Beskrivelse af opgave, Budget 2016 2019 2 Det ønskelige 6 Socialudvalget 618 Særlig Social Indsats for Særlig Social Indsats Headspace Danmark (Rådgivningscenter for unge) 61827 Headspace Danmark er et nyt førkommunalt tilbud, som på et tidligt stadium kan møde unge med problemer og hjælpe dem tilbage på deres eget livsspor igen, før problemerne bliver til store omkostninger både for de unge selv og for samfundet. Målgruppen for headspace er unge mellem 12 og 25 år, som har brug for rådgivning og hjælp i deres konkrete situation fx mangel på selvværd, stress, depression, uddannelse, job, familie, sociale problemer, stofmisbrug, mobning, ensomhed, m.m. Headspace er et supplement til de tilbud som i forvejen findes til målgruppen, og der er fokus på samarbejde og en naturlig arbejdsdeling mellem kommunen og headspace, som sikrer helhed og sammenhæng i indsatsen til gavn for vore sårbare unge. Samarbejdet med kommunen skal bl.a. sikre, at headspacecentret hurtigt kan tage kontakt til kommunen, hvis problemerne ikke kan klares i centret, således at den unge får den relevante og hurtige hjælp. SAMARBEJDSPARTNERE OG AKTØRER: Headspace forventes at indgå i et tæt samarbejde med HelsingUng, med deres særlige kendskab til udsatte og sårbare unge med misbrugsproblemer. Herudover forventes headspace + at indgå i samarbejde med for Job og Uddannelse og UU /Ungdommens uddannelsesvejledere, samt med øvrige relevante ungdomsuddannelser, Erhvervsskolen, 10. klasserne og/eller erhvervsfaglige uddannelser. Herudover iværksætter Headspace + målrettede 4 måneders joblæringsforløb via et virksomhedsnetværk. Hvis der er behov for mere dækkende støtte end Headspace kan tilbyde sørger kommunens medarbejder i Headspace for, at den unge hjælpes videre til det rette sted. DRIFT, ANSÆTTELSESFORHOLD OG LOKATION: Etablering af en satellitafdeling i Helsingør koblet tæt til HelsingUng i et gensidigt styrkende samarbejde, der forankres med ½ stilling udpeget af kommunen til kontaktperson/koordinator decentralt placeret i HelsingUng og ½ stilling med ansættelse i Headspace som herved kan styrke og understøtte en fleksibel brobyggende indsats. Således åbnes døre til relevante skoler, ungdomsinstitutioner, frivillighedscentre i øvrigt og andre relevante aktiviteter og medarbejdere i kommunalt regi. Kommunen stiller velegnede lokaler til rådighed inkl. Lys, vand og varme mv. og afholder den samlede drift heraf. Det er af afgørende betydning for projektets tilblivelse og succes, at det for målgruppen, er en central beliggenhed. Headspace Danmark møblerer, bemander og servicerer centret i øvrigt, med en kerne af fastansatte og en gruppe frivillige. Der udarbejdes en 2årig samarbejdsaftale med Headspace Danmark. ØKONOMI: Helsingør Kommune skal bidrage med 1/3 del af udgifterne til Headspace Danmark. ne i en 2 årsperiode skønnes at være 3,8 mio. kr, hvoraf Helsingør skal bidrage med 1.266.000 kr. svarende til 633.000 kr. hvert år i perioden 2016 til 2017. Derudover vil der være udgifter til 2 halve medarbejdere svarende til 500.000 kr. pr. år. Totalt vil der være en udgift på 1.133.000 kr. pr. år i perioden 2016 til 2017. Derudover skal kommunen stille egnede lokaler til rådighed. Eventuelt udgifter til dette er ikke medtaget i ovenstående beregning da det ikke på nuværende tidspunkt er en plan for hvor centeret skal ligge. 840 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) andre r 618 Årsværk, eget budgeto 618 Årsværk, andre r 1.133 1.133 0 0
