Reduktion i antallet af ekspeditionsskranker med pas og kørekort i Borgerservice, Frederikshavn Forslag om reduktion i antallet af ekspeditionsskranker med pas og kørekort fra to til en ekspeditionsskranke i borgerservice i Frederikshavn. Reduktionen vil betyde en besparelse på 1.173 timer - svarende til en 23 timers stilling. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at sende forslaget i høring som det foreligger, dog med en besparelse i 2015 på 200.000 kr. Borgerservice kan i dag ekspedere pas og kørekort henvendelser i Skagen, Frederikshavn og Sæby. I Skagen og Sæby har man kun en skranke, hvor der kan ekspederes pas og kørekort. Disse skranker bliver også brugt til andre henvendelser. Frederikshavn har i dag to ekspeditionsskranker, hvor man kan bestille pas og kørekort. Der er stor søgning til at få lavet pas og kørekort, hvilket betyder, at der også i dag kan være ventetid på bestilling af fx pas. Ved at reducere med en ekspeditionsskranke i Frederikshavn vil ventetiden blive væsentligt længere, og må påregnes at kunne blive af en varighed på op til en time. Besparelsen vil være ekspeditionstimer (åbningstimer) 23 timer på en uge x 51 uger = 1.173 timer på årsbasis. Driftsudgifter.. 184 245 245 245 I alt. 184 245 245 245 Dokument nr. 77487-14

OMSTILLINGSFORSLAG TIL BUDGET 2015-2018 Kultur- og Fritidsudvalget - KFU 22 Besparelse på reduktion af fysisk musik og film Biblioteksloven er udarbejdet klart i forhold til de fysiske materialer. Kulturstyrelsen har oplyst, at de mener at fysiske materialer skal være repræsenteret på biblioteket, men ikke nødvendigvis på alle afdelinger. Dvs. digitale materialer kan i et vist omfang erstatte de fysiske. Kulturstyrelsen understreger at svaret er vejledende, og de kun kan udtale sig i generelle vendinger. De enkelte biblioteker er kommunernes ansvar. Det er således på nuværende tidspunkt ikke muligt at udfase de fysiske materialer vedr. film og musik helt. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at sende forslaget i høring, som det foreligger. Budget 2013 Budget 2014 Forslag til reduceret budget 2015 Voksen musik 54.000 44.000 20.000 Voksen, film 170.000 150.000 100.000 Børn musik 5.700 5.700 2.000 Børn, film 54.0000 54.000 30.000 Et reduceret budget på fysisk film og musik = samlet besparelse 101.700 kr. Driftsudgifter.. 102 102 102 102 I alt. 102 102 102 102 Dokument nr. 96246-14

IDÈKATALOG TIL BUDGET 2015-2018 Kultur- og Fritidsudvalget KFU 23 Frie midler og faste tilskud Frie midler ansøgningspulje under Kultur- og Fritidsudvalget, samt faste tilskud der ligger på budgettet for Kulturog Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at sende forslaget i høring med en besparelse på 200.000 kr. på området Frie midler puljeansøgninger. Der er afsat følgende budget beløb i 2014 til: Frie midler puljeansøgninger Børnekulturfestival Skagen Festival Sct. Hans aften Skagen Filmfestival Frederikshavn Kommunes prisfest Maritim Historisk Forening - 632.870 kr. (bilag over fordelinger i 2013 medsendes) - 25.530 kr. - 226.860 kr. - 20.880 kr. - 90.000 kr. - 79.320 kr. - 187.277 kr. Ramme i alt 1.262.737 kr. Under puljen til Frie midler betales der hvert år fast 1 kr. pr. indbyggertal i kommunen til Den Vestdanske Filmpulje, vedligehold af gravstedspladser i Skagen omkring 16.000 kr. pr. år, samt tilskud til de lokalhistoriske foreninger 88.000 kr. pr. år. Puljen til Frie midler til puljeansøgninger blev if. med Budget 2014 og overslagsår forhøjet med 200.000 kr. if. til tidligere år. Driftsudgifter.. I alt. Dokument nr. 93851/14

