REFERAT BØRN & FAMILIEUDVALGET

REFERAT BØRN & FAMILIEUDVALGET den 17.11.2011 Vores Hus Skolebakken 86, 6700 Esbjerg

Afbud Jesper Frost Rasmussen (V) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Opfølgning af budget pr. 30. september 2011 - samt opfølgning på risikoområder - Børn & Familieudvalgets område... 4 3 Budgetrevision pr. 30. september 2011 - Børn & Familieudvalgets område... 8 4 Orientering om lærernes undervisningsandel i skoleåret 2011/12... 12 5 Orientering om visitation til USB - Ungodmsuddannelse for unge med særlige behov v/birthe Christensen... 14 6 Ændring af bilag til "Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen" i forbindelse med at skabe sammenhæng mellem skole og klub for 3. - 6. klasse... 16 7 Vores Hus... 18 8 Nedlæggelse af deltidspladser i Esbjerg kommunes daginstitutioner... 22 9 Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn omkring 3 års alderen... 25 10 Retningslinjer for anvisning af pladser og optagelse i Esbjerg kommunes dagtilbud... 28 11 Ændrede åbningstider i daginstitutioner i konsekvens af budgetforliget... 31 12 Information, forespørgsler og orientering... 34 PUNKTER PÅ LUKKET MØDE 13. Information, forespørgsler og orientering Side 2 af 34

Sagsnr. 1 Godkendelse af dagsorden Børn & Familieudvalget, den 17.11.2011 punkt nr. 1 Beslutning Godkendt Afbud Jesper Frost Rasmussen (V) Side 3 af 34

Sagsnr. 2011-21604 2 Opfølgning af budget pr. 30. september 2011 - samt opfølgning på risikoområder - Børn & Familieudvalgets område Indledning I 2011 gennemføres 3 budgetrevisioner. Disse finder sted pr. henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september. Budgetrevisionerne tager udgangspunkt i ledelsesinformationsrapporterne, som i sagsfremstillingen kommenteres, idet der i samme forbindelse gives en vurdering af forventningerne til årsregnskabet 2011. Endelig skal der i forbindelse med budgetrevisionerne følges op på direktionens udpegning af risikoområder. Sagsfremstilling Denne sagsfremstilling omhandler rapportering på økonomisk status pr. 30. september 2011 og opfølgning på risikoområder. Rapportering på økonomisk status pr. 30. september 2011 Udgangspunktet er en rapport fra Ledelsesinformationssystemet (LIS) pr. 30.09.11 Det skal nævnes, at mer- og mindreforbrug i LIS måles i forhold til et periodiseret budget (dvs. en fordeling af budgettet efter et normalt regnskabsmæssigt forbrugsmønster). Såfremt periodebudgettet ikke er korrekt eller der i den daglige økonomistyring ændres betalingsflow, vil der forekomme afvigelser i form af mer- eller mindreforbrug. Jf. de udsendte ledelsesinformationsrapporter pr. 30. september 2011 fremgår følgende status på Børn & Familieudvalgets område: I 1.000 kr. Overførsel 10/11 Periodiseret budget *) Forventet overførsel Rammebelagt 28.400 15.300 30.500,0 Skole 29.900 9.100 29.000,0 Dagtilbud 7.000 14.900 13.000,0 Familie 8.500 21.100 10.000,0 Ikke rammebelagt 0 200 500,0 Skole 1.700 500,0 Familie 1.500 0,0 Anlæg 16.765 4.200 5.281,4 Skole 12.540 1.100 0,0 Dagtilbud 3.425 2.500 5.281,4 Familie 800 600 0,0 *) LIS rapporternes afvigelse er ekskl. overførsel 10/11. Rammebelagt Skole forventer at nå en uændret overførsel i forhold til 2010/11. Dagtilbud har et merforbrug, som forventes at overstige deres overførsler. (Se yderligere under risikoområder) Side 4 af 34

Dagtilbud forventer en overførsel til 2012 på -13,0 mio. kr. De tiltag, som blev sat i værk i foråret, har endnu ikke vist den ønskede effekt. (Se nærmere herom under risikoområder ) I forventningen om en negativ overførsel på 13 mio. kr. er ikke medtaget ændringerne i økonomien som følge af budgetrevisionen pr. 30. september 2011. Familie arbejder målrettet på at vende underskuddet fra sidste år til et overskud, hvilket fortsat ser ud til at lykkes. I overskuddet vedr. Families rammebelagte område er der ca. 7,5 mio. kr. som vedrører tidsforskydninger i forhold til bl.a. Vores Hus samt projekter med statslig finansiering. Opfølgning på risikoområder I henhold til retningslinjerne for budgetopfølgning skal der i forbindelse med årets første budgetrevision udpeges risikoområder, som skal have særlig fokus ved budgetopfølgning og budgetrevisioner i løbet af 2011. Direktionen har den 28. marts 2011 udpeget en række risikoområder, hvorefter fagudvalgene skal orienteres om risikoområder på respektive områder. På Børn & Familieudvalgets område er dels den demografiske udvikling på Dagtilbud og Myndighedsdelen hos Familie udvalgt som risikoområder. På Dagtilbud er udfordringen det stigende børnetal ift. det budgetterede og faktiske ændringer mellem institutionstyper, hvilket udfordrer pasningsgarantien. Ifølge LIS er der pr. 30.09.11 et forventet merforbrug på 14,9 mio. kr. ekskl. overførsler fra 2010. Dagtilbud har derfor igangsat følgende tiltag og analyser: Der stoppes for brugen af de fælles puljer på dagtilbudsområdet fra 1. juni 2011. (Dog ikke pulje til barsel og længerevarende sygdom samt en mindre pulje til børn med særlige behov.) Budget til løn og drift i institutionerne fastsættes med et garantibudget på 90 % og en regulering ift. faktisk indmeldte børn svarende til 96 % af de faktisk indmeldte børn. (Sker fra 1. juni 2011) Overførslerne fra 2010 til 2011 må ikke tænkes ind i budgettet for 2011. For 2012 vil der indføres lønsumsstyring på institutionsniveau i Dagtilbud som en naturlig forlængelse af strukturomlægningen. Dette skulle gerne betyde en større gennemsigtighed i økonomien for både ledelse og institutioner. Dagtilbud har i en årrække tilrettelagt udbuddet af institutionstyper efter forældrenes efterspørgsel. Det har betydet en bevægelse fra dagplejepladser til daginstitutionspladser. For at sikre, at der ikke sker en serviceglidning på dette område, skal Dagtilbud komme med forslag til et politisk fastsat serviceniveau omkring fordelingsnøgle mellem de enkelte pladstyper. Dette bør sikre, at der ikke sker en stigning i fx antallet af vuggestuepladser, hvis ikke der er flere børn end budgetteret. Der er fortsat en tæt dialog mellem Dagtilbud og institutionerne omkring budgetoverholdelse. Side 5 af 34

