Sorø, den 21. september 2010. Budgetaftale 2011 (12-14). Indledning Sorø Kommunes byråd vedtog i marts 2010 kodeks for det gode budgetarbejde. Et kodeks, der skulle være med til at sikre, at Sorø Kommune fremadrettet får skabt en økonomisk bæredygtig kommune inden for den økonomi, som aktuelt er til rådighed. Tre væsentlige punkter i kodeks skal fremhæves her: Et mål om, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre mindst 75,0 mio. kr. Et mål om, at der skal være et råderum på 30,0 mio. kr. til investeringer. Et krav om, at administrationen udarbejder et katalog over handlemuligheder, der giver budgetforbedringer på såvel kort som langt sigt. Disse grundlæggende forudsætninger har ligget til grund for denne budgetaftale. Ser vi tilbage på perioden 2007 til 2009, så har perioden været præget af en række initiativer. Det gælder harmoniseringen af serviceniveauet i hele forretningen Sorø Kommune. Det gælder også driftsmæssige tilpasninger med optimering af driften. Endelig gælder det en række investeringer, som er foretaget både for at forbedre servicetilbuddet og for at opnå driftsmæssige gevinster. Dette høje aktivitetsniveau kombineret med styringsmæssige udfordringer på ældreområdet og det specialiserede socialområde har haft en pris. På den økonomiske side har perioden været kendetegnet ved regnskaber med driftsmæssige underskud, som har drænet kommunens kasse. En udvikling som nu skal vendes. 2010 er første år i den nye valgperiode. I budget 2010 blev der, på baggrund af et vigende skattegrundlag, taget initiativer til at få bremset udgiftsudviklingen. Bl.a. blev konsolideringsstrategien godkendt som en del af budget 2010. Også i budget 2011 er der taget en række initiativer for at få bremset den negative udvikling. Skatterne er fortsat vigende, og skuer vi fremad og ind i perioden 2012 til 2014, så ser vi ingen væsentlig bedring af indtægtsmulighederne. Befolkningens sammensætning, herunder i særdeleshed aldersfordelingen, får fremadrettet også en større betydning, idet udviklingen går i retning af færre børn og flere ældre. For at sikre økonomi til at fastholde serviceniveauet på disse områder, er der i budgettet afsat demografimidler på samlet 60,0 mio. kr. i perioden 2011 til 2014.
Baggrund Dannelsen af budget 2011 (12-14) har været en vanskelig opgave for Byrådet af flere årsager: Den økonomiske udvikling i samfundet påvirker nu for alvor den kommunale økonomi vigende skattegrundlag betyder færre indtægter og som konsekvens heraf en økonomiaftale for kommunerne med nulvækst de næste år. Aldersfordelingen blandt borgerne i Sorø Kommune udvikler sig i en retning, hvor der bliver flere, som har brug for offentlig service, mens der bliver færre til at betale. Helt konkret betyder det færre indtægter og flere udgifter. Det betyder, at der for at sikre en bæredygtig økonomi og dermed opfylde målsætningen i kodeks, skal findes finansiering i perioden 2011-14 på mindst 130,0 til 150,0 mio. kr. For at nå det mål har det været nødvendigt at indarbejde forslag om strukturændringer, effektiviseringsforslag og forslag om ændring af serviceniveauet på flere områder. I valget af forslag til gennemførelse har vi taget afsæt i et ønske om at sikre den fornødne fremadrettede kvalitet i kommunens tilbud, således at vi fremover kan videreføre og udbygge Sorø Kommune som en kommune, der er attraktiv at bo og leve i, en kommune, der er attraktiv for erhvervslivet, og en kommune, der er en god arbejdsplads. Visionen Med afsæt i visionen for Sorø Kommune, som den er udmøntet i perioden 2007 til 2009, vedtog Byrådet i marts 2010 Visioner og veje til virkeliggørelse. En vision, som konkret i 2010/11 udmønter sig i tre udviklingsprojekter: Det gode børne- og ungdomsliv Partnerskaber slip ildsjælene løs Erhvervs- og byudvikling Projekterne skal være med til at sikre en fortsat udvikling af Sorø Kommune, og der skal inden for byrådsperioden kunne ses en tydelig ændring og udvikling af de pågældende områder. Visioner og veje til virkeliggørelse udgør samtidig grundlaget for de prioriteringer og investeringer, der følger af nærværende budgetaftale. Det gode børne- og ungdomsliv Projektet er et effektiviserings- og innovationsprojekt, hvor der sigtes mod at udnytte de givne ressourcer på området bedre. Projektet skal styrke kommunens servicetilbud til børn og unge, herunder dagtilbud, folkeskolen, specialundervisning, SFO og klubtilbud, SSP, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Jobcentret, sundhedspleje og foranstaltningsområdet for børn og unge mv. De konkrete mål med projektet er: At skabe øget helhed og sammenhæng i kommunens servicetilbud på børne- og ungeområdet. 2
At sikre en fortsat udvikling af kommunens tilbud til børn, unge og familier med særlige behov. At styrke det forebyggende arbejde (forebyggelse og tidlig indsats) i kommunen i forhold til børn, unge og familier med særlige behov. At sikre en bedre udnyttelse af de samlede ressourcer på børne- og ungeområdet, herunder at bremse glidningen af midler fra normalområdet til det specialiserede område, og sikre, at der fremadrettet kan flyttes ressourcer fra specialområderne til de almene tilbud. At sikre, at det samlede udgiftsniveau på sigt kan reduceres. Det skal ske ved: At styrke det tværfaglige samarbejde ved at lægge en større del af det beslutningsforberedende arbejde ud decentralt på skoler og institutioner. At styrke det tværgående samarbejde omkring det enkelte barn/den enkelte familie og hermed også styrke tidlig indsats/forebyggelse (fx ved at børne-ungesagsbehandlingen rykker ud på skoler/institutioner). At kompetenceudvikle på både institutions- og organisationsniveau (fx gennem øget tværfaglighed). At udvikle partnerskaber, hvor det omgivende samfund involveres i arbejdet med udsatte børn/unge (fx ved at knytte ildsjæle fra idrætsliv, erhvervs- eller foreningsliv som mentorer for udsatte børn/unge). Partnerskaber slip