Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013 Bevilling Budgetområde 2013 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurderinger af udvalgte områder Somatisk Sygehusvæsen Udenregionalt basis 0 Somatisk Sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret 0 Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin -40.000.000 Primær Sundhed Medicin -105.671.887 Primær Sundhed Respiratorpatienter 0 Psykiatri Udenregional basis 0 Psykiatri Udenregionalt højt specialiseret -7.000.000 Kvalitet og Udvikling Medicinpulje 0 Kvalitet og Udvikling Patientforsikring 0 Præhospital Center Kontrakter 0 Øvrige udgifter CPAP-apparater 0 Øvrige udgifter Takstindtægter somatisk og psykiatri -20.000.000 Øvrige udgifter SOSU-løn 0 I alt -172.671.887 Korrektion vedr. medicinaftaler Ved en beklagelig fejl er bevillingsændringer pr. 31. 3. som følge af indgåede medicinaftaler blevet fordelt forkert mellem tre somatiske sygehuse. Der korrigeres hermed for fejlen Holbæk sygehus -27.679-50.214 sygehuse Roskilde og Køge sygehuse 77.893 Korrektion vedr. overførsel mellem årene Ved en fejl, blev der i forbindelse med den automatiske overførsel fra 2012 til 2013 ikke korrigeret for manglende tilførsel af midler vedr. fælles visitation på Rokilde og Køge sygehuse. Overførslen var derfor for lav. Roskilde og Køge sygehuse 300.000 I alt 300.000 Korrektion stamceller Der flyttes midler fra Roskilde og Køge sygehuse til sygehuse sygehuse 1.144.333 Roskilde og Køge sygehuse -1.144.333 Korrektion øjenområdet Nykøbing Falster sygehus -798.442 - do. vedr. feriepenge Nykøbing Falster sygehus -111.025 Roskilde og Køge sygehuse 798.442 - do. vedr. feriepenge Roskilde og Køge sygehuse 111.025 Etablering af medicoteknisk center Omkostningsbaseret Ved en fejl blev bevilling vedr. hjemtag af regionsfunktioner på øjenområdet placeret forkert I forbindelse med OL projektet blev det besluttet at oprette et Medicoteknisk center med virkning fra 1. januar 2013. Beslutningen bringes hermed bevillingsmæssigt på plads. Medicoteknisk center 74.122.534 Holbæk Sygehus -10.446.026 Nykøbing Falster sygehus -508.000 sygehuse -35.683.000 sygehuse Roskilde og Køge sygehuse -25.414.508

I alt 2.071.000 Flytning af interne servicefunktioner fra sygehusene til Koncenservice I forbindelse med OL projektet blev det besluttet at flytte en række funktioner fra sygehusene til Koncernservice. Beslutningen bringes hermed bevillingsmæssigt på plads. Holbæk Sygehus -51.896.000 Nykøbing Falster sygehus -49.809.000 sygehuse -125.654.000 sygehuse Roskilde og Køge sygehuse -112.713.000 Psykiatri Psykiatri -39.791.000 koncernservice Koncernservice 379.863.000 Prisudvikling Prisudviklingen har været lavere end forudsat i budgettet, hvorfor budgettet reduceres med 0,5 % af udgifterne på art 0-9 fraregnet art 1 (løn). Ændringer som følge af OL-projektet er indarbejdet i beregningen. Fordelingen sker alene til områder med ordinære driftsudgifter og som derfor også indgår i den automatiske overførsel. Holbæk Sygehus -1.510.911 Nykøbing Falster Sygehus -807.907 sygehuse -2.763.489 Roskilde og Køge sygehuse -3.687.394 Primær Sundhed Primær Sundhed -115.240 Psykiatri Psykiatri -1.111.224 Koncernservice Koncernservice 772.043 Sygehusapoteket Sygehusapoteket 77.056 Præhospitalt Center Sekretariat -164.881 Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling -95.851 I alt -9.407.798 Hjemtag, Ekkokardiografier Nykøbing Falster Sygehus ønsker at hjemtage 250 ekkokardiografier til medicinsk afdeling. Hjemtaget sker fra privathospitaler. Udenregionalt basis -353.000 Nykøbing Falster Sygehus 341.555 - do. vedr. feriepenge Nykøbing Falster Sygehus 11.445 Hjemtag, Ovarie- og endometriecancer