Familieområdet er vanskeligt at styre, da der kan opstå situationer som gør, at Familie er nødt til at agere her og nu og hvor de økonomiske hensyn kan være svære at imødekomme. Alligevel er det lykkes for Familie pt. at få indhentet det underskud på 8,5 mio. kr., som de oparbejdede sidste år. Se bilag 2 for en beskrivelse af tiltagene på Familieområdet. Lovgrundlag, planer m.v. Ingen bemærkninger Økonomi Se under sagsfremstilling. Personaleforhold Ingen Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg Ingen. Høring Høring i Økonomi. Vurdering herunder alternativer Ingen INDSTILLING Direktionen indstiller, at det via samlet sag til Økonomiudvalget indstilles til Byrådet, at - sagen tages til efterretning Bilag Bilag 1 - LIS rapport fra 30.09.11 Bilag 2 - Notat fra Familie omkring afrapportering på Familie til Budgetrevision pr. 30.09.11 Børn & Familieudvalget, den 17.11.2011 punkt nr. 2 Beslutning Taget til efterretning Side 6 af 34

Afbud Jesper Frost Rasmussen (V) Side 7 af 34

Sagsnr. 2011-21604 3 Budgetrevision pr. 30. september 2011 - Børn & Familieudvalgets område Indledning I 2011 gennemføres 3 budgetrevisioner. Disse finder sted pr. henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september. Budgetrevisionerne tager udgangspunkt i økonomien, dvs. omplaceringer og tillægsbevilling. På samme tidspunkt skal der kommenteres i ledelsesinformationsrapporterne, idet der i samme forbindelse gives en vurdering af forventningerne til årsregnskabet 2011. Endelig skal der i forbindelse med budgetrevisionerne følges op på direktionens udpegning af risikoområder. Sagsfremstilling Denne sag vedr. budgetrevision pr. 30. september 2011 mens rapportering på økonomisk status pr. 30. september 2011 og opfølgning på risikoområder fremlægges i særskilt sag. Budgetrevision: Tillægsbevilling på det rammebelagte område: Dagtilbud har store udfordringer i 2011 med at overholde budgettet. Som det fremgår af sagen Forventning til årets resultat samt opfølgning på risikoområder, så har Dagtilbud sat en række tiltag i gang for at overholde budgettet / nedbringe underskuddet. En del af det underskud, som Dagtilbud forventes at overføre til næste år kan forklares ved: Ekstraordinære EU-krav til minibusser Dagtilbud har haft 14 minibusser til at transportere daginstitutionsbørn til og fra skovbørnehaver. Pga. nye EU krav til indretning af køretøjer, kan minibusser ikke længere benyttes til transport af op til 15 børn, men kun op til 7-8 børn. Udskiftning af busserne er godt i gang og finansieres af den afsatte pulje til kvalitetsløft i Dagtilbud i 2011 og 2012. I 2010 og 2011 har kravene medført meromkostninger som følge af 2 x2 g. dagligt kørsel med busserne eller benyttet vognmand til transporten. Derudover er der udgifter til ændret indretning af busserne samt indkøb af autostole. I alt har der været en ekstra udgift på 2,5 mio. kr. som følge af udskiftning af busser. Reglerne for den nye budgetmodel Side 8 af 34

Den nye budgetmodel på Dagtilbudsområdet betyder, at der i indeværende år ikke reguleres vedr. ændring i dækningsgrad samt forskydninger af pladser mellem fx vuggestue / børnehave / integreret institution. Det samme gør sig gældende for forskydninger mellem kommunale og private pasningsformer. På nuværende tidspunkt er der sket en ændring af forældrenes efterspørgsel. Det betyder, at Dagtilbud nu arbejder med en efterspørgselsprocent for de 0 2 årige på 68,6 % i stedet for 66,8 %. Det betyder, at Dagtilbud skal passe 70 ekstra børn for at opfylde pasningsgarantien. Alene det giver en øget udgift på 7,6 mio. kr. Øvrige forskydninger mellem typer mv. giver en mindreudgift på 0,5 mio. kr. Det betyder en ændring for Dagtilbud på 7,1 mio. kr. I alt er der en udfordring på 9,6 mio. kr. på Dagtilbudsområdet. Heraf kan de 4,0 mio. kr. finansieres af den omplacering fra puljen til madordninger, mens 2,5 mio. kr. af Families nuværende overskud kan reserveres til Dagtilbudsområdet ved overførselssagen 2011/2012. Til rest er der 3,1 mio. kr. som der ikke er fundet finansiering til. Omplaceringer rammebelagte områder: Dagtilbud får overført 4,0 mio. kr. fra puljen til madordninger, som følge af budgetvedtagelsen den 12. oktober 2011. På Skole er der returneret knap 0,6 mio. kr. fra rengøring vedr. lukkede skoler. Herudover er der omplaceringer vedr. telefoni, rengøring, lov- og cirkulæreprogram samt chefløn niveau 3 og 4. Ikke rammebelagte områder Familie afleverer ca. 0,45 mio. kr. vedr. Lov- og cirkulæreprogram som følge af loft over ydelse til tabt arbejdsfortjeneste. Lovgrundlag, planer m.v. Ingen bemærkninger Økonomi Som finansieringen af de ekstra midler til Dagtilbud kan Børn & Familieudvalget anvise finansiering på ca. 2,5 mio. kr. fra politikområdet Familie. På Familieområdet kan der på meget kort tid ske store ændringer i forventningerne til regnskabet. Forvaltningen foreslår, at en overførsel af budget fra Familie til Dagtilbud afventer regnskabsafslutningen. Det vil sige, at hvis Familie ikke kommer ud med et overskud på 2,5 mio. kr. efter at de har finansieret underskud fra 2010 samt forskydninger, vil overførslen til Dagtilbud reduceres tilsvarende. Hertil kommer de 4,0 mio. kr. som tilføres Dagtilbud fra puljen vedr. madordninger. Side 9 af 34

