Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 7. juni 2016 Mødetidspunkt: 13:00-14:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Susanne Bergmann, Marianne Bruun Kristiansen, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen Ingen Birthe Laustrup Carstensen
Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning 07-06-2016 Indholdsfortegnelse Side 410. Godkendelse af dagsorden...911 411. Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - Udvalget for Børn og Undervisning...912 412. Folkeskoler - ferieplan for skoleåret 2017/2018...914 413. Organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog - efter høring...916 414. Godkendelse af valgfag - pigeindsats...918 415. Fælles ledelse af Blåvandshuk Skole og børnehaven "Skovmusen" fra 1. august 2016 til 1. august 2018...920 416. Driftsoverenskomst for selvejende institutioner - efter høring...922 417. Prognose for børnetallet pr. 15. maj 2016...924 418. Oplæg til dialogmøde - Plejefamilier og Udvalget for Børn og Undervisning...926 419. Befolkningsprognose for Varde Kommune 2016-2028...928 420. Fastsættelse af mødeplan 2017 i Udvalget for Børn og Undervisning...930 421. Gensidig orientering...931 Bilagsliste...932 Underskriftsblad...934 Side 910
Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning 07-06-2016 410. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 10712 Sagsid.: Initialer: bilc Åben sag Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 07-06-2016 Fraværende: Ingen Godkendt. Side 911
Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning 07-06-2016 411. Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - Udvalget for Børn og Undervisning Dok.nr.: 11441 Sagsid.: 16/195 Initialer: JEPO Åben sag Sagsfremstilling Der er udarbejdet budgetopfølgning for året 2016 med udgangspunkt i økonomirapport pr. 30. april 2016. Budgetopfølgningen omfatter alle områder indenfor udvalgets budget. Budget- og regnskabsoplysninger, som er kendte på tidspunktet for budgetopfølgningen, er medtaget i opfølgningen. Det er vigtigt af hensyn til kommunens økonomi, at udvalget så vidt muligt selv finansierer eventuelle merudgifter indenfor egne rammer, uanset om merforbruget skyldes forhold, som udvalget ikke har indflydelse på. Det vil sige, at der kun undtagelsesvis fremsendes anmodning om tillægsbevilling, hvor der ikke er anvist finansiering. Der vil i så fald skulle findes finansiering indenfor det samlede budget. Budgetopfølgningen pr. 30. april 2016 viser merudgifter for 4,1 mio. kr. og tilsvarende mindre udgifter på 4,1 mio. kr. Der er udarbejdet oversigt med statusbeskrivelse på de budgetterede anlægsprojekter i 2016. Der er pr. 30. april 2016 følgende mer-/mindreudgifter: Mellemkommunale betalinger skoleområdet merudgift 0,7 mio. kr. Skolekørsel, garantitid samt kørsel modtagerklasser merudgift 0,8 mio. kr. Efterskoler og private skoler mindreudgifter -0,4 mio. kr. Leje af lokaler mindreudgift -0,3 mio. kr. SFO færre indtægter forældrebetaling samt mindreudgifter til friplads- og søskendetilskud og flere indtægter fra andre kommuner mindre indtægt 1,3 mio. kr. Modtageklasser flere elever merudgift 0,7 mio. kr. Demografi dagtilbudsområdet færre børn - mindreudgift -2,2 mio. kr. Søskendetilskud og fripladstilskud dagtilbudsområdet mindreudgift -0,6 mio. kr. Retsgrundlag Økonomiregulativet Økonomi ---- Høring Ingen Side 912
Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning 07-06-2016 Bilag: 1 Åben Notat vedr. budgetopfølgning pr. 30. april 2016 69800/16 2 Åben Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 59160/16 3 Åben Anlæg pr. 30.04.2016 - samtlige udvalg 66082/16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at budgetopfølgningen godkendes. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 07-06-2016 Fraværende: Ingen Budgetopfølgningen blev godkendt. Side 913
Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning 07-06-2016 412. Folkeskoler - ferieplan for skoleåret 2017/2018 Dok.nr.: 11304 Sagsid.: 06/663 Initialer: kmor Åben sag Sagsfremstilling I henhold til folkeskolelovens 14 a skal Byrådet fastsætte første skoledag for eleverne i et nyt skoleår, ligesom Byrådet træffer beslutning om antallet af skoledage. Tidspunktet for elevernes skolestart efter sommerferien skal fastlægges på et byrådsmøde, og kan ikke delegeres til et kommunalt udvalg, forvaltningen eller den enkelte skole. I henhold til ovenstående har forvaltningen udarbejdet vedhæftede forslag til ferieplan for eleverne (dok. nr. 70302/16). Ferieplanen tager udgangspunkt i folkeskolelovens bestemmelser om, at elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni. Ferieplanen indeholder 200 skoledage. Antallet af skoledage er dermed uændret i forhold til tidligere år. Forvaltningens vurdering Det fremgår af vedhæftede forslag til ferieplan at første skoledag i skoleåret 2017/2018 fastsættes til mandag den 14. august 2017 og at antallet af skoledage fastsættes til 200, idet sidste skoledag i skoleåret 2017/2018 gennem lovgivning er fastsat til fredag den 29. juni 2018. Ved godkendelse af ferieplanen 2017/2018 er kravene til fastsættelse af skoleårets længde således opfyldt. Retsgrundlag Folkeskolelovens 14 a og 40, stk. 2, nr. 5 Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Skolernes ferieplan 2017/2018 - kalender 70302/16 2 Åben Skolernes ferieplan 2017/2018 - oversigt 69787/16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til byrådet, at forslag til skolernes ferieplan 2017/2018 godkendes. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 07-06-2016 Fraværende: Ingen Forelægges byrådet med anbefaling. Side 914
Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning 07-06-2016 413. Organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog - efter høring Dok.nr.: 11442 Sagsid.: 16/2786 Initialer: kmor Åben sag Sagsfremstilling Udvalget vedtog den 10. maj 2016 at sende forslag til organisering af basisdanskundervisningen og den tilhørende ressourcetildelingsmodel i høring. Ved høringsfristen udløb den 1. juni 2016 er indkommet høringssvar fra: Sct. Jacobi Skoles MED-udvalg Brorsonskolens bestyrelse og MED-udvalg Outrup Skoles bestyrelse og MED-udvalg Blåvandshuk og Billum Skoles bestyrelse og MED-udvalg Blåbjergskolens bestyrelse og MED-udvalg Horne-Tistrup Skolernes MED-udvalg Lykkesgårdskolens bestyrelse og MED-udvalg Janderup Skoles bestyrelse og MED-udvalg Ølgod Skoles MED-udvalg Ansager Skoles bestyrelse og MED-udvalg Næsbjerg Skoles bestyrelse og MED-udvalg Alslev Skoles bestyrelse og MED-udvalg Thorstrup Skoles bestyrelse og MED-udvalg Forvaltningens vurdering Det vurderes at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til ændringer. Det kan oplyses, at der er fælleskommunale tilbud til traumatiserede elever, dog er der med forøgelsen i antallet af flygtninge brug for at styrke og udvikle tilbuddene, at den tolkebistand der pt er på Brorsonskolen følger eleven til distriktsskolen, at der pt ikke tilbydes modersmålsundervisning men at det digitale program/app Villeby fortsat anvendes med henblik på at styrke elevernes modersmål. Retsgrundlag Folkeskoleloven Økonomi Der er afsat 3.777.000 kr. til undervisningen i modtagerklasserne i budget 2016. Den foreslåede organisering pr. 1. august 2016 betyder, at elever, der fremover integreres på distriktsskolerne, tæller med i den almindelige ressourcetildeling på folkeskoleområdet. Derudover tildeles ressourcer til basisundervisning i dansk. Der skelnes mellem børn af flygtninge og immigranter (børn fra øvrige EU lande), således at der tildeles et beløb pr. elev pr. måned alt efter, om eleven er flygtning eller immigrant. Ligesom der skelnes mellem om eleven har modtaget sprogundervisning i 1 eller 2 år. Side 915
Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning 07-06-2016 Børn af immigranter tildeles halv ressource i forhold til flygtningebørn. Der tildeles 550.000 kr. årligt til hvert modtagehold. Der forventes en årlig merudgift på 212.000 kr. På grund af opretholdelse af 2 modtagehold. Dette forventes dog at kunne finansieres af en mindre udgift til kørsel. Høring Der har været foretaget høring ved skolernes bestyrelser og MED-udvalg samt i FællesMED Børn og Unge. Bilag: 1 Åben Forslag til tildelingsmodel for nyankomne tosprogselever 1.8.2016 66513/16 2 Åben Dansk som andetsprog - resursetildeling Varde Kommune 2016-17 38667/16 3 Åben BU-udvalg 10.05.2016: Organisering af basisundervisning i dansk 69923/16 som andetsprog 4 Åben Høringssvar fra Sct. Jacobi Skoles MED-udvalg 78470/16 5 Åben Høringssvar fra Brorsonskolens bestyrelse 79684/16 6 Åben Høringssvar fra Brorsonskolens MED-udvalg 79685/16 7 Åben Høringssvar fra Outrup Skoles MED-udvalg og bestyrelse 79834/16 8 Åben Høringssvar fra Blåvandshuk og Billum Skoles bestyrelse 80195/16 9 Åben Høringssvar fra Blåvandshuk og Billum Skoles MED-udvalg 80208/16 10 Åben Høringssvar fra Blåbjergskolens bestyrelse og MED-udvalg 80590/16 11 Åben Høringssvar fra Horne-Tistrup Skolernes MED-udvalg 80871/16 12 Åben Høringssvar fra Lykkesgårdskolens bestyrelse 81081/16 13 Åben Høringssvar fra Lykkesgårdskolens MED-udvalg 81079/16 14 Åben Høringssvar fra Janderup Skoles bestyrelse og MED-udvalg 81084/16 15 Åben Høringssvar fra Ølgod Skoles MED-udvalg 80916/16 16 Åben Høringssvar fra Ansager Skole bestyrelse og MED-udvalg 81093/16 17 Åben Høringssvar fra Næsbjerg Skoles bestyrelse og MED-udvalg 80928/16 18 Åben Høringssvar fra Alslev Skoles bestyrelse og MED-udvalg 81233/16 19 Åben Høringssvar fra Thorstrup skoles bestyrelse og MED-udvalg 81925/16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der med baggrund i høringssvarene tages endelig stilling til organiseringen af basisdanskundervisningen og den tilhørende ressourcetildelingsmodel, at det endelige forslag forelægges byrådet til godkendelse. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 07-06-2016 Fraværende: Ingen Det indstilles til byrådet, at den beskrevne organisering af basisundervisning i dansk og den tilhørende ressourcetildelingsmodel godkendes uden ændringer. Side 916
Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning 07-06-2016 414. Godkendelse af valgfag - pigeindsats Dok.nr.: 11451 Sagsid.: 15/13400 Initialer: siko Åben sag Sagsfremstilling I konsekvens af ny erhvervsskolereform: Faglært til fremtiden vedtog fagudvalgene Udvalget for Børn og Undervisning, Udvalget for Arbejdsmarked og Integration samt Udvalget for Social og Sundhed i marts 2014 at igangsætte et tværorganisatorisk projekt, der skal imødekomme intentionerne i reformen og fremme unges valg af erhvervsuddannelser. Som et led i indsatserne vedrørende erhvervsskolereformen forelægges beskrivelse af valgfag til en særlig målgruppe af piger i 8.-9. klasse. Valgfaget etableres i første omgang som pilotprojekt på de 3 byskoler i Varde. Kort beskrivelse af valgfaget: Valgfaget henvender sig til piger i 8.-9. klasse. I valgfaget arbejdes med at opbygge pigernes mentale styrke, så de føler sig bedre rustet til at klare hverdagen. Valgfaget har til formål at giver pigerne nye strategier og vaner, der forstærker deres oplevelse af bl.a. livstilfredshed, kropsopfattelse og social kompetence samt at udvikle pigernes personlige styrke. Pigerne opfordres til selv at ansøge om deltagelse i valgfaget, da den personlige motivation for deltagelse opleves afgørende for pigernes udbytte. Et antal piger deltager på baggrund af ansøgningen i en screeningsdag. På screeningsdagen screenes pigerne ved hjælp af selvevaluering og konkrete aktiviteter, der afdækker pigernes konkrete udfordringer. Udvælgelseskriterierne af den præcise pigemålgruppe baseres på bl.a. skolesundhedsprofiler nationalt og lokalt samt eventuelt med input fra skolesundhedsplejesker, AKT medarbejdere samt klasse- eller kontaktlærerne og eventuelle øvrige fagpersoner. Pilotprojektet Det konkrete indhold på valgfaget forventes udviklet yderligere i et samarbejde mellem forvaltningen og Brorsonskolen samt eventuelt Social- og Sundhedsskolen og konsulentvirksomheden Acubia. Selve driften af valgfaget forventes varetaget af en lærer fra Brorsonskolen og eventuelt en lærer fra Social- og Sundhedsskolen. Yderligere fagpersoner såsom psykolog, skolesundhedsplejersken mm. involveres efter behov i udvikling, udvælgelse og drift af valgfaget. Valgfagsbeskrivelse er vedlagt - dok.nr. 73396-16 Retsgrundlag Det samlede lovgrundlag for folkeskolen, Ungdommens Uddannelsesvejledning og ungdomsuddannelserne herunder ny folkeskolereform og erhvervsskolereform. Side 917
Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning 07-06-2016 Økonomi Valgfaget finansieres af afsatte midler til erhvervsskoleprojektet til at støtte konkrete initiativer, der fremmer udvikling af nye samarbejdsformer og metoder. Eventuelt søges yderligere finansiering via fonde eller lignende. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Beskrivelse af valgfag 73396/16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udkastet til valgfagsbeskrivelsen godkendes, at der orienteres om den endelige valgfagsbeskrivelse og gennemførelse i pilotfasen i efteråret/vinteren 2016. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 07-06-2016 Fraværende: Ingen Godkendt. Side 918
Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning 07-06-2016 415. Fælles ledelse af Blåvandshuk Skole og børnehaven "Skovmusen" fra 1. august 2016 til 1. august 2018 Dok.nr.: 11298 Sagsid.: 15/13201 Initialer: olho Åben sag Sagsfremstilling Udvalget besluttede på møde den 12. april 2016 at fremsende en ansøgning om et forsøgs- og udviklingsprojekt om fælles ledelse og fælles bestyrelse for Blåvandshuk Skole og dagtilbuddet Skovmusen til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i henhold til folkeskolelovens 55. Den 28. april 2016 modtog Varde Kommune afgørelse på ansøgningen, hvor ministeriet godkender ansøgningen, hvorefter folkeskolelovens 24 a, stk. 1 kan fraviges, således at der etableres fælles ledelse og fælles bestyrelse mellem dagtilbuddet Skovmusen og Blåvandshuk Skole i perioden 1. august 2016-1. august 2018. I henhold til folkeskolelovens 24 a. stk. 2 skal Byrådet træffe beslutning om sammensætning af den fælles bestyrelse, hvor der skal være repræsentanter for forældre og medarbejdere ved såvel dagtilbuddet som skolen samt elevrepræsentanter fra skolen. Den nuværende bestyrelse er en fællesbestyrelse med forældrerepræsentanter og medarbejderrepræsentanter fra Blåvandshuk Skole og Billum Børneby hvor repræsentation og valg sker efter retningslinjer vedtaget af Byrådet 30. juni 2015 (dok. nr. 53183-15). Det skal i forsøgsperioden 2016-2018 således sikres at forældre og medarbejdere ved dagtilbuddet Skovmusen repræsenteres i fællesbestyrelsen. Forvaltningen har, i samarbejde med ledelsen fra Blåvandshuk Skole og Skovmusen, udarbejdet forslag til sammensætning af fællesbestyrelse (dok. nr. 69966-16). Forvaltningens vurdering Såfremt fællesbestyrelsen sammensættes som beskrevet i forslaget, så sikres repræsentation for Blåvandshuk Skole, Billum Børneby og Skovmusen i overensstemmelse med de gældende krav i folkeskoleloven. Da ministeriets godkendelse drejer sig om et 2-årigt udviklingsprojekt, foreslås det, at forældrerepræsentanter fra Skovmusen vælges for begge år, for at sikre størst mulig kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Forslaget til sammensætning har været forelagt det eksisterende MED-udvalg, fællesbestyrelsen for Blåvandshuk Skole og forældrebestyrelsen i Skovmusen, som ikke har bemærkninger til forslaget. På baggrund heraf og henset til at både fællesbestyrelsen og forældrebestyrelsen tilkendegav positiv tilslutning til den fremsendte forsøgsansøgning vurderes det, at lovkravet om at beslutning om sammensætningen skal i høring hos skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen er oveholdt. Retsgrundlag Folkeskolelovens 24 a og 55 Side 919
Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning 07-06-2016 Økonomi Ingen Høring Udtalelse fra fællesbestyrelsen for Blåvandshuk Skole se dok.nr. 80905-16. Udtalelse fra Skovmusen forældrebestyrelse se dok.nr. 82978-16. Det vurderes ikke nødvendigt med yderligere høring. Bilag: 1 Åben retningslinjer, visioner og formål for Billum Børneby 2015 53183/15 2 Åben Forslag til sammensætning af fællesbestyrelse m.v. Blåvandshuk- 69966/16 Skovmusen.docx 3 Åben Udtalelse fra fællesbestyrelse fra Blåvandshuk Skole vedr. 80905/16 sammensætning 4 Åben Udtalelse fra Skovmusens forældrebestyrelse vedr. sammensætning 82978/16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler at det indstilles til byrådet, at forslaget til sammensætning af fællesbestyrelse for Blåvandshuk Skole og dagtilbuddet Skovmusen godkendes for perioden 1. august 2016-1. august 2018. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 07-06-2016 Fraværende: Ingen Forelægges byrådet med anbefaling. Side 920
Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning 07-06-2016 416. Driftsoverenskomst for selvejende institutioner - efter høring Dok.nr.: 11425 Sagsid.: 14/9785 Initialer: bilc Åben sag Sagsfremstilling For at sikre tydelighed om krav og forventninger mellem institutionen og kommunen er der foretaget et eftersyn af de driftsoverenskomster kommunen har med de selvejende institutioner. På baggrund heraf vedtog udvalget den 12. april 2016 at sende forslag til revideret driftsoverenskomst i høring. Ved høringsfristens udløb den 20. maj 2016 er indkommet høringssvar fra: S/I Søndermarken (særligt vedr. Columbus) Fællessvar fra S/I Regnbuen, S/I Højgårdsparken og S/I Søndermarken Forvaltningens vurdering Af det fælles høringssvar fra S/I Søndermarken, S/I Højgårdsparken og S/I Regnbuen fremgår, at de tiltræder driftsoverenskomsten med et forbehold, idet de anmoder Udvalget for Børn og Undervisning om at udelade 14 stk. 2 omkring ejerforhold af bygningerne. Begrundelsen herfor er, at de selvejende daginstitutioner tillægger det stor værdi at fremstå som ejer af de bygninger, hvor de driver dagtilbud. Kommunen kommer med henvisning til 14 stk. 2 ikke til at stå som ejere af de selvejende institutioners ejendomme. Kommunen får alene sikkerhed i ejendommen i det omfang den selvejende institution låner til ny/om- eller tilbygning eller til ekstraordinær vedligeholdelse/ekstraordinær anskaffelse af inventar. Dette svarer til en situation, hvor man låner i banken, og banken får pant for tilgodehavendet. Det vurderes derfor ikke, at der er grundlag for institutionernes bekymringer. Formålet med bestemmelsen er at sikre, at kommunens tilskud, i tilfælde af institutionens ophør eller hvis driftsoverenskomsten opsiges, ikke går til formål kommunen ikke kan støtte, eksempelvis private aktører. Overdrages ejendommen i forbindelse med institutionens ophør til en privat aktør, kan kommunen således kræve tilskuddet retur. S/I Søndermarken ønsker herudover tilføjet til 1: Busbørnehave 20 pladser for aldersgruppen 3-6 år samt at 14 stk.4 ikke gælder for Columbus. Dette med henvisning til, at bussen er delvist privatfinansieret. Dette er specielle forhold, der vedrører den konkrete driftsaftale mellem Søndermarken og kommunen, hvorfor det ikke skal indgå i en standarddriftsoverenskomst. Hvad angår sidstnævnte, skal det bemærkes, at denne bestemmelse ikke er ny, men fremgår af den nuværende driftsoverenskomst med Søndermarken 14 stk. 2, med tilføjelsen Bussen er ikke indbefattet, da den delvist er privat finansieret. Forvaltningen vurderer i forlængelse heraf, at de foreslåede tilføjelser vil være relevante for den konkrete aftale mellem Søndermarken og kommunen. Som det fremgår af udvalgets dagsordenspunkt den 12. april 2016, er forslaget til driftsoverenskomsten en standard, som skal tilpasses individuelle forhold, eksempelvis i forhold til aldersgruppe, busdrift og ejerforhold af bygningerne. Efter godkendelsen af Side 921
Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning 07-06-2016 standarddriftsoverenskomsten vil der blive udarbejdet konkret driftsoverenskomst med hver enkelt institution inden for den godkendte ramme. Retsgrundlag Dagtilbudsloven samt lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Økonomi Ingen Høring Der har været foretaget høring ved de selvejende dagtilbuds bestyrelser. Bilag: 1 Åben Forslag til driftsoverenskomst for selvejende dagtilbud (april 2016) 111303/15 2 Åben BU-udvalg 12.04.2016: Revision af driftsoverenskomster for 55682/16 selvejende dagtilbud 3 Åben Høringssvar fra S/I Søndermarkens bestyrelse (særligt vedr. 74925/16 Columbus) 4 Åben Fælles høringssvar fra bestyrelserne i S/I Regnbuen, S/I Højgårdsparken og S/I Søndermarken 74928/16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler at det indstilles til byrådet, at forslag til Driftsoverenskomst for selvejende institutioner (standard) godkendes uden ændringer. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 07-06-2016 Fraværende: Ingen Forelægges byrådet med anbefaling. Side 922
Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning 07-06-2016 417. Prognose for børnetallet pr. 15. maj 2016 Dok.nr.: 11440 Sagsid.: 16/6091 Initialer: ANBR Åben sag Sagsfremstilling Pr. 15. maj 2016 foreligger prognosen for børnehaverne og vuggestuerne for perioden 1. august 2016 31. juli 2017. For børnehaverne viser prognosen at der i 2016/2017 forventes at blive ca. 100 færre børnehavebørn end i 2015/2016. Sidste prognose af 15. januar 2016 sagde 139 børn færre. Der er 4 institutioner/afdelinger med færre end 35 børn. Det laveste gennemsnitlige børnetal i perioden er således Børnehaven Lundparken i Lunde med 23 børn, Billum Børnehave med 24 børn, Børnehaven Regnbuen i Horne med 25 børn og Børnehaven Trinbrættet i Sig med 31 børn (et fald på 13 børn). Børnehaven i Starup ser ud til at stige med 4 børn og kommer dermed op på 36 børn. Samlet set er der i prognosen et forventet fald på 5 børnehavebørn og derover i 11 institutioner/ afdelinger. De største fald ses i Børnehaven Kærhøgevej i Varde med 16 børn, Børnehaven Trinbrættet i Sig med 13 børn, Børnehaven Mælkevejen i Nr. Nebel med 11 børn og Børnehaven Naturligvis i Ansager med 10 børn. Der ses en forventet stigning på 5 børnehavebørn og derover i Børnehaven Svalehuset i Janderup, Børnehaven Hedevang i Alslev og Børnehaven Skovmusen i Oksbøl. Status for vuggestuer og 0-2 års pladser Der er fuld belægning i vuggestuerne i Varde by, som indtil videre er midlertidig opnormeret til 31. juli 2017. Der er ligeledes fyldt op i dagplejen i Varde by. Vuggestuepladserne i Agerbæk Børnehus, Børnehaven Mælkevejen i Nr. Nebel, Skovmusen i Oksbøl og Skovbrynet i Ølgod ser på nuværende tidspunkt ikke ud til helt at holde gennemsnittet på 12 børn, men ligger på minimum 8. Vuggestuegruppen i Møllehuset i Tistrup er startet den 1. april 2016, og afspejler, at der er 2 børn indskrevet pr. 1. april 2016, hvilket giver 1 barn i gennemsnit/år og, at der ikke på nuværende tidspunkt er skrevet flere børn op. Status for 0-2 års pladserne er, at ingen er fyldt op. Prognosen viser 1 barn i Billum Børnehave, 3 børn i Børnehaven Regnbuen i Horne, 2 børn i Starup Børnehave og 0 børn i Børnehaven Lundparken i Lunde. Forvaltningens vurdering Den nye prognose viser, at 10 institutioner i 2016/17 kommer ned på 45 børn og derunder. Såfremt det faldende børnetal fortsætter i disse områder forventes flere institutioner at komme under pres i forhold til tildelingskriteriet på de 35 enheder. For såvel vuggestuepladser som 0-2 års pladser gælder, at der er børn, der endnu ikke skrevet op/endnu ikke er født, hvorfor prognosen herfor er usikker. Side 923
Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning 07-06-2016 Det skal påpeges, at der er tale om prognoser. Der kan i sagens natur ikke tages højde for forældreønsker, til- og fraflytning mv. Faldet i børnehavebørn i prognosen af 15. maj 2016 viser et fald på 100 børn mod et forventet fald på 139 børn i prognosen af 15. januar 2016. Dette bekræfter forvaltningens vurdering af, at prognosen af 15. januar erfaringsmæssigt er mere pessimistisk, end det faktiske resultat. En anden ukendt faktor er antallet af flygtningebørn. I 2015 modtog vi 46 flygtningebørn i alderen 0-6 år. Hvor mange flygtningebørn, der modtages i det nye prognose år, vides ikke, men aktuel status er, at vi har modtaget 31 flygtningebørn i dagtilbud indtil videre i 2016. Retsgrundlag Dagtilbudsloven Økonomi Der tildeles midler til 35 enheder til hver børnehave/-afdeling uanset det faktiske antal passede børn. Det betyder, at der, som det ser ud i prognosen, kan blive tale om, at der tildeles ressourcer, der ikke passes børn for. Økonomisk drejer det sig om ca. 50.000 kr. årligt pr. enhed. Det betyder eksempelvis, at der med et faktisk antal passede børn på 32 i et givent år er en udgift til tomme pladser på ca. 150.000 kr. årligt. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Prognose for dagtilbud 2016/2017 8917/16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen om prognosen for børnetallet for dagtilbudsområdet fra 1. august 2016 31. juli 2017 tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 07-06-2016 Fraværende: Ingen Orienteringen blev taget til efterretning. Side 924
Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning 07-06-2016 418. Oplæg til dialogmøde - Plejefamilier og Udvalget for Børn og Undervisning Dok.nr.: 11507 Sagsid.: 16/6352 Initialer: lcor Åben sag Sagsfremstilling Der fremlægges oplæg til dialogmøde mellem plejefamilier og Udvalget for Børn og Undervisning. Udvalget for Børn og Undervisning har ønsket et oplæg til, hvordan der kan afholdes dialogmøder med plejefamilier på samme måde, som der afholdes dialogmøder med fx skoler og dagtilbud med repræsentanter fra bestyrelser, medarbejdere og ledere. Der foreslås følgende model for dialogmødet: Et møde af 2 timers varighed fordelt med et oplæg om plejefamilieområdet og efterfølgende dialog. Som oplægsholder foreslås konkret Karen Buie, der er plejefamilie for Varde Kommune og nu holder foredrag om området Karen har særligt fokus på samarbejdet med de biologiske forældre. Deltagere: Udvalget for Børn og Undervisning og potentielt alle plejefamilier, der har børn fra Varde Kommune. Det foreslås, at der sendes en invitation ud til alle med mulighed for tilmelding. Der arbejdes på et dialogmøde i september måned alt efter oplægsholderens og udvalgets kalender. Forslag til dagsorden/emner til drøftelsen kunne eksempelvis være: Hvad er udfordringerne/dilemmaerne i at skabe et almindeligt familie- og hverdagsliv for barnet? Hvad er det særligt positive ved at være plejefamilie? Hvordan samarbejdes med de biologiske forældre? Det foreslås, at udvalget fremover afholder kontinuerlige dialogmøder med plejefamilier for eksempel én gang i hver valgperiode. Netværksplejefamiliers deltagelse bør overvejes. Retsgrundlag Lov om Social Service Økonomi Ingen Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, Side 925
Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning 07-06-2016 at formen for dialogmødet godkendes, at det besluttes, hvor ofte, der fremover afholdes dialogmøder, at emner til det første dialogmøde og konkret dagsorden besluttes. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 07-06-2016 Fraværende: Ingen Formen for dialogmødet blev godkendt. Der sendes invitation ud til alle godkendte plejefamilier og netværksplejefamilier med mulighed for tilmelding. De foreslåede dagsordensemner blev godkendt,- suppleret med Mødefrekvens? Side 926
Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning 07-06-2016 419. Befolkningsprognose for Varde Kommune 2016-2028 Dok.nr.: 11476 Sagsid.: 15/14657 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til 1. januar 2028. Prognosen viser, at indbyggertallet vil stige fra 50.284 personer primo 2016 til 50.698 personer primo 2028. Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på 414 personer eller 0,8 %. På landsplan ventes i samme periode en stigning i indbyggertallet på 5,2 %. Befolkningsprognosen viser den forventede udvikling i Varde Kommunes befolkning opdelt på aldersgrupper: Faktiske og forventede tal pr. 1.januar Alder 2016 2020 2024 2028 0-2 år 1.448 1.518 1.612 1.593 3-5 år 1.603 1.559 1.606 1.670 6-16 år 6.997 6.471 6.452 6.200 17-24 år 4.626 4.373 4.174 4.177 25-39 år 7.619 7.809 7.762 7.672 40-64 år 17.590 17.274 16.858 16.419 65-79 år 7.740 8.396 8.831 8.983 80+ 2.661 2.984 3.382 3.985 Total 50.284 50.653 50.676 50.698 Befolkningsprognosen er endvidere opdelt på skoledistrikter og plejedistrikter. Forudsætningerne for befolkningsprognosen fremgår af den vedhæftede rapport, ligesom historikken for perioden 2005 2015, herunder boligbyggeri, fertilitet, flygtninge og udtynding. Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i historiske befolknings- og boligtal fra de historiske år (2005-2015) samt boligprogrammet i årene 2016-2027. Boligprogrammet er udarbejdet af Varde Kommune og baserer sig på den planlagte udbygning og omdannelse af boligområderne i kommunen. Boligprogrammet er et afgørende element i prognoseberegningen og er desuden det element, som kommunen har størst mulighed for at regulere, og dermed skrue op eller ned for befolkningsudviklingen i kommunens forskellige delområder. Ud over boligprogrammet er prognosen også baseret på forventninger om tilflytning af flygtninge som beskrevet i forudsætningsafsnittet. Vedrørende flygtninge kunne der vælges følgende forudsætninger: Gruppering af flygtninge i et særskilt administrativt område eller en geografisk fordeling i byområderne. Forudsætninger der er valgt som grundlag vedrørende flygtninge er: Flygtninge omfatter såvel kvoteflygtninge som familiesammenførte. I prognoseårene er flygtningene geografisk fordelt i byområderne i kommunen. Fordelingen er sket proportionelt i forhold til nuværende indbyggertal. Side 927
Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning 07-06-2016 Forvaltningens vurdering Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Prognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætningen i befolkningen. Prognosen danner dermed et grundlag for, at kunne planlægge byudviklingen og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også kan anvendes til kommunens budgetlægning. Forvaltningen bemærker, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af indbyggertallet, ud fra en forventning til at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden. Varde Kommune vil løbende følge befolkningsudviklingen og vil hvert år udarbejde en ny befolkningsprognose baseret på de nyeste udviklingstendenser samt forventninger til boligudbygning og flygtninge. Retsgrundlag Intet Økonomi Befolkningsprognosen vil blive brugt fremadrettet i Varde Kommunes budgetlægning og øvrige udviklingsopgaver. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Befolkningsprognose for Varde kommune 2016-2028 73151/16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler Direktionen, at den udarbejdede befolkningsprognose sendes til orientering i udvalgene. Beslutning Direktionen den 25-05-2016 Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 07-06-2016 Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 07-06-2016 Fraværende: Ingen Prognosen blev taget til efterretning. Side 928
Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning 07-06-2016 420. Fastsættelse af mødeplan 2017 i Udvalget for Børn og Undervisning Dok.nr.: 11433 Sagsid.: 16/4379 Initialer: anel Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Økonomi og Erhverv samt de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, når og hvor udvalgets møder skal afholdes. Endvidere kan udvalget fastsætte regler om varigheden af sine møder. Sekretariatet har udarbejdet et forslag til mødeplan for de politiske udvalg og Byrådet, hvor der er forsøgt taget højde for politikernes svar på spørgeskemaet om tilfredshed. Der er derfor, som udgangspunkt, ikke indlagt 2 møder samme dag. Udover juli måned, er ugerne 7, 15, 26 og 42 planlagt mødefri i kalenderen. Retsgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Udkast til politisk mødekalender 2017 55544/16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at mødeplanen 2017 godkendes for så vidt angår Udvalget for Børn og Undervisning, at der tages stilling til, om der skal træffes beslutning om mødernes varighed. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 07-06-2016 Fraværende: Ingen Mødeplanen blev godkendt, dog flyttes udvalgsmødet den 9. maj til den 13. maj. Mødernes varighed fastsættes til 3 timer (kl. 13-16). Side 929
Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning 07-06-2016 421. Gensidig orientering Dok.nr.: 11474 Sagsid.: 15/15208 Initialer: bilc Åben sag Sagsfremstilling Orientering ved formanden: Dronningens besøg i forhold til Ungecampen Besigtigelsestur 22.06.2016: Besøg på enten Fanø eller Vejen Kommunes kombibibliotek Orientering ved direktøren: Status på integrationsområdet dok.nr. 75832-16 Konference 05.09.2016 på Hotel Nyborg Strand: Sammen om den rette indsats dok.nr. 81685-16 Orientering ved udvalgets medlemmer: Bilag: 1 Åben Statusnotat på Integrationsområdet i Børn og Unge - juni 2016 75832/16 2 Åben Konference 05.09.2016: Sammen om den rette indsats 81685/16 Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 07-06-2016 Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Besigtigelsesturen: Der planlægges besøg på Nordby Bibliotek. Udvalget for Kultur og Fritid inviteres til at deltage. Side 930
Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning 07-06-2016 Bilagsliste 411. Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - Udvalget for Børn og Undervisning 1. Notat vedr. budgetopfølgning pr. 30. april 2016 (69800/16) 2. Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 (59160/16) 3. Anlæg pr. 30.04.2016 - samtlige udvalg (66082/16) 412. Folkeskoler - ferieplan for skoleåret 2017/2018 1. Skolernes ferieplan 2017/2018 - kalender (70302/16) 2. Skolernes ferieplan 2017/2018 - oversigt (69787/16) 413. Organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog - efter høring 1. Forslag til tildelingsmodel for nyankomne tosprogselever 1.8.2016 (66513/16) 2. Dansk som andetsprog - resursetildeling Varde Kommune 2016-17 (38667/16) 3. BU-udvalg 10.05.2016: Organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog (69923/16) 4. Høringssvar fra Sct. Jacobi Skoles MED-udvalg (78470/16) 5. Høringssvar fra Brorsonskolens bestyrelse (79684/16) 6. Høringssvar fra Brorsonskolens MED-udvalg (79685/16) 7. Høringssvar fra Outrup Skoles MED-udvalg og bestyrelse (79834/16) 8. Høringssvar fra Blåvandshuk og Billum Skoles bestyrelse (80195/16) 9. Høringssvar fra Blåvandshuk og Billum Skoles MED-udvalg (80208/16) 10. Høringssvar fra Blåbjergskolens bestyrelse og MED-udvalg (80590/16) 11. Høringssvar fra Horne-Tistrup Skolernes MED-udvalg (80871/16) 12. Høringssvar fra Lykkesgårdskolens bestyrelse (81081/16) 13. Høringssvar fra Lykkesgårdskolens MED-udvalg (81079/16) 14. Høringssvar fra Janderup Skoles bestyrelse og MED-udvalg (81084/16) 15. Høringssvar fra Ølgod Skoles MED-udvalg (80916/16) 16. Høringssvar fra Ansager Skole bestyrelse og MED-udvalg (81093/16) 17. Høringssvar fra Næsbjerg Skoles bestyrelse og MED-udvalg (80928/16) 18. Høringssvar fra Alslev Skoles bestyrelse og MED-udvalg (81233/16) 19. Høringssvar fra Thorstrup skoles bestyrelse og MED-udvalg (81925/16) 414. Godkendelse af valgfag - pigeindsats 1. Beskrivelse af valgfag (73396/16) 415. Fælles ledelse af Blåvandshuk Skole og børnehaven "Skovmusen" fra 1. august 2016 til 1. august 2018 1. retningslinjer, visioner og formål for Billum Børneby 2015 (53183/15) 2. Forslag til sammensætning af fællesbestyrelse m.v. Blåvandshuk-Skovmusen.docx (69966/16) 3. Udtalelse fra fællesbestyrelse fra Blåvandshuk Skole vedr. sammensætning (80905/16) 4. Udtalelse fra Skovmusens forældrebestyrelse vedr. sammensætning (82978/16) 416. Driftsoverenskomst for selvejende institutioner - efter høring 1. Forslag til driftsoverenskomst for selvejende dagtilbud (april 2016) (111303/15) 2. BU-udvalg 12.04.2016: Revision af driftsoverenskomster for selvejende dagtilbud (55682/16) 3. Høringssvar fra S/I Søndermarkens bestyrelse (særligt vedr. Columbus) (74925/16) 4. Fælles høringssvar fra bestyrelserne i S/I Regnbuen, S/I Højgårdsparken og S/I Side 931
Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning 07-06-2016 Søndermarken (74928/16) 417. Prognose for børnetallet pr. 15. maj 2016 1. Prognose for dagtilbud 2016/2017 (8917/16) 419. Befolkningsprognose for Varde Kommune 2016-2028 1. Befolkningsprognose for Varde kommune 2016-2028 (73151/16) 420. Fastsættelse af mødeplan 2017 i Udvalget for Børn og Undervisning 1. Udkast til politisk mødekalender 2017 (55544/16) 421. Gensidig orientering 1. Statusnotat på Integrationsområdet i Børn og Unge - juni 2016 (75832/16) 2. Konference 05.09.2016: Sammen om den rette indsats (81685/16) Side 932
Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning 07-06-2016 Underskriftsblad Per Rask Jensen Keld Jacobsen Stig Leerbeck Susanne Bergmann Marianne Bruun Kristiansen Tina Agergaard Hansen Arne Lindberg Callesen Side 933
Bilag: 411.1. Notat vedr. budgetopfølgning pr. 30. april 2016 Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 69800/16
Dato 11. maj 2016 Dok.nr. 69800-16 Sagsnr. 16-195 Ref. Jette Poulsen Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 Skoleområdet: I forhold til det vedtagne budget for 2016 er der 2 klasser færre end budgetteret svarende til en mindre udgift på 1,4 mio. kr. De endelige elevtal og den endelig klassedannelse kendes først pr. 5. september 2016, men pr. 15. marts 2016 foreligger de foreløbige tal for næste skoleår. Det forventes p.t. at budgetforudsætningerne holder. Mellemkommunale betalinger på skoleområdet viser et merforbrug på 0,7 mio. kr. Der var budgetteret med 104 elever i andre kommune, men i indeværende skoleår er der 127 elever i andre kommune. Elever fra andre kommuner er 74 mod budgettet 72. Merudgiften på 0,7 mio. er beregnet ud fra foreløbige tal for næste skoleår, hvor der ventes 104 elever i andre kommuner og 72 elever fra andre kommuner. Udgifterne til modtagerklasser forventes at blive 0,7 mio. kr. højere end budgetteret på grund af flere elever. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i et forventet elevtal pr. 1. august 2016 på 78 elever. Der arbejdes i øjeblikke med ny model for sprogundervisning. Vedr. skolekørsel forventes en merudgift på 0,8 mio. kr. Merudgiften er beregnet med udgangspunkt i regnskabstallene for 2015 og forbruget primo 2016. Merudgiften skyldes udgifter til garantitid samt flere udgifter vedr. kørsel til modtagerklasserne. Der forventes en mindre udgift på 0,3 mio. kr. vedr. leje af lokaler til 10iCampus. Der er ikke indgået lejeaftale for indeværende skoleår. Udgifterne til private skoler er 0,7 mio. kr. mindre en budgetteret. Dette skyldes, at taksten i 2016 er nedsat på grund af Lock out en i 2013. I private skoler er der 512 elever og 175 elever i SFO. Der var budgetteret med hhv. 498 og 168 elever. Vedr. efterskoler er der et merforbrug på 0,3 mio. kr. da der er flere elever end budgetteret. De er 512 elever på efterskole og 6 elever på husholdningsskoler og ungdomshøjskoler. Der var budgetteret med hhv. 493 elever og 12 elever. For søskendetilskud og fripladstilskud til skolefritidsordninger forventes en mindre udgift på 0,4 mio. kr. Der forventes en mindre indtægt på ca. 1,6 mio. kr. vedr. skolefritidsordninger. Dette skyldes, at der sker udmeldelser i løbet af skoleåret, og at der sker modulændringer i forhold til budgetforudsætningerne. En del af mindre forbruget skyldes ligeledes at indtægten var budgetteret for højt i forhold til de endelige takster. 1/2
Dagtilbud: Prognosen pr. 15. januar 2016 for daginstitutionerne viser et fald i børnetallet svarende til en mindre udgift på 1,7 mio. kr. Der kommer foreløbig prognose pr. 15. maj 2016, og den endelige prognose foreligger 15 juli 2016. For dagplejen forventes et mindre forbrug på 0,8 mio. kr. netto efter forældrebetaling på grund af færre børn end budgetteret. Udgifterne til privat pasning skønnes at blive 0,3 mio. kr. højere end budgetteret. Der er budgetteret med 105 børn, men p.t. er der 113 børn i privat pasning. Søskendetilskud og fripladstilskud i dagtilbud forventes at blive 0,6 mio. kr. mindre end budgetteret. Børn og unge med særlig behov: Budgetopfølgningen pr. 30. april 2016 viser et forventet mindre forbrug på i 4,1 mio. kr. Hertil kommer overførsel fra tidligere år. Der mangler dog afregning af ydelser for januar april 2016 til leverandørområdet for enkelte områder. Det betyder, at midlerne er disponeret. Samlet set forventes budgettet af holde. Det forventede forbrug er beregnet på baggrund af de faktiske foranstaltninger på de enkelte områder kendt pr. 30. april 2016 og forventninger til nye eller ophør af eksisterende foranstaltninger i allerede kendte sager. Der er ikke indregnet forventninger til øvrige ændringer på området. Antallet af faktiske anbringelser pr. 30. april 2016 samt det forventede årsforbrug 2016 fordelt på de enkelte anbringelsestyper kan ses af nedenstående skema: Anbringelsestype Antal budget 2016 Forventet årsforbrug Afvigelse Traditionel plejefamilie: 80,98 79,11 1,87 Netværksplejefamilie: 23 21,01 1,99 Kommunal plejefamilie: 5,00 5,80-0,80 Kostskole: 2,00 1,58 0,42 Eget værelse: 3,00 2,84 0,16 Skibsprojekt 0,00 0,00 0,00 Opholdssteder: 14,52 16,51-1,99 5.20 I alt anbragte 128,50 126,85 1,65 5.23 Døgninstitutioner - almen: 8,02 6,19 1,83 5.23 Døgninstitutioner handicap: 7,74 7,15 0,59 5.24 Sikrede institutioner 1,00 0,00 1,00 I alt faktiske anbragte 145,26 140,19 5,07 5.24 Sikrede institutioner surrogat 0,66 0,66 0,00 I alt anbringelser 145,92 140,85 5,07 2/2