Roskilde og Køge sygehuse ønsker at hjemtage regionsfunktioner samt en højt specialiseret funktion til Gynækologisk/obstetrisk afdeling og Klinisk onkologisk afdeling på Roskilde Sygehus. Udenregionalt basis -7.337.464 Kvalitet og Udvikling Medicinpuljen 360.464 Roskilde Køge sygehuse 6.466.909 - do. vedr. feriepenge Roskilde Køge sygehuse 510.091 Udvidet allergologifunktion på Næstved sygehus I forlængelse af etableringen af en fælles visitation på det allergologiske område pr. 1. marts 2013 på Roskilde Sygehus, ønsker regionen at udbygge kapaciteten på området. sygehuse ønsker at udvide den allergologiske funktion på Lungemedicinsk afdeling på Næstved Sygehus. Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter -2.191.000 sygehuse 2.086.837 - do. vedr. feriepenge sygehuse 104.163 Hjemtag, Udvidet åbningstid, 3. stråleaccelerator sygehuse ønsker at hjemtage 3.300 strålebehandlinger af brystkræftpatienter på årsbasis til onkologisk afdeling, stråleterapien i Næstved. Udenregionalt basis -8.546.000 sygehuse 8.546.000 Hjemtag, Ortopædkirurgi

Slagelse Sygehus ønsker at hjemtage udenregional ortopædkirurgisk aktivitet indenfor områderne håndkirurgi, primære alloplastiker, atroskopi, menisk og atroskopi skulder /overarm. Hjemtaget skal udfylde den ledige kapacitet der vil være ved sygehuset efter samlingen af ØNH på Køge Sygehus. Udenregionalt basis -9.775.000 sygehuse 9.775.000 Hjemtag, Urologi - Gruppe 40 patienter sygehuse ønsker at hjemtage gruppe 40 patienter (urologi) til Urologisk afdeling på Næstved Sygehus. Udenregionalt basis -7.060.000 sygehuse 6.841.433 - do. vedr. feriepenge sygehuse 218.567 Implementering af screeningsprogram for tyk- og endetarmskræft Indfasning af DUT-sag fra 2011/2012 om landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft. Øvrige udgifter Pulje til kræftplan III - screening -1.550.700 Holbæk sygehus sygehuse 160.000 Nykøbing Falster sygehus IT IT-kontrakter mv. på sundhedsområdet 1.390.700 Udligning af puljer En række puljebeløb har stået uudmøntet i en periode, da der ikke knytter sig konkrete Øvrige udgifter Lov om ændring af arbejdsmiljø -916.000 Øvrige udgifter Udvidelse af dialyse -3.134.000 Øvrige udgifter Finansiering af netværksprintere 6.624.000 Øvrige udgifter Offentlig digital post 2.436.000 I alt 5.010.000 Kompensation for speciallæge i neurologi sygehuse 970.000 I alt 970.000 Videreførsel af AK-skolen Det er besluttet at videreføre AK-skolen og det tilhørende plejehjemsprojekt. Samtidig udvides der med 150 patienter. Udvidelsen vil fortsætte i 2014 og 2015. sygehuse 5.513.000 Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter -5.513.000 Lov- og cirkulæreprogram (DUT) Lov nr. 496 af 21. maj 2012 om ændring af lov om social service (Beskyttelse af børn mod overgreb mv.) De fleste ændringer vedrører kommunerne, men der er også ændringer vedrørende samarbejdet mellem børnehusene og de højt specialiserede børneafdelinger. Af den årsag at regionen ikke har sådanne højt specialiserede børneafdelinger foretages ingen udmøntning af midlerne Lov nr. 1399 af 23. december 2012 om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Tilskud til tandpleje og hjælp til udsættelsestruede lejere) Folketinget har som en del af finansloven for 2013 indgået aftale om kommunalt tilskud til tandpleje til personer, som modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik. For personer fra 18-24 år gives der 100 procent tilskud til den årlige egenbetaling der overstiger 600 kroner og for personer over 25 år gives der 65 procent i tilskud til den årlige egenbetaling der overstiger 800 kroner. Den øgede tilskudsmulighed forventes at få flere til at gå til tandlæge, hvilket vil give merudgifter for regionerne. Regionerne kompenseres med 23,5 millioner kroner i 2013, regionens andel udgør 3,6 mio. kr. Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin 3.577.447 I alt 3.577.447 Tilbud om gratis HPV-vaccination til piger i alderen 19-26 år