Herefter mangler der finansiering til 3,1 mio. kr. Derfor ser de økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen for Børn & Kulturs område således ud: Oversigt: I 1.000 kr. Omplaceringer Rammebelagt 4.935,4 Skole 667,8 Dagtilbud 4.128,0 Familie 139,6 Ikke rammebelagt 453,2 Familie 453,2 Personaleforhold Ingen Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg Omplaceringer sker mellem alle udvalg og er økonomisk neutrale for kommunen under ét. Høring Høring i Økonomi. Vurdering herunder alternativer Ingen INDSTILLING Direktionen indstiller, at det via samlet sag til Økonomiudvalget indstilles til Byrådet, at budgetrevisionen pr. 30. september 2011, inkl. den økonomiske orientering, godkendes, der meddeles en netto positiv tillægsbevilling på 4.935.400 kr. til Børn & Familieudvalgets rammestyrede område i 2011, der meddeles en negativ tillægsbevilling til det ikke styrbare område på 453.200 kr. til Børn & Familieudvalgets område i 2011, Side 10 af 34

Børn & Familieudvalget, den 17.11.2011 punkt nr. 3 Beslutning Godkendt, idet Direktionen anmodes om at undersøge, om der samlet set i kommunens økonomi kan findes finansiering af de manglende 3,1 mio. kr. p.g.a. større efterspørgsel i alderen 0-2 år. Afbud Jesper Frost Rasmussen (V) Side 11 af 34

Sagsnr. 2011-23138 4 Orientering om lærernes undervisningsandel i skoleåret 2011/12 Indledning I forbindelse med den i 2010 gennemførte Skoleanalyse, besluttede Børn & Familieudvalget den 3. juni 2010 at det politiske mål for lærernes undervisningsandel, som udgangspunkt er 40-41 % (22,4 23,0 ugentlige lektioner) med mulighed for afvigelser på grund af særlig uddannelsesmæssig indsats, udbetaling af 6. ferieuge og lignende. Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet en opgørelse som viser undervisningsandelen for alle ansatte lærere og børnehaveklasseledere ansat i skoleåret 2011/12. Af i alt 27 skoler er der 4 skoler der ligger under en undervisningsandel på 40 %. Dette skyldes, at man på disse 4 skoler i skoleåret 2011/12 har en ekstra ordinær stor uddannelsesaktivitet. Således opfylder samtlige skoler hermed den politiske beslutning. Se bilag af 24. oktober 2011. Lovgrundlag, planer m.v. Økonomi Personaleforhold Planmæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Høring Side 12 af 34

Vurdering herunder alternativer INDSTILLING Direktionen indstiller, at Børn & Familieudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag Skolernes undervisningsandel i skoleåret 2011/12 Børn & Familieudvalget, den 17.11.2011 punkt nr. 4 Beslutning Orienteringen taget til efterretning med de faldne bemærkninger. Afbud Jesper Frost Rasmussen (V) Side 13 af 34

Sagsnr. 2011-23130 5 Orientering om visitation til USB - Ungodmsuddannelse for unge med særlige behov v/birthe Christensen Indledning Orientering om visitation til USB Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Sagsfremstilling Orientering om visitation til USB Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Lovgrundlag, planer m.v. Økonomi Personaleforhold Planmæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Høring Vurdering herunder alternativer INDSTILLING Direktionen indstiller, at orientering om visitation til USB Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov tages til efterretning. Side 14 af 34

Børn & Familieudvalget, den 17.11.2011 punkt nr. 5 Beslutning Taget til efterretning Afbud Jesper Frost Rasmussen (V) Side 15 af 34

Sagsnr. 2011-23142 6 Ændring af bilag til "Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen" i forbindelse med at skabe sammenhæng mellem skole og klub for 3. - 6. klasse Indledning I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2012-15 blev det besluttet, at ændre åbningstiden i samtlige fritidsklubber i Esbjerg Kommune, således at der først åbnes kl. 13.00. Af budgetaftalen fremgår, at det forudsættes, at skolernes undervisning tilrettelægges således, at den tilpasses den ændrede åbningstid. Sagsfremstilling En forudsætning for gennemførelse af forslaget, er at ingen skoleelever på 3. 6. årgang har fri fra skolen før kl. 13.00 plus/minus 15 minutter af hensyn til sammenhæng over til klubtilbud. Dette medfører en ændring af bilag til Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen. Ændringen vil have virkning fra 1. august 2012. Lovgrundlag, planer m.v. Folkeskoleloven Økonomi Personaleforhold Planmæssige konsekvenser Bilag til Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen. Den konkrete planlægning foregår decentralt mellem skoleleder og medarbejdere. Konsekvenser for andre udvalg Høring Sagen har været til udtalelse hos Kultur & Fritid. Der er ingen bemærkninger. Side 16 af 34