Beskrivelse af opgave, Budget 2016 2019 2 Det ønskelige 6 Socialudvalget 618 Særlig Social Indsats for Særlig Social Indsats Opnormering SPUC 61828 Beboerne i Ældrefællesskabet Vinkeldamsvej er generelt blevet dårligere og har generelt brug for en mere omfattende varig socialpædagogisk og sundhedsfaglig støtte i den sidste tid. Derfor vil det være hensigtsmæssigt, at udvide døgnforanstaltningen Boligerne Vinkeldamsvej 1219 til også at omfatte ældrefællesskabet. Ældrefællesskabet vil herefter levere ydelser efter servicelovens 83 & 85. Der vil være tale om en generel opnormering af tilbuddet med 2 SOSU assistenter samt 8 timers rengøring, hvilket vil betyde en udfasning af hjemmeplejen til borgerne både hvad angår medicinhåndtering, hygiejne og visiteret rengøring i boligen. Ved opnormering kan arbejdsplanen hænge sammen som døgnforanstaltning. 728 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) Der er i øjeblikket 2 beboere der modtager støtte fra Hjemmeplejen. Denne ydelse vil SPUC for en stor dels vedkommende selv kunne udføre ved en opnormering. Den økonomiske besparelse på hjemmeplejen er svær at vurdere da den afhænger af hvor meget hjælp den enkelte borger er visiteret til. andre r 618 Årsværk, eget budgeto 618 Årsværk, andre r 817 817 817 817
Beskrivelse af opgave, Budget 2016 2019 2 Det ønskelige 6 Socialudvalget 618 Særlig Social Indsats for Særlig Social Indsats 2 Ekstra feriedage til borgere i botilbud 61829 I Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 83 og 85 har Socialudvalget d. 2. december 2014 (revision af kvalitetsstandarderne) vedtaget, at borgerne skal tilbydes aktiviteter i form af udflugter, ferie m.v. sammen med botilbuddets øvrige beboere under ledsagelse af botilbuddets personale. Omfanget af grundydelsen er 5 dage om året. I forbindelse med revisionen af kvalitetsstandarderne blev Handicaprådets høringssvar gennemgået, og Socialudvalget besluttede at anmode for Særlig Social Indsats om at udarbejde en behovs og budgetafdækning i relation til afholdelse af 7 dages ferie. Kommunen skal afholde de udgifter der er til ledsagerne på turene. I Helsingør Kommune er der 148 pladser der er omfattet af forslaget omkring de ekstra ferie/udflugtsdage. Den samlede merudgift skønnes at være 300.000 kr. ved 2 ekstra feriedage. 724 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) andre r Årsværk, eget budgeto 618 Årsværk, andre r 300 300 300 300
Beskrivelse af opgave, Budget 2016 2019 2 Det ønskelige 6 Socialudvalget 618 Særlig Social Indsats for Særlig Social Indsats Ansøgning om økonomisk støtte til Frelsens Hær 61830 Frelsens Hær (FH) Helsingør har fremsendt ansøgning om økonomisk hjælp til det sociale arbejde i Helsingør for næste budgetår 2016. Der ansøges om et beløb på kr. 772.000. Pengene forventes fordelt således: 100.000 til Værestedet Regnbuen 200.000 til Familiearbejde for udsatte familier 472.000 til Nødherberg Værestedet Regnbuen er et værested som dagligt er i kontakt med ca 4045 brugere og ca 100 forskellige personer om ugen. Der er åbent 3 dage om ugen hvor der er mulighed for at købe et billigt måltid mad samt deltage i de aktiviteter der afholdes løbende. Frelsens Hærs familiearbejde tager udgangspunkt i de familier der uddeles julehjælp til. I 2014 svarede det til ca. 100 familier. Der afholdes familieværksted hver anden uge hvor der er fællesspisning. Familieværkstedet kører blandt andet via frivillig arbejdskraft. Tidligere har der været ansat en familiekonsulent som har stået for samtaler med de dårligst fungerende borgere og koordineret de øvrige aktiviteter for familiearbejdet. Der har ikke været økonomi til at have en familiekonsulent ansat siden 2013. Frelsens Hær åbnede i vinteren 2014/2015 et nødherberg i samarbejde med Helsingør Kommune. Der er overnatningsmulighed for 10 personer. Tilbuddet vil ligesom sidste år bestå af en aftenvarmestue med åbningstid fra kl 2123 og selve overnatningstilbuddet fra kl 23.00 07.45. Dette er en udvidelse af åbningstiden, i forhold til sidste år, med 1 time om morgenen. Nødherberget er åbent for alle, der måtte have behov for en seng at sove i. Sidste år var nødherberget åbent i perioden 15.12. 31.3. Udgiften til dette vil være 472.000 kr. Frelsens Hær har ligeledes sendt beregning på hvad det vil koste at have åbent i perioden 1.1231.3. Her vil udgiften være 544.000 kr. for Særlig Social Indsats indstiller at Nødherberget har åbent i samme periode som sidste år. 726 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) andre r Årsværk, eget budgeto 618 Årsværk, andre r 772 0 0 0