Tilbuddet gælder piger født i årgangene 1985-1992. Der gives tre vaccinationer over seks måneder. Det er estimeret, at antallet af piger, der vil lade sig vaccinere, vil være på 97.500 personer fra de otte årgange. Det er aftalt, at den faktiske tilslutningsprocent vurderes efterfølgende med henblik på efterregulering. Tilbuddet gælder kun i 2012 og 2013. Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin 1.126.515 I alt 1.126.515 Anbefalinger om behandlingstilbuddene på landets voldtægtscentre Der er af satspuljemidlerne afsat 4,4 millioner kroner årligt til at forbedre tilbuddene på centre for voldtægtsofre i alle regioner. Det skal blandt andet give mulighed for, at ofret kan få rådgivning og støtte fra psykolog og socialrådgiver, ligesom de pårørende også kan modtage bistand. Hensigten er at styrke tilbuddene på centrene, så der sikres bedre og mere ens muligheder for at modtage behandling, uanset hvilken region man bor i, og uanset hvornår man henvender sig efter voldtægten. Midlerne er permanente og gives fra 2013. Øvrige udgifter Center for voldtægtsofre 669.820 I alt 669.820 Lov nr. 1400 af 23. december 2012 om ændring af lov om social service og sundhedsloven (Samling af høreapparatområdet i sundhedsloven og ændret tilskud til høreapparater) For at sikre bedre udgiftskontrol og større sammenhæng mellem myndigheds- og finansieringsansvar er ansvaret for høreapparatbehandling, herunder administration af tilskud til høreapparatbehandling ved private leverandører, pr. 1. januar 2013 samlet i regionerne. Høreapparatområdet er således samlet i sundhedsloven. Regionerne får tilført 300,0 millioner kroner i 2013 (13-pl) og 302,7 millioner kroner i 2014 og frem (14-pl) til at varetage opgaven. Regionens andel i 2013 udgør 45,7 mio. kr. Præhospital center Kontrakter 1.500.000 sygehuse 170.000 Roskilde og Køge sygehuse 530.000 Høreapparatbehandling 43.469.540 I alt 45.669.540 Lov nr. 1257 af 18. december 2012 om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Private sygehuses mv. medfinansiering af patientskadeerstatninger mv.) Regionernes bloktilskud reguleres som følge af lovgivningen med -1,0 millioner kroner i 2013 Kvalitet og Udvikling Patientforsikring -1.019.953 I alt -1.019.953 Lov nr. 1258 af 18. december 2012 om ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed mv. (Gennemførsel af direktiv om forfalskede lægemidler, ophævelse af bløderudligningsordningen mv.) Lovændringen indebærer, at bløderudligningsordningen afskaffes. Bløderudligningsordningen indebar, at regionerne blev udlignet for udgifter til meget dyre faktorpræparater ved sygehusbehandling af visse bløderpatienter, så der blev ydet tilskud til udligning af regionernes udgifter, som oversteg 1 million kroner pr. patient pr. finansår. Udligningen var neutral for staten. Afskaffelsen betyder konkret, at udligning af regionernes udgifter til faktorpræparater for året 2010 med udbetaling i 2012 er sidste gang, der er udlignet. Da regionernes bloktilskud med økonomiaftalen for 2013 er blevet reduceret med 79,7 millioner kroner svarende til det beløb, som staten havde skullet bruge til finansiering af bløderudligningstilskud til regionerne i 2013, kompenseres regionerne med et tilsvarende beløb på 79,7 millioner kroner i 2013. Indtægter Bløderudligning 12.131.731 I alt 12.131.731 Lov nr. 1260 af 18. december 2012 om ændring af sundhedsloven (Ophævelse af pensionisters tilskud til håndkøbslægemidler) Pr. 