Vurdering herunder alternativer INDSTILLING Direktionen indstiller til Byrådet, at der indarbejdes følgende beslutning/tekst i bilag til Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen under afsnit 2.4: Pr. 1. august 2012 tilrettelægges undervisningen på 3. 6. årgang således, at elever tidligst har fri fra skole hver dag kl. 13.00 (+/- 15 minutter). Dette for at skabe sammenhæng med Esbjerg Kommunes klubtilbud som starter kl. 13.00. Børn & Familieudvalget, den 17.11.2011 punkt nr. 6 Beslutning Godkendt Afbud Jesper Frost Rasmussen (V) Side 17 af 34

Sagsnr. 2011-3192 7 Vores Hus Indledning Børn & Familieudvalget har besluttet, at der fra 2011 skal etableres ét eller flere børnehuse i Esbjerg Kommune. Det primære formål er at bidrage til en reduktion i antallet at anbringelser. Med henblik på at indhente erfaring om etablering, drift, indhold og effekt af børnehuse oprettes i første omgang ét hus i en to-årig periode. På baggrund af erfaringerne skal det besluttes, hvorvidt og hvordan der er grundlag for at videreføre og eventuelt udvide tilbuddet. Med afsæt i principper og målsætninger i den Sammenhængende Børnepolitik og med inspiration fra bl.a. Fredericia Kommune og deres erfaringer her med driften af Børnehuset som et permanent tilbud siden 2005 har Familie udarbejdet en model for et nyt børnehus i Esbjerg Kommune: Vores Hus. Vores Hus er fra efteråret 2011 opstartet som et forebyggende socialt tilbud til udsatte børn og familier i Esbjerg Kommune. Serviceniveauet for Vores Hus skal derfor godkendes, og Vores Hus skal indskrives i Families Servicekatalog samt Ydelseskatalog. Sagsfremstilling Vores Hus er et kompenserende og behandlende dagtilbud til udsatte børn og deres familier, som har til formål at forebygge anbringelser og skabe øget trivsel. Den primære målgruppe er børn i alderen 5-13 år, hvis forældre har en langvarig eller varig begrænsning af omsorgs- og forældrekompetencer. Den sekundære målgruppe er forældrene og centrale personer i barnets primære netværk Målsætninger Nedbringe antallet af anbringelser i Esbjerg Kommune Øge børnenes trivsel og livskvalitet Støtte børnene i deres udvikling og styrke børnenes kompetencer til at løse udfordringer og omsætte erfaringer konstruktivt Støtte op om hele familien i en sådan grad, at børnene kan blive boende hjemme Medvirke til børnenes inklusion på normalområdet i lokalområdet. Indhold og aktiviteter Vores Hus vil yde kompenserende foranstaltninger på de områder, hvor forældrene ikke magter forældrerollen. Mere konkret kan det dreje sig om kost, lektielæsning, opdragelse og støtte, gymnastiktøj, fritidsinteresser, sundhed og hygiejne. De konkrete aktiviteter tilpasses det enkelte barns behov og livssituation. Derudover skal Vores Hus arbejde for at sikre barnets sociale, følelsesmæssige og kognitive udvikling og dermed bidrage til, at barnet er inkluderet i den almene skole og SFO. Både barnet og forældrene skal støttes i udviklingen af egne kompetencer, så de kan håndtere deres dagligdag og omsætte udfordringer og erfaringer konstruktivt. Side 18 af 34

Endelig skal der arbejdes med at mobilisere barnets netværk, så ressourcerne i både det professionelle og private netværk udnyttes optimalt til fordel for barnet. Tilbuddets omfang og serviceniveau Vores Hus kan rumme 15 børn med 100 % indskrivning. Børnene indskrives fra start med en indskrivningsprocent på 100. Denne kan nedsættes i takt med, at barnet mestrer større dele af tilværelsen og/eller forældrene, netværk og almene tilbud kan tage over. Da en del børn på sigt vil være indskrevet på deltid, forventes det, at huset i alt kan rumme cirka 20 børn. Indskrivningsperioden forventes at strække sig over en flere år. Vores Hus er et dagtilbud. Udgangspunktet for Husets åbningstider er, at børnene - efter behov - kan opholde sig i huset en stor del af de vågne timer, når de ikke er i skole og fritidstilbud. Åbningstiderne i huset vil som udgangspunkt være: Mandag og torsdag: 13 19.30. Tirsdag, onsdag og fredag: 13 18.30 Der serveres aftensmad til børnene mandag og torsdag. To gange om måneden inviteres forældrene til at deltage i fællesspisningen. I skoleferier kan åbningstiden udvides efter behov. Der afsættes desuden tid i ferierne til særlige arrangementer for børnene og deres familier. Endelig kan der på ad-hoc basis etableres specielle tilbud i weekender. De ansatte arbejder, så de har skemasat børnetid i huset, samt individuel-tid, som planlægges ud fra barnets behov og bl.a. kan omfatte udadvendt tid med det enkelte barn i skolen, SFO en, hos tandlægen e.l. og besøg i hjemmet I husets åbningstid kan forældrene altid komme telefonisk i kontakt med de ansatte, herunder primærpædagogen. Visitation og handlingsplan Der kan udelukkende visiteres til Vores Hus på baggrund af en 50 undersøgelse og en social handleplan 140 fra Familierådgiveren. På baggrund af handleplan udarbejdes i tæt samarbejde med forældrene - en detaljeret handlingsplan for det enkelte barn, som beskriver, hvordan målene i handleplanen skal nås samt en klar angivelse af de kriterier, som skal opfyldes, før målene betragtes som opnået. Effektstyring og Evaluering Chefgruppen har udvalgt etableringen af Vores Hus som pilotprojekt for anvendelse og udbredelse af effektstyring i Børn & Kultur. Formålene med den effektbaserede styringsmetode er bl.a. at skabe større klarhed over sammenhængene mellem målsætninger, aktiviteter og konkrete resultater af en indsats samt bedre at kunne dokumentere effekterne positive såvel som negative af en given indsats. Der er således arbejdet systematisk med at opstille mål og succeskriterier for Vores hus samt udvælge måleindikatorer og metoder til dokumentation. Med afsæt i disse vil der blive fulgt op på, om arbejdet i huset lever op til målene. Det vil samtidig være muligt at justere og målrette indsatsen, både i Vores Hus og i den eventuelle udvikling af flere nye Børnehuse i Esbjerg Kommune. Side 19 af 34