Beskrivelse af opgave, Budget 2016 2019 2 Det ønskelige 6 Socialudvalget 618 Særlig Social Indsats for Særlig Social Indsats Pensionatet i Hornbæk 61831 Pensionatet i Hornbæk er et herberg jf. Servicelovens 110. Pensionatet er normeret til 10 hjemløse borgere i alderen 1870 år. Udover hjemløshed kan borgerne være præget af misbrug af alkohol og stoffer samt forandret virkelighedsopfattelse og personlighedsforstyrrelse. Tilbuddets faglige målsætning er, at borgerne får en egnet bolig, som passer til deres behov og som borgeren er i stand til at fastholde. I tilsynsrapporten er der blevet givet udtryk for nedenstående opmærksomhedspunkter i forbindelse med tilbuddets nuværende normering: Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse i samarbejde med Helsingør Kommune analyserer og vurderer, om borgerne i forhold til deres behov har tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. Dette er ikke et tema i det driftorienterede tilsyn, men vil indgå som tema i den kommende regodkendelse af tilbuddet i 2015. Socialtilsynet vurderer, at borgerne gennemgående trives på tilbuddet, men at der også er tale om en målgruppe, som er meget præget af deres omsorgssituation. Socialtilsynet vurderer på den baggrund, at der kan være tale om, at indsatsen i forhold til tilbuddets målgruppe fordrer flere resurser end der aktuelt er tilført tilbuddet. Det er Socialtilsynets vurdering, at beboerne på tilbuddet aktuelt har udviklet en kultur, hvor man forsøger at passe på hinanden. Det er Socialtilsynets vurdering, at denne kultur kan være skrøbelig og midlertidig og at beboerne til stadighed bør støttes op af personalet evt. i form af en udvidelse af personalets tilstedeværelse på tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets normering gør det vanskeligt for personalet at igangsætte og gennemføre aktiviteter, som i væsentlig grad understøtter et særligt fokus på borgernes mentale og fysiske sundhed og trivsel. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at tilbuddet selv er ansvarlig for visitation til tilbuddet og dermed også en overordnet sikring af, at der ikke optages borgere på tilbuddet, som ikke tilhører den definerede målgruppe. Socialtilsynet vurderer dog, at målgruppen er præget af, at deres mentale og fysiske sundhed og trivsel er truet, hvorfor der bør være resurser til at understøtte fokus og pædagogisk indsats omkring dette område på tilbuddet. På baggrund af ovenstående fremsætter for Særlig Social Indsats et driftsønske, svarende til 1 fuldtidsstilling for at imødekomme borgernes tiltagende komplekse problemstillinger og Socialtilsynets opmærksomhed på netop en meget sparsom personalenormering. Der søges om i alt 450.000 kr Der er 50 % statsrefusion i tilbud, der er oprettet efter Servicelovens 110 og det betyder at en medarbejder, som koster 450.000 kr., netto koster kommunen 225.000 kr. 738 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) andre r Årsværk, eget budgeto 618 Årsværk, andre r 450 225 450 225 450 225 450 225