1. januar 2013 blev reglerne om tilskud til håndkøbsmedicin ændret. Med ændringen ophæves førtidsog folkepensionisternes adgang til tilskud til håndkøbslægemidler, som udelukkende sker med henvisning til deres status som pensionister. I stedet ydes tilskud til håndkøbslægemidler til pensionister, såvel som øvrige borgere, der opfylder de af Sundhedsstyrelsen opstillede lægefaglige kriterier for at opnå medicintilskud til håndkøbslægemidler. Hermed indskrænkes pensionisters mulighed for fremover at opnå medicintilskud til håndkøbslægemidler. Bloktilskuddet reguleres på denne baggrund med -35,0 millioner kroner i 2013 Primær Sundhed Medicin -5.328.113 I alt -5.328.113 Fælles udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient I Aftale om satspuljen for 2012-2015 blev regeringen og satspuljepartierne enige om at afsætte en overordnet ramme på 200,4 millioner kroner (13-pl) til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Heraf er der afsat 29,7 millioner kroner til regionerne i 2013 Øvrige udgifter Den ældre medicinske patient 4.521.284

I alt 4.521.284 Bekendtgørelse nr. 1215 af 12. december 2012 om ændring af bekendtgørelse om tilskud til behandling hos tandlæge i praksissektoren (Tilskud til tandrensninger) (*) og bekendtgørelse nr. 1214 af 12. december 2012 om ændring af bekendtgørelse om tilskud til behandling hos privatpraktiserende tandplejer i praksissektoren Folketinget har som en del af finansloven for 2013 indgået aftale om ændring af tilskud til tandrensninger på tandplejeområdet. Ændringen betyder, at det kun er muligt at opnå tilskud til almindelig tandrensning, der med et interval på 12 måneder eller mere gives sammen med ydelserne regelmæssig diagnostisk undersøgelse eller udvidet diagnostisk grundydelse. Ifølge bekendtgørelserne kan der desuden ydes tilskud til almindelig tandrensning som led i en sygdomsbehandling, når tandrensning gives sammen med ydelserne udvidet forebyggende behandling, kontrol efter individuel forebyggende behandling eller kontrol efter parodontal-behandling. På dette grundlag reguleres regionernes bloktilskud med -180,0 millioner kroner i 2013 Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin -27.401.724 I alt -27.401.724 Styrket indsats for mennesker med kroniske smerter Som en del af satspuljeaftalen for 2013-2016 blev det aftalt, at der er behov for at styrke og udvikle indsatsen for mennesker med kroniske smerter med det formål at sikre bedre og mere effektive behandlingstilbud, så flere patienter kan få den nødvendige hjælp hurtigere. Satspuljepartierne har (13-pl) afsat 15,0 millioner kroner i 2013, 16,0 millioner kroner i 2014, 17,0 millioner kroner i 2015 og 19,0 millioner kroner i 2016 til at udvide kapaciteten på de fem tværfaglige smertecentre. Fra 2017 og frem reguleres bloktilskuddet med 15,0 millioner kroner til området årligt. Pengene fordeles dels til at udvide kapaciteten på landets tværfaglige smertecentre, og dels til at efteruddanne og samarbejde med almen praksis. Af de afsatte midler forudsættes 5 millioner kroner anvendt årligt til efteruddannelse af praktiserende læger og til øget samarbejde mellem almen praksis og smertecentrene. En kapacitetsudvidelse på smertecentrene skal bidrage til at nedbringe ventetiden til behandling af mennesker med kroniske smerter. Formålet er at sikre et kapacitetsniveau, der ligger over den nuværende og allerede planlagte kapacitet. Det forudsættes, at regionerne kan øge kapaciteten med 25 procent. Reguleringen af bloktilskuddet udgør 15,0 millioner kroner i 2013. For Region Sjælland vedkommende er der allerede igangsat en udvidelse af smertecentrene og derfor vil der ikke finde en udmøntning sted Refusion af