Med afsæt i effektmålingen skal der inden bevillingsperiodens udløb foretages en samlet evaluering af Vores Hus. Evalueringen præsenteres for Børn og Familieudvalget primo 2013 sammen med anbefalinger til, om hvorvidt og hvordan der skal arbejdes videre med Vores Hus og konceptet børnehuse som et element i Esbjerg Kommunes samlede tilbudsvifte. Lovgrundlag, planer m.v. - Lov om Social Service 52, stk. 3, nr. 9 - Esbjerg Kommunes Sammenhængende Børnepolitik Økonomi Der er i projektperioden 2011-2012 bevilliget i alt 8 mio. kr. til Vores Hus. Tabel 1: Budgetrammen for Vores Hus 2011 2012 2013 2014 I alt Opstartsudgifter 300.000 0 0 0 300.000 Drift 3.850.000 3.850.000 0 0 7.700.000 I alt 4.150.000 3.850.000 0 0 8.000.000 Da vores Hus først er opstartet august 2011, vil projektperioden løbe til medio 2013. Etableringen af Vores Hus forventes, jf. politisk beslutning om etablering af Børnehuse i Esbjerg Kommune, at bidrage til en reduktion i antallet af anbringelser i Esbjerg Kommune og dermed på sigt til en samlet omkostningsreduktion på Familieområdet. Omkostningsreduktionen forventes at slå igennem efter 1-2 års drift. På baggrund af resultater og erfaringer med Vores Hus, jf. ovenfor., skal de fremadrettede økonomiske rammer afklares. Personaleforhold Planmæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Vurdering herunder alternativer INDSTILLING Direktionen indstiller, at Børn & Familieudvalget: Tager orientering om etablering og status for Vores Hus til efterretning Godkender serviceniveauet for Vores Hus. Godkender, at Vores Hus optages i Families Servicekatalog og Ydelseskatalog. Side 20 af 34

Godkender, at udvalget præsenteres for en samlet evaluering af Vores Hus inden projektperiodens afslutning med henblik på beslutning om, hvorvidt og hvordan der skal arbejdes videre med Vores Hus og konceptet børnehuse som et element i Esbjerg Kommunes samlede tilbudsvifte. Bilag Bilag 1) Vores Hus - Tekst til servicekatalog Bilag 2: Vores Hus - tekst til Ydelseskatalog Børn & Familieudvalget, den 17.11.2011 punkt nr. 7 Beslutning Godkendt. Der udarbejdes notat om overgange til Børn & Familieudvalget. Afbud Jesper Frost Rasmussen (V) Side 21 af 34

Sagsnr. 2011-23787 8 Nedlæggelse af deltidspladser i Esbjerg kommunes daginstitutioner Indledning Med baggrund i at der er store forskelle på udbuddet af deltidspladser i Esbjerg, Ribe og Bramming er der et politisk ønske om, at alle deltidspladser i Esbjerg kommune nedlægges og der oprettes heltidspladser i stedet. P.t. kan 3-5 årige børn i Bramming tilbydes 32 timers deltidsmodul i alle børnehaver og timerne kan fordeles på hele institutionens åbningstid. I Esbjerg er der et begrænset antal deltidspladser for børn i alderen 0-5 år i få institutioner og pladserne kan benyttes indenfor fastlagte åbningstider. I Grimstrup kan 10% af institutionens 3-5 års pladser tilbydes som 25 timers deltidsmodul og timerne kan fordeles på hele institutionens åbningstid. Der er ingen deltidspladser i Ribe. Det betyder at serviceniveauet i de forskellige bydele er meget forskellig, hvilket ikke er hensigtsmæssig i forhold til lighedsprincippet. Sagsfremstilling I 2011 forventer Dagtilbud at årsgennemsnittet af optagne børn er 3 deltids årspladser for 0-2 årige og 66 deltids årspladser for 3-5 årige. Det vil sige ca. 0,25% af det totale antal daginstitutionspladser for 0-2 årige og ca. 1,75% af det totale antal daginstitutionspladser for 3-5 årige. Pr. 1.11.2011 er der i alt optaget 53 børn i deltidspladser og der er ingen børn på venteliste i Esbjerg og Grimstrup. I Bramming har Dagtilbud ikke registreret hvor mange der er interesseret i deltidspladserne, da forældrene først skal vælge hel- eller deltid, når barnet optages i institutionerne. Behovet for deltidspladser er faldende. Pr. 1.11.2009 var der 71 børn optaget, pr. 1.11.2010 58 børn og pr. 1.11.2011 55 børn. De fleste forældre har brug for mere end 32 timers pasning om ugen. Hvis deltidspladserne nedlægges er der følgende Ulemper: - Det er en serviceforringelse, da nogle forældre kommer til at betale for en fuldtidsplads selvom de kun har behov for en deltidsplads Fordele: - Byområderne i Esbjerg Kommune sikres et mere ensaret serviceniveau. Ikrafttrædelsesdato: Dagtilbud anbefaler, at deltidspladserne nedlægges fra den 1.1.2012. Der vil blive en overgangsordning for familierne. Det kan besluttes at børnene der er i de eksisterende deltidspladser enten skal opsiges med 6 måneders varsel eller kan blive i de eksisterende pladser indtil udmeldelse af institutionsforholdet. Side 22 af 34