Bilag: 411.2. Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 59160/16
Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - DRIFT (beløb i mio. kr.) + =merudgifter/ mindre indtægter - =merindtægter/ mindre udgifter Drift: 2016 2016 Udvalget for Økonomi og Erhverv 4,3-5,8 Udvalg for Plan og Teknik 0,6-3,0 Udvalg for Børn og Undervisning 4,1-4,1 Udvalg for Kultur og Fritid 0,0 0,0 Udvalg for Social og Sundhed 20,0-20,0 Udvalg for Arbejdsmarked og Integration 0,0 0,0 I alt 29,0-32,9 Netto -3,9 Ændringer vedr. renter, afdrag, skatter og generelle tilskud 0,0 Teknisk korrektion af indtægtsbudgettet vedr. takster på det specialiserede socialområde (dok.nr. 38018-3,9 16) Midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2016 (lov- og cirkulæreprogram) jævnfør beregning fra KL 4,2 Tilbagebetaling for 2015 vedrørende Fælleskommunal Medfinansiering -7,6 Netto herefter -3,4 Nr. 59160-16 sag.nr. 2661-16 side 1
Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - DRIFT (beløb i mio. kr.) + =merudgifter/ mindre indtægter - =merindtægter/ mindre udgifter Udvalget for Økonomi og Erhverv Dok.nr. 2016 2016 100 Direktionen Venskabsby stævne og besøg (-34.180) 69793-16 0,0 Sundhedsfremmende foranstaltninger (- 60.000) 69793-16 -0,1 Nytårskur (-28.000) 69793-16 0,0 Øvrige repræsentative udgifter (-25.000) 69793-16 0,0 Medlemskab af Legoland-Billund resort (- 13.180) 101 Politik & Analyse 69793-16 0,0 Fælles kontorhold (-100.000) 69793-16 -0,1 Porto & facilityservice (-650.000) 69793-16 -0,7 103 Økonomiafdeling Ældreråd-ovf fra 2015 (-79.982) 69793-16 -0,1 Integrationsråd-ovf fra 2015 (-20.522) 69793-16 0,0 Handicapråd-ovf fra 2015 (-161.779) 69793-16 -0,2 FLIS-ledelsesinformationssystem (-275.000) 69793-16 -0,3 Skorstensfejerbidrag (-350.000) 69793-16 -0,4 Gebyr støttet boligbyggeri (-20.000) 69793-16 0,0 Administrationstillæg amtsinstitutioner (- 1.000.000) Forsikringer, arbejdsskadeerstatning (3.900.000) Forsikringer, arbejdsskadeerstatning, adminsitration (-230.000) 104 Personale & Udvikling 69793-16 -1,0 69793-16 3,9 69793-16 -0,2 Kompetancemidler (-2.700.000) 69793-16 -2,7 502 Teknik & Miljø Ejendommen, Løkkevang 18, Ølgod (-46.000) 69793-16 0,0 Nr. 59160-16 sag.nr. 2661-16 side 2
Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 + =merudgifter/ mindre indtægter - =merindtægter/ mindre udgifter Udvalget for Økonomi og Erhverv Ejendommen, Storegade 53, Agerbæk (60.000) Ejendommen, Strandvejen 9B, Oksbøl (46.800) Ejendommen, Laboratorievej 16, Varde (317.930) Dok.nr. 2016 2016 69793-16 0,1 69793-16 0,0 69793-16 0,3 Ejendommen, Industrivej 3, Ølgod (-51.000) 69793-16 -0,1 I alt 4,3-5,8 Nr. 59160-16 sag.nr. 2661-16 side 3
Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - DRIFT (beløb i mio. kr.) + =merudgifter/ mindre indtægter - =merindtægter/ mindre udgifter Udvalg for Plan og Teknik 501 502 502 Højesteretsdom om fastsættelse af vejvandsbidrag betyder at Varde Kommune har fået tilbagebetalt det for meget indbetalte vejvandsbidrag for 2007-2012 i alt 2.943.946 kr. Har været på Udvalget for Plan og Teknik den 17-03-2016 og Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-3-2016. 053002 Skoven. Nye jagtlejeaftaler pr. 01.09.16 medfører en mindreindtægt på 79.390. Indtægt for opgravning af grus/sand i Sønder Plantagen ophører, hvilket medfører en mindreindtægt i 2016 på 33.350. Forsvarets brug af Sdr. Heden Plantagen medfører en merindtægt på 23.500. Samlet mindre indtægt på 89.240. Drift og vedligehold af skoven reduceres med tilsvarende beløb Anlæg: 015.830 Varde Torv - belægning på tidligere p-areal. Anlæget blev fejlagtig afsluttet pr. 31.12.2015. Anlægget er en del af Områdefornyelsen Varde midtby, som skal afsluttes samlet. Beløbet 477.000 tilbageføres til Puljen for områdefornyelsen. Dok.nr. 2016 2016 0,0-2,9 0,1-0,1 0,5 I alt 0,6-3,0 Nr. 59160-16 sag.nr. 2661-16 side 4
Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - DRIFT (beløb i mio. kr.) + =merudgifter/ mindre indtægter - =merindtægter/ mindre udgifter Udvalg for Børn og Undervisning Demografi skoleområdet - afventer endelig elevtal pr. 5. september 2016. Ud fra foreløbige tal forventes budgetforudsætningerne at holde. Dok.nr. 69800-16 2016 2016 Mellemkommunale betalinger skoleområdet. Flere elever i andre kommuner Skolekørsel. Merudgift med baggrund i regnskabstal for 2015. 69800-16 0,7 69800-16 0,8 Leje af lokaler til 10iCampus 69800-16 -0,3 Private skoler/efterskoler 69800-16 -0,4 SFO - fripladstilskud samt søskendetilskud 69800-16 -0,3 SFO - manglende forældrebetaling 69800-16 1,6 Modtagerklasser - flere elever 69800-16 0,7 Demografi dagtilbudsområdet - med baggrund i foreløbig prognose pr. 15. januar 2016 69800-16 -1,7 Privat pasning flere børn 69800-16 0,3 Dagplejen færre børn end budgetteret 69800-16 -0,8 Søskendetilskud og fripladstilskud dagtilbud 69800-16 -0,6 Børn og unge med særlige behov: 69800-16 Budgetopfølgningen pr. 30. april 2016 viser, at der et mindreforbrug på ca. 4,1 mio. kr. før overførsel fra tidligere år. Der mangler dog afregning af ydelser til leverandørområdet på enkelte områder. Det betyder, at midlerne er disponeret. Samlet set forventes budgettet at holde. Mindreforbruget er beregnet på baggrund af nuværende anbringelser og foranstaltninger, og der er ikke indregnet beløb vedr. nye anbringelser/foranstaltninger i resten af 2016, ligesom evt. ophør i løbet af 2016 ikke er indregnet. 69800-16 I alt 4,1-4,1 Nr. 59160-16 sag.nr. 2661-16 side 5
Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Udvalg for Kultur og Fritid Dok.nr. + =merudgifter/ mindre indtægter - =merindtægter/ mindre udgifter 2016 2016 Ingen bemærkninger I alt 0,0 0,0 Nr. 59160-16 sag.nr. 2661-16 side 6
Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - DRIFT (beløb i mio. kr.) + =merudgifter/ mindre indtægter - =merindtægter/ mindre udgifter Udvalg for Social og Sundhed 532 Ældre og Handicappede. Der er foretaget en vurdering af hele området pr. 30. april. Forbruget de sidste 12 måneder er sammenholdt med budgettet for 2016. Afholdte udgifter til løn og forbrug i øvrigt pr. 30. april for 2016 er fremskrevet til årsforbrug. Endvidere er der foretaget en vurdering af afregningen til hjemmeplejen. Samlet forventes et merforbrug på 8,7 mio. kr. Endvidere er det henset til analysen på ældreområdet hvor der med udgangspunkt i regnskab 2015 er beregnet et merforbrug i 2016 på 12,9 mio. kr. Dok.nr. 48963-16 8,7 2016 2016 532 Forventet finansiering fra værdighedsmiliarden -6,0 532 Besparelser på ældreområdet resten af 2016-3,7 532 Merudgifter til respiratorbehandling m.v. jf. regionens sparekatalog Mindre takstindtægter vedrørende Krogen. En opgørelse af de samlede forventede takstindtægter på de forskellige tilbud der udbydes viser en manglende indtægt i forhold til budgettet. Årsagen hertil er både en manglende belægning i forhold til budgetforudsætningerne, samt at 523 indtægtsbudgettet ikke løbende er blevet tilstrækkeligt korrigeret. Det foreslås at korrektioner af indtægtsbudgettet foretages samlet for alle specialiserede botilbud. Manglende indtægt som følge af manglende belægning udgør 2,7 mio. kr.vedrørende botilbud til børn og 2,2 mio. vedrørende aflastning af børn. Den manglende indtægt vedrørende belægningen 523 foreslås finansieret ved at udgiftsbudgettet "inden for rammen" vedrørende Krogen Samstyrken reduceres tilsvarende. Psykiatrien. Manglende indtægter som følge af manglende belægning på Vidagerhus.Der er pr. 30. 552 april en belægning på 7 pladser. Dog forventes alle 10 faste pladser belagt inden for kort tid. De 2 gæstepladser er ledige. 552 Det foreslås at budgettet på Vidagerhus og budgettet til psykiatrien reduceres svarende til den manglende takstindtægt 2,9 38918-16 4,9 38918-16 -2,0 38918-16 1,6-1,6 Nr. 59160-16 sag.nr. 2661-16 side 7
Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 + =merudgifter/ mindre indtægter - =merindtægter/ mindre udgifter Udvalg for Social og Sundhed 552 Mindre udgifter hos Social og Handicap vedrørende afregning på de specialiserede socialområde Dok.nr. 484 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 0,8 2016 2016-5,7 507 Mindre indtægter fra den centrale refusionsordning. 0,9 705 Afkast af aktier i Det Danske Madhus Varde A/S -0,8 532 532 Anlæg - Merudgifter vedrørende ombygning af lejede lokaler til aktivitetslokaler til ældre på Alslev forsamlingshus Anlæg - Mindre udgifter til ombygning af aktivitetslokaler til ældre på Baunbo i Lunde 64821-16 0,2 64821-16 -0,2 20,0-20,0 Nr. 59160-16 sag.nr. 2661-16 side 8
Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Udvalg for Arbejdsmarked og Integration På nuværende tidspunkt - pr. 30.4.2016 - er der ingen væsentlige afvigelser mellem forbrug og budget. Forbrugsprocenten pr. 30.4.2016 er 33,2 %. Eventuel ansøgning om tillægsbevilling vil først blive aktuel ved den næste store budgetiopfølgning - pr. 31.8.2016. Der er lige nu en del usikkerhedsmomenter der udgiftsmæssigt går i hver sin retning, som f.eks.: 1. Integrationsområdet: Kvoten forhøjet fra 151 til 232 efter budgetvedtagelse for 2016. Samtidig har der inden for de sidste par måneder været "prop" i visiteringen til kommunerne. Reducerede ydelser til de nye flygtninge efter 1.9.2015. Lignende reduktion for flygtninge før 1.9.2015 er vedtaget d. 17.3.2016. Ekstra integrationstilskud til kommunerne jfr. den nye topartsaftale her i april mellem regeringen og KL. 2. Den nye kontanthjælpsreform med væsentlig reducerede ydelser i. f.t. kontanthjælpsloft og 225 timers reglen - virkning fra 1.4.2016 men først økonomisk virkning fra 1.10.2016. 3. Investeringsforslagene vedrørende råderumskataloget. Den forventede effekt kan ikke måles tydeligt nok for nuværende - afventer de kommende måneder. Følges tæt. 4. Konsekvenserne af den nye finansieringsreform med reduceret refusion i. f.t. varighed på ydelser - afventer de kommende måneder før effekten kan vurderes. 5. Genoptagelse af ophørte sygedagpengesager jfr. dom i Højesteret den 1.9.2015. Stor usikkerhed om antallet af sager, der skal genoptages med udbetaling, men en vurdering fra jobcentret til udvalgsmødet i februar svarer til efterbetaling for ca. 135 sager og en kommunal udgift på ca. 5-6 mio. kr. Sagsarbejder foregår lige nu og der er først overblik over de endelige konsekvenser senere på året. Dok.nr. + =merudgifter/ mindre indtægter - =merindtægter/ mindre udgifter 2016 2016 I alt 0,0 0,0 Nr. 59160-16 sag.nr. 2661-16 side 9
Bilag: 411.3. Anlæg pr. 30.04.2016 - samtlige udvalg Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 66082/16
Korr. Budget Regnskab Uforbrugt 2016 30.04.2016 beløb Økonomi og Erhverv 7.570.391 4.818.073 2.752.318 Plan og Teknik 59.521.172 6.353.428 53.167.744 Børn og Undervisning 29.274.100 8.440.716 20.833.384 Kultur og Fritid 28.708.834 16.153.577 12.555.257 Social og Sundhed 15.205.344 3.666.116 11.539.228 Arbejdsmarked og Integration 0 0 0 Bolig/erhverv - salgsindtægter -5.000.000-1.535.838-3.464.162 Bolig/erhverv - udstykning 14.308.753 263.332 14.045.421 Tilslutningsbidrag -7.589.931-138.942-7.450.989 Total anlæg 141.998.663 38.020.462 103.978.201 Sagsnr16-5177_Doknr66082-16_v2_Anlæg pr. 30.04.2016 - samtlige udvalg.xlsx
Anlægsudgifter pr. 03.05.2016 Økonomi og Erhverv Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Aftale holder 2016 30.04.2016 beløb forbrug i alt 2016 502 005836 Køb af Torvegade 10, Varde - Shell grunden 85.017 0 85.017 85.017 502 005839 Salg af ejd til selskaber under Varde Forsyning A/S 131.160 0 131.160 131.160 502 005846 Køb af Slotsgade 17, Varde - Den gl. Handelsskole -27.500 0-27.500-27.500 502 005848 Køb af areal i Alslev - 2,6 ha, af matr. Nr. 1 k. Langsom Gde, Alslev 0 295.000-295.000 295.000 502 005849 Køb af Jord i Årre - Årre ny børnehave 0 6.000-6.000 6.000 502 005850 Køb af et areal ved Campus Alle, Matr. Nr. 134 bæ. Varde 1.490.000 1.836.940-346.940 1.490.000 502 010807 Vedligeholdelse af kommunale bygninger - Central Pulje 3.087.620 0 3.087.620 3.087.620 502 010840 Energibesparende foranstaltninger - Faste ejendomme 0 23.140-23.140 0 103 010843 Energibesparende foranstaltninger -tilskud til energibespar. 409.562-17.262 426.824-17.262 103 013365 Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles 2.746.620 0 2.746.620 2.746.620 103 013840 Energibesparende foranstaltninger andre faste ejendomme 0 5.319-5.319 0 502 013874 Salg af tandtekniker i Agerbæk og Ølgod -1.728.526 0-1.728.526-1.728.526 502 013882 Udbud Lerpøtvej 8, Varde -29.096.963 3.758-29.100.721-29.096.963 502 013884 Salg af Søndergade 38, Tistrup (tidligere Plejehjem) -23.170 0-23.170-23.170 502 013891 Nedrivning af 4 boliger Skolegade 27 A-D, Lunde 778.277 4.232 774.045 778.277 502 013892 Salg af Slotsgade 5, Varde -2.483.630-14.690-2.468.940-2.483.630 502 013893 Salg af Laboratiorievej 16, Varde -3.989.800-87.350-3.902.450-3.989.800 502 013895 Salg af Industrivej 6, Oksbøl - tidl. Materialgård -1.170.000 4.311-1.174.311-1.170.000 103 031840 Energibesparende foranst - Stadion og idrætsanlæg 311.423 0 311.423 311.423 502 205840 Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde 0 92.605-92.605 0 502 301840 Energibesparende foranstaltninger - Skolerne 0 468.538-468.538 0 502 305840 Energibesparende foranstaltninger - sskolefritidsordninger 0 89.274-89.274 0 502 360840 Energibesparende foranstyaltninger - Museum 0 31.840-31.840 0 502 514840 Energibesparende foranstaltninger - Daginst 0 47.966-47.966 0 502 532840 Energibesparende foranstaltninger - Ældreboliger Servicearealer 0 104.360-104.360 0 502 550840 Energibesparende foranstaltninger - Botilbud 0 190.245-190.245 0 103 650811 Administrationsbygning - projekt 7-2, fælles udgifter 0 0 0 0 103 650812 Administrationsbygning - projekt 7-2, Borgercenter 0 0 0 0 103 650813 Projekt 7-2, Bytoften 659.000 148.515 510.485 659.000 103 650816 Køb og renoverinng af bygninger 5,1 BCV 5.812.100 1.476.861 4.335.239 5.812.100 103 651801 Energiforanstaltninger - "Energipuljen" 33.097.951 0 33.097.951 31.097.951 102 651807 Standardisering af infrastruktur 125.300 83.471 41.829 125.300 502 662850 Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea -2.644.050 25.000-2.669.050-2.644.050 502 662860 Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Grøn Vækst 0 0 0 0 7.570.391 4.818.073 2.752.318 5.444.567 Sagsnr16-5177_Doknr66082-16_v2_Anlæg pr. 30.04.2016 - samtlige udvalg.xlsx