udgifter til sygehjælp fra Frankrig og Nederlandene Reglerne findes i EF-forordning 883/2002 om koordinering af de sociale sikringssystemer. Regionernes bloktilskud reguleres svarende til de forventede årlige merindtægter. Reguleringen udgør -3,3 millioner kroner i 2013 Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin -502.365 I alt -502.365 Bloktilskud Indtægter Bloktilskud -35.964.000 Lov- og cirkulæreprogram (DUT) i alt -2.519.818 Fødselsordninger I budgetaftalen er der afsat midler til en styrket indsats for at fremme den naturlige fødsel, herunder brug af fødeklinik samt barselstilbud til ambulant fødende. Der er nu udarbejdet forslag til udmøntning af disse midler. sygehuse 1.100.000 Holbæk Sygehus 1.100.000 Nykøbing Falster Sygehus 500.000 Roskilde og Køge sygehuse 1.300.000 Udenregionalt basis 3.000.000 Øvrige udgifter Pulje til fødsler og hospicepladser -7.000.000 Ibrugtagning af akutbygning på sygehuse 1. november tages den nye akutbygning i brug. Det medfører driftsmæssige konsekvenser som der med denne bevillingsændring tages højde for. Koncernservice Bygninger og service 1.623.000 sygehuse 1.373.000

I alt 2.996.000 Indkøbsbesparelser sygehuse -518.688 Holbæk Sygehus -1.335.815 Nykøbing Falster Sygehus -136.668 Roskilde og Køge sygehuse -1.748.314 Psykiatrien Psykiatrien -338.113 Øvrige udgifter Budgettilpasning indkøb 4.077.598 Udmøntning af pulje vedr. psykiatri Regionsrådet afsatte i budget 2013 en pulje på 30 mio.kr. til at understøtte og gennemføre en ventelisteafvikling inden for psykiatrien med henblik på at kunne reducere ventetiderne til udredning og behandling, således at regionen inden for eget væsen kan leve op til de kommende garantier. Psykiatrien har nu iværksat en række konkrete initiativer. Puljen udmøntes derfor. Øvrige udgifter Pukkelafvikling, Psykiatrien -30.000.000 Psykiatri Psykiatri 30.000.000 Patologi Overførsel af midler fra Roskilde og Køge sygehuse til sygehuse Roskilde og Køge sygehuse -1.312.764 sygehuse 1.312.764 OL-korrektion vedrørende Sygehus Nord De to sygehuse er enige om at foretage en justering af delingen af det gamle Sygehus Nord Holbæk Sygehus 2.588.427 Roskilde og Køge sygehuse -2.588.427 Oprettelse af enhed til vurdering af potentielle førtidspensionister I forbindelse med Førtids- og flekjobreformen(føp), hvor regionen pr. 1 juli 2013 skal yde sundhedsfaglig rådgivning til kommunerne i sager vedrørende tildeling af førtidspension eller tilbud om ressourceforløb. Regionens sundhedsfaglige rådgivning til kommunerne i sager om førtidspension og ressourceforløb består af en sundhedskoordinationsfunktion og en klinisk funktion. Der er indgået en samarbejdsaftale med regionens kommunerne om opgaven, herunder finansieringen af ydelserne som fuldt ud finansieres af kommunerne. Bevillingen skal derfor være adskilt fra sygehusvæsenet." Enhed, FØP Udmøntning af midler fra kræftplan III Der foreligger nu et forslag til udmøntning af puljen til kræftplan III. Fordelingen af midler er foretaget på baggrund af en overordnet vurdering af de "optageområder", som er brugt i forbindelse med specialeplanen, samt en overordnet fordeling af nydiagnostiserede kræftpatienter. Der udmøntes i alt 12,2 mio. kr. og puljen vilherefter være fuldt udmøntet. Roskilde og Køge sygehuse 4.060.000 sygehuse 4.060.000 Holbæk Sygehus 1.740.000 Nykøbing Falster Sygehus 1.740.000 Primær Sundhed Primær Sundhed 600.000 Øvrige udgifter Pulje til kræftplan III -12.200.000 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Andel af fælles formål og administration -893.244 - do. vedr. feriepenge 0 - do. vedr. hensættelse til tjenestemandspensioner 0 - do. vedr. afskrivninger 0 I alt -893.244 Hovedkonto 1 i alt -174.145.747

