KØF 2014 Debatmøde 1: Sådan finder du økonomisk råderum Debatmøde Morten Mandøe, 1: Sådan KL s Økonomiske finder du Sekretariat økonomisk råderum Kend din kommune - og styr den
De kommunaløkonomiske rammer
Vækst i BNP Danmark er i bund
Offentlig saldo (ØMU) i Pct. af BNP Offentlig saldo i minus Efter 10 år med overskud på de offentlige finanser kom krisen 6 4 2 0-2 -4-6 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 og udfordringerne bliver ikke mindre
1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Stadig færre står til rådighed for arbejdsmarkedet 30 25 Ledige og overførselsmodtagere (fuldtidspersoner) i % af befolkning i erhvervsaktive alder (1960-2012) ledighedsprocent overførselsprocent 20 Overførsler 15 10 5 Ledighed 0
2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047 2049 Og der er ingen hjælp fra demografien 280 255 230 205 180 155 130 18-64 år 65-79 år 80+ år 105 80 Økonomien bliver stram og råderummet skal skabes indefra
Debattema A En økonomisk politik for kommunen mål og principper for styringen KL anbefaler: Som ny kommunalbestyrelse bør man drøfte kommunens økonomiske situation og fastlægge mål og spilleregler for valgperioden.
Muligt indhold i en økonomisk politik Mål for kassebeholdning Mål for gældsætning Mål for overskud på driften Mål for anlægsniveauets størrelse Mål for økonomisk råderum Mål for effektiviseringsbidrag Principper for håndtering af budgetafvigelser (ingen kassefinansierede tillægsbevillinger) Principper for løbende budgetopfølgning (krav om retvisende grundlag) Principper for opfølgning på forudsatte mål, aktiviteter, effekter og ressourcer
Debattema B Effektiviseringer hvordan gør vi og hvordan følger vi op? KL anbefaler: Aftal en budgetproces, hvor effektiviseringer skaber et politisk råderum, og skab ejerskab til effektiviseringsarbejdet i hele kommunen. KL anbefaler: Udnyt de nye muligheder for at effektivisere gennem stordrift, samarbejde med andre kommuner, indkøb, digitalisering mv. Og lad jer inspirere af andre kommuner. KL anbefaler: Hav fokus på, at effektiviseringer ikke kommer til at ende som besparelser, fordi medarbejderne ikke får omsat forudsætningerne for effektiviseringen til praksis. Og tag stilling til, hvordan I vil handle, hvis effektiviseringstiltag ikke indfrier jeres forventninger.
Store forskelle i forudsat effektivisering pr. indb. i 2014 Kilde: De effektive kommuner 2013/2014
Kr. pr. borger (13-pl) Afgørende med opfølgning Følger kommunalbestyrelsen op på effektiviseringsinitiativerne? 498 344 600 442 Kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har fået en status for udmøntningen af effektivisering Øvrige kommuner 2012 2013
Debattema C Tværgående prioritering koncernfokus i den politiske og økonomiske styring KL anbefaler: Inddrag relevante nøgletal og benchmark i budgetprocessen. Det kan være et udgangspunkt for at drøfte serviceniveauet på de forskellige sektorområder. Det er nødvendigt at prioritere på tværs, og ikke blot lade udgifterne følge den demografiske udvikling.
Behov for omprioritering og udgifterne kan ikke bare følge demografien 120 115 110 105 100 95 90 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0-6 6-18 18-65 65+
Debattema D Budgettet som styringsværktøj budgetforudsætninger og budgetopfølgning KL anbefaler: Brug i videst muligt omfang klare budgetforudsætninger, fx om aktivitet og enhedspriser, og følg løbende op på om forbruget afgiver fra budgettet og evt. hvorfor det er tilfældet KL anbefaler: Sæt klare politiske mål for hvert politikområde, som sikrer, at alle niveauer i forvaltningen målretter aktiviteterne mod de resultater, som politikerne ønsker at skabe
Antal kommuner Stor forskel i budgetopfølgningen 30 Afvigelse FR12 - R12 i aug. 2012, service 25 20 27 26 24 21 15 10 5 0 Under 1 pct. 1-2 pct. 2-3 pct. Over 3 pct. 3 pct. svarer til knap 7 mia. kr. på landsplan og knap 70 mio. kr. i en gennemsnitskommune
Hvor tæt er vi på budgettet? G F 619 624 657 667 E 656 707 D C 659 669 744 750 B 673 695 A 681 705 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Tildelte undervisningstimetal Tildelte undervisningstimetal Lærernes undervisningstimetal Faktiske undervisningstimetal
KL s syv anbefalinger - Pjece ligger ved jeres pladser 1. Fastlæg økonomiske mål og spilleregler 2. Bring effektiviseringer ind i budgetprocessen 3. Prioriter på tværs af områder 4. Tænk i nye løsninger og hent inspiration udefra 5. Få værdi for pengene sæt klare politiske mål 6. Brug budgettet som et aktivt styringsredskab 7. Følg op på besluttede effektiviseringer