Status Igangværende Igangværende Igangværende Igangværende Igangværende Igangværende Igangværende Igangværende Igangværende Igangværende Igangværende Igangværende Igangværende Afsluttes i 2016 Afsluttes i 2016 Igangværende Igangværende Igangværende Igangværende Igangværende Igangværende Igangværende Igangværende Igangværende Igangværende Igangværende Afsluttes i 2016 Afsluttes i 2016 Afsluttes i 2016 Igangværende Igangværende Igangværende Afsluttes i 2016 Sagsnr16-5177_Doknr66082-16_v2_Anlæg pr. 30.04.2016 - samtlige udvalg.xlsx
Plan og Teknik Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status Aftale holder 2016 30.04.2016 beløb forbrug i alt 2016 501 010815 Nybygning af toiletbygning i Varde Godkendt budget 2015 257.300 0 257.300 257.300 Bliver forbrugt Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse 504 015818 byer 1.002.931-258.285 1.261.216 1.002.931 Fortsætter i 2016 504 015819 Landsbyfornyelse 2015-225.561 401.934-627.495-225.561 Fortsætter i 2016 504 015820 Landsbyfornyelse 2014 1.075.367 0 1.075.367 0 Afsluttes i 2016 504 015821 Landsbyfornyelse -2016 1.955.500 0 1.955.500 1.955.500 Fortsætter i 2016 504 015823 Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby -1.349.040 0-1.349.040-1.349.040 Fortsætter i 2016 504 015824 Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer 2.058.420 0 2.058.420 2.058.420 Fortsætter i 2016 504 015825 Varde Midtby - Projekter - bosætnings- og turistby -1.383 149.803-151.186-1.383 Fortsætter i 2016 504 015826 Shellgrundens offentlige del - opholdstorv ned til Varde Å 668.815 50.421 618.394 668.815 Fortsætter i 2016 504 015830 Varde Torv - belægning på tidligere p-areal 2.500.000 11.806 2.488.194 2.500.000 Fortsætter i 2016 504 015832 Områdefornyelse varde Midtby - oplevelsesloop 4.617.758 214.451 4.403.307 4.617.758 Fortsætter i 2016 501 015834 Områdefornyelse Varde Midtby - Minibyen 1.088.435 18.020 1.070.415 1.088.435 Der er stiftet en fond "Varde Miniby Fonden" til opførelse af værksted til minimurerne. Til dette er der afsat et beløb under områdefornyelsen til medfinansiering af et nyt værksted herunder også toiletbygning (357.300 kr.) i alt 1.478.400. Beløbet overføres til Fonden når de eksterne midler er på plads. Beløb til toiletbygning er med under 015832 504 015836 Områdefornyelse Varde Midtby - Drikkeskur 5.024 0 5.024 5.024 Afsluttet 504 015838 Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet 851.779 366.237 485.542 851.779 Fortsætter i 2016 504 015842 Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje, stier, m.v. 3.990.700 398.827 3.591.874 3.990.700 Fortsætter i 2016 504 015861 Bygningsfornyelse Varde Midtby - del af byforny.projekt 4.768.604 178.233 4.590.371 4.768.604 Fortsætter i 2016 502 020865 Hvidbjerg Strand Pier 0-2.201.585 2.201.585 0 Afsluttet 502 020866 Naturcenter Blaavand 140.000 0 140.000 140.000 NaturKultur projekt nyt naturcenter i Blåvand 502 050810 Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen 172.991 0 172.991 172.991 Fortsætter i 2016 502 050830 Projekt - Naturpak vesterhavet 508.000 177.981 330.019 508.000 Igangværende 502 050835 Pleje af fredninger - forundersøgelser og plejeforanstninger 304.800 210 304.590 304.800 Igangværende 502 070820 Etablering af sti langs Ansager Kanal 32.587 4.530 28.057 32.587 Afsluttes i 2016 502 070830 HolmeÅ - genopretning 1.535.710 0 1.535.710 1.535.710 Fortsætter i 2016 502 211840 Energibesparende foranst. - Gadebelysning 1.006.909 3.009.748-2.002.839 1.006.909 Fortsætter i 2016 502 222803 Anlæg af P-plads - Ølgod 35.715 0 35.715 35.715 Asfaltering af p-plads i 2016 501 222822 Trafiksikkerhed 2013 - handleplan 1.414.963 177.170 1.237.793 1.414.963 Beløbene er prioriteret Sagsnr16-5177_Doknr66082-16_v2_Anlæg pr. 30.04.2016 - samtlige udvalg.xlsx
502 222823 Cykelsti langs Fåborgvej mellem Fåborg og Agerbæk 1.099.331 917.504 181.827 1.099.331 Afsluttes i 2016 502 222874 Varde Bymidte 700.000 0 700.000 700.000 Rest fra tidligere pulje til Varde Bymidte 502 222875 Cykelsti Nymindegabvej 67.722 0 67.722 67.722 Små mangler 502 222878 Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard 55.445 0 55.445 55.445 Skal bruges til slidlag asfalt 502 222894 Udskiftning af jernbanebroen ved Viadukvej, Ølgod 104.214 0 104.214 Pengene brugs sammen med budgetønske til 104.214 anlæggelse af fortov/sti Viaduktvej 502 222897 Cykelsti Vejers Havvej - Delvis af Puljen fra Staten 254.374 0 254.374 254.374 Afsluttes i 2016 502 222898 Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde 2.566.217 56.819 2.509.398 2.566.217 502 222907 Brovedligeholdelse - Tarphagebroen 1.149.209 3.884 1.145.326 3.884 Pengene 1.145.326 kr. føres tilbage til brorenoveringspuljen 502 222908 Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst 68.514 0 68.514 68.514 501 222910 Prioritering af cykelstiprojekter 2015-2018 533.660 0 533.660 350.000 Rest fra pulje til cykelstier. Heraf er 350.000 kr. besluttet anvendt på 222924 Cykelsti Tarmvej mellem Ølgod og Skærbækvej - tillæg til forlængelse af Ådumvej. De resterende 180.000 anvendes i 2017 og 2018. 502 222911 Trafik regulering Ribevej ved Jeppe Skovgårdsvej 514.600 50.000 464.600 514.600 Projektering pågår 502 222913 Cykelsti Toftnæs-Alslev 1.677.564 153.717 1.523.847 1.677.564 Anlægsarbejder pågår 502 222914 Cykelsti Hodde-Tistrup 1. etape 5.320.224 925.144 4.395.080 4.395.080 Anlægsarbejder pågår 501 222915 Gadetræer i Nr. Nebel 509.730 0 509.730 509.730 Bliver forbrugt 501 222916 Renovering af Blåvandvej 508.000 2.720 505.280 508.000 Bliver forbrugt 502 222917 Renovering af broer - Budgetbeløb 2.083.592 36.264 2.047.328 Restbeløb fra Tarphagebroen område 222907 1.145.326 kr. 3.228.918 flyttes til dette område. 501 222919 Cykelparkering 609.600 0 609.600 501 222921 Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune 1.737.360 0 1.737.360 1.737.360 Bliver forbrugt 502 222924 Cykelsti - Tarmvej mellem Ølgod og Skærbækvej 2.900.000 0 2.900.000 2.900.000 Projektering pågår 502 223820 Separering af kloak ved kommunale ejendomme 1.834.105 251.819 1.582.286 1.834.105 Anlægsarbejder pågår 502 223821 Udskiftning af vejafvanding fbm kloakserarering 6.241.701 1.256.058 4.985.643 6.241.701 Anlægsarbejder pågår 501 223830 Afledte byforskønnelser - kloakseparering diverse byer 569.686 0 569.686 569.686 Bliver forbrugt 59.521.172 6.353.428 53.167.744 56.727.402 Sagsnr16-5177_Doknr66082-16_v2_Anlæg pr. 30.04.2016 - samtlige udvalg.xlsx
Børn og Undervisning Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status 2016 30.04.2016 beløb forbrug i alt 2016 301087 Renovering- og anlægspuljen vedr. skoler og dagtilbud 750.460 0 750.460 750.460 Forventes disponeret i 2016 301087-05 Højgårdsparken - Omlægning af fliser 9.800 0 9.800 9.800 Projektet forventes færdig i 2016 301087-06 Outrup børnhave - Belægning af p-pladser 91.200 0 91.200 91.200 projektet forventes færdig i 2016 301087-07 Lundparken - Renovering af børnebadeværelse 84.800 26.375 58.425 84.800 Projektet forventes færdig i 2016 301087-08 Varde Vest - Renovering af hytte (bjælkehus) 48.900 0 48.900 48.900 Projektet forventes færdig i 2016 301087-09 Varde Vest - Renovering af ude-spiseplads 79.360 0 79.360 79.360 Projektet forventes færdig i 2016 301087-10 Go' mad til børn - Nyt køle-og fryseanlæg 100.000 0 100.000 100.000 Projektet forventes færdig i 2016 301087-11 Agerbæk skole - Nye tæpper 47.400 0 47.400 47.400 Projektet forventes færdig i 2016 301087-12 Agerbæk-Starup skole - Stiforbindelse ml. skole og bvh 214.000 15.944 198.056 214.000 Projektet forventes færdig i 2016 301087-13 Outrup skole - Nye legeredskaber 50.000 0 50.000 50.000 Projektet forventes færdig i 2016 301087-14 Brorsonskolen - Etablering af toiletter i vaskerum 125.000 0 125.000 125.000 Projektet forventes færdig i 2016 301087-15 Lunde-Kvong skole - Renovering af loftslokaler 100.000 0 100.000 100.000 Projektet forventes færdig i 2016 301087-16 Næsbjerg skole - Varmt vand på personaletoiletter 35.000 0 35.000 35.000 Projektet forventes færdig i 2016 301087-17 Horne skole - Akustikdæmpende loft til gymnatisksal 95.300 0 95.300 95.300 Projektet forventes færdig i 2016 301087-18 Tistrup skole - Linoleumsgulv i helhedsskolen 135.000 0 135.000 135.000 Projektet forventes færdig i 2016 301087-19 Tistrup skole - Renovering af madkundskabslokale 700.000 0 700.000 700.000 Projektet forventes færdig i 2016 301087-20 Ølgod skole - Renovering af trappe 110.000 97.686 12.314 110.000 Projektet forventes færdig i 2016 301087-21 Sct. Jacobi skole - Rørbro v. Kongsgård bæk 35.000 0 35.000 35.000 Projektet forventes færdig i 2016 301087-22 Janderup skole - Gulv i gymnastiksal 100.000 0 100.000 100.000 Projektet forventes færdig i 2016 301087-23 Janderup skole - Akustiske plader i gymnastiksal 48.000 0 48.000 48.000 Projektet forventes færdig i 2016 301087-24 Dagplejen - Udskiftning af gulvet i Tumlehuset 84.400 0 84.400 84.400 Projektet forventes færdig i 2016 301087-25 Horne-Tistrup - Udskiftning af gulvbelægning i elevkantine 44.000 0 44.000 44.000 Projektet forventes færdig i 2016 301089 Renovering Brorsonskolen 500.000 0 500.000 500.000 Prjektet forventes igangsat 301090 Starup Skole - Udskiftning af tag 3.997.960 0 3.997.960 3.997.960 Projetket forventes færdig i 2016 301853 Multisal ved Skolen i Agerbæk, inc. Ideoplæg 514.600 0 514.600 514.600 Projektet forventes igangsat Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt 301876 skimmelsvamp 11.151.636 5.068.988 6.082.648 11.151.636 Projektet forventes færdig i 2016 Renovering - og anlægspulje skoler og 301881 dagtilbud 1.337 0 1.337 1.337 Forventes disponeret i 2016 301881-26 Børneuniverset - Renovering af kælder Sdr. Alle 95.000 0 95.000 95.000 Projektet forventes færdig i 2016 301881-29 Sønderalle - Udbedring af fugt og mug i kælder 100.000 0 100.000 100.000 Projektet forventes færdig i 2016 301881-31 HolmeÅhuset - Barnevognsskur 79.925 9.991 69.934 79.925 Projektet forventes færdig i 2016 301881-33 Billum Børnehave - 0-2 års pladser 16.641 0 16.641 16.641 Projektet forventes færdig i 2016 Agerbæk skole - Renovering af 301881-35 parkeringsplads 149.000 0 149.000 149.000 Prjektet forventes igangsat 301881-37 Etablering af toiletbygning ved naturlegepladsen i Varde Syd 214.000 0 214.000 214.000 Projektet forventes færdig i 2016 Sagsnr16-5177_Doknr66082-16_v2_Anlæg pr. 30.04.2016 - samtlige udvalg.xlsx
375801 Ungdomshus 568.727 4.078 564.649 Projektet forventes færdig i 2016-568.727 afventer ansøgninger til fonde 513829 Tistrup Børnehave 5.916.170 3.217.653 2.698.517 5.916.170 Projektet forventes færdig i 2016 514809 Vuggestuepladser Nr. Nebel, anlægsudgift 62.971 0 62.971 62.971 Projektet forventes færdig i 2016 514812 Ny børnehave i Årre 2.818.513 0 2.818.513 2.818.513 Projektering er i gangsat 29.274.100 8.440.716 20.833.384 29.274.100 Sagsnr16-5177_Doknr66082-16_v2_Anlæg pr. 30.04.2016 - samtlige udvalg.xlsx
Kultur og fritid Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status 2016 30.04.2016 beløb forbrug i alt 2016 015828 Områdefornyelse Varde midtby - Kulturspinderiet 2.289.214 1.753.577 535.637 2.289.214 Forløber planmæssig 318802 Implementering af halplan - BY 5.4.2016 i alt 7.000.000 0 7.000.000 7.000.000 Udbetales i 2016 318820 Idrætsfaciliteter ved Lykkegårdsskolen 1.029.210 0 1.029.210 1.029.210 Under planlægning 350850 Ny bogbus 2.961.200 0 2.961.200 2.961.200 Købes i 2016 360815 Museumscenter Blåvand 14.400.000 14.400.000 0 14.400.000 Tilskud udbetalt 364865 Janusbygningen - Tilskud til udvidelse af bygningen 1.029.210 0 1.029.210 0 Afventer 28.708.834 16.153.577 12.555.257 27.679.624 Sagsnr16-5177_Doknr66082-16_v2_Anlæg pr. 30.04.2016 - samtlige udvalg.xlsx
Social og sundhed Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status 2016 30.04.2016 beløb forbrug i alt 2016 018829 Servicearealer, Helle Plejecenter Starup 6.593.523 3.411.714 3.181.809 6.593.523 Forventes afsluttet i 2016 018834 Køb af servicearealer, 8 boliger Baunbo, Lunde 430.000 0 430.000 0 Afventer 018835 Ansager områdecenter - syns og skøn sag 0 6.495-6.495 6.495 018836 Etablering af parkeringsplads ved Hybenbo 433.846 0 433.846 433.846 018837 Nedbrydning af hovedbygning - Thueslund 1.300.000 8.263 1.291.737 1.300.000 018838 Ombygning Krogen 7, Varde 1.235.500 0 1.235.500 1.235.500 482850 Træningsfaciliteter på plejecentrene 457.200 0 457.200 0 Afventer plejeboligplan 523827 Krogen, forbedring af udearealer Jægumsvej 437.122 2.444 434.678 437.122 530826 Renov. af ældreboligcentret Tueslund, Alslev 1.013.000 70.170 942.830 1.013.000 532847 Ombygning af Baunbo 398.536 142.953 255.583 398.536 532848 Hjemmepleje Nord/Øst, ombygn. af Hybenbo 532.530 0 532.530 0 Afventer 550811 Lunden, trådløst kaldeanlæg samt telefonanlæg 282.753 0 282.753 282.753 550814 Renovering af dagtilbud på Lunden 1.350.000 0 1.350.000 1.350.000 550815 Renovering af genoptræningsafd., Lunden 105.000 0 105.000 105.000 559820 Køb og ombygn. af Dalgasvej 35 - til Psykiatrien 636.334 24.078 612.256 636.334 15.205.344 3.666.116 11.539.228 13.792.109 Sagsnr16-5177_Doknr66082-16_v2_Anlæg pr. 30.04.2016 - samtlige udvalg.xlsx
Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status Salgsindtægter 2016 30.04.2016 beløb forbrug i alt 2016 002001 Fælles udgifter og indtægter -5.000.000 0-5.000.000 002806 Rønnevænget, Ølgod 0 0 0 002813 Kløvervænget, Ølgod 0-224.066 224.066 002815 Højgårdsparken, Varde - 15 grunde 0 0 0 002826 Lærkehøj, 22 parceller, Oksbøl 0-294.482 294.482 002827 Skallingvej, Billum 0 71.640-71.640 002830 Sofievej, Sig 0 115.460-115.460 002831 Uranusvej, Alslev 0 0 0 002848 Egedalen, Ansager 0-277.361 277.361 002861 Skorrehovej, Tofterup 0 0 0 002876 Åbrinken, etape 3, Varde 0-293.930 293.930 002883 Åbrinken, etape 4, Varde 0 0 0 002890 Degnevænget, Tistrup 0-507.570 507.570 002891 Mejlvangvænget, Ølgod 0 4.000-4.000 002894 Hegnsgårdsvej, Årre Etape 2 0 3.860-3.860 002895 Skovkanten, Ølgod 0 4.000-4.000 002897 Frejasvej - Etape 2, Oksbøl 0 3.860-3.860 002898 Tranebærvej, Agerbæk - Etape 2 0-145.250 145.250 002903 Vangsgade 31A, 31B og Solvænget 90 0 4.000-4.000 002905 Torvevænget, Tofterup 0 0 0 003802 Energivej/ Viaduktvej, Ølgod 0 0 0 003831 Jeppe Skovgaards Vej, Varde 0 0 0-5.000.000-1.535.838-3.464.162 Sagsnr16-5177_Doknr66082-16_v2_Anlæg pr. 30.04.2016 - samtlige udvalg.xlsx
Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status Udstykninger 2016 30.04.2016 beløb forbrug i alt 2016 002801 Fælles udgifter og indtægter, boligformål 0 29.234-29.234 002826 Lærkehøj, 22 parceller, Oksbøl 0 4.000-4.000 002827 Skallingvej, Billum 0 11.580-11.580 002836 Kastanjevangen i Sig 0 322.111-322.111 002852 Færdiggørelse eksisterende områder 0 48.880-48.880 002858 Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget 11 5.000.000 19.100 4.980.900 002861 Skorrehovej, Tofterup 0 0 0 002877 Budgetoverførsel 9.308.753 0 9.308.753 002891 Mejlvangvænget, Ølgod 0 2.810-2.810 003801 Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål 0 13.769-13.769 003802 Energivej/Viaduktvej, Ølgod 0 40.541-40.541 003837 Sti/fortov ved Viaduktvej i Ølgod 0 23.307-23.307 003838 Salg af erhvervsareal i Skovlund - Nørremarken 0-252.000 252.000 14.308.753 263.332 14.045.421 Sagsnr16-5177_Doknr66082-16_v2_Anlæg pr. 30.04.2016 - samtlige udvalg.xlsx
Staben Økonomi Tilslutningsbidrag hvor kontoen står i forskud og bliver nedbragt efterhånden som grundene sælges. Tilslutningsbidrag Budget Forbrug Restbudget 002815 Højgårdsparken - Varde 15 parcelhusgrunde -860.403 0-860.403 002836 Kastanjevangen - 12 parcelhusgrunde i Sig -724.310 95.526-819.836 002883 Åbrinken - etape 4-591.703 0-591.703 002886 Hjørngårdsvej - Kvong -318.609 0-318.609 002887 Bjælkager -465.955 0-465.955 002888 Stadionvej etape 1+2, Outrup -185.708 0-185.708 002889 Frejasvej - Oksbøl -374.160 0-374.160 002890 Degnevænget - Tistrup -955.122-176.376-778.746 002893 Amalievej - Sig -66.902 0-66.902 002894 Hegngårdsvej - Årre, Etape 1 og 3-4.347 0-4.347 002895 Udstykningsområdet "Skovkanten" -1.853.517 0-1.853.517 002897 Udstykningsområdet "Frejasvej - etape 2" -1.182.257 0-1.182.257 002898 Udstykningsområdet "Tranebærvej - etape 2" 114.706-58.092 172.798 002903 Udstykningsområdet "vangsgade 31A, 31B og Solvænget 48.492 0 48.492 002904 Udstykningsområdet `` hovedgaden 62A, 62B, og 62C`` - Næsbjerg -170.136 0-170.136 I alt Tilslutningsbidrag -7.589.931-138.942-7.450.989 Total Byggemodning + tilslutningsbidrag 6.718.822 124.390 6.594.432 Sagsnr16-5177_Doknr66082-16_v2_Anlæg pr. 30.04.2016 - samtlige udvalg.xlsx
Bilag: 412.1. Skolernes ferieplan 2017/2018 - kalender Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 70302/16
Varde Kommunes Skolevæsen Ferieplan 2017/2018 2017 2018 August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni T 1 31 F 1 S 1 O 1 F 1 M 1 Nytårsdag 1 T 1 T 1 S 1 Påskedag T 1 F 1 O 2 L 2 M 2 40 T 2 L 2 T 2 F 2 F 2 M 2 2. Påskedag 14 O 2 L 2 T 3 S 3 T 3 F 3 S 3 O 3 L 3 L 3 T 3 T 3 S 3 F 4 M 4 36 O 4 L 4 M 4 49 T 4 S 4 S 4 O 4 F 4 M 4 L 5 T 5 T 5 S 5 T 5 F 5 M 5 6 M 5 10 T 5 L 5 T 5 S 6 O 6 F 6 M 6 45 O 6 L 6 T 6 T 6 F 6 S 6 O 6 M 7 32 T 7 L 7 T 7 T 7 S 7 O 7 O 7 L 7 M 7 19 T 7 T 8 F 8 S 8 O 8 F 8 M 8 2 T 8 T 8 S 8 T 8 F 8 O 9 L 9 M 9 41 T 9 L 9 T 9 F 9 F 9 M 9 15 O 9 L 9 T 10 S 10 T 10 F 10 S 10 O 10 L 10 L 10 T 10 T 10 Kr. Himmelfartsdag S 10 F 11 M 11 37 O 11 L 11 M 11 50 T 11 S 11 S 11 O 11 F 11 M 11 L 12 T 12 T 12 S 12 T 12 F 12 M 12 Vinterferie 7 M 12 11 T 12 L 12 T 12 S 13 O 13 F 13 M 13 46 O 13 L 13 T 13 Vinterferie T 13 F 13 S 13 O 13 M 14 33 T 14 L 14 T 14 T 14 S 14 O 14 Vinterferie O 14 L 14 M 14 20 T 14 T 15 F 15 S 15 O 15 F 15 M 15 3 T 15 Vinterferie T 15 S 15 T 15 F 15 O 16 L 16 M 16 Efterårsferie 42 T 16 L 16 T 16 F 16 Vinterferie F 16 M 16 16 O 16 L 16 T 17 S 17 T 17 Efterårsferie F 17 S 17 O 17 L 17 L 17 T 17 T 17 S 17 F 18 M 18 38 O 18 Efterårsferie L 18 M 18 51 T 18 S 18 S 18 O 18 F 18 M 18 L 19 T 19 T 19 Efterårsferie S 19 T 19 F 19 M 19 8 M 19 12 T 19 L 19 T 19 S 20 O 20 F 20 Efterårsferie M 20 47 O 20 L 20 T 20 T 20 F 20 S 20 Pinsedag O 20 M 21 34 T 21 L 21 T 21 T 21 S 21 O 21 O 21 L 21 M 21 2. pinsedag 21 T 21 T 22 F 22 S 22 O 22 F 22 M 22 4 T 22 T 22 S 22 T 22 F 22 O 23 L 23 M 23 43 T 23 L 23 T 23 F 23 F 23 M 23 17 O 23 L 23 T 24 S 24 T 24 F 24 S 24 O 24 L 24 L 24 T 24 T 24 S 24 F 25 M 25 39 O 25 L 25 M 25 Juledag 52 T 25 S 25 S 25 Palmesøndag O 25 F 25 M 25 L 26 T 26 T 26 S 26 T 26 2. juledag F 26 M 26 9 M 26 13 T 26 L 26 T 26 S 27 O 27 F 27 M 27 48 O 27 L 27 T 27 T 27 F 27 Bededag S 27 O 27 M 28 35 T 28 L 28 T 28 T 28 S 28 O 28 O 28 L 28 M 28 22 T 28 T 29 F 29 S 29 O 29 F 29 M 29 5 T 29 Skærtorsdag S 29 T 29 F 29 O 30 L 30 M 30 44 T 30 L 30 T 30 F 30 Langfredag M 30 18 O 30 L 30 T 31 T 31 S 31 O 31 L 31 T 31 14 21 17 22 14 21 15 17 19 20
erieplan 2017/2018 Juni Juli S 1 M 2 27 T 3 23 O 4 Grundlovsdag T 5 F 6 L 7 S 8 M 9 28 T 10 24 O 11 T 12 F 13 L 14 S 15 M 16 29 T 17 25 O 18 T 19 F 20 L 21 S 22 M 23 30 T 24 26 O 25 T 26 F 27 L 28 S 29 M 30 31 T 31 20 0 200
Bilag: 412.2. Skolernes ferieplan 2017/2018 - oversigt Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 69787/16
Sag 06/663 Dok.nr. 69787-16 Ferieplan for skoleåret 2017/2018 Sommerferie 2017 Lørdag d. 24. juni 2017 Søndag d. 13. august 2017 Efterårsferie (uge 42) Lørdag d. 14. oktober 2017 Søndag d. 22. oktober 2017 Juleferie Torsdag d. 21. december 2017 Tirsdag d. 2. januar 2018 Vinterferie (uge 7) Lørdag d. 10. februar 2018 Søndag d. 18. februar 2018 Påskeferie Lørdag d. 24. marts 2018 Søndag d. 2. april 2018 St. Bededag Fredag d. 27. april 2018 Søndag d. 29. april 2018 Kristi Himmelfartsdag Torsdag d. 10. maj 2018 Søndag d. 13. maj 2018 Pinseferie Lørdag d. 19. maj 2018 Mandag d. 21. maj 2018 Grundlovsdag Tirsdag d. 5. juni 2018 Sommerferie 2018 Lørdag d. 30. juni 2018 Alle dage inkl. I alt 200 skoledage
Bilag: 413.1. Forslag til tildelingsmodel for nyankomne tosprogselever 1.8.2016 Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 66513/16
To-sprogsundervisning pr. 1. august 2016. Afsatte midler: Afsat til sprogundervisning 2016 kr. 7.759.962,90 Heraf fordelt til skolerne til DSA kr. (3.899.473,38) Her reserveret til fællesområde kr. (83.875,32) Til fordeling modtagerklasser kr. 3.776.614,20 Eleverne tæller med i den almindelig ressourcetildeling på almenområdet pr. 5.9, og indgår i den almindelig demografi på skoleområdet. Modtagehold tildeles 550.000 kr. pr. klasse pr. år og eleverne indgår ikke i ressourcetildelingen på almenområdet Tildeling: Tildeling pr. måned Flygtningebørn 1. år Flygtningebørn 2. år Migrantbørn 1.år Migrantbørn 2.år kr. kr. kr. kr. Elev nr. 1 13.000 Elev nr. 1 6.500 Elev nr. 1 6.500 Elev nr. 1 3.250 Elev nr. 2-6 2.500 Elev nr. 2-6 1.250 Elev nr. 2-6 1.250 Elev nr. 2-6 625 Elev nr. 7 8.000 Elev nr. 7 4.000 Elev nr. 7 4.000 Elev nr. 7 2.000 Elev nr. 8-12 1.500 Elev nr. 8-12 750 Elev nr. 8-12 750 Elev nr. 8-12 375 Elev nr. 13 8.000 Elev nr. 13 4.000 Elev nr. 13 4.000 Elev nr. 13 2.000 Elev nr. 14.. 1.500 Elev nr. 14.. 750 Elev nr. 14.. 750 Elev nr. 14.. 375 Eleverne tildeles fra den 1. i den måned hvor de indskrives Ændringen til 2. års elev samt ophør sker ved månedens udgang. Der er taget udgangspunkt i skønnet elevtal pr. 1. august 2016 ud fra tosprogskonsulents liste pr. 15. april 2016. Sagsnr16-195_Doknr66513-16_v2_Forslag til tildelingsmodel for nyankomne tosprogselever 1.8.2016.XLSX 3. maj 2016
Bilag: 413.2. Dansk som andetsprog - resursetildeling Varde Kommune 2016-17 Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 38667/16
Støtte til dansk som andetsprogsundervisning skoleåret 2014/15 Tosprogede elever med behov for DSA Tosprogede elever i alt excl. skolestartere 2014/15 Tosprogede elever i alt inkl. skolestartere 2014/15 Skolestartere med Skolestartere behov for uden dansk Antal behov som elever andetsprogsstøtte Kr. for inkl. dansk pr. skolestartere som andetsprogss med DS Agerbæk Skole 3 5 5 3 40.286 Starup 1 2 2 1 13.429 Alslev Skole 5 5 6 1 5 67.144 Ansager Skole 7 9 10 1 8 107.430 Billum 1 1 1 1 13.429 Blåvandshuk Skole 24 33 34 1 24 322.291 Brorsonskolen 49 66 68 2 51 684.869 Janderup 6 8 9 1 6 80.573 Lykkesgårdskolen 15 23 26 2 1 17 228.290 Nordenskov Skole 3 8 9 1 3 40.286 Næsbjerg Skole 7 12 14 2 9 120.859 Lunde-Kvong Skole 4 11 14 2 1 6 80.573 Nr. Nebel Skole 17 23 25 1 1 18 241.718 Outrup Skole 9 19 22 3 12 161.146 Sct. Jacobi Skole 64 81 94 8 5 72 966.873 10iCampus 21 21 21 21 282.005 Thorstrup Skole 0 1 2 1 0 0 Horne Skole 2 3 4 1 3 40.286 Tistrup Skole 5 9 9 5 67.144 Ølgod Skole 13 20 25 2 3 15 201.432 Årre Skole 4 5 8 1 2 5 67.144 0 0 Tippen 0 0 0 0 0 0 Brorsonskolen - 3 modtagerklasser 22 0 1.960.797 I alt 260 430 25 18 285 5.788.004 Beløbet reguleres pr. 1. august 2014 med 5/12 i 2014 og helårsvirkning i 2015 i forhold til tildelingen for skoleåret 2014/2015. Til rådighed i alt i 2014-pris 5.508.784 Modtagerklasser ny skolereform 748.584 (jfr. Dok. 42234-14) Budget i alt 6.257.368 Heraf 3 modtagerklasser -1.960.797 4.296.571 Heraf fællesområdet 14/15 - Kompetenceudvikling, temadage, m.v. -80.952 4. modtagerklasse - fordeles senere -388.412 Fordeles efter elevtal 3.827.207 Fordeles til skolerne i alt 5.788.004 Sagsnr10-2250_Doknr38667-16_v3_Suppl. støtte Dansk som andetsprog - resursetildeling Varde Kommune 2016-17.XLS
Støtte til dansk som andetsprogsundervisning skoleåret 2015/16 Tosprogede elever med behov for DSA Tosprogede elever i alt excl. skolestartere 2015/16 Tosprogede elever i alt inkl. skolestartere 2015/16 Skolestartere med behov Skolestartere for dansk uden som behov andetsprogsstøtte Antal elever for dansk Kr. inkl. pr. som skolestartere andetsprogsstøtte med DSA Agerbæk Skole 5 5 6 1 5 62.707 Starup 3 4 5 1 4 50.166 Alslev Skole 7 7 10 3 7 87.790 Ansager Skole 6 7 8 1 7 87.790 Billum 1 1 2 2 3 37.624 Blåvandshuk Skole 18 27 28 1 18 225.747 Brorsonskolen 41 67 72 6 1 47 589.450 Janderup 3 4 4 3 37.624 Lykkesgårdskolen 13 20 22 1 1 14 175.581 Nordenskov Skole 3 7 7 3 37.624 Næsbjerg Skole 7 15 16 1 8 100.332 Blåbjergskolen, Lunde-Kvong 7 13 15 1 1 8 100.332 Blåbjergskolen, Nr. Nebel 16 18 19 1 17 213.205 Outrup Skole 14 23 25 2 16 200.664 Sct. Jacobi Skole 74 90 107 12 5 86 1.078.568 Sct. Jacobi, 10iCampus 19 21 21 19 238.288 Thorstrup Skole 2 3 3 2 25.083 Horne Skole 1 1 2 1 1 12.541 Tistrup Skole 7 8 8 7 87.790 Ølgod Skole 23 41 51 5 5 28 351.162 Årre Skole 4 5 6 1 5 62.707 Tippen 0 Brorsonskolen - modtagerklasser (særskilt) 49 0 0 I alt 274 486 34 19 308 3.862.777 Beløbet reguleres pr. 1. august 2015 med 5/12 i 2015 og helårsvirkning i 2016 i forhold til tildelingen for skoleåret 2015/16. Til rådighed i alt i 2015-pris 3.945.863 Heraf fællesområdet 15/16 - Kompetenceudvikling, temadage, m.v. -83.086 Fordeles efter elevtal 3.862.777 Fordeles til skolerne i alt 3.862.777 Tildeling til modtagerklasserne fremgår af særskilt beregning, se dok. 74064-15 Sagsnr10-2250_Doknr38667-16_v3_Suppl. støtte Dansk som andetsprog - resursetildeling Varde Kommune 2016-17.XLS
Supplerende støtte til dansk som andetsprogsundervisning skoleåret 2016/17 Tosprogede elever med behov for DSA Tosprogede elever i alt excl. skolestartere 2016/17 Tosprogede elever i alt inkl. skolestartere 2016/17 Skolestartere med behov for dansk som andetsprogsstøtte Skolestartere uden behov for dansk som andetsprogsstøtte Antal elever inkl. skolestarter e med DSA behov Kr. pr. skole Agerbæk Skole 4 6 8 0 2 4 44.822 Starup 4 5 7 2 0 6 67.232 Alslev Skole 9 9 9 0 0 9 100.848 Ansager Skole 6 7 8 1 0 7 78.438 Billum 5 8 8 0 0 5 56.027 Blåvandshuk Skole 15 27 32 3 2 18 201.697 Brorsonskolen 64 72 88 13 3 77 862.815 Janderup 4 4 4 0 0 4 44.822 Lykkesgårdskolen 14 20 22 1 1 15 168.081 Nordenskov Skole 3 5 5 0 0 3 33.616 Næsbjerg Skole 10 10 10 0 0 10 112.054 Blåbjergskolen, Lunde-Kvong 8 19 21 1 1 9 100.848 Blåbjergskolen, Nr. Nebel 8 21 27 6 0 14 156.875 Outrup Skole 13 17 24 4 3 17 190.492 Sct. Jacobi Skole 71 93 104 6 5 77 862.815 Sct. Jacobi, 10iCampus 16 16 16 0 0 16 179.286 Thorstrup Skole 2 2 2 0 0 2 22.411 Horne Skole 2 3 4 1 0 3 33.616 Tistrup Skole 8 8 10 2 0 10 112.054 Ølgod Skole 30 45 54 7 2 37 414.599 Årre Skole 5 5 6 0 1 5 56.027 Tippen 0 0 0 I alt 301 469 47 20 348 3.899.473 Beløbet reguleres pr. 1. august 2016 med 5/12 i 2016 og helårsvirkning i 2017 i forhold til tildelingen for skoleåret 2016/17. Til rådighed i alt i 2016-pris 3.983.349 Heraf fællesområdet 16/17 - Kompetenceudvikling, temadage, m.v. -83.875 Fordeles efter elevtal 3.899.473 Fordeles til skolerne i alt 3.899.473 Sagsnr10-2250_Doknr38667-16_v3_Suppl. støtte Dansk som andetsprog - resursetildeling Varde Kommune 2016-17.XLS