Hovedkonto 2 Barselspulje Der pågår en udregning af den bestemmelse fra RLTN om hvorvidt de selvejende institutioner skal være omfattet af regionens barselsudligningsordning eller ikke. For 2013 bibeholder de selvejende institutionenr deres nuværende ordning hvorfor den varslede ændring tilbagerulles for 2013. Roskildehjemmet Forsorgshjemmet 171.901 Glim Refugium Glim Refugium 120.099 Børneskolen Fælles 96.080 Marjatta Fælles 1.511.608 Specialrådgivningen Specialrådgivningen 31.347 Øvrige udgifter og indtægter Pulje til refusion af barselsudgifter på kht. 1-4 -1.931.034 Marjatta Der foretages pladsudvidelser med virkning fra 1. august 2013. Der er i pladsudvidelserne indregnet mulige stordriftsfordele. Marjatta Skolehjemmet, Bo - afd, O/18 år 236.498 Marjatta Skolehjemmet, Skolen (undervisning) 68.535 Marjatta Skolehjemmet, Ungdomsuddannelsen 98.677 Marjatta Aktivitets- og Samværstilbud 496.670 Marjatta Marjatta Værksteder -194.910 Indtægter Takstindtægter -705.470 Stevnsfortet Ved en fejl er Stevnsfortet ikke kompenseret korrekt i forhold til bevillingsoverholdelse/overførsel. Det rettes der op på ved at tilføre 798.256 kr. Stevnsfortet Døgndel (sikrede afdeling) 798.256 Indtægter Takstindtægter -798.256 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Andel af fælles formål og administration -36.288 Indtægter Takstindtægter 36.288 Korrektion vedr. priser Med det samme princip som med hovedkonto 1, kan alle institutioner indgå i fordelingen vedrørende priser. Undtaget er Centerterapien og AT-kurser. Himmelev Behandlingshjem Fælles -5.747 Himmelev Behandlingshjem Døgnpladser -26.551 Himmelev Behandlingshjem Dagtilbud -1.090 Himmelev Behandlingshjem Skolen -6.497 Skelbakken Skelbakken -35.447 Else Hus Fælles 2.959 Else Hus Døgnpladser -5.901 Else Hus Dagtilbud -11.283 Bakkegården Sikrede pladser Fælles -14.982 Bakkegården Sikrede pladser -39.289 Bakkegården Åbne pladser -2.950 Bakkegården Sikrede pladser - Intern Skole 5.089 Stevnsfortet Fælles -6.133 Stevnsfortet Døgndel -31.561 Stevnsfortet Intern Skole -1.058 Kofoedsminde Fællesområder -37.791 Kofoedsminde Værkstedet Kofoedsminde -11.952 Kofoedsminde Bofællesskabet Steffensmindevej -5.878 Kofoedsminde Åben afdeling -7.809 Kofoedsminde Sikret afdeling -90.667

Marjatta Fælles 8.514 Marjatta Vidarslund -6.771 Marjatta Voksencenter SampoVig -594 Marjatta Ristolahaven -3.701 Marjatta Sofiegården -4.368 Marjatta Marjatta Værkstederne -8.207 Marjatta Skolehjemmet, undervisning -22.378 Marjatta Skolehjemmet, bo-afdeling -38.801 Marjatta Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen -1.075 Marjatta Aktivitetshuset Odiliegården -403 Marjatta Aktivitetshuse med enhedstakt -22.980 Børneskolen Filadelfia Fælles 4.510 Børneskolen Filadelfia Epilepsi elever -3.825 Børneskolen Filadelfia ADHD elever 10.786 Specialrådgivningen fra Filadelfia -2.817 Bo og Naboskab Sydlolland Fællesområdet -27.073 Bo og Naboskab Sydlolland Bo og Naboskab Sydlolland -9.087 Bo og Naboskab Sydlolland A-hus Bo og Naboskab Sydlolland -12.244 Glim Refugium (socialpsykiatrisk) -8.469 Synscenter Refsnæs Fællesområder 91.003 Synscenter Refsnæs Bo og fritid -53.966 Synscenter Refsnæs Børneskolen 9.769 Synscenter Refsnæs Voksenskolen -27.207 Synscenter Refsnæs Fyrrehøjskolen -5.938 Synscenter Refsnæs SFO -7.843 Synscenter Refsnæs Rådgivning, objektiv finansiering -26.079 Synscenter Refsnæs Rådgivning anden finansiering 15.666 Synscenter Refsnæs Boafdeling Fyrrehøj -1.911 Platangården Fællesområde 36.372 Platangården Døgnafdeling -29.269 Platangården Støtteboliger -12.672 Platangården Spiseforstyrrelse, Dag -3.141 Platangården Spiseforstyrrelse, Ambulant -1.324 Platangården Ambulant behandling 1.549 Platangården Revalidering -7.804 Roskildehjemmet Forsorgshjemmet 619 Roskildehjemmet Aktivering -3.197 Roskildehjemmet Æblehaven -1.660 Hanne Marie Hjemmet Hanne Marie Hjemmet -6.459 Socialafdelingen -12.726 Indtægter Takstindtægter I alt -529.739 Hovedkonto 2 i alt -529.739