Beskrivelse af opgave, Budget 2016 2019 2 Det ønskelige 6 Socialudvalget Sundhed og Omsorg for Sundhed og Omsorg Hverdagsrehabilitering (træning før hjælp) 52 Jf. ny lovgivning pr. januar 2015 (servicelovens 83a) er kommunerne forpligtet til, forud for vurderingen af behovet for almindelig hjælp (servicelovens 83), at tilbyde et hverdagsrehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjemmehjælp. Formålet med hverdagsrehabilitering er, at borgeren gennem træning i hverdagens gøremål kan forblive aktiv og selvhjulpen længst muligt, dvs. behovet for hjemmehjælp og plejehjemsydelser udskydes. Helsingør Kommune har arbejdet med hverdagsrehabilitering siden 2013, hvor der indtil nu primært har været fokus på de borgere, der havde et åbenlyst potentiale, og som var motiverede for at indgå i hverdagsrehabilitering. Med den nye lovgivning er der krav om, at alle borgere (både nye og eksisterende), der søger om eller i forvejen får hjemmehjælp, skal have vurderet deres potentiale ift. hverdagsrehabilitering hvorefter et forløb igangsættes. Der er ca. 2.000 eksisterende brugere af hjemmepleje enten hos privat eller kommunal leverandør, som alle skal vurderes inden januar 2017. Herudover er kommunerne med den nye lovgivning forpligtet til at arbejde med motivation ift. de borgere, der ikke umiddelbart ønsker at indgå i hverdagsrehabilitering. (Der vil IKKE ske en regulering af bloktilskuddet. Jf. sektorbeskrivelse for ældreområdet af 19.2.2015). Der forventes således stor aktivitetsforøgelse inden for hverdagsrehabilitering både for visitatorer og for hjemmeplejens medarbejdere. For at kunne klare det øgede pres på vurderinger af borgerne anbefaler for Sundhed og Omsorg, at der ansættes 2 ekstra visitatorer. Den ene vil primært skulle arbejde på Hillerød og Frederikssund Hospitaler, og der vurdere og visitere de borgere, der udskrives (fremskudt visitation). Det er typisk, når borgerne er udskrevet, at deres situation har ændret sig, og at der dermed er et behov for en vurdering af potentialet for rehabilitering. for Sundhed og Omsorg forventer, at der fra 2016 vil være ca. 650 borgere, der årligt gennemgår et hverdagsrehabiliteringsforløb (ift. Ca. 200 borgere årligt på nuværende tidspunkt). Det vil primært være terapeuter, der vil være ansvarlige for at gennemføre forløbene, og det betyder, at der skal ansætte tre ekstra terapeuter ift. De to terapeuter, der arbejder med hverdagsrehabilitering i dag. Herudover skal der afsættes ekstra midler til kompetenceudvikling, kørepenge/leasing af biler, IT, hjælpemidler mv. På nuværende tidspunkt anvendes der ca. 2,3 mio. kr. årligt til hverdagsrehabilitering (er ikke permanent bevilget og indgår derfor i driftsønsket). For at kunne implementere den nye lovgivning vurderes det, at der skal afsættes yderligere 1,97 mio. kr. til området. Dvs. i alt 4,27 mio. kr. årligt til hverdagsrehabilitering det første år, herefter ca. 4,23 mio. kr. de følgende år. Det vurderes, at udgifterne til hverdagsrehabilitering vil modsvare en mindreudgift til personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen og dermed vil betyde en mindre overførsel til t fra kommunekassen via budgettildelingsmodellen. 119 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) Budgettet på 11.000 kr. på 826 tet er til MSlicenser. andre r 826 Årsværk, andre r 826 2.892 1.378 2.892 1.340 2.892 1.340 2.892 1.340
Beskrivelse af opgave, Budget 2016 2019 2 Det ønskelige 6 Socialudvalget Sundhed og Omsorg for Sundhed og Omsorg Rehabiliterings og træningsindsats for borgere med erhvervet hjerneskade 53 Tendensen er, at hospitalerne udskriver den hjerneskadede borger tidligere og tidligere, og at kommunerne derfor må overtage genoptræningen på et tidligere tidspunkt, hvor borgeren ofte er mere plejekrævende og har brug for intensiv og specifik genoptræning. Derfor påligger der kommunerne et stort ansvar med at sikre, at borgere med erhvervet hjerneskade modtager den rette genoptræning til den rette tid, så de effektivt og hurtigst muligt kan vende tilbage til deres tidligere funktionsniveau. for Sundhed og Omsorg har i perioden 2012 2014 deltaget i et tværkommunalt projekt vedr. optimering af kommunernes hjerneskadeindsats (Fredensborg, Gribskov, Hørsholm og Helsingør). Projektet har haft tre målsætninger, hvoraf den ene målsætning har haft fokus på en øget rehabiliterings og træningsindsats. Den øgede indsats er i en treårig periode blevet finansieret af puljemidler