Bilag: 413.3. BU-udvalg 10.05.2016: Organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 69923/16
Organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog Dok.nr.: 11249 Sagsid.: 16/2786 Initialer: kmor Åben sag Sagsfremstilling I Varde Kommune ses en stigning i antallet af flygtningebørn samt antallet af andre børn med andre modersmål end dansk, hvor forældrene typisk er kommet hertil af arbejdsmæssige årsager. Den grundlæggende undervisning af denne gruppe børn har hidtil primært fundet sted i de 5 modtageklasser på Brorsonskolen. Gældende fra 1. august 2016 er der truffet politisk beslutning om en ny praksis, hvor tosprogede børn ikke længere undervises i de centrale modtageklasser, men i stedet enkeltintegreres direkte på distriktsskolerne. Opgaven og de dertil hørende ressourcer flyttes efter indeværende skoleår ud på distriktsskolerne. Med udgangspunkt i nedenstående forslag implementeres en ny organisatorisk model for området med virkning pr. 1. august 2016. Modtageklasserne på Brorsonskolen for elever mellem 7 og 13 år nedlægges ved udgangen af indeværende skoleår. Organisering af de 6-13 åriges undervisning skal ske ud fra et nærhedsprincip der i praksis betyder, at eleverne skal have undervisning på distriktsskolen. Eleverne enkeltintegreres primært i deres årgangsklasser. De 6-årige, der ikke har gået i børnehave i Danmark, indskrives i børnehaveklasse med en startpakke på 10.000 kr. (engangsbeløb). I henhold til folkeskolelovens 32 kan undervisningspligten opfyldes i folkeskolen eller i en friskole, som er oprettet og godkendt i henhold til friskoleloven. Det forventes, at der pr. 1. juni 2016 vil være lovhjemmel for, at Varde Kommune har mulighed for at indgå samarbejdsaftaler med friskoler om undervisning af flygtningebørn. Flygtningebørn hjemler ikke statstilskud til friskoler. Finansieringen af sådanne samarbejdsaftaler sker derfor for kommunen efter samme principper som finansieringen af flygtningebørn i folkeskolen, dvs. på baggrund af et grundtaxameter/klassetildelingsprincip, som indgår i stedet for statstaxametret til friskolerne og et gradueret tilskud, som det gives til folkeskolerne og fremgår af vedlagte bilag. Det forventes, at der bliver skabt hjemmel for at dispensere fra friskolelovens krav om forældrebetaling. Der oprettes så længe der er det nødvendige elevgrundlag 2 modtagehold for sent ankomne unge (14-18 årige) enten i regi af Brorsonskolen, 10iCampus og/eller Ungdomsskolen. Der tildeles 550.000 kr. årligt pr. hold. På modtageholdene er der ikke et maksimalt antal år for, hvor lang tid man kan modtage undervisning, og man vil således opleve unge, der går på holdet i både 3 og 4 år, inden de er klar til videre uddannelse eller arbejde. Forvaltningen har udarbejdet en ressourcetildelingsmodel til basisundervisning i dansk som andetsprog se dok.nr. 66513-16. Endvidere er der udarbejdet en ressourcetildelingsmodel for sproglig støtte i undervisningen i årgangsklassen - se dok. 38667-16. Forvaltningens vurdering Ved at indskrive eleverne direkte på distriktsskolerne opnås bedre muligheder for integration. Skolerne spiller en stor rolle i at introducere de nye familier til en helt 1
almindelig hverdag, til at danne nye relationer, til at deltage i fritidslivet og til at blive en del af lokalsamfundet og dermed give børnene de bedste betingelser for at udvikle sig personligt, socialt og fagligt. Basisundervisning Eleverne skal tilbydes basisundervisning i dansk, da de ikke taler og forstår det danske sprog godt nok til at kunne følge undervisningen i en almindelig klasse uden sproglig støtte. Basisundervisning i dansk som andetsprog tilsigter at give eleverne grundlæggende færdigheder i dansk som andetsprog, som beskrevet i Fælles Mål for dansk som andetsprog. Tosprogskonsulenten organiserer i samarbejde med skolen undervisningen på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til den enkelte skole og de enkelte elever (fx undervisning på små hold, enkeltundervisning eller integrereret i den øvrige undervisningen gennem to-lærer). I så mange lektioner som muligt følger eleven egen årgangsklasse og antallet af lektioner, hvor eleven undervises i årgangsklassen øges i takt med, at eleven lærer mere dansk. Senest efter 2 år skal basisundervisningen ophøre, hvorefter eleverne skal være fuldt udslusede i en almindelig klasse eventuelt med supplerende støtte i dansk som andetsprog. Der er særlige vilkår for sent ankomne unge (14-18 årige), da disse elever er ankommet så sent i grundskoleforløbet, at det vil være vanskeligt for dem at opnå et tilstrækkeligt højt fagligt niveau gennem undervisning i egne årgangsklasser. Eleverne ankommer med meget varierende kompetencer og baggrunde og har kort tid til at hente det alderssvarende niveau. Denne gruppe kan ikke forventes udsluset indenfor 2 år. Der bør derfor være et særskilt fokus på at få givet denne gruppe elever både dansksproglige kompetencer og basale skolekompetencer for at komme videre i en ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse. Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i skolerne Der arbejdes på en kompetenceudviklingsplan for medarbejderne på de modtagende distriktsskoler, så der sikres, at der er viden og kompetence til stede på skolerne. Én af tosprogskonsulentens centrale opgaver er i den forbindelse er at sikre løbende kompetenceudvikling og vidensdeling. De lærere med dansk som andetsprogskompetencer skal identificeres, da de vil kunne fungere som vejledere, der kan hjælpe den nye praksis på vej lokalt ude på skolerne og understøtte indsatsen i forhold til basisundervisningen som særskilt undervisning eller som en integreret del af den øvrige undervisning. Indskrivning, visitation og revisitation Der udarbejdes tydelige indskrivnings-, visitations- og revisitationsprocedurer af tosprogskonsulenten. Tosprogskonsulenten foretager løbende sproglige vurderinger af de enkelte elever dels med henblik på at vurdere, om eleven har en passende progression eller om undervisningen bør tilpasses og dels med henblik på en vurdering af, hvornår en elev er klar til fuld udslusning i egen årgangsklasse. Retsgrundlag Folkeskoleloven 2
Økonomi Der er afsat 3.777.000 kr. til undervisningen i modtagerklasserne i budget 2016. Den foreslåede organisering pr. 1. august 2016 betyder, at elever, der fremover integreres på distriktsskolerne, tæller med i den almindelige ressourcetildeling på folkeskoleområdet. Derudover tildeles ressourcer til basisundervisning i dansk. Der skelnes mellem børn af flygtninge og immigranter (børn fra øvrige EU lande), således at der tildeles et beløb pr. elev pr. måned alt efter, om eleven er flygtning eller immigrant. Ligesom der skelnes mellem om eleven har modtaget sprogundervisning i 1 eller 2 år. Børn af immigranter tildeles halv ressource i forhold til flygtningebørn. Der tildeles 550.000 kr. årligt til hvert modtagehold. Der forventes en årlig merudgift på 212.000 kr. På grund af opretholdelse af 2 modtagehold. Dette forventes dog at kunne finansieres af en mindre udgift til kørsel. Høring Forslaget sendes i hørings hos skolernes bestyrelse og MED-udvalg samt FællesMED Børn og Unge. Høringsfrist: 1. juni 2016 kl. 10. Bilag: 1 Åben Dansk som andetsprog - resursetildeling Varde Kommune 2016-17 38667/16 2 Åben Forslag til tildelingsmodel for nyankomne tosprogselever 1.8.2016 66513/16 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at forslag til organisering af basisdanskundervisningen og den tilhørende ressourcetildelingsmodel godkendes, at forslaget sendes i høring som beskrevet ovenfor, at de indkomne høringssvar behandles på udvalgsmødet den 7. juni med henblik på endelig godkendelse i byrådet den 21. juni 2016. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 10-05-2016 Fraværende: Arne Lindberg Callesen Anbefalingen blev godkendt. 3
Bilag: 413.4. Høringssvar fra Sct. Jacobi Skoles MED-udvalg Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 78470/16
Sct. Jacobi Skole, den 25. maj 2016. Høringssvar fra Sct. Jacobi Skoles vedr.: Organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog og forslag til tildelingsmodel for nyankomne tosprogselever. Udarbejdet på fælles Med-udvalgsmøde den 25. maj 2016. Organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog: I forhold til at det er besluttet, at eleverne skal enkeltintegreres på distriktsskolerne, ser materialet fornuftigt ud. Startpakken på kr. 10.000,00 er lille i forhold til det behov der er i at tilgodese overgangen fra børnehave til skole. Det er hensigtsmæssigt, at der er 2 modtagerklasser for de sent ankomne unge, og at de unge kan gå både 3 og 4 år på 10iCampus og samtidig være aktive i et ungdomsmiljø Overordnet set er det hensigtsmæssigt, at modtagerklassen for sent ankomne unge placeres på 10iCampus, som hører under Sct. Jacobi Skole både ledelsesmæssigt samt økonomisk. Det er uhensigtsmæssigt, at eleverne, der går på 10iCampus er indskrevet på Brorsonskolen. Det giver problemer især administrativt med fx hjælp til SU-ansøgning, Uni-login. Desuden bliver underviseren let splittet mellem to organisationer. Der er generelt på Sct. Jacobi Skole stor erfaring med at arbejde med tosprogsbørn og denne erfaringen kunne udnyttes bedre i det felt, der er der i forvejen med fælles ledelse. Vi mener, det er svært at gennemskue tildelingen. Det bør udarbejdes et tillæg, der forklarer, hvordan tildelingen beregnes. Hvilken elev tæller som elev nr. 1 når elev nr. 1 overgår til år 2. Og hvilken ny elev tæller så som nr. 1. Det er svært at tiltrække fagligt kvalificeret personale ved et skiftende og svingende behov. Hvordan forstås immigrantbørn fra den øvrige verden. Sct. Jacobi Skole incl. 10iCampus. Inger Marie Kristensen
Bilag: 413.5. Høringssvar fra Brorsonskolens bestyrelse Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 79684/16
Dok.nr. 79684-16 Sag 16/2786 Brorsonskolen den 27. maj 2016 Svar på høring om organisering af basisundervisning i dansk andetsprog. Skolebestyrelsen på Brorsonskolen har drøftet høringsmaterialet og har følgende kommentarer: Overordnet er det en stor og men også meget vigtig opgave skolerne nu får med at modtage elever der hverken er bekendt med det danske skolesystem ej heller sproget. Bestyrelsen peger derfor på et par opmærksomhedspunkter i denne forbindelse. 1) Det er en stor faglig udfordring for den enkelte lærer i almenklassen, at skulle skabe en tryg og lærende relation til en elev, som ikke har et fælles sprog med den voksne. Det kræver støtte og vejledning fra lærere/konsulenter med de fornødne kompetencer på området. Skolebestyrelsen finder det derfor vigtigt at man som kommune sikrer sig at disse kompetencer er tilstede på alle modtagne skoler. 2) Det er en udfordrende opgave at inkluderer eleverne socialt da flere af dem aldrig har gået i skole og/eller er bekendt med den måde vi går i skole på her. Der er mange sociale spilleregler at lære. Mange elever vil sandsynligvis magte opgaven, men vores bekymring går særligt på i forvejen fagligt og socialt udfordrede elever. 3) Elever der er traumatiserede pga. deres oplevelser i hjemlandet og/eller under flugten kan enten være meget udad reagerende eller meget passive. Der skal tænkes information og screeningsværktøjer ind i arbejdet med at støtte disse elever på bedst mulig vis. 4) Forældresamarbejdet kræver en del tolkebistand. Hvem betaler? Og er ressourcen tilstede? Skolebestyrelsen finder at modtagelse og integration af modtageelever og deres familier er overordentlig meningsgivende og relevant. Det kræver dog, at de rette ressourcer stilles til rådighed for at løse opgaven til gavn for alle elever og deres forældre, ude på skolerne. På bestyrelsens vegne Karen Munk Rasmussen Formand for skolebestyrelsen Brorsonskolen.
Bilag: 413.6. Høringssvar fra Brorsonskolens MED-udvalg Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 79685/16
Dok.nr. 79685-16 Sag 16/2786 Brorsonskolen den 23. maj 2016 Svar på høring om organisering af basisundervisning i dansk andetsprog. MED-udvalget på Brorsonskolen har drøftet høringsmaterialet og har følgende kommentarer: Overordnet er det en stor og men også meget vigtig opgave skolerne nu får med at modtage elever der hverken er bekendt med det danske skolesystem ej heller sproget. Udvalget peger derfor på et par opmærksomhedspunkter i denne forbindelse. 1) Det er en stor faglig udfordring for den enkelte lærer i almenklassen at skulle skabe en tryg og lærende relation til en elev som ikke har et fælles sprog med den voksne. Det kræver støtte fra fagfolk på området. 2) Det er en udfordrende opgave at inkluderer eleverne socialt da flere af dem aldrig har gået i skole og/eller er bekendt med den måde vi går i skole på her. Der er mange sociale spilleregler at lære. Mange elever vil sandsynligvis magte opgaven, men vores bekymring går særligt på i forvejen fagligt og socialt udfordrede elever. 3) Elever der er traumatiserede pga. deres oplevelser i hjemlandet og/eller under flugten kan enten være meget udad reagerende eller meget passive. Der skal tænkes information og screeningsværktøjer ind i arbejdet med at støtte disse elever på bedst mulig vis. 4) Forældresamarbejdet kræver en del tolkebistand. Hvem betaler? Og er ressourcen tilstede? MED-udvalget finder at modtagelse og integration af modtageelever og deres familier er overordentlig meningsgivende og relevant. Det kræver dog at de rette ressourcer stilles til rådighed for at løse opgaven til gavn for alle elever og deres forældre ude på skolerne. På udvalgets vegne Karin Anker Formand for MED-udvalget Brorsonskolen.