Hovedkonto 3 Korrektion vedr. priser Regional Udvikling Diverse omkostninger og indtægter: Personalerelaterede udgifter i RU -28.207 Regional Udvikling Diverse omkostninger og indtægter: Budgetudligningspulje 28.207 Lov- og cirkulæreprogram (DUT) Regional Udvikling reguleres som følge af DUT-princippet. I 2013 og frem drejer det sig om: Som en del af grunddataprogrammet omlægges en række fakturabaserede aftaler om adgang til data og til bevilling. Dette indbefatter omlægning fra fakturering til bevilling via bloktilskudsreduktion af regionsaftalen mellem regionerne og Kort- og Matrikelstyrelsen. I alt reguleres Regional Udvikling med 0,4 mio. kr. i 2013 og frem. Regional Udvikling Natur og Miljø -444.000 Indtægter Bloktilskud 444.000 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Regional Udvikling Diverse omkostninger og indtægter: Budgetudligningspulje -33.015 Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration 33.015 - do. vedr. feriepenge 0 - do. vedr. hensættelse til tjenestemandspensioner 0 - do. vedr. afskrivninger 0 Hovedkonto 3 ialt 0 Hovedkonto 4 Etablering af Medicoteknisk center I forbindelse med OL projektet blev det besluttet at oprette et Medicoteknisk center med virkning fra 1. januar 2013. Beslutningen bringes hermed bevillingsmæssigt på plads. Administrativ organisation Koncernøkonomi -71000 Kvalitet og udvikling -275.000 I alt -346.000 Korrektion vedr. Priser Ved at følge principperne fra den automatiske overførsel er det alene budgetområderne politisk- og administrativ organisation som skal indgå i forselingen af korrektionen af priser. Politisk Organisation Regionsrådamedlemmer -24.013 Administrativ organisation Tværgående centre: Ledelsessekretariatet -56.884 Administrativ organisation Tværgående centre: Koncern Økonomi -79.727 Administrativ organisation Tværgående centre: Kvalitet og Udvikling -85.814 Administrativ organisation Tværgående centre: Koncern HR -147.207 Administrativ organisation Tværgående centre: Koncern IT -171.116 Administrativ organisation Tværgående centre: Koncernservice -51.786 I alt -616.547 Hovedkonto 4 i alt (udgifter) -962.547 Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) 0

udgifter: - fordeles på Hovedkonto 1-3 2012 - Hovedkonto 1 92,80% 893.244 - Hovedkonto 2 3,77% 36.288 - Hovedkonto 3 3,43% 33.015 100,00% 962.547 omkostninger: Feriepenge - fordeles på Hovedkonto 1-3 - Hovedkonto 1 96,44% 0 - Hovedkonto 2 0,00% 0 - Hovedkonto 3 3,56% 0 100,00% 0 omkostninger: Hensættelser til tjenestemandspensioner - fordeles på Hovedkonto 1-3 - Hovedkonto 1 96,44% 0 - Hovedkonto 2 0,00% 0 - Hovedkonto 3 3,56% 0 100,00% 0 omkostninger: Afskrivninger - fordeles på Hovedkonto 1-3 - Hovedkonto 1 96,44% 0 - Hovedkonto 2 0,00% 0 - Hovedkonto 3 3,56% 0 100,00% 0 Hovedkonto 4 i alt 0 Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt 0

Hovedkonto 6 Likvide aktiver Balance Likvide aktiver 174.990.013 I alt 174.990.013 Korrektion, øjenområdet Balance Feriepengeforpligtelse 0 Hjemtag, Ekkokardiografier Balance Feriepengeforpligtelse -11.445 I alt -11.445 Hjemtag, Ovarie- og endometriecancer Balance Feriepengeforpligtelse -510.091 I alt -510.091 Udvidet allergologifunktion på Næstved sygehus Balance Feriepengeforpligtelse -104.163 I alt -104.163 Hjemtag, Urologi - Gruppe 40 patienter Balance Feriepengeforpligtelse -218.567 I alt -218.567 Hovedkonto 6 ialt 174.145.747 Hovedkonto 1-6 ialt -529.739