fra staten. På Helsingør Rehabilitering og Træningscenter har man i projektperioden opgraderet rehabiliteringstilbuddet til borgere med erhvervet hjerneskade. Træningspakkerne er blevet justeret, så de er mere fleksible og kan tilpasses den enkelte borgers specifikke behov og dermed opnå hurtigere og bedre resultater for borgeren. Gennem projektet er det erfaret, at den hjerneskadede borger har behov for ydelser, som ikke er en del af de nuværende træningspakker. Det drejer sig om hjemmetræning, samarbejde med pårørende og koordinering med interne/eksterne samarbejdspartnere. Resultaterne fra projektperioden indikerer, at den øgede indsats for den enkelte borger fremmer tilknytningen til arbejdsmarkedet samt tilbagevenden til et meningsfuldt liv. Der er stærk evidens for, at intensive rehabiliteringsforløb medvirker til, at færdigheder bliver generhvervet hurtigere. Projektresultaterne viser også, at der er behov for fleksibilitet i designet af de enkelte rehabiliteringsforløb, både i forhold til anvendte træningsmetoder, intensitet, varighed, udfasningen, inddragelse af pårørende og koordinering med samarbejdspartnere. Borgere med erhvervet hjerneskade er derfor i projektperioden blevet tilbudt et øget antal træningstimer, mere intensiv træning, hjemmetræning, samarbejde med højt specialiserede tilbud. Dette har hidtil ikke været indeholdt i Helsingør Kommunes serviceniveau. Da den øgede indsats har været finansieret af puljepenge vil det ikke være muligt at opretholde dette serviceniveau uden, at der tilføres ekstra midler til området. En tilbagevenden til det oprindelige serviceniveau vil øge risikoen for længerevarende og ineffektive genoptræningsforløb, manglende udvikling i borgerens funktionsniveau og dermed ringere mulighed for tilbagevenden til arbejdsmarked og oprindelige funktionsniveau. Dette vil øge de øvrige kommunale udgifter eksempelvis flere genindlæggelser på hospitalet, sygedagpenge, hjælpemidler, øget omfang af hjemmehjælp, omskolingsudgifter og jobtræning. Som en del af den samlede hjerneskadeindsats i Helsingør Kommune, er der etableret et tværfagligt hjerneskadesamråd. Der er behov for ekstra midler til, at personalet fra Helsingør Rehabiliterings og træningscenter kan frikøbes til at deltage i hjerneskadesamrådet, da deres deltagelse ellers vil belaste ventelisterne til genoptræning. Der søges 600.000 kr. årligt til forsat opretholdelse af den ekstra rehabilitering og genoptræningsindsats med fokus på fysio og ergoterapi for borgere med erhvervet hjerneskade samt frikøb af medarbejdertimer. 732 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) Det vurderes at en målrettet og koordineret indsats for borgere med erhvervet senhjerneskade vil være med til at nedbringe/fastholde udgifterne til ydelser på andre konti i f.eks. for Sundhed og Omsorg (hjemmepleje), for Særlig Social Indsats (hjælperedskaber) og for Job og Uddannelse (førtidspension mm). andre r Årsværk, andre r 600 600 600 600 1,20 1,20 1,20 1,20
Beskrivelse af opgave, Budget 2016 2019 2 Det ønskelige 6 Socialudvalget Sundhed og Omsorg for Sundhed og Omsorg Sygeplejefaglig udredning 54 Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen, jf. sundhedslovens 138. Generelt ligger sygeplejeydelser i ring 1. Hjemmesygepleje er fx hjælp til medicindosering, sårpleje eller vandladningsproblemer, observationer og undersøgelser (fx blodsukkertagning). Færre borgere indlægges på hospital, hvis der forebygges gennem en tidlig og koordineret indsats. Den sygeplejefaglige udredning målretter den sygeplejefaglige indsats, således at den rette behandling gives rettidigt og målrettet, hvilket afkorter borgerens behov for sygeplejeindsatsen, samt mindsker risikoen for indlæggelser eller genindlæggelser. Med andre ord er udredningsydelsen forudsætningen for et målrettet og effektivt forløb for borgeren. Den sygeplejefaglige udredning