Dagtilbud anbefaler opsigelse med 6 måneders varsel og en tilkendegivelse af at børnene kan fortsætte i en heltidsplads i samme institution. Lovgrundlag, planer m.v. Dagtilbudsloven og Vejledning om Dagtilbud Økonomi Hvis der oprettes heltidspladser i stedet for deltidspladserne, vil det medføre en merudgift på: Brutto Kr. 815.500 Netto Kr. 668.100 Jf. Esbjerg Kommunes økonomiske styringsprincipper afholdes nettoudgiften indenfor Dagtilbuds samlede budget. Personaleforhold Ved at ændre deltidspladser til heltidspladser, vil det medføre tilgang af 2,5 fuldtidsstillinger. Planmæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Høring Da udgiften finansieres indenfor det samlede budget har sagen ikke været sendt til høring. Vurdering herunder alternativer INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet at Alle deltidspladser i Esbjerg kommune nedlægges fra 1.1.2012 Børn & Familieudvalget, den 17.11.2011 punkt nr. 8 Beslutning Godkendt Side 23 af 34

Afbud Jesper Frost Rasmussen (V) Side 24 af 34

Sagsnr. 2011-14219 9 Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn omkring 3 års alderen Indledning Siden 1. august 2004 hvor sprogstimulering af tosprogede børn med behov herfor blev obligatorisk har Esbjerg kommune i.h.t. Skolelovens 4a sprogvurderet og tilbudt sprog-stimulering til tosprogede børn fra de er fyldt 3 år. Tilbuddet foregår i de dagtilbud børnene er optaget i, samt i to sproggrupper hvor tilbuddet er 15 timer om ugen til børn der ikke er optaget i et almindeligt dagtilbud. De to sproggrupper er beliggende i Esbjerg og der kan optages ca. 10 børn i hver gruppe. P.t. er der kun ét barn optaget. Pr. 1.7.2011 træder ændring til Dagtilbudsloven i kraft. Ændringen betyder at tosprogede børn, der ikke går i dagtilbud, og hvor mindst én af forældrene ikke er i beskæftigelse, skal modtage et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen, hvis en sprog-vurdering af barnet i 3-års alderen viser, at barnet har brug for en sprogunderstøttende indsats. Det vil sige at tosprogede børn fremover skal modtage et sprogstimuleringstilbud på henholdsvis 15 timer eller 30 timer om ugen. Afhængig af forældrenes beskæftigelsesstatus. Forældre har pligt til at lade deres barn deltage i en sprogvurdering og en eventuel sprogsti-mulering, medmindre de selv forestår sprogstimuleringen. Opfylder de ikke deres pligt skal kommunen standse børnefamilieydelsen. Denne bestemmelse træder dog først i kraft 1. januar 2012. Sagsfremstilling Lovændringen indeholder følgende hovedpunkter: Forældre har pligt til at lade deres børn deltage i en sprogvurdering og en eventuel efterfølgende sprogstimulering. Kommunen har ansvar for at tosprogede børn uden for dagtilbud og med behov for sprogstimulering gives et sprogstimuleringstilbud på 15 timer om ugen. Hvis en eller begge forældre ikke er i beskæftigelse, skal kommunen i stedet for 15 timers sprogstimulering tildele en 30 timers dagtilbudsplads. Forældre kan selv varetage sprogstimulering. Kommunen skal dog føre tilsyn med indhold og kvalitet af sprogstimuleringen. Kommunen skal standse tildelingen af børneydelsen, hvis forældrene ikke overholder deres pligt til at lade deres barn deltage i sprogvurdering og evt. sprogstimulering. Kommunen skal anvende bekendtgørelsens fastsatte regler om hvilke personer der ikke er i beskæftigelse ved vurdering af tildeling af 30 timers dagtilbud. Der gives 100% tilskud for den plads barnet modtager, således at egenbetalingen for forældrene bortfalder. Forvaltningen anbefaler at der oprettes 30 og 15 timers sprogstimuleringsdagtilbud i 3 sammenlagte institutioner (Firkløveren/Askelunden i Esbjerg, Skovvejen/Gnisten/Regnbuen i Side 25 af 34

Bramming og Fuglereden/Mosebo/Mælkebøtten i Ribe) efter behov. Valget er truffet med afsæt i, at institutionerne har erfaring med tosprogede børn og/eller fysisk plads. at sprogvurdering foretages af Dagtilbud i samarbejde med Tale-hørecenteret. at der afsættes 600.000 kr. til lønninger at de udvalgte institutioner tildeles midler i forhold til antallet af børn. at åbningstiden for 30 timers tilbuddet er mandag til fredag kl. 9-15 og for 15 timers tilbuddet mandag til fredag kl. 9-12. at de nuværende sproggrupper nedlægges. at der foretages en evaluering senest 1.9.2012. Lovgrundlag, planer m.v. Dagtilbudslovens 11 samt lov om obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn omkring 3 år og standsning af børneydelsen ved forældres manglende overholdelse af sprogvurderings- og sprogstimuleringspligten m.v. Økonomi De Økonomiske konsekvenser skal som udgangspunkt holdes inden for Dagtilbuds budgetramme jfr. principperne bag mål- og rammestyring. Dagtilbud har en forventning om at ca. 20 børn i gennemsnit pr. år optages i henholdsvis et 30 timers eller 15 timers sprogstimuleringstilbud. Udgiften til løsningsforslaget kan dækkes af forældrebetaling, DUT-kompensation som Dagtilbud får tilført samt afsatte midler til nuværende sproggrupper. Udgift til opgaven: Lønninger 600.000 kr. Drift af 20 pladser 15/30 timer: 10 x 34.000 340.000 kr. 10 x 17.000 170.000 kr. Inventar m.m. 50.000 kr. Administration, drift m.m. 10.000 kr. I alt 1.170.000 kr. Minus Forældrebetaling (fripladser og søskenderabat) 60.000 kr. DUT kompensation 416.100 kr. Finansieret af nuværende sproggruppe 693.900 kr. I alt 1.170.000 kr. Difference 0 kr. Personaleforhold Opsigelse af pædagogmedhjælper i nuværende sproggruppe, da sprogvurderingsopgaven skal udføres af uddannet pædagoger. Planmæssige konsekvenser intet Side 26 af 34

