OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning for 4. 7. klasse Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Overførselsudgifter: ingen Brugerfinansierede udgifter: ingen ØKONOMI Drift: i 1.000 kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser 2013 2014 2015 2016 305 Skolefritidsordning 29.363 28.863 28.863 28.863 307 Specialundervisning 0 0 0 0 507 Refusioner, enkeltsager 0 0 0 0 510 Fælles formål 25.778 26.208 26.208 26.208 511 Dagpleje 49.460 49.460 49.460 49.460 512 Vuggestuer 7.929 7.929 7.929 7.929 513 Børnehaver 38.654 38.659 38.659 38.659 514 Integrerede institutioner 1.698 1.698 1.698 1.698 515 Fritidshjem 5.180 5.180 5.180 5.180 516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 228 228 228 228 517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 7.099 7.099 7.099 7.099 519 Tilskud til puljeord., private klubber og privatinst. 1.307 1.307 1.307 1.307 I alt drift, netto 166.696 166.631 166.631 166.631 - Heraf overførselsudgifter 0 0 0 0 - Heraf serviceudgifter 166.696 166.631 166.631 166.631 i 1.000 kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser 2013 2014 2015 2016 Pulje til børnepasning 0 12.000 0 0 I alt anlæg, netto 0 12.000 0 0
POLITISKE MÅLSÆTNINGER I henhold til 4 i Dagtilbudsloven sørger kommunen for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn med henblik på at give pædagogiske, sociale og pasningsmæssige tilbud. Kommunen har det overordnede ansvar for dagtilbuddene. Dagtilbuddene kan etableres som daginstitutioner, dagpleje og privatinstitutioner. På dagtilbudsområdet er der vedtaget: Politik for dagtilbud 0 6 år frem til 2016 Politiske mål for perioden 2011 2012. Både politikken og de politiske mål spejler sig i kommunens Sammenhængende Børnepolitik, som udgør fundamentet for politikker og målsætninger indenfor børne- og ungeområdet. Politik for dagtilbud 0-6 år: Politikken omfatter den kommunale dagpleje samt kommunale, selvejende og private daginstitutioner og er således retningsgivende for dagtilbudsområdets pædagogiske arbejde i Brønderslev Kommune. Faglig udvikling er en forudsætning for kvalitet i vores dagtilbud og det er derfor et centralt begreb i denne politik. Faglig udvikling beskrives med temaerne: børn i fællesskaber, læring i dagtilbud, udvikling i den pædagogiske praksis og kompetenceudvikling, fordi det er helt centrale begreber i forståelsen af faglig kvalitet på dagtilbudsområdet. I den pædagogiske kvalitetsudvikling skal kommunens dagtilbud have fokus på: Den relationspædagogiske og anerkendende tilgang Det enkelte barns potentialer og kompetencer At vægte tryghed, sammenhæng og kontinuitet i hverdagen At tilbyde gode lærings rum med balance mellem spontane oplevelser og leg og planlagte, understøttende pædagogiske aktiviteter At give tilstrækkelig støtte til børn med særlige behov At medtænke sundhedsfremme og fysiske aktiviteter Løbende udvikling af det pædagogiske arbejde Implementering af ICDP som fælles faglig platform for det pædagogiske arbejde har givet området et bredt kompetenceløft, som giver mening i hverdagen. Dette arbejde skal fortsætte, men skal samtidigt videreudvikles. Derfor er næste udviklingstrin en styrket indsats og yderligere fokus på en inkluderende kultur og praksis i dagtilbuddene. Politiske mål: Politiske mål, som er gældende i perioden 2011-2012: Alle børn i fællesskaber: Fællesskabet er centralt for alle børns trivsel, udvikling og læring. Vi vil derfor have fokus på den inkluderende praksis i dagtilbuddene, så der skabes miljøer, der til tilgodeser børns forskellige forudsætninger. Relations- og ressourcepædagogikken er grundlaget for at arbejde inkluderende og for at optimere indsatsen specielt for børn med særlige behov. Sprog og sprogstimulering: Gennem opkvalificering og en styrket pædagogisk indsats vil vi have fokus på at støtte alle børn i deres sproglige udvikling. Faglige kvalitetsoplysninger Dagtilbudsområdet udarbejder primo 2013 2. udgave af Faglige kvalitetsoplysninger jf. Dagtilbudsloven. Her vil bl.a. indgå en evaluering af ICDP-indsatsen og arbejdet med de fastlagte politiske mål.