er en del af den forløbstankegang, som er indført i forbindelse med kommunens nye kvalitetsstandard for sygepleje indsatskataloget. Den sygeplejefaglige udredning er en sygeplejefaglig vurdering, der skal foretages ved hver ny patient, eller ved et ændret behov hos eksisterende patienter. Ved den sygeplejefaglige udredning beskrives patientens situation med henblik på de problemer og behov, som i den aktuelle situation skal behandles med en sygeplejeindsats. I dette forløb skal både borgeren og de pårørendes inddrages og deres beskrivelser skal, sammen med medarbejdernes vurdering, indgå i den samlede vurdering for at få dannet et så fuldstændigt billede af borgerens situation som muligt. I forbindelse med udredningen af borgeren oprettes bl.a. indsatsområder, der opstilles en handleplan, hvor der fastsættes evalueringsmål og opfølgningstidspunkter. Et eksempel på dette kan være en sårpleje, hvor der opsættes mål for helingsprocessen, som følges op på konkrete tidspunkter. Et andet eksempel kan være et muligt tryksår, der forebygges ved udredning af borgeren, ved udskrivning, påbegyndt pleje eller ændret behov. Der bør ske en sygeplejefaglig udredning af alle nye borgere, der udskrives fra hospitalerne og alle kendte borgere, der udskrives til øget hjælp. Der bør også foregå en sygeplejefaglig udredning af alle nyvisiterede borgere, der visiteres til sygepleje og/eller personlig pleje. Det vurderes, at udgiften til sygeplejefaglig udredning koster 900.000 kr. årligt til 2 sygeplejerske stillinger. Erfaringer fra Hørsholm Kommune viser en positiv effekt på medfinansieringsbudgettet, ved en struktureret implementering af indsatskataloget. Udredningsydelsen er udgangspunktet for sygeplejeindsatserne i indsatskataloget. 733 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) Manglende udredning af patienter kan føre til uafklarede diagnoser, som fører til indlæggelser og dermed øger forbruget på medfinansieringsbudgettet, 621. andre r Årsværk, andre r 900 900 900 900 1,80 1,80 1,80 1,80
Beskrivelse af opgave, Budget 2016 2019 2 Det ønskelige 6 Socialudvalget Sundhed og Omsorg for Sundhed og Omsorg Drift af to nye forløbsprogrammer Hjertekarsygdomme og Lænderyglidelser 55 Som led i opfyldelsen af Sundhedsaftale 2015 2018 med Region Hovedstaden tilbyder Helsingør Kommune i samarbejde med hospital og almen praksis forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom. Forløbsprogrammer for kronisk sygdom er et område, der har været i hastig udvikling. Der er fortsat kommet nye programmer til, samtidig med, at der har været og stadig er behov for løbende tilpasning og justering af eksisterende praksis. På nuværende tidspunkt gennemføres forløbsprogrammer for borgere med KOL og type 2 diabetes som driftsopgave på Helsingør Rehabilitering og Træningscenter (HRT). Herudover er to nye forløbsprogrammer, for hhv. hjertekarsygdomme og lænderyglidelser, i nærværende år, udviklet og pilottestet med gode resultater. Disse 2 programmer ønskes per 1. januar 2016 overgået til permanent drift på HRT. Det vurderes, at driften af de to nye forløbsprogrammer koster 500.000 kr. årligt. Forløbsprogrammerne medvirker til at styrke den kronisk syge borgers handlekompetence og egenomsorg og er dermed med til at reducere borgerens risiko for følgevirkninger og andre komplikationer af sygdommen. Kommunens indsatser på dette område forventes derfor at bidrage til at nedbringe antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og til at reducere kommunale merudgifter til bl.a. hjemmehjælp, plejehjem, boligstøtte, hjælpemidler og genoptræning. 731 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) Hvis driftsønsket ikke tilvælges, vurderes det, at kommunens medfinansieringsbudget vil blive belastet, 621. andre r Årsværk, andre r 500 500 500 500