Konsekvenser for andre udvalg intet Høring Vurdering herunder alternativer intet INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet at det foreslåede koncept for sprogvurdering og efterfølgende sprogstimulering godkendes og de nuværende sproggrupper nedlægges. Børn & Familieudvalget, den 17.11.2011 punkt nr. 9 Beslutning Godkendt Afbud Jesper Frost Rasmussen (V) Side 27 af 34

Sagsnr. 2011-7747 10 Retningslinjer for anvisning af pladser og optagelse i Esbjerg kommunes dagtilbud Indledning De gældende retningslinjer for anvisning af pladser og optagelse i dagtilbud er godkendt af byrådet den 15. oktober 2007. Børn & Familieudvalget har på et udvalgsmøde i november 2010 tilkendegivet deres ønsker til en fremtidig løsningsmodel på nye retningslinjer. Efterfølgende har Dagtilbuds forslag til nye retningslinjer været til drøftelse i Børn & Familieudvalget, hvilket har medført rettelser. Sagsfremstilling Der blev med virkning fra 2005 indført en pasningsgaranti, der skulle sikre, at alle børnefamilier tilbydes pasning i et dagtilbud, når barselsorloven afsluttes. Det er kommunes ansvar at sikre, at pasningsgarantien overholdes. Der er økonomiske sanktioner, såfremt pasningsgarantien ikke overholdes. Esbjerg kommunes nugældende retningslinjer til udmøntning af pasningsgarantien samt øvrige regler i forhold til opskrivning på venteliste ligger på sagen. I Esbjerg kommune er der specielt tre forhold, der giver anledning til dilemmaer i den daglige administration og som tillige har medvirket til at øge det politiske fokus på området: Kommunens overholdelse af pasningsgarantien og maksimal kapacitetsudnyttelse forældrenes oplevelse af kommunens håndtering af pasningsgarantien og i forhold til, om det anviste tilbud matcher forældrenes ønsker. ugennemsigtige regler Som oplæg til udvalgets drøftelse af retningslinjerne i november 2010 blev der beskrevet en række forhold/punkter, som kunne være relevante at tage i betragtning i forbindelse med overvejelserne omkring ændring af de gældende retningslinjer. Oplægget ligger på sagen. Politikerne tilkendegav følgende: 1. Regelsættet skal være enkelt og simpelt 2. Der skal være fokus på digitalisering 3. Børn skal kun have mulighed for at lade sig skrive op i det skoledistrikt hvor de bor 4. Opskrivningsdato som anciennitetsdato 5. Søskendebørn skal prioriteres Ved udarbejdelse af retningslinjerne er der taget udgangspunkt i Dagtilbudsloven og Forvaltningsloven. Samtidig er der fokuseret på lighedsprincippet samt enkle og gennemsigtige regler, som vil lette overgangen til yderligere digitalisering af området og administrationen og forståelsen af retningslinjerne. Endvidere har 6 forældre læst retningslinjerne og deres kommentarer er indarbejdet. Forslag til nye retningslinjer er vedhæftet. Side 28 af 34

Opskrivningsdistrikter: Der er udarbejdet et forslag til opskrivningsdistrikter i Esbjerg kommune. Forslaget er vedhæftet. Et opskrivningsdistrikt kan bestå af et eller flere skoledistrikter. Som udgangspunkt skal alle børn passes i det skoledistrikt hvor de bor. Kan det ikke lade sig gøre bliver de tilbudt plads i et af de andre skoledistrikter i opskrivningsdistriktet. I yderste konsekvens i et andet opskrivningsdistrikt i kommunen. Børn kan ikke stå på venteliste til dagtilbud uden for det opskrivningsdistrikt de bor i, med mindre de skal flytte eller ønsker institutioner med lang åbningstid. Søskendebørn: Dagtilbud foreslår, at i tilfælde hvor søskendebørn står mellem de 5 første på ventelisten, så kan der forekomme en afvigelse fra ventelistens rækkefølge og søskendebarn kan tilbydes plads før de børn med ældst anciennitet på ventelisten. Anciennitet: For børn i alderen 0-2 år regnes ancienniteten fra den dato, forældrene søger om et dagtilbud. Det betyder, at barnet skrives på venteliste efter opskrivningsdatoen. Ønsker forældrene at blive skrevet på venteliste til andre dagtilbud, bliver barnet skrevet op med en ny opskrivningsdato. For børn i alderen 3-5 år regnes ancienniteten tidligst fra barnet er 3 år, også selv om forældrene skriver barnet på venteliste, inden det fylder 3 år. Opskrivningsdatoen er den dato barnet er 3 år. Hvis barnet er fyldt 3 år, når det skrives på venteliste, så regnes anciennitetsdatoen fra opskrivningsdatoen. Børn, som er optaget i dagtilbud, overflyttes til børnehaveplads i aldersrækkefølge- det ældste barn først. Det betyder, at disse børns anciennitet regnes fra den dato de er 3 år. Ikrafttrædelsesdato: Dagtilbud anbefaler at retningslinjerne træder i kraft pr. 1. april 2012, fordi der er flest pladser at anvise på dette tidspunkt. På den måde tilgodeser vi flest mulige forældreønsker i forhold til at børnene skal passes i opskrivningsdistriktet, som de bor i. Alternativt kan det administrativt tidligst være 1. marts 2012, da anvisning af plads senest sker 1-2 måneder før der er behov for plads og samtidig skal der ske en genopskrivning som først kan effektueres efter at reglerne er vedtaget i byrådet. Lovgrundlag, planer m.v. Dagtilbudsloven og Forvaltningsloven (lighedsprincippet) samt Vejledning om dagtilbud. Økonomi Intte. Personaleforhold Ingen Planmæssige konsekvenser Ingen Side 29 af 34