ildsjælene løs Projektet skal sætte rammen for et strategisk samarbejde med den samlede lokale frivillige sektor og erhvervslivet om løsning af de velfærdspolitiske udfordringer, Sorø Kommune står over for bl.a. via indgåelse af partnerskaber. Projektet sigter ikke grundlæggende mod, at der skal tilføres flere midler til området, men mod at udfolde det store potentiale, der ligger i et strategisk samarbejde med den frivillige sektor. Det konkrete mål med projektet er: At gennemføre et organisatorisk projekt, hvor den frivillige sektor via de rette rammebetingelser involveres tæt i løsningen af de velfærdspolitiske udfordringer. At skabe en platform/organisatorisk ramme/netværk, hvor alle kommunens ildsjæle kan mødes og udvikle nye (måske fælles) ideer og tiltag og berige hinanden. Det skal ske ved: At vi som kommune over en årrække faciliterer et forum for ildsjæle, således at alle de frivilliges potentialer kan komme i spil. I 2011 vil et nærmere defineret projekt på sundhedsområdet, der tager udgangspunkt i kommunens sundhedsprofil være afsæt for projektet. Fokus vil være på, hvordan civilsamfundet/den frivillige sektor/ildsjælene kan medvirke til at forebygge og afhjælpe sundhedsmæssige og sociale problemstillinger for udsatte grupper. 3
Erhvervs- og byudvikling Projektet skal sætte et stærkt strategisk fokus på indsatsen for at fastholde og tiltrække virksomheder og borgere til Sorø Kommune, bl.a. ved markedsføring af Sorøs særkende og identitet som kultur-, natur- og vidensby. Det konkrete mål med projektet er: At fokusere på bosætning. At fokusere på offensivt at understøtte etablering af vidensvirksomheder i kommunen. At den fysiske planlægning skal understøtte levende, bæredygtige og attraktive bymiljøer for bosætning og virksomhedstiltrækning. Her tænkes bl.a. på den meget fremsynede og innovative udstykning Skelbæklund i Dianalund. Det skal ske ved: At vi i samspil med eksterne aktører gennemfører bosætningskampagner. At vi i samspil med eksterne aktører sætter markant fokus på tiltrækning af virksomheder. At der arbejdes videre med helhedsplaner for Alléhuset/Rådhusvej, Stenlille og Ruds Vedby. Sorø Kommune har, for at styrke mulighederne for pendling ind og ud af kommunen, vedtaget at understøtte en eventuel halvtimesdrift til og fra Sorø i DSB-køreplanen 2010-2011 med tilhørende busruter. Konsolideringsstrategien Med vedtagelsen af budget 2010 blev konsolideringsstrategien for Sorø Kommune godkendt. I forbindelse med konstitueringen af det nye byråd blev strategien indarbejdet i konstitueringsaftalen. Konsolideringsstrategien er en vigtig strategi i forhold til styringen af den økonomiske udvikling i kommunen og videreføres derfor også i denne aftale. Proaktiv økonomistyring Vi fastholder den eksisterende styringskultur og udbygger den med nye elementer, hvor der løbende er fokus på budgetoverholdelse på grundlag af flere styringsparametre økonomi, mængde, aktivitet, kvalitet, effekt mm. Målet er, at vi i Sorø Kommune er på forkant med udviklingen og altid er parate til at iværksætte handlinger, så budgettet overholdes. Service tilpasses budgettet og ikke omvendt. Information om økonomi og aktivitet skal kombineres med information om kvalitet og effekt, så vi løbende har mulighed for at vælge omkostningseffektive løsninger med den bedst mulige kvalitet og effekt for borgerne. Der styres på månedlig og kvartårlig ledelsesinformation. Der er særligt fokus på en række udvalgte områder med styringsudfordringer. Det gælder: Ældreområdet Specialundervisning Voksen, handicap og botilbud Foranstaltninger for børn og unge Arbejdsmarkedsområdet I forbindelse med evalueringen af kommunens styringskoncept frem mod budget 2012 skal der sikres sammenhæng og gennemsigtighed i styringen, ligesom der skal fremlægges forslag til, hvordan institutionernes overførselsadgang mellem årene håndteres i tider med skærpede sanktioner fra de centrale myndigheder. 4
Servicetilpasning og omstrukturering på de sociale specialområder Fundamentet for servicetilpasning og omstruktureringer er gennemførte analyser og kortlægninger af ældreområdet, hjælpemidler, voksen, handicap og botilbud samt specialundervisning og foranstaltninger for børn og unge. Byrådet har i 2009 og 2010 vedtaget initiativer rettet mod servicetilpasning og omstrukturering. Flere elementer er implementeret i 2009, og fra 2010 og frem skal der arbejdes med yderligere tilpasninger. I Sorø Kommune handler vi ud fra, at de sociale specialområder er styrbare. Et væsentligt element i forhold til styrbarheden er at centralisere visitationskompetencen, så der sikres det fornødne fokus på økonomi og budgetoverholdelse samtidig med at lovgivningen overholdes. Vi arbejder videre med de igangsatte initiativer omkring visitation inden for specialundervisning, foranstaltninger for børn og unge samt voksen, handicap og botilbud. I visitationen skal der fokuseres på valg af omkostningseffektive løsninger. Dyre løsninger er ikke nødvendigvis dem med bedst kvalitet for den enkelte borger. Et andet element er den nye lovgivning vedrørende sammenhæng mellem ansvar for visitation og betaling inden for handicapområdet. Den nye lovgivning giver Sorø Kommune et redskab til løbende at tilpasse tilbuddet for borgeren til borgerens aktuelle behov, også selvom borgeren ikke bor inden for kommunegrænsen. Effektiviseringsstrategi Byrådet vedtog i august måned 2010 en effektiviseringsstrategi, som sætter fokus på indkøb, teknologi, digitalisering, arbejdsgange, processer, OPP (offentligt-privat-partnerskab), udbud, mm. Effektiviseringsstrategien skal fremadrettet bidrage med yderligere forslag til en optimering af kommunens drift både via forslag fra borgere, politikere, medarbejdere og ledelse. Målet med effektiviseringsstrategien er: At der arbejdes systematisk med løbende evaluering og efterfølgende effektivisering af organisation, arbejdsgange og service- og driftsformer. At