Der er pasningsgaranti for følgende områder: AKTIVITETER FOR POLITIKOMRÅDET 0-2 årige: dagpleje eller vuggestueplads 3-5 årige: børnehaveplads, landsbyordning og pladsgaranti for følgende områder: bh.kl.-3. klasse: skolefritidsordninger 4.-7. klasse: udvidet skolefritidsordning Et støtteteam varetager opgaver omkring børn med særlige behov. I Stenum er der etableret en puljeordning. Hjallerup børnehave og Dronninglund børnehave er etableret som selvejende institutioner. Aftalen sikrer, at puljeordningen og de selvejende institutioner drives under samme vilkår som de kommunale børnehaver. Kommunen varetager pladsanvisningen til ordningerne. For Landsbyordningerne er der etableret vippenormering. Der gives tilskud til privat pasning. Der er regnet med en forudsætning om at der passes 145,5 børn i privat pasning. Passes flere børn i privat pasning end forudsat, forventes merudgiften dækket af mindreudgiften på den kommunale dagpleje. For plads i dagpleje, vuggestue og børnehave er forældrebetalingen 25 % af de samlede udgifterne. Taksterne for skolefritidsordning og klubtilbud m.v. fastsættes hvert år i forbindelse med vedtagelse af budgettet. Aktivitetsforudsætninger: Børnetal: Budget 2013 (indmeldte børn) Vuggestuer 82,0 Dagpleje 643,0 Børnehave 1.258,0 Landsbyordning Børnehave SFO 0. 3. klasse Udvidet SFO 4. 7. klasse 189,0 213,0 25,0 SFO SFO-udvidet 4. 7. klasse 1.347,0 81,0 Puljeordning Stenum 32,0 I alt 3.870,0 Tildelinger m.v.: Åbningstid: 52½ time pr. uge fra kl. 06.30 til 17.00. STATUS Normering: Vuggestuer: 9,7 timer pr. barn pr. uge + 0,73 time pr. barn pr. uge til køkkenassistent. Børnehaver: Der er differentieret normering. De første 60 børn giver en normering 4,6 timer pr. barn og de efterfølgende antal børn giver en normering på 4,0 time pr. barn. Den enkelte børnehave får som minimum en normering til 41 børn, hvilket giver ca. 5 fuldtidsansatte. Der skal være mindst 5 fuldtidsansatte for at
dække åbningstiden i løbet af ugen. I budget 2013 betyder det, at der gives budget til 44 børn ekstra, hvilket svarer til 1.945.000 kr. Skolefritidsordninger: 2,84 timer pr. barn incl. 1,5 årlige timer til skoleledelse. Der fratrækkes 5,5% til afgang hen over året. Klubtilbud 4.-7. klasse: 1/3 henholdsvis 2/3 af normeringen til skolefritidsordninger i forhold til modul på 10 eller 20 timer. Ved ressourcetildeling bruges som beregningsgrundlag 2/3 pædagogtimer og 1/3 pædagogmedhjælpertimer. Hver institution skal i sin normering indregne 21,5 ugl. pædagogmedhjælpertimer til dækning af udgiften i forbindelse med studerende. Har samme institution 2 eller flere fysiske adresser delt institution tildeles der 7,5 time. Nøgletal for samlede pasningsudg. (netto) pr. 0-10-årig (kilde: De Kommunale Nøgletal fra Indenrigsog Sundhedsministeriet): 2008 2009 2010 2011 2012 Aalborg Kommune 41.102 43.601 44.622 44.512 45.978 Læsø Kommune 41.618 42.040 43.247 42.116 43.396 Gennemsnit 35.541 37.794 38.724 38.316 39.546 Hjørring Kommune 33.291 36.354 36.218 35.870 38.769 Brønderslev Kommune 34.475 36.413 38.166 36.610 37.295 Morsø Kommune 28.778 31.671 36.260 37.807 36.701 Thisted Kommune 32.493 35.787 38.100 37.656 36.355 Vesthimmerlands Kommune 32.083 33.767 33.840 33.124 36.042 