Konsekvenser for andre udvalg Ingen Høring Høringssvar er indarbejdet i teksten. Vurdering herunder alternativer INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet at - foreslåede opskrivningsdistrikter godkendes - reviderede retningslinjer for anvisning af pladser og optagelse i Esbjerg kommune godkendes. - Retningslinjerne træder i kraft pr. 1. april 2012. Bilag Forslag til opskrivningsdistrikter uden antal pladser 6. udkast til nye retningslinjer Spørgsmål-svar i forbindelse med udarbejdelse af retningslinjer-2.docx Børn & Familieudvalget, den 17.11.2011 punkt nr. 10 Beslutning Fortsat behandling på næste møde. Afbud Jesper Frost Rasmussen (V) Side 30 af 34

Sagsnr. 2011-9111 11 Ændrede åbningstider i daginstitutioner i konsekvens af budgetforliget Indledning I forbindelse med budgetlægningen for 2011-2014 blev det besluttet, at daginstitutionernes ugentlige åbningstid skulle reduceres til max. 50,5 timer, bortset fra 4 institutioner, der skulle have en ugentlig åbningstid på max. 54,5 timer. I budgetaftalen for 2012 blev det aftalt, at der skulle afsættes en årlig pulje på 1,6 mio. kr. for at reducere de negative effekter af den tidligere trufne beslutning om reduktion af åbningstiden. Sagsfremstilling Børn & Familieudvalget drøftede på mødet den 18. august 2011 konsekvenserne ved gennemførelse af beslutningen om en maksimal ugentlig åbningstid på 50,5 timer samt at 4 institutioner skulle have en ugentlig åbningstid på 54,5 timer. Beslutningen om ændrede åbningstider ville medføre, at 4 institutioner ville få en øget åbningstid, 49 institutioner ville få en reduceret åbningstid og de 15 institutioner, der har en ugentlig åbningstid på 50,5 timer eller derunder ikke ville blive berørt af ændringerne. Som nævnt er det budgetaftalen for 2012 aftalt, at der skal afsættes en pulje på 1,6 mio. kr. årligt fra 2012 for at reducere de negative effekter af den tidligere vedtagne ændring af åbningstiderne i daginstitutionerne, som træder i kraft den 1. januar 2012, samt at Børn & Familieudvalget udarbejder de nærmere rammer herfor. Det blev endvidere aftalt, at den udvidede åbningstid i Askelunden med virkning fra 1. juli 2012 skulle reduceres, således at åbningstiden herefter skulle være 60 timer. Det anbefales, at rammerne for de fremtidige åbningstider defineres således: Udvidelsen i åbningstid vedrører kun de daginstitutioner, der pr. 1. januar 2012 skulle have haft en ugentlig åbningstid på 50,5 timer, således at disse daginstitutioner i stedet har en ugentlig åbningstid på 52,0 timer, o der lægges særligt vægt på øget åbningstid i morgentimerne, o såfremt der i disse daginstitutioner allerede er tidligt åbent, tillægges den øgede åbningstid i eftermiddagstimerne, Børn & Familieudvalgets beslutning af 18. august 2011 om, hvilke 4 daginstitutioner der for et givet antal pladser skulle have en ugentlig åbningstid på 54,5 timer fastholdes, den udvidede åbningstid i Askelunden fastlægges til 60 timer forældrebestyrelserne inddrages ikke i fastlæggelse åbningstiderne og de ændrede åbningstider annonceres via opslag i de enkelte daginstitutioner samt på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Såfremt foranstående rammer godkendes, vil de enkelte daginstitutioners ugentlige åbningstider blive jf. bilag 1. Side 31 af 34

Lovgrundlag, planer m.v. Dagtilbudsloven samt de senest indgåede budgetaftaler. Økonomi De økonomiske konsekvenser kan holdes inden for den afsatte ramme. Personaleforhold Ændringerne i åbningstiden medfører tilgang på 4,6 medarbejdere. Planmæssige konsekvenser. Konsekvenser for andre udvalg. Høring Der er ikke gennemført høring. Vurdering herunder alternativer. INDSTILLING Direktionen indstiller, at Udvidelsen i åbningstid kun vedrører de daginstitutioner, der pr. 1. januar 2012 skulle have haft en ugentlig åbningstid på 50,5 timer, således at disse daginstitutioner i stedet har en ugentlig åbningstid på 52,0 timer, a. der lægges særligt vægt på øget åbningstid i morgentimerne, b. såfremt der i disse daginstitutioner allerede er tidligt åbent, tillægges den øgede åbningstid i eftermiddagstimerne, Børn & Familieudvalgets beslutning af 18. august 2011 om, hvilke 4 daginstitutioner der for et givet antal pladser skulle have en ugentlig åbningstid på 54,5 timer fastholdes, den udvidede åbningstid i Askelunden fastlægges til 60 timer forældrebestyrelserne ikke inddrages i fastlæggelse åbningstiderne og de ændrede åbningstider annonceres via opslag i de enkelte daginstitutioner samt på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Side 32 af 34

Bilag Bilag 1: Oversigt over åbningstider Børn & Familieudvalget, den 17.11.2011 punkt nr. 11 Beslutning Godkendt Afbud Jesper Frost Rasmussen (V) Side 33 af 34

Sagsnr. 12 Information, forespørgsler og orientering Børn & Familieudvalget, den 17.11.2011 punkt nr. 12 Beslutning Afbud Jesper Frost Rasmussen (V) Side 34 af 34