den årlige målsætning for størrelsen af effektiviseringsgevinsterne fastlægges i forbindelse med budgetprocessen med udgangspunkt i den flerårige handleplan. I 2010 er konsolideringsudfordringen fastsat til mindst 3 mio. kr. stigende til mindst 10 mio. kr. i 2013. At der i andet halvår af hvert budgetår udarbejdes et handlekatalog - en flerårig handleplan, hvor det etårige perspektiv løbende inddrages i budgetprocessen. At der tilsvarende afsættes investeringsmidler til gennemførelse af effektiviseringstiltag, hvor det på baggrund af business cases vurderes hensigtsmæssigt. At effektiviseringsgevinsterne bliver omsat i en forbedret/udvidet service, øgede investeringer eller faglig udvikling af eksisterende service med prioriteringer på baggrund af effektvurderinger. Vi vil ligeledes i perioden 2011 og 2012 sætte fokus på konkurrenceudsættelse på de områder, hvor det kan være relevant, som fx lønområdet, Vej og Park, bogholderi og rengøring netop for at sikre og understøtte optimal opgaveløsning i kommunen. Tværkommunalt samarbejde kan i den sammenhæng evt. blive aktuelt, ligesom kontrolbud fra den kommunale virksomhed kan være et element heri. En vigtig forudsætning i arbejdet med effektiviseringer er, at arbejdet samtidig bygger på innovation, således at løsningerne samtidig kan medvirke til at forbedre kvaliteten i den service, vi leverer til borgere og brugere. 5
En række forslag er allerede ført ud i livet. Bl.a. er der sket en reorganisering af dele af ledelsesorganisationen, ligesom der er iværksat er række digitaliseringstiltag, som skal bidrage til at øge effektiviteten i administrationen. Restpuljen fastholdes som mål for yderligere effektiviseringstiltag i den kommunale organisation. Strukturtilpasning I byrådsperioden 2010-2013 skal der fremlægges forslag til eventuel strukturtilpasning på de store serviceområder. Der skal ses på dagsinstitutionsområdet, folkeskoler, sundhedsområdet, pleje- og ældreomsorg samt det tekniske område. For hvert af områderne skal der på grundlag af visionen, demografi, ejendomsstrategien, økonomi, kvalitet mm. udarbejdes administrative oplæg om eventuel strukturtilpasning til politisk drøftelse og beslutning. Handlekataloget indeholder en række forslag til strukturtilpasninger. Senere i budgetaftalen vil det fremgå, hvilke af forslagene, som gennemføres. Ejendoms- og investeringsstrategi Der skal udarbejdes en ejendoms- og investeringsstrategi, som fastlægger de overordnede rammer for udvikling af kommunens ejendomsportefølje. Strategien skal bygge på en tilstandsvurdering af bygningsmassen, veje, broer og andre tekniske anlæg, deres anvendelighed, lokalisering og udviklingsmuligheder. Kommunens ejendomsportefølje og øvrige anlæg skal udvikles således, at der skabes gode fysiske rammer for alle de kommunale aktiviteter. Udgangspunktet er, at den investerede kapital vedligeholdes og bevares. Aktuelt foreligger tilstandsvurderinger på bygningsmasse, veje, broer og andre tekniske anlæg. Tilstandsvurderingerne viser, at der er behov for et generelt løft af budgetterne for at kunne nå hele vejen rundt, og specifikt i forhold til konkrete ejendomme. Budgetsituationen gør, at der ikke i 2011 vil være mulighed for at øge budgetterne til disse formål. De nuværende budgetrammer fastholdes derfor uændret med henblik på at skulle håndtere de mest akutte problemer. Vi er enige om, at vi fremadrettet vil søge lånedispensation til en opprioritering og dermed forøgelse af budgetterne til ekstraordinær vedligeholdelse af bygninger, veje og broer i de kommende år. Ved en bedre udnyttelse af de kommunale ejendomme forventer vi at kunne frigøre flere ejendomme, som vi vil forsøge at sælge. Provenuet heraf tilgår kassebeholdningen. Serviceniveau- og strukturtiltag Børne- og ungeområdet Med udgangspunkt i innovations- og effektiviseringsprojektet det gode børne- og ungdomsliv fremlægges ultimo 2011 et forslag til den fremtidige organisering af indsatsen på børne- og ungdomsområdet. Målet er at der via et målrettet fokus på tidlig indsats og forebyggelse, samt en styrkelse af det tværfaglige samarbejde mellem de professionelle og større inddragelse af civilsamfundet, skabes endnu bedre rammer for det gode børneliv, samtidig med en effektivisering på 1,0 mio. kr. i 2012 voksende til 3,0 mio. kr. i 2013 og 4. mio. kr. i 2014. Som en del af projektet om det gode børne- og ungdomsliv vil aftaleparterne arbejde for, at der fremadrettet bliver etableret et fritidstilbud for børn på mellemtrinnet (4. 6. klasse) i folkeskoleregi en SFO-klub. Ordningen skal i form og indhold være forskellig fra den nuværende SFO-ordning for de yngste børn i skolen, og tilbuddet skal indholdsmæssigt målrettes og tilpasses de lidt ældre børns ønsker og behov. Med en SFO-klub på alle folkeskoler i kommunen får alle børn lige adgang til et fritidstilbud efter skoletid. SFO-klubberne er 6
tænkt som en erstatning for de nuværende juniorklubber. Det skal sikres, at muligheden for netværksdannelse fastholdes, så de unge fortsat kan have kontakt på kryds og tværs af kommunen. Folkeskoleområdet Det må konstateres, at et økonomisk forsvarligt og visionært budget også indebærer en ændring af skolestrukturen. Det betyder, at skolerne Slaglille Bjernede, Alsted-Fjenneslev og Stenmagle lukkes. For aftaleparterne har skolelukninger ikke været et mål i sig selv, men er en konsekvens af de økonomiske rammebetingelser, Sorø Kommune står overfor. Herudover har aftaleparterne et stort ønske om at udvikle og forbedre kvaliteten i kommunens folkeskoler jf.visionen om Den nye folkeskole i Sorø Kommune. Derfor afsættes midler til en kvalitetsforbedring af folkeskolen til gavn for alle elever i kommunen, idet der i 2011 tilføres 1,250 mio. kr., og herefter 3,0 mio. kr. i hvert af overslagsårene. Dertil kommer, at vi investerer 15,760 mio. kr. i årene 2011-14 til udvikling af it i folkeskolen. Mulighederne for at dyrke den