Mariagerfjord Kommune 31.796 33.644 34.367 33.312 35.438 Jammerbugt Kommune 30.934 33.258 33.731 34.564 35.274 Frederikshavn Kommune 35.546 35.717 36.029 35.324 35.243 Rebild Kommune 33.312 35.405 35.050 32.805 33.906 Normeringer: Budget Budget 2012 2013 Dagplejen: 710 643 Vuggestue: Vuggestuen Himmelblå i Brønderslev 55 65 Børnehuset Petra i Hjallerup 16 17 I alt vuggestue 81 82 Børnehaver: Børnehaver i Jerslev: Børnehaven Smørhullet i Jerslev 44 41 Børnehaven Baunehøj i Jerslev 44 41 Børnehaven Rømersvej i Brønderslev 42 41 Børnehaver i Brønderslev: Børnehaven Hedelundsgade i Brønderslev 44 41 Børnehaven Midgård i Brønderslev 47 41 Børnehaven Børnehuset Jyllandsgade i Brønderslev 41 41 Børnehaven Fasanvej i Brønderslev 84 63 Sct. Georgs Gårdens Børnehave i Brønderslev 62 69 Idrætsbørnehaven Lærkereden i Brønderslev 69 77 Børnehaven Kornumgårdsvej i Brønderslev 75 78 Børnehaver i Ø. Brønderslev:
Børnehaven Myretuen i Øster Brønderslev 54 61 Børnehaven Grøftekanten i Øster Brønderslev 43 45 Asaa Børnehave i Asaa 46 41 Dronninglund Børnehave i Dronninglund 43 41 Den Grønne Giraf i Dronninglund 52 64 Børnehuset Himmelblå i Dronninglund 64 61 Hjallerup Børnehave i Hjallerup 49 49 Møllegården i Hjallerup 112 95 Klokkerholm Børnehave i Klokkerholm 57 54 Børnehuset Petra i Hjallerup 44 47 Landsbyordning: Landsbyordningen Minihuset i Serritslev vippenormering 48 45,5 Landsbyordningen Skovbakken i Thise vippenormering 54 49 Landsbyordning i Flauenskjold - vippenormering 60,5 53,5 Landsbyordning i Agersted vippenormering fast i 1 år 32 41 Kapacitetspulje børn som er tilmeldt men ikke startet endnu 175,5 167 I alt børnehaver 1.486 1.447 Skolefritidsordninger: Hedegården, Hedegårdsskolen i Brønderslev 246 257 Månehuset, Skolegades skole i Brønderslev 132 148 Fritteren, Søndergades skole i Brønderslev 129 142 Solstrålen, Toftegårdsskolen i Jerslev 109 111 Øster Brønderslev Centralskoles SFO i Øster Brønderslev 124 130 SFO Dronninglund, Dronninglund skole 180 209 Stjernehuset i Hjallerup 230 222 Hesteskoen i Klokkerholm 62 60 Rusen i Asaa 59 68 Landsbyordning: Landsbyordningen Hybenrosen i Serritslev 33 46 Landsbyordningen Børnebakken i Thise 58 64 Landsbyordning i Flauenskjold 53 60 Landsbyordning i Agersted 52 43 I alt skolefritidsordninger 1.467 1.560 Udvidet skolefritidsordninger 4. 7. klasse: Solstrålen, Toftegårdsskolen i Jerslev 47 35 Øster Brønderslev Centralskoles SFO i Øster Brønderslev 16 23 Hesteskoen i Klokkerholm 11 5 Rusen i Asaa 19 18 Landsbyordning: Landsbyordningen Hybenrosen i Serritslev 1 1 Landsbyordning i Flauenskjold 20 18 Landsbyordning i Agersted 6 6 I alt udvidet skolefritidsordninger 4. 7. klasse: 120 106 Specialbørnehave (Himmelblå, Dronninglund) og specialbørnehaver i andre kommuner. Der er indlagt forudsætning om betaling for 16 børn, der er optaget i specialbørnehave. Specialskolefritidsordning: Der er indlagt forudsætning om betaling for 41 børn, der er optaget på specialfritidshjem i tilknytning til deres skoletilbud på specialskole. Det bemærkes dog, at der er nedgang i antallet, men at besparelsen i forhold til andre kommuner anvendes til etablering af egne pladser. Privat pasning: Det forventes i budget 2013, at der gives tilskud til 145,5 børn.