OMSTILLINGSFORSLAG TIL BUDGET 2015-2018 Kultur- og Fritidsudvalget KFU 24 Rammereduktion borgerservice. Der er muligt at lave rammereduktion på borgerservices centerdrift samt kørselskontor. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at sende forslaget i høring, som det foreligger. Budget 2014 for Borgerservice: Borgerservice centerdrift kr. 21.006.721 (heraf kr. 9.305.977 til løn til ydelsesopgaven og kr. 11.700.744 til løn til øvrige borgerserviceopgaver) Lovbundne opgaver kr. 1.940.580 Boligstøtte/boligsikring kr. 49.891.370 Udbetaling Danmark kr. 7.696.441 Kontrolenheden kr. -2.905.741 Kørselskontoret kr. 26.451.452 (heraf kr. 1.925.312 til løn og kr. 24.526.140 til kørselsudgifter) Samlet ramme kr. 104.080.823 Der er mulighed for rammereduktion på borgerservices centerdrift og kørselskontor. En rammereduktion på centerdriften vil betyde reduktion i lønbudgettet og dermed reduktion i medarbejderstaben. I henhold til retssikkerhedsloven 3 skal kommunen fastsætte en generel frist for hvor lang tid der må gå, inden der er truffet en afgørelse i en sag. Nuværende sagsbehandlingsfrister for myndighedsopgaver i Borgerservice: 2 uger: Enkeltudgifter, Lån til boligindskud, Befordring/kørselsgodtgørelse, Begravelseshjælp minimumsbeløb uden skifteret 4 uger: Dagpenge på grund af sygdom, Flexlønstilskud, Kontanthjælp, Ledighedsydelse 6 uger: Begravelseshjælp med skifteret, Personlige tillæg, når det kræver nærmere lægelig vurdering 3 måneder: Tilkendelse af førtidspension Borgerservice varetageren en bred vifte af myndighedsopgaver. Ydelsesopgaven i BS omfatter udbetaling af lovbestemte forsørgelsesydelser som kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, enkeltydelser, flexlønstilskud o.a. Disse ydelser udgør borgerens sidste mulighed for et økonomisk sikkerhedsnet, og det er vitalt for den enkelte borger, at der sker hurtig afklaring på ansøgning om en ydelse. Ofte har borgeren et akut behov for tilskud, og det er nødvendigt at der træffes en hurtig afgørelse. Implementeringen af kontanthjælpsreformen har medført nye opgaver i forbindelse med sagsbehandlingen, og dermed udløst et øget pres på ressourcerne. Afdelingen har i efteråret 2013 gennemført et udviklingsprojekt under ledelse af en konsulent fra KL. Her blev sagsgange og procedurer optimeret, så ressourcerne bruges optimalt i løsning af opgaven. Dokument nr 96152-14

En rammereduktion på området vil medføre, at det vil være vaskeligt at udbetale ydelserne, herunder kontanthjælp, til tiden. Budgettet for Kørselskontoret indeholder budget til al visiteret kørsel for borgere i Frederikshavn kommune samt lønbudget til 4,4 medarbejdere. Det er nødvendigt at trække ressourcer fra den øvrige del af borgerserviceafdelingen til kørselskontoret i perioder med planlægning af ruter og udarbejdeles af udbudsmateriale. Kørselskontoret blev etableret med gradvis opstart i 2013, og samtidig overgik de forskellige kørselstyper til kørsel via NT flextrafik. Driftsbudgettet til kørsel med borgere er reduceret med 3. mil kr. for budget 2014 i forhold til tidligere budget. Det skønnes ikke realistisk, at levere den visiterede kørsel indenfor rammerne af bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen og det gældende serviceniveau såfremt området påføres en yderligere reduktion. Ved en rammereduktion på borgerservices centerdrift vil det være muligt, at udmønte besparelser ved - at reducere yderligere i åbningstiden for telefonisk og personlig henvendelse i Borgerservice - at reducere i åbningstiden for personlig henvendelse i Skagen og Sæby til enkelte ugentlige dage - at sammenlægge opgaveløsninger, så eksempelvis ekspedition af ansøgning om pas og kørekort alene sker i centeret i Frederikshavn. Budgetramme 2014 på borgerservices centerdrift og kørselskontor 47.458.173 kr. Rammereduktion på 0,5 % svarer til 237.000 kr. Driftsudgifter.. 237 237 237 237 I alt. 237 237 237 237 Dokument nr 96152-14

IDÈKATALOG TIL BUDGET 2015-2018 Kultur- og Fritidsudvalget KFU 25 Stigning på Kultur- og Fritidsudvalgets takser Kommunen fremskriver hvert år budgettet med KL s skøn på pris- og lønstigninger. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at sende forslaget i høring med en samlet besparelse på 800.000 kr. svarende til ca. 10 % stigning på taksterne dog således, at musikskolens takster ikke berøres af dette forslag. Taksterne på Kultur- og Fritidsudvalgets ramme, ligger på art 7.9 øvrige indtægter og art 7.2 salg af produkter og ydelser. For 2014/2015 er fremskrivningen ifølge KL s skøn 2,06 % På Kultur- og Fritidsudvalgets område budgetteres der samlet med 9.083.296 kr. i indtægter på art 7.9 og 7.2. Med en fremskrivning på 2,06%, svarer det til 187.116 kr. mere i indtægt. Der medsendes oversigt over konsekvenser for hver enkelt takst som bilag. Driftsudgifter.. 185 185 185 185 I alt. 185 185 185 185 Dokument nr. 93936/14