sport, der i dag dyrkes på skolerne, bibeholdes, da der afsættes midler til drift af de eksisterende sportsfaciliteter. Udviklingen i antallet af skolebørn betyder, at budgettet er stort set uændret i hele perioden. Aftaleparterne er opmærksomme på, at mange elever får længere transport og transporttid. Men set i lyset af visionen for Den nye folkeskole i Sorø Kommune er vi af den opfattelse, at det pædagogiske, inkluderende og indlæringsmæssige miljø vil blive væsentligt forbedret, da de ressourcer, der spares ved en ændring af skolestrukturen, stort set bliver geninvesteret i folkeskolen til gavn for alle kommunens elever, herunder de elever, der flyttes fra små til større skoler. Vi vil som konsekvens af denne beslutning kunne tilbyde: eleverne bedre mulighed for holddeling i den inkluderende folkeskole bedre mulighed for at fastholde det internationale/globaliserede samfund via it bedre mulighed for 2-lærer ordninger bedre mulighed for støttefunktion til elever med særlige vanskeligheder øget mulighed for kvalificeret undervisning ved læreres mulige fravær/kursusvirksomhed m.m. en ledelse, der har fokus på ledelse uden at skulle agere vikar mulighed for, at de større elever kan deltage i et klubliv efter endt skoledag Strukturændringen vil medføre ændringer/afskedigelser for personalet. Vi lægger op til en så optimal gennemførelse som muligt med særlig vægt på de personalemæssige retningslinjer, der arbejdes med i Sorø Kommune. Processen igangsættes så hurtigt som muligt og vedrører hele personalegruppen inden for Sorø Kommunes skolevæsen. Aftaleparterne anerkender den store indsats, som personale og forældre har ydet på vores skoler i Slaglille Bjernede, Alsted Fjenneslev og Stenmagle og ser frem til et konstruktivt samarbejde med både forældre og personale om den kommende tilpasning af skolestrukturen. 7
Daginstitutionsområdet Fællesledelse inden for daginstitutioner: Efter kommunesammenlægningen 1. januar 2007 har vi arbejdet på at etablere større og mere robuste daginstitutioner i Sorø Kommune. Der findes fortsat et par mindre daginstitutioner, som vi ønsker ledelsesmæssigt at integrere under større institutioner. Vi ønsker derfor, at der arbejdes på fællesledelse for daginstitutionerne Ta Fat og Skovhuset. Nedlæggelse af Naturbørnehusets busbørnehave: Vi ønsker at ligestille Naturbørnehusets tilbud med alle andre daginstitutioners tilbud i Sorø Kommune. Busdriften i Naturbørnehuset/Busbørnehaven indstilles derfor med virkning fra 1. januar 2011. Alle børn i Naturbørnehuset passes derefter i Naturbørnehusets bygningsmasse og omkringliggende lege/aktivitetsområde. Udviklingen i antallet af små børn betyder, at der er i årene 2011-14 samlet er afsat 5,0 mio. kr. til fastholdelse af serviceniveauet. Biblioteksområdet Den aktuelle økonomiske situation har også givet anledning til en revurdering af kommunens biblioteksstruktur. Vi er i de overvejelser blevet enige om, at den fremtidige bibliotekssstruktur indeholder et hovedbibliotek i Sorø og et filialbibliotek i Dianalund. Det betyder, at filialbiblioteket i Stenlille lukkes. I den forbindelse skal findes en løsning for afhentning af bøger i Stenlille. Filialbiblioteket i Dianalund flyttes snarest muligt til det gl. rådhus i Dianalund. Bredde- og eliteidræt går hånd i hånd I kommunen findes et rigt foreningsliv, og mange foreningsledere og instruktører bidrager i dag med et stort frivilligt arbejde til glæde for både børn, unge, voksne og ældre i kommunen. For at understøtte dette arbejde afsættes yderligere 250.000 kr. til Sorø-Ordningen i 2011 og frem. Endvidere afsættes 50.000 kr. til etablering af Sports Team Sorø. Sorø Kommune vil samarbejde med idrætsforeningerne og klubberne, skolerne, uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet ud fra et ønske om at forbedre vilkårene for elite- og talentudvikling. Dette beløb forhøjes årligt - krone til krone - op til 100.000 kr. ved tilsvarende tilskud fra eksterne samarbejdspartnere og sponsorer. Forøgelsen af tilskuddet til Sorø-Ordningen udmøntes efter beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget. Det samme gør organiseringen af Sports Team Sorø. Kultur i øvrigt Der er indgået en aftale mellem Slagelse og Sorø kommuner vedr. finansiering af kulturkørekortet for perioden 2009-11. Oprindeligt blev der lagt budgetmidler ind for 2009-10. For at overholde den indgåede aftale lægger vi yderligere 567.000 kr. ind, idet vi samtidig beslutter, at ordningen fremadrettet ikke støttes af centrale midler, således at en evt. videreførelse alene kan ske for eksisterende midler inden for de respektive berørte områder. Driftstilskuddet til Kulturregion Midt- og Vestsjælland forhøjes fra 1,- kr. pr. borger til 3,0 kr. pr. borger. Budgettet forøges dermed med 60.000 kr. Til en forsættelse af Parnas Expo i 2011 afsættes 100.000 kr. 8
Vej og Park Vej og Parks opgavefelt skal beskrives, således at der dannes et grundlag for at kunne tage politisk stilling til niveau for vedligeholdelse på alle områder. Ligeledes dannes et grundlag for at tage stilling til, hvordan disse opgaver fremover skal organiseres. På den baggrund afsættes på nuværende tidspunkt ikke midler til en sammenlægning og ombygning af ny nordlig vejgård, herunder etablering af saltlade. Beslutning herom træffes i forbindelse med en samlet vurdering af den fremtidige organisering af Vej og Park. Klima Sorø Kommune har et ønske om at styrke den miljø- og energimæssige adfærd i kommunen. Det gøres ved, at der gennemføres tiltag, som formindsker forbruget af vand og energi til el og opvarmning, og at der gennemføres tiltag, som ændrer forbruget af fossile ressourcer til vedvarende energikilder. På den baggrund er indgået aftale med Danmarks Naturfredningsforening, Kurveknækkeraftale og Borgmesteraftale, og ESCO-projektet er igangsat. En samlet strategi og plan for opnåelse af målsætningerne er under udarbejdelse. Som supplement