Beskrivelse af opgave, Budget 2016 2019 2 Det ønskelige 6 Socialudvalget Sundhed og Omsorg for Sundhed og Omsorg Styrkelse af kommunens genoptræningsindsats ifm. ny lovgivning 56 Genoptræningen efter Sundhedsloven udvikler sig med stadig stigende opgavekompleksitet, med flere diagnoser og stadig flere komplicerede genoptræningsforløb, som skal varetages af kommunerne. Med den nye bekendtgørelse og vejledning for genoptræning efter sundhedsloven (BEK nr. 1088 af 6/10/2014), der gælder fra 2015, udvides kravene til kommunerne yderligere. Socialudvalget blev orienteret om konsekvenserne heraf på Socialudvalgets møde d. 3. februar 2015 (sags nr. 15/1422). Ift. de forløbstyper, som kommunen fremadrettet har ansvaret for, er der yderligere krav til: de frister, hvorunder kommunen skal levere ydelserne de kompetencer, kommunen skal have i den konkrete opgaveløsning det udstyr der skal anvendes ifm. genoptræningen. For at sikre at Helsingør Kommune kan levere genoptræningstilbud, der overholder lovgivningen, er det væsentligt, at der etableres en faglig udviklingsterapeut i for Sundhed og Omsorg på samme vis, som centeret har sygeplejersker til koordinering og udvikling af det sygeplejefaglige område. Denne udviklingsterapeut skal i samarbejde med ledelsen sikre, at kommunens serviceniveau fastlægges/udvikles med afsæt i de nye og stadig skiftende lovgivningskrav, samt sikre den nødvendige kvalitet og dokumentation i kommunens genoptræningsindsats. Udviklingsterapeuten skal endvidere hjælpe med at gennemføre konkrete udviklings, standardiserings og effektiviseringsaktiviteter. Det forventes, at udviklingsterapeuten forankres på Helsingør Rehabiliterings og Træningscenter, som har størstedelen af kommunens terapeuter ansat og er kommunens primære leverandør af genoptræning efter Sundhedsloven, men udviklingsterapeuten skal også sikre, at der er sammenhæng i alle de terapeutfaglige opgaver, som løses i f.eks. hjemmeplejen og på plejehjemmene. En udviklingsterapeut koster ca. 500.000 kr. årligt. En forudsætning for, at Helsingør Kommune kan løfte de stadig mere komplicerede genoptræningsopgaver, der udlægges til kommunen, er, at medarbejderne besidder de rette kompetencer. Med den nye lovgivning, hvor der er krav til kommunens kompetenceniveau, er det derfor nødvendigt, at der afsættes midler til supplerende og løbende kompetenceudvikling ifm. genoptræningsopgaven. Der vurderes en årlig udgift på 300.000 kr. Kravene til det kommunale genoptræningsudstyr/maskiner er også steget med den nye lovgivning, og regionen kan med den nye bekendtgørelse stille krav til det udstyr, der skal anvendes i genoptræningen. Det er derfor nødvendigt, at der etableres en udstyrspulje på 150.000 kr. årligt, hvor de enkelte enheder i for Sundhed og Omsorg kan søge om støtte til indkøb af udstyr målrettet de mere komplicerede genoptræningsopgaver. 734 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) Kommunens medfinansieringsbudget 621 vil blive belastet, hvis kommunen ikke kan levere den nødvendige genoptræning til borgerne. andre r Årsværk, andre r 950 950 950 950
Beskrivelse af opgave, Budget 2016 2019 2 Det ønskelige 6 Socialudvalget Sundhed og Omsorg for Sundhed og Omsorg Klinisk vejleder til terapeutstuderende 57 for Sundhed og Omsorg er ifølge Bekendtgørelse af Lov om Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser forpligtet til at løfte en uddannelsesmæssig opgave og stille egnede praktikpladser til rådighed i forhold til uddannelse af sygeplejestuderende samt fysioterapeut og ergoterapeutstuderende. Som følge af, at kommunerne i stigende grad overtager genoptræningsopgaverne fra Regionen/hospitalerne, efterspørger de lokale uddannelsesinstitutioner, at Helsingør Kommune lever op til lovgivningen og påtager sig sin forpligtelse som praktiksted for terapeutstuderende. Med forpligtelsen følger også en kommunal mulighed for en højnelse af det faglige niveau i den konkrete opgaveudførelse