AKTIVITETSÆNDRINGER I BUDGETTET Fra budget 2012 til budget 2013 er der sket følgende beløbsmæssige ændringer på politikområdet: i 1.000 kr. Budget 2013 Overslag 2014 Overslag 2015 Overslag 2016 BUDGET 2012 171.917 171.917 171.917 171.917 Ændringer jfr. tidligere politiske beslutninger: - Obligatorisk dagtilbud - sprogstimulering 81 116 116 116 - Justering af vippenormering landsbyordninger -125-125 -125-125 - Fysisk sammenlægning af institutioner -750-750 -750-750 - Etablering af gæstepleje - pilotprojekt -270-270 -270-270 - Ekstrabesparelse prisregulering 70 70 70 70 - delt institution fra 10 timer til 7,5 timer -80-80 -80-80 - Interne overflytninger "o-korrektioner" 1.451 1.451 1.451 1.451 - Lønregulering til 2013 pl. 2.090 2.090 2.090 2.090 - Prisregulering (overførslr, varekøb) til 2013 pl. -342-342 -342-342 2012-BUDGET I 2013 PL. 174.042 174.077 174.077 174.077 Lovgivningsændringer: - Lovændringer vedrørende ophævelse af starthjælpen, loft over kontanthjælpen, 500-kroners nedsættelsen, 225-timers reglen og introduktionsydelse m.v. Lovændringen betyder at færre kan bevilges friplads. Kontanthjælpen sættes op og som følge deraf sættes grænsen for friplads også op. -162-162 -162-162 Ændrede forudsætninger, overførselsudgifter Ændrede forudsætninger, serviceudgifter: - Ændring af børnetal SFO - stigning 93 2.749 2.749 2.749 2.749 - Ændring af børnetal SFO - stigning 93-1.100-1.100-1.100-1.100 - Ændring af børnetal udvidet SFO 4. - 7. klasse - fald 14-192 -192-192 -192 - Ændring af børnetal udvidet SFO 4. - 7. klasse - fald 14 77 77 77 77 - Ændring af børnetal børnehaver - fald 39-1.867-1.867-1.867-1.867 - Ændring af børnetal børnehaver - fald 39 467 467 467 467 - Ændring af børnetal i dagplejen - fald 48-3.960-3.960-3.960-3.960 - Ændring af børnetal i dagplejen - fald 48 990 990 990 990 - Ændring af børnetal i vuggestue - stigning 1 107 107 107 107 - Ændring af børnetal i vuggestue - stigning 1-27 -27-27 -27 BASISBUDGET 2013 171.124 171.159 171.159 171.159 0-korrektioner mellem P-områder i 2013 pl.: Fordeling af lønpulje 2012 422 422 422 422 Politisk besluttede aktivitetsændringer: Forhøjelse af forældrebetalingen i SFO fra 40% til 45% -3.297-3.297-3.297-3.297 Rammebesparelse special SFO -500-1.000-1.000-1.000 200 kr. md. som takststigning på klubtilbud -250-250 -250-250 Andel af 2,2 mio. kr. i manglende prisfremskrivning -77-77 -77-77 Andel af 5,0 mio. kr. i reduktion på lønkonti -663-663 -663-663 Kapacitetstilpasning -800-900 -900-900 Kvalitet i børnepasning specielt mhp. vikardækningen 1.000 1.500 1.500 1.500 Kapacitetstilpasning dagplejen - tilsynsførende -263-263 -263-263 BUDGET 2013 166.696 166.631 166.631 166.631
AFTALEPUNKTER FRA BUDGETAFTALEN UDVIKLINGSTENDENSER I h.t. befolkningsprognosen og oplysninger om faktisk børnetal ses en tendens til faldende børnetal. Der arbejdes med kapacitetstilpasning i den sammenhæng. Til politikområdet hører der følgende takster: TAKSTER Kr. 2013 Kommunal dagpleje: Heldagsplads pr. måned i 11 måneder (48 t. ugl.) 2.340 Vuggestuer: Heldagsplads pr. måned i 11 måneder 3.058 Børnehave: Heldagsplads pr. måned i 11 måneder 1.362 Halvdagsplads pr. måned i 11 måneder (32 t. ugl.) 1.090 Børn under 3 år betaler dagplejetakst Skolefritidsordning: Sats 1, fra 0 til 15 timer pr. uge 1.654 Sats 2, over 15 timer pr. uge 1.942 4. - 7. klasse: 10 timer pr. uge i 11 måneder 693 4. - 7. klasse: 20 timer pr. uge i 11 måneder 1.182 Special skolefritidsordning: Kontaktklasse Kometen Søndergade skole Ikke beregnet Kommunalt tilskud til privat pasning: Dagplejebørn: Der udbetales maksimalt pr. barn pr. måned ved 75% tilskud 4.822 Børnehavebørn: Der udbetales maksimalt pr. barn pr. måned ved 75% tilskud 2.404 Kommunalt tilskud til legestuer i byer uden daginstitution: Årligt pr. barn indmeldt pr. 1. september 104