hertil går Sorø Kommune nu aktivt ind i udbredelsen af grøn trafik. Det sker via projektet Test en elbil, der bygger på et partnerskab mellem Sorø Kommune og lokale virksomheder og inviterer borgere med ind i et projekt, hvor 10 el-biler over en 2- årig periode kommer ud at køre med Sorø-borgere bag rattet. Med 10 elbiler forventes det, at 80 testkørere kvit og frit får mulighed for at teste en elbil i en periode på 3 måneder. Kommunen, partnervirksomheder og borgere vil komme i front, når det gælder erfaringer og oplevelser med el-biler. Formålet er at indsamle viden, data og oplevelser med elbilen hos et bredt udvalg af potentielle testkører herunder børnefamilier, par, enlige, bofællesskaber, unge og ældre. Af klimabevillingen afsættes også et beløb til et projekt, der skal fremme kendskab til/viden om/guides og konkrete redskaber til et sundere, grønnere og bæredygtig levevis med basis i Sorø Kommune, som en kommune med en stor og dejlig natur. Naturen Sorø kommune har en unik natur, som det er væsentligt at værne om. Siden Sorø Kommune overtog kortlægning, tilstandsvurdering og varetagelse af naturbeskyttelsesområderne fra Vestsjællands Amt, har midlerne til området desværre været meget sparsomme, hvilket gør, at der ikke findes en opdateret tilstandsvurdering af naturen i kommunen. Derfor skal der i budgetperioden arbejdes på den nødvendige kortlægning og tilstandsvurdering af naturbeskyttelsesområderne med henblik på udarbejdelse af en naturkvalitetsplan. Åmosen Tilskuddet til det fælleskommunale sekretariat for Åmosen fastholdes i 2011, idet det er aftalt, at der frem mod budgetlægningen for 2012 i samarbejde med Holbæk og Kalundborg Kommuner skal ske en vurdering af og beslutning om, hvorledes det fremadrettede samarbejde omkring Åmosen skal videreføres. Tilskuddet gives under forudsætning af, at alle tre kommuner bidrager økonomisk til ordningen. 9
Sundhed og genoptræning Der skal i 2011 lægges en strategi for sundhedsindsatsen i Sorø Kommune, som fokuserer bredt på borgere i alle aldre og på tværs af kommunens geografiske områder. Vi ønsker at medvirke til at skabe rammer, som motiverer borgerne til at føre en sund livsstil, der fremmer borgerens trivsel og forebygger helbredsproblemer og deraf afledte behov for ydelser fra det offentlige af den ene eller anden slags. Sundhedsindsatsen skal samtidig imødegå den løbende opgaveflytning fra region til kommune, hvor et fortsat mere effektivt sygehusvæsen presser de kommunale ydelser. Stadig flere svækkede borgere udskrives tidligt fra sygehuset, og det er nødvendigt, at vi råder over de nødvendige kompetencer til at hjælpe disse borgere bedst muligt. Det er også nødvendigt, at vi har tilstrækkelige midlertidige boliger til de borgere, som har behov for en overgangsfase med ekstra støtte og pleje, inden de igen kan klare sig i eget hjem. Samtidig er det vigtigt at kunne tilbyde en målrettet og effektiv genoptræning til de borgere, der på grund af sygdom eller en ulykke har mistet en del af deres førlighed. Sundhedsstrategien skal samtidig give os et overblik over effekterne af vores sundhedsfremmende indsats. Vi ønsker at medvirke til at understøtte det gode liv for borgerne, samtidig med at vi har fokus på en sund økonomi i kommunen. Sundhedsplejen: Den kommunale sundhedspleje tilføres 392.000 kr. til styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for vores yngste medborgere. Skoletandplejen: Den kommunale skoletandpleje tilføres 550.000 kr. til forebyggelse for at forbedre tandsundheden blandt børn og unge i kommunen. Et krav om løbende effektivisering og bedre kapacitetsudnyttelse skal sammen med de tilførte ressourcer forbedre serviceniveauet og vende den vigende udvikling i den generelle tandsundhed. Dagcenterkørsel: Det har været nødvendigt at øge egenbetalingen for transport til dagcenter og træningscenter fra 25. kr. pr dag til 50 kr. dag. Ældre Vi vil i de kommende år få betydeligt flere ældre borgere, og det er nødvendigt, at vi har ekstra fokus på at forebygge, at den aldrende befolkning får behov for hjælp. Vi vil derfor fortsætte i den retning, som er udstukket af to pilotprojekter fra 2010. I pilotprojekterne arbejdes på at genoptræne de borgere, der ansøger om praktisk bistand og pleje, og så vidt muligt hjælpe dem til et funktionsniveau, hvor de er selvhjulpne. Det er vores overbevisning, at det samtidig er med til at øge den enkeltes livskvalitet. Der afsættes derfor penge til yderligere hverdagsrehabilitering, som samlet set vil bidrage med en nettobesparelse på 2,0 mio. kr. fra 2012 og fremover. Samtidig skal der være tilstrækkelige midler til, at vi fortsat kan yde en god service/ kvalitet til de ældre borgere, som ikke er i stand til at klare sig selv. Vi har derfor afsat en pulje til at imødegå de demografiske forandringer. Det kræver fortsat en veldrevet og effektiv ældrepleje med fokus på ledelse, og hvor fastholdelse og rekruttering af dygtige og loyale medarbejdere er fundamentet. En yderligere 10
optimering i ressourcetildelingen ved visse ydelser forventes at kunne skabe en årlig besparelse på 1,0 mio. kr., uden at det får negative konsekvenser for borgerne. Der er i 2010 arbejdet med et beslutningsoplæg vedrørende den fremtidige kostproduktion. Et samlet Byråd har i september besluttet, at kostproduktionen skal baseres på kølemad. Hvorvidt Sorø selv skulle producere maden, eller om opgaven skulle sendes i udbud, har været et spørgsmål i budgetprocessen. Da anlægsmidlerne er knappe, og det kræver 8,1 mio. kr. i anlægsomkostninger, hvis Sorø Kommune selv skal producere maden, har vi besluttet, at opgaven skal sendes i udbud. Udviklingen i antallet af ældre betyder, at der i årene 2011-14 samlet er afsat 56,0 mio. kr. til fastholdelse af serviceniveauet. Handicap Voksen-/ handicapområdet har gennem de seneste år været en væsentlig udgiftspost i Sorø Kommune, og i sammenligning med andre kommuner har vi