gennem samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne. Samtidig kan praktikanterne, når de opholder sig i den kommunale praktik, i større og mindre grad anvendes i kommunens konkrete genoptræningsaktiviteter og dermed være med til at fastholde/løfte kommunens serviceniveau. Endelig vil det lette/kvalificere kommunens rekruttering af dygtige og relevante terapeuter på samme måde, som det gælder for kommunens funktion som praktiksted for SOSUmedarbejdere og sygeplejeskestuderende. En forudsætning for, at kommunen kan løfte opgaven som praktiksted, er, at der etableres en klinisk vejleder for terapeuterne i Helsingør Kommune (på Helsingør Rehabiliterings og Træningscenter). Herudover skal de studerende have mulighed for adgang til PC, ligesom der skal være et rum, hvor de kan trække sig lidt tilbage for at skrive, tænke og tale sammen. Den kliniske vejleder skal løbende vejlede de studerende og koordinere ifm. praktikopholdene. En klinisk vejleder vurderes at anvende ca. 0,7 fuldtidsstilling på opgaver relateret til de studerende, svarende til 350.000 kr. årligt. Det vurderes dog, at ca. 40% af denne udgift kan dækkes gennem professionsskolernes studenterbetaling. Professionsskolernes betaling pr. student afhænger af, hvor langt den studerende er i uddannelsen. Kommunens konkrete udgift forventes således at blive 210.000 kr. årligt. PCadgang og lokale stilles til rådighed af Helsingør Rehabiliterings og Træningscenter. 735 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) andre r Årsværk, andre r 210 210 210 210 0,70 0,70 0,70 0,70
Beskrivelse af opgave, Budget 2016 2019 2 Det ønskelige 6 Socialudvalget Sundhed og Omsorg for Sundhed og Omsorg Permanent åbning af tre midlertidige døgnpladser på Bøgehøjgård 58 Helsingør Kommune har over en længere periode haft en del færdigbehandlede borgere liggende på Nordsjællands Hospital. De færdigbehandlede borgere, der ikke kan hjemtages, har alle brug for et midlertidigt døgnophold på enten Helsingør Rehabiliterings og Trænings center (HRT) eller på Bøgehøjgård, da de er for dårlige til at kunne passes i eget hjem. Der er et stort pres på de midlertidige døgnpladser på HRT og Bøgehøjgård, og pladserne er konstant fyldt op. På den baggrund besluttede Byrådet den 21. januar 2015 at åbne for tre ekstra midlertidige døgnpladser på Bøgehøjgård i perioden 1. februar til 30. april 2015. Den 26. maj 2015 besluttede Byrådet at genåbne de tre midlertidige pladser på Bøgehøjgård i resten af 2015. Herudover har en af de tre akutpladser på Montebello hidtil i 2015 været anvendt som midlertidig døgnplads, da der her har været ledig kapacitet. for Sundhed og Omsorg forventer, at hospitalerne vedvarende vil arbejde med at udskrive borgerne hurtigere og hurtigere, og at behovet for ekstra hjemtagsningpladser dermed er af permanent karakter. Hospitalskoordinatorerne i for Sundhed og Omsorgs Forebyggelse og Visitation vurderer dagligt, hvilke færdigbehandlede borgere det på nogen måde er muligt at hjemtage til pasning i eget hjem, og hvilke der har brug for en midlertidig døgnplads på enten HRT eller Bøgehøjgård. Men i nogen tid nu har dette ikke været tilstrækkeligt til at sikre, at alle færdigbehandlede borgere kan hjemtages. Ud over at kommunen er forpligtet til hjemtagning via Sundhedsaftalen, er den manglende hjemtagning også et problem for borgerne. De oplever ofte et (yderligere) funktions tab ved at ligge inaktive i en hospitals seng. På den baggrund indgives et ønske om permanent åbning af tre midlertidige døgnpladser på Bøgehøjgård. 865 Opgavens sammenhæng med andre budgetopgaver (på eget eller andres r) Hvis borgerne ikke hjemtages fra hospitalerne, vil udgiften til ventedage øges på 621 sundhed. Udgiften pr. døgn til ventedage er 91 kr. højere end udgiften pr. døgn til en midlertidig døgnplads på Bøgehøjgård. andre r Årsværk, andre r 2.037 2.037 2.037 2.037