ligget med høje nøgletal. Det er vores hensigt, at vi over de kommende år skal nærme os landsgennemsnittet. Der er gennem de sidste 1½ år iværksat en del tiltag, som har en udgiftsdæmpende effekt, men der er fortsat væsentlige udfordringer. Vi hilser det derfor velkomment, at vi med en ny lovgivning omkring handlekompetence får mulighed for at få indflydelse på samtlige af kommunens sager. For at få anvist yderligere handlemuligheder, har vi valgt at tilknytte konsulenter fra Kommunernes Landsforening til området. På den baggrund er der i denne aftale indarbejdet mål for en nedbringelse af omkostningerne på hele området for voksen/handicap. Derudover planlægger vi at hjemtage visse rådgivnings- og behandlingstilbud, dels med henblik på en besparelse, og dels for at kunne give borgeren en lige så god rådgivning og behandling i nærmiljøet og i tæt sammenhæng med en eventuel genoptræning. Beredskab Sorø Brandvæsen bidrager til konsolideringsudfordringen med kr.50.000 kr. årligt fra 2011 og frem. Administrationen Sorø Kommune har siden kommunesammenlægningen i 2007 arbejdet målrettet med forenkling og effektivisering af den administrative organisation, herunder ledelsesorganisationen. For at sikre et fortsat fokus på effektivisering og udvikling af den administrative organisation iværksætter vi en handleplan, som bidrager til et økonomisk råderum på 1,5 mio. kr. i 2011, 3,0 mio. kr. i 2012, 4,5 mio. kr. i 2013 og 7,0 mio. kr. i 2014. Handleplanen har fokus på bl.a.; en forenkling af den samlede ledelsesorganisation samtidig med et fortsat fokus på god ledelse som en forudsætning for trivsel på kommunens arbejdspladser effektivisering og forenkling af administrative arbejdsgange og arbejdsprocesser tværkommunal opgaveløsning på områder, hvor der er et økonomisk og fagligt potentiale fortsat digitalisering af den kommunale administration og anvendelse af selvbetjeningsløsninger udbud af relevante administrative områder 11
Direktionen forelægger primo 2011 en samlet handlingsplan for Økonomiudvalget. Målet er en administrativ organisation, hvor øget effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen bidrager til det økonomiske råderum. Erhverv og turisme De kommende år vil for Sorø Kommune være præget af nulvækst og en uændret skatteprocent. Muligheden for at påvirke de økonomiske rammebetingelser for vækst og udvikling ligger således i et større politisk og administrativt fokus på erhvervsudvikling og bosætning. Den kommunale økonomi skal fremover styrkes gennem en god og fremsynet erhvervsstrategi samt bosætningsstrategier med fokus på de særlige kendetegn ved Sorø Kommune. En forøgelse af skatteindtægterne skal således sammen med en minimering af de sociale udgifter på sigt bidrage til det økonomiske råderum. Erfaringerne viser at tiltrækning af såvel virksomheder som borgere beror på de vilkår, vi som kommune kan tilbyde. Der er således brug for at sikre en endnu større sammenhæng mellem på den ene side det erhvervspolitiske strategiarbejde og bosætning og på den anden side de forskellige kommunale politikområder, som har indflydelse på virksomheders og potentielle borgeres valg af Sorø Kommune. Dette handler bl.a. om fysisk planlægning, infrastruktur/tilgængelighed, arbejdsmarkedspolitik, uddannelse, tilladelser og tilsyn og naturligvis også om serviceområderne. Sammenlægning af afstemningssteder Der er 13 afstemningssteder i Sorø Kommune, flere af stederne med ganske få vælgere. Med denne budgetaftale nedlægges afstemningsstederne Niløse, Nyrup, Slaglille Bjernede, Kr. Flinterup, Munke Bjergby og Stenmagle. Altså en reduktion fra 13 til 7 afstemningssteder. Derved opnås en besparelse på 40.000 kr. i forbindelse med et valg. Grønt Forum og Ældrerådet Rådighedsbeløbene til Grønt Forum og Ældrerådet reduceres med henholdsvis 50.000 kr. og 30.000 kr. Anlæg Frederiksberg Skole Problemerne med PCB på Frederiksberg Skole skal udbedres. I den sammenhæng vil vi også give mulighed for, at skolens pædagogiske rammer forbedres. Desuden er det både naturligt og hensigtsmæssigt, at de energibesparende tiltag (ESCO) gennemføres samtidig. Der afsættes årligt 20,0 mio. kr. i perioden 2011-2014 i alt 80,0 mio. kr. Den foreliggende rapport skal samtidig kvalificeres, så der er sammenhæng mellem rapporten og den befolkningsprognose, som er grundlaget for budget 2011 og overslagsårene. De forudsætninger, der af Byrådet var opstillet for helhedsplanen - afdelingsopdelt folkeskole, 3-sporet skole m.m. - skal sammen med befolkningsprognosen og den ændrede skolestruktur bidrage til at kvalificere projektet. Stenlille Skole Vi vil fjerne de gamle pavilloner ved Stenlille Skole og udbygge skolen med en bygning til overbygningseleverne samt faglokaler til naturfag. Der afsættes 20,0 mio. kr. i 2011 og 9,0 mio. kr. i 2012 til det byggeri, der tidligere er projekteret i samarbejde med repræsentanter fra skole og fagcenter. Byggeriet igangsættes så hurtigt som muligt med henblik på ibrug- 12
tagning senest 1. august 2012. Byggeriets samlede pris inkluderer myndighedskravet om P- pladser ved Stenlille Skole/Hallen og stien til Sandlyng Børnehus. It-strategiplan for folkeskolen I globaliseringens og digitaliseringens ånd ønsker vi at styrke folkeskolens it-udvikling ved at afsætte midler til opgradering af det eksisterende it-udstyr, som pt. er af ældre dato. Vi afsætter midler til pc er, udfasning og genanskaffelse af pc er samt påbegyndelse af udskiftningen af traditionelle tavler til interaktive tavler. I perioden 2011 til 2014 er samlet afsat 15,760 mio. kr. til udviklingen af it i folkeskolen. Kultur - og Fritidsområdet Kultur - og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 5. maj 2010, at de ville arbejde for en udvidelse fodboldklubben Sorø Frejas arealer på "Grønningen" samt en renovering af hegnene ved arealerne. Der arbejdes derfor på en alternativ placering af Renvers ridebane. Der er endvidere opstået en mulighed for at etablere en syvmandsbane ved LBI s baneanlæg i forbindelse med udvidelsen af Frederiksberg hallen. Der afsættes et rammebeløb på 3,0 mio. kr. til disse projekter i 2011. Sorø Kommune ser endvidere positivt på at give Sorø Freja tilladelse til at etablere eget klubhus i forbindelse med banearealerne. Dianalund Bibliotek Dianalund Bibliotek flyttes til det gl. rådhus i Dianalund, og den nuværende biblioteksbygning udbydes til salg. Til flytning og indretning af biblioteket afsættes 1,0 mio. kr., idet det forudsættes, at de nuværende rammer på det gl. rådhus, med en mindre justering, skal rumme det nye fælles samlingspunkt i Dianalund. I forbindelse med flytningen og indretningen, skal der skabes plads til de aktiviteter, som i dag finder sted på Dianalund Bibliotek. Udviklingspuljen vedr. lokalområderne Udviklingspuljen vedr. lokalområderne er i årene 2011 og 2012 budgetlagt med 600.000 kr., hvorefter der fremadrettet igen vil være 1,0 mio. kr. årligt til rådighed til udvikling af lokalområderne. Vi er enige om, at udviklingspuljens midler i 2011 skal prioriteres til de områder, som bliver berørt af skolelukninger. Generelt og finansiering Indkøb Mere effektivt indkøb er et væsentligt element af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, samt i effektiviseringsstrategien for Sorø Kommune. Vi vil arbejde med en flerstrenget strategi med henblik på øget fokus på indkøb via: Vedligeholdelse af eksisterende aftaler. Nye udbud på varegrupper, herunder varegrupper udbudt via SKI eller Finansministeriet. Mere effektive indkøbsaftaler via K17. Strategisk fokus på forbrugs- og effektanalyser. Vi skal udnytte kommunens potentiale og de allerede indgåede aftaler. På baggrund af en vurdering af besparelsespotentialet i Sorø Kommune er der indarbejdet indkøbsgevinster på 1,841 mio. kr. i 2011, og 4,342 mio. kr. i hvert af overslagsårene. 13
Sygefraværsindsats Sygefraværet er for højt på nogle af Sorø Kommunes arbejdspladser. Med et mål om og en forventning til, at sygefraværet kan nedbringes på disse arbejdspladser, har vi indarbejdet en budgetreduktion på 3,715 mio. kr. i 2011 og frem. Gennemførelsen heraf skal ske differentieret, og der skal tages højde for bl.a. det enkelte områdes potentiale, fraværets omfang, forventninger til øvrige besparelser samt hidtidige tiltag, da processen med nedbringelse af sygefravær allerede er i gang. Socialt bedrageri Sorø Kommune har i en periode arbejdet med en øget indsats mod socialt bedrageri. Erfaringerne har været så positive, at vi med en øget indsats forventer en nettogevinst på 500.000 kr. årligt fra 2011 og frem. Skatter Skatteudskrivningen er med denne aftale holdt uændret. Det betyder bl.a.: At personskatten tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 4,049 mia. kr. og en uændret udskrivningsprocent på 26,4 pct. At grundskylden tager udgangspunkt i et fremskrevet udskrivningsgrundlag på 3,558 mia. kr. og en uændret grundskyldspromille på 25,74 promille. At der fortsat udskrives dækningsafgifter af offentlige ejendomme og erhvervsejendomme, med uændrede udskrivningspromiller. Selskabsskatterne fremskrives jfr. KL s og Finansministeriets forventninger til de kommende års resultater. Der er derfor foretaget tilpasninger i forhold hertil. Låneomlægning Sorø Kommunes investeringsstrategi giver mulighed for at foretage sammenlægning og omlægning af lån, når det er attraktivt for kommunen. Det aktuelle renteniveau giver anledning til at foretage disse transaktioner på en del af kommunens låneportefølje. Omlægningen vil betyde en besparelse på renteudgifterne, som svarer til 3,587 mio. kr. i 2011, 2,643 mio. kr. i 2012, 1,629 mio. kr. i 2013 og 0,760 mio. kr. i 2014. Leasing En del af Sorø Kommunes investeringsstrategi omhandler anvendelse af leasing som et finansielt instrument. I den aktuelle økonomiske situation er vi derfor enige om, at der på områderne for indkøb af it-udstyr og genbrugshjælpemidler anvendes leasing. Den ændrede praksis betyder en besparelse på anskaffelsesbudgettet svarende til 6,000 mio. kr. i 2011, 4,690 mio. kr. i 2012, 3,381 mio. kr. i 2013 og 2,071 mio. kr. i 2014. Låneoptagelse I forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og Regeringen har Sorø Kommune fået adgang til at optage et lån til gennemførelse af helhedsplanen for Frederiksberg Skole på 9,0 mio. kr. Endvidere har Sorø Kommune fået adgang til at optage et lån til udvidelse af Stenlille Skole på 20,0 mio. kr. Renter og afdrag er indarbejdet således, at der forventes låneoptagelse med opstart medio 2011. 14
Til gennemførelse af ESCO-aktiviteterne i forbindelse med helhedsplanen for Frederiksberg Skole kan Sorø Kommune optage lån svarende til udgiften. Der er indarbejdet en udgift på 4,7 mio. kr., som derfor også er indarbejdet som lån. Renter og afdrag finansieres via ES- CO-aftalen, og dermed via besparelserne på forbrugsafgifterne. Bilag Regnearksopgørelse inkl. virkningen af fremsatte ændringsforslag budget 2011-14. Sorø, den 21. september 2010. Det Konservative Folkeparti Socialistisk Folkeparti Socialdemokratiet 15
Resultatopgørelse inkl. virkningen af fremsatte ændringsforslag - budget 2011-14 Budgetaftale CFA Minus er udtryk for en indtægt/overskud Beløb anføres i hele tusinder Tekst 2011 2012 2013 2014 Resultat af ændring i likvide aktiver (budgetforslaget) -4.193,0 39.093,0 8.623,0 7.463,0 Sum af ændringsforslag skattefinansieret drift i alt -24638,6-39016,7-43884,3-48744,1 Sum af ændringsforslag skattefinansieret anlæg i alt 44898 30718 23834 23819 Sum af ændringsforslag jordforsyning i alt 0 0 0 0 Sum af ændringsforslag brugerfinansieret i alt 0 0 0 0 Sum af ændringsforslag låneoptagelse/afdrag på lån i alt -28134,7 1735,3 1735,3 1735,3 Nyt resultat af ændring i likvide aktiver -12.068,3 32.529,6-9.692,0-15.726,8 Dette regneark opsummerer oplysningerne i de vedlagte regneark. Der skrives derfor ikke i dette regneark.
Ændringsforslag til skattefinansieret drift - herunder indtægter på skatter og tilskud - og renter Minus er udtryk for en indtægt/overskud Beløb anføres i hele tusinder Tekst 2011 2012 2013 2014 1.2 Administration 2014-1500 -3000-4500 -7000 1.3 Nemrefusion -117,3-117,3-117,3-117,3 1.4 Sammenlægning af afstemningssteder -40 0-40 0 3.6 Åmosen 0-150 -150-150 3.7 Klima -250-250 0 0 4.1 Daginstitutioner - strukturændringer -375-900 -900-900 4.2 Daginstitutioner - (bussen) -534-534 -534-534 4.3 Nedlægning af 3 skoler -4196,8-10072,4-10072,4-10072,4 Styrkelse af folkeskolen 1250 3000 3000 3000 Drift af gymnastiksale i Slaglille Bjernede og Stenmagle 108 260 260 260 4.4 Børneprojektet 0-1000 -3000-4000 4.7 Forældrebetaling i SFO -302,4-302,4-302,4-302,4 5.1 Lukning af Stenlille Bibliotek -732-732 -732-732 6.1 Opsigelse - CSU -200-400 -400-400 6.2 Omlægning af kostproduktion -700-1400 -1400-1400 6.3 Transport -75-75 -75-75 6.4 "Længst mulig i eget hjem" 0-2000 -2000-2000 6.7 Voksen handicap 0-2000 -4000-6000 6.8 Visitation efter pakker 0-500 -1000-1000 6.9 Reduktion demografi -110-220 -330-440 7.1 Indkøb -1841-4341 -4341-4341 7.2 Sygefraværsindsats -3725,2-3725,2-3725,2-3725,2 7.3 Socialt bedrageri -500-500 -500-500 7.4 Selskabsskatter 0-897 -2188-3656 7.5 Låneomlægning -1726,5-1062,4-271,4 381,3 7.6 Låneomlægning -1860,4-1581,4-1358,4-1142,3 7.7 Leasing - hardware -1000-740,6-481,2-221,8 7.8 Leasing - hjælpemidler -5000-3950 -2900-1850 Beredskabet -50-50 -50-50
Grønt Forum -50-50 -50-50 Ældreråd -30-30 -30-30 Kulturkørekort 567 0 0 0 Sorø-ordningen - forøgelse af forenings- og medlemstilskud 250 250 250 250 Ordning for eliteidræt og talentpleje 100 100 100 100 Forhøjelse af tilskud i kulturaftale Kulturregion Midt- og Vestsjælland 60 60 60 60 Parnas Expo 100 0 0 0 Vedligeholdelse boldbaner 0 52 52 52 Sundhedsplejen 392 392 392 392 Tandplejen 550 550 550 550 Enkeltydelser - budgetstatus 31-08-2010-3100 -3100-3100 -3100 SUM af ændringsforslag til skattefinansieret drift -24638,6-39016,7-43884,3-48744,1 Resultat af ordinær drift (budgetforslaget) -46.942,0-27,0-33.888,0-29.408,0 SUM overført -24638,6-39016,7-43884,3-48744,1 Nyt resultat af ordinær drift -71.580,6-39.043,7-77.772,3-78.152,1
Ændringsforslag til skattefinansieret anlæg Minus er udtryk for en indtægt/overskud Beløb anføres i hele tusinder Tekst 2011 2012 2013 2014 Frederiksberg Skole 20000 20000 20000 20000 Stenlille Skole 20000 9000 0 0 IT i folkeskolen 3900 4200 3800 3800 Udviklingspulje 600 600 1000 1000 Handicapområdet 0 0 5600 0 Bosætningskampagne 100 100 100 100 Trafiksikkerhed 410 410 410 410 Sorø Station 1020 0 0 0 Kunstmuseet 4000 0 0 0 Cykelstier 2100 3100 3100 3100 Boldbaner m.v. (Freja og Lynge-Broby) 3000 0 0 0 Flytning og indretning af Dianalund Bibliotek 1000 0 0 0 Tidligere anlægsplan modregnes -11.232,0-6.692,0-10.176,0-4.591,0 SUM af ændringsforslag til skattefinansieret anlæg 44898 30718 23834 23819 Skattefinansieret anlæg (budgetforslaget) 11.232,0 6.692,0 10.176,0 4.591,0 SUM overført 44898 30718 23834 23819 Nyt skattefinansieret anlæg i alt 56.130,0 37.410,0 34.010,0 28.410,0
Ændringsforslag til jordforsyning Minus er udtryk for en indtægt/overskud Beløb anføres i hele tusinder Tekst 2011 2012 2013 2014 SUM af ændringsforslag til jordforsyning 0 0 0 0 Jordforsyning (budgetforslaget) 0 0 0 0 SUM overført 0 0 0 0 Nyt jordforsyning i alt 0 0 0 0