Bilag: 413.7. Høringssvar fra Outrup Skoles MED-udvalg og bestyrelse Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 79834/16
Outrup d. 31/5 2016 Høringssvar til organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog Overordnet set bakker Outrup Skole op om beslutning om enkeltintegrering af tosprogede elever. Skolebestyrelse, medarbejdere og ledelse ser det som en rigtig løsning i forhold til vellykket integration. Vi har dog en række bekymringer i forhold til det fremsendte materiale og slutteligt nogle overvejelser vedr. de øvrige forhold omkring vores tosprogede børn. - Erfaringerne med vores modtagehold, hvor bl.a. to drenge på 11 år, har deltaget i en del af den normale undervisning i 4. klasse, har vist at det er svært at integrere dem, trods de er to meget rare og velopdragne drenge specielt i de boglige fag. Vi har derfor en bekymring i forhold til aldersgruppen 7-13 år, som vi mener, måske burde være 7-10 år. - Ligeledes har vi en bekymring i forhold til den økonomiske tildeling til startpakken til børnehaveklassebørnene. Startpakken er som sådan en god løsning, men sagsfremstillingen indeholder ingen information om, hvordan der tildeles ressourcer til denne gruppe, som må forventes stadig at være støttekrævende, når de kommer i 1. klasse. F.eks. kan vi modtage et barn i andet halvår af børnehaveklassen, som så i løbet af et halvt år forventes at kunne nøjes med supplerende dansk i 1. klasse. Det er ikke nyt, at barnet overgår til supplerende dansk, men da summen (ca. 3,8 mil.) ikke ændres, bliver beløbet pr. barn mindre, da antallet af elever stiger, således at beløbet pr. barn bliver mindre og dermed antallet af lektioner mindre. - Vi har en bekymring omkring forældresamarbejdet, der må forventes at blive en del mere krævende for lærerne i klasserne. Dette vil i vores optik kræve et øget samarbejde med både tosprogskonsulenten og familieguider eller øvrige relevante fagpersoner. Da dette ikke er beskrevet i høringsmaterialet, kan vi godt være bekymrede for opmærksomheden på dette for os meget vigtige punkt. - En bekymring går også på gennemsigtigheden i økonomien, og den administrative byrde, der ligger i at skabe klarhed over den samlede tildelte ressource. Det fremgår ikke af materialet, hvem der f.eks. ajourfører en database over hvilke børn, der er 1. års- eller 2. års flygtninge. Uklarhed herom vanskeliggør skolernes økonomiske overblik og planlægning. - Endelig er elevtallene i dokument 38667/16 efter vores opfattelse ikke korrekte. Vi er bekymrede for hvad en rettelse af disse tal vil betyde for den samlede ressource. En bekymring om at et stigende antal flygtningebørn (hvilket vel må forventes) blot vil sænke tildelingen pr. elev, eller om den samlede ressource øges, for at fastholde tildelingen pr. elev. For en lille skole som vores, hvor over 20% af børnene er tosprogede, betyder en mindre
ændring i tildelingen pr. barn en stor forskel i den supplerende undervisning i dansk, vi kan tilbyde børnene. - Vi er bekymrede for, at det medarbejdere, forældre og klassekammerater ser som positiv integration, kan vendes til at blive en byrde. - Ressourcetildelingen til SFO, hvor man må forvente, der skal bruges ekstra pædagogtid til fokus på inklusionen af de to-sprogede elever. Ud over disse bekymringer, er vi bekymrede for børnenes trivsel. Andre politiske beslutninger har presset forældrenes økonomi og giver nogle udfordringer på flere områder: - Transport til skole (betaling af buskort eller hjælp til køb af cykler) - Fritidsdelen, herunder SFO. Der vil være store dele af året, hvor forældrene skal i sprogskole og børnene har fri fra skole. Det giver familierne et behov for SFO-plads, så børnene ikke holdes hjemme og overlades til ældre søskende Venlig hilsen Skolebestyrelse og MED på Outrup Skole Lone Vendelbo Skoleleder
Bilag: 413.8. Høringssvar fra Blåvandshuk og Billum Skoles bestyrelse Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 80195/16
Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Att.: bilc@varde.dk Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 7994 7399 Filialskole Billum Kildegårdvej 20 6852 Billum Tlf. 7994 8565 www.blaavandshukskole.dk Sagsnr.14-3035 Dok. nr. 80195-16 Dato 31. maj 2016 Høringssvar om organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog Skolebestyrelsen ved Blåvandshuk og Billum Skole tror, at det styrker integrationen, når flygtningebørn får samlet deres skoleliv og deres fritidsliv i nærområdet. Det er en stor udfordring at undervise og integrere flygtningebørn, men vi har tiltro til, at det kommer til at gå godt. På skolebestyrelsens vegne Svend Faurholt Skoleleder
Bilag: 413.9. Høringssvar fra Blåvandshuk og Billum Skoles MED-udvalg Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 80208/16
Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Att.: bilc@varde.dk Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 7994 7399 Filialskole Billum Kildegårdvej 20 6852 Billum Tlf. 7994 8565 www.blaavandshukskole.dk Dok. nr. 80208-16 Sagsnr. 14-3035 Dato 31. maj 2016 Høringssvar om organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog MED-udvalget tilslutter sig høringssvaret fra skolebestyrelsen på Blåvandshuk og Billum Skole vedr. organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog. På MED-udvalgets vegne Svend Faurholt Skoleleder
Bilag: 413.10. Høringssvar fra Blåbjergskolens bestyrelse og MED-udvalg Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 80590/16
Til Udvalget for Børn og Undervisning Blåbjergskolen Sønder Allé 18 6830 Nr. Nebel Tlf. 75288105 31. maj 2016 Journalnr. 80590/16 Sagsnr. 16/6382 Vedr. høring om organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Blåbjergskolen hilser beslutningen om en ny praksis, hvor tosprogede børn ikke længere undervises i de centrale modtageklasser men i stedet enkeltintegreres på distriktsskolerne velkommen. Vi har på Blåbjergskolen særdeles gode erfaringer med at modtage tosprogede børn på vores modtagehold samt i klasserne. Vi har derfor ingen kommentarer til forslag til organisering af basisdanskundervisningen og den tilhørende ressourcetildelingsmodel. Da vi ikke i forsøgsordningen, som vi har været tilknyttet har nogen erfaring i forhold til den foreslåede ressourcetildelingsmodel, er det vores håb, at den viser sig at være tilsvarende de udgifter, som organiseringen medfører. På skolebestyrelsens og MED-udvalgets vegne Morten Møller Jensen Skoleleder
Bilag: 413.11. Høringssvar fra Horne-Tistrup Skolernes MED-udvalg Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 80871/16
From: Ole Holm Johansen Sent: 31 May 2016 13:56:52 +0200 To: Birthe Laustrup Carstensen Cc: pia@jessens.dk;winnie Lolk Pallesen Subject: høringssvar Hej Hermed høringssvar fra MED på Horne-Tistrup Skolerne ang. Organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog. Vi ser en problematik for elever i aldersgruppen 10-13 år. Kan vi med de tilførte midler nå, at løfte dem til et fagligt niveau, der gør dem i stand til at bestå eksisterende krav for at gå videre i uddannelsessystemet. Vi føler os ikke godt klædt på i forhold til eventuelle traumatiserede børn og traumatiserede forældre. Findes der hjælp i kommunen at trække på? Vi ved fra forskningen, at modersmålsundervisning er vigtig for at lære et godt dansk, men vi tilbyder ikke modersmålsundervisning? Med venlig hilsen Ole Holm Johansen Horne-Tistrup Skolerne Skoleleder 30527840
Bilag: 413.12. Høringssvar fra Lykkesgårdskolens bestyrelse Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 81081/16
Varde 31. maj Høringssvar Skolebestyrelsen finder forslaget fornuftigt. Det er vigtigt, at man ind tænker skolehjemsamarbejdet i forhold til de nyankomne, således at hele familien introduceres til det danske skolesystem. Vi har ikke yderligere kommentarer til forslaget eller normeringsmodellen. Med venlig hilsen Skolebestyrelsen Lykkesgårdskolen Abildvej 25, 6800 Varde - Telefon 5182 2709 - Lykkes@varde.dk Telefontid på skoledage 8.00-13.00
Bilag: 413.13. Høringssvar fra Lykkesgårdskolens MED-udvalg Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 81079/16
Varde 31. maj Høringssvar MED finder forslaget fornuftigt. Det er vigtigt, at resurserne til basisunderundervisning også tildeles eleverne i specialklasserne, idet eleverne her også har behov for basisundervisning i dansk som andetsprog. Med venlig hilsen MED udvalget Lykkesgårdskolen Abildvej 25, 6800 Varde - Telefon 5182 2709 - Lykkes@varde.dk Telefontid på skoledage 8.00-13.00
Bilag: 413.14. Høringssvar fra Janderup Skoles bestyrelse og MED-udvalg Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 81084/16
Janderup Skole Nybrovej 36A 6851 Janderup Tlf. 79 94 60 20 Dok.nr. 81084-16 Janderup 31/5 2016 Udvalget for børn og undervisning Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Høringssvar vedr. organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog. Materialet har været sendt til skolebestyrelsen og MED-udvalget. Skolebestyrelsen og MED-udvalget er positive overfor denne nye praksis for undervisning af tosprogede børn, hvor undervisningen for de yngre børn flyttes fra modtagerklasser til distriktsskolerne. Vi er overbeviste om, at dette vil fremme integrationen for de pågældende børn. Dog må vi gøre opmærksom på, at skolerne kan blive udfordret på den relative lille ressource de bliver tildelt. Samt bliver udfordret på ressourser til nødvendig videreuddannelse af personalet. På vegne af skolebestyrelsen og MED-udvalget Tonny Lauridsen Kjeld Mathiasen Formand for skolebestyrelsen Konstitueret Skoleleder Postadresse: Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde
Bilag: 413.15. Høringssvar fra Ølgod Skoles MED-udvalg Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 80916/16
Ølgod Skole Dato 1. juni 2016 Skolegade 11 og 25 Dok.nr. 80916-16 6870 Ølgod Sagsnr. 15-12960 Telefon: 7994 8500 Ref. MED-udvalget Høringssvar vedr. organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog MED-udvalget ved Ølgod Skole vil hermed gerne tilkendegive følgende i forhold organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog: Vi finder det nødvendigt og dermed tilfredsstillende, at eleverne tæller med i klasserne, og dermed den samlede klassetildeling. Samtidig mener vi, det giver mening at der tildeles særlige ressourcer til basisundervisning, og at elevtallet til denne tildeling opgøres på månedsbasis efter det aktuelle elevantal. På vegne af MED-udvalget Ølgod Skole Lene B. Jeppesen Skoleleder. 1/1
Bilag: 413.16. Høringssvar fra Ansager Skole bestyrelse og MED-udvalg Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 81093/16
Dok.nr. 81093-16 Østergade 17, 6823 Ansager Tlf.: 79948590/ansager-skole@varde.dk Ansager, den 1. juni 2016 Høringssvar vedr. organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog Skolebestyrelsen og MED ved Ansager Skole er positive i forhold til en ny praksis, hvor tosprogede børn enkeltintegreres på distriktsskolerne. Ved at indskrive eleverne direkte på distriktsskolerne opnås gode forhold for integration. Skolen vil hermed udfylde en vigtig rolle ved at introducere de nye familier til en dansk hverdag og hjælpe til at der dannes relationer i lokalsamfundet så børnene får de bedste betingelser for personlig, faglig og social udvikling. Vi er også positive ift. tildelingsmodelen, hvor der skelnes mellem flygtninge og immigranter. Det er godt, at der ved flygtningebørn er en tildeling som gælder fra den 1. i den måned, hvor børnene indskrives. Vi vurderer ved Ansager Skole, at organiseringen af basisundervisningen i dansk som andetsprog er et fint og repektfuld tiltag i integreringen af flygtningebørn. Skolebestyrelsen og MED Ansager Skole
Bilag: 413.17. Høringssvar fra Næsbjerg Skoles bestyrelse og MED-udvalg Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 80928/16
Høring: Organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog. Vi har gennemgået høringsmaterialet vedr. organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog og har følgende kommentarer: Vi synes, det giver rigtig god mening, at børnene går i skole i deres lokalområde med henblik på bedre integration i forhold til både skoledag, fritidsliv og deltagelse i lokalområdet, og kan således kun støtte op omkring nedlæggelsen af modtageklasserne for de 7-13 årige børn på Brorsonskolen. Næsbjerg Skole Troesmosevej 2, Næsbjerg 6800 Varde Tlf. 7994 8570 www.naesbjergskole.skoleintra.dk naesbjergskole@varde.dk Tildelingsmodellen dok. 66513-16, hvor den første elev udløser et større beløb end de efterfølgende op til elev nummer syv osv. ser i vores optik fornuftig ud. Eneste punkt, der giver anledning til indvendinger er, at der skelnes mellem hhv. flygtninge og migranter. Hvad er begrundelsen herfor? Den 1. juni 2016 Vi har brug for at nævne, at de børn, som kommer fra krigsområderne, kan have ting med i deres bagage, som kalder på en opgaveløsning som midlerne til dansk som andetsprog og den almindelige resursetildeling og kompetencerne på den lokale skoler ikke giver mulighed for at løfte. Dok.nr. 80928-16 Sag 16/3841 Vi vurderer, at det er vigtigt, at politikerne, såfremt der måtte vise sig et generelt billede på kommunens skoler af nogle særlige problemstillinger i kølvandet på beslutningen om denne model for organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog, viser villighed til at kigge på disse, så vi kan sikre et godt og ordentligt tilbud til børnene - uanset om de er flygtninge eller migranter. Med venlig hilsen Skolebestyrelse og MED-udvalg Næsbjerg Skole
Bilag: 413.18. Høringssvar fra Alslev Skoles bestyrelse og MED-udvalg Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 81233/16
Alslev Skole tlf: 79948580 Bredgade 39 Alslev 6800 Varde www.alslev-skole.dk e-mail: alslevskole@varde.dk Dok.nr. 81233-16 Alslev Skole 1. juni 2016 Høringssvar vedr. Organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog Flg. høringssvar er gældende for både MED-udvalg og skolebestyrelse på Alslev Skole Vi vil hermed gerne udtrykke opbakning til det udsendte materiale. På vegne af MED-udvalg og skolebestyrelse på Alslev Skole Thomas Wollerup Skoleleder
Bilag: 413.19. Høringssvar fra Thorstrup skoles bestyrelse og MED-udvalg Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 81925/16
Varde Kommune Thorstrup Skole Thorstrupvej18, Sig, 6800 Varde Til Thorstrup Skole 30/5 2016 Udvalget for børn og undervisning Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Hørings vedr. organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog Materialet har været sendt til medudvalget og skolebestyrelsen og har været på et punkt på et skolebestyrelsesmøde Skolebestyrelsen og MED-udvalget er positive overfor den politiske beslutning om en ny praksis for undervisning af tosprogede børn, hvor undervisningen flyttes fra modtagerklasser til distriktsskolerne Vi er overbeviste om at dette vil fremme integrationen for de pågældende børn Vi vil dog gerne at politikerne er opmærksomme på nedenstående problemstillinger At der sikres tilstrækkelige økonomiske resurser i forhold til uddannelse af det personale, der skal modtage og undervise børn med et meget forskelligt udgangspunkt for deltagelse i en normal undervisning At der skabes økonomisk mulighed for, at de pædagogiske kompetencer der lige nu er oparbejdet i modtagerklasserne bliver anvendt på distriktsskolerne. På vegne af skolebestyrelse og MED-udvalget Henning Olesen John Bonde Konstitueret skoleleder Formand for skolebestyrelsen Tlf. 7526 4115 Fax. 7526 4166 E-post: Thorstrupskole@Varde.dk www.thorstrupskole.skoleintra.dk
Bilag: 414.1. Beskrivelse af valgfag Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 73396/16
Dok. 73396-16 Sag 15/13400 Fagplan for valgfag i folkeskolen - pigevalgfag Valgfagets navn: Girl-Mind-Lab (foreløbigt navn) Klassetrin: 8.-9.klassetrin Skoler: Valgfaget udbydes til Vardes tre byskoler: Sct. Jacobi Skole, Brorsonskolen og Lykkegårdskolen. Antal timer: Valgfaget til piger løber fra perioden uge 43-2016 til og med uge 14-2017. Hver uge arbejdes i 2 moduler - i alt 20 moduler á 2 timer. Fagets formål: Den nyeste forskning viser, at børns personlige kompetencer og mentale styrke er mindst lige så vigtig for børn og unges livsbane. Eksempelvis betyder den personlige egenskab selvkontrol' dobbelt så meget som intelligens for børns faglige resultater i skolen. Dertil kommer, at selvkontrol ser ud til at betyde lige så meget for børn og unges kommende voksenliv som deres sociale arv. Mental styrke er noget alle børn kan få mere af, men desværre er der mange - især piger - som føler, at hverdagen overvælder dem. De føler sig ensomme, pressede og utilstrækkelige, og mange kæmper med fysiske symptomer som ondt i maven og hovedet. I valgfaget til piger vil vi arbejde med at opbygge pigernes mentale styrke, så de føler sig bedre rustet til at klare hverdagen. Og forskning har vist, at det er godt givet ud: Robuste børn er gladere, sundere og har en højere selvfølelse end andre. De har bedre relationer til deres kammerater og lærere, de er mere socialt kompetente og empatiske, og de har færre konflikter med andre. Og så lærer de markant mere fagligt og klarer sig bedre gennem deres uddannelse. Valgfaget etableres som et pilotprojekt på baggrund af midler fra Erhvervsskoleprojektet. Fagets mål: at pigerne i valgfaget lærer at håndtere det, der hindrer dem i at lære en masse at pigerne i valgfaget får nye strategier og vaner, der forstærker deres oplevelse af: o Livstilfredshed o Self-efficacy o Social kompetence o Positiv mental sundhed (growth mindset) o Kropsopfattelse o Selvværd at pigerne i valgfaget opnår personlig styrke, der kan sætte dem i stand til at realisere og opnå deres mål Fagets målgruppe:
Dok. 73396-16 Sag 15/13400 Faget henvender sig til piger i 8. og 9.klasse på Vardes tre byskoler, som har behov for og selv ønsker at arbejde med deres selvopfattelse og personlige styrke. Pigerne opfordres til selv at ansøge om deltagelse i valgfaget. Fagpersoner såsom sundhedsplejen, AKT medarbejdere samt klasse- eller kontaktlærerne opfordrer egnede piger til at ansøge. Pigerne udarbejder selv motiveret ansøgning og et antal udvælges til at deltage på screeningdag. På screeningsdagen screenes pigerne detaljeret ved hjælp af selvevaluering og konkrete aktiviteter, der afdækker pigernes udfordringer. Udvælgelseskriterierne af den præcise pigemålgruppe baseres på bl.a. Skolesundhedsprofiler nationalt og lokalt samt eventuelt med input fra skolesundhedsplejesker, AKT medarbejdere samt klasse- eller kontaktlærerne og eventuelle øvrige fagpersoner. Fagets indhold: Fagets indhold kan skifte fra elev til elev og er ikke tilknyttet et bestemt fag, for indholdet gælder at emnerne kan anvendes i generelle livssituationer hvor eleven kan møde personlige og/eller sociale udfordringer. Personlig læring: I faget arbejdes med pigernes mentale styrke ved at fokusere på følgende områder: Fixed vs. growth mindset Mindset interventioner Selvkontrol Håndtering af udfordringer Yes - vi har lavet en fejl! Viden om kroppen og stress Peak performance Pigers kropsidealer og deres eget kropsbillede Forventningspres - ydre og indre Det digitale liv - de sociale platforme Kroppen og vejrtrækning balancen mellem hjerne og hjerte Opgaveløsningsteknikker: Identifikation af udfordring/opgaven Demonstration af opgaveløsning Forklaring af opgaveløsningen Efterligning Refleksion Dialog om opgaveløsning
Dok. 73396-16 Sag 15/13400 Transfer/overgang til folkeskole: Overførsel af videns erfaringer, strategier, vaner, arbejdsgange og situationer fra valgfaget til praksis Overførsel af praksiserfaringer og personlig læring til faget Arbejdsformer: Eleven oplever i løbet af valgfaget stigende progression i forhold til forståelse af de sociale og individuelle udfordringer og styrkelse af sin løsningsorientering til at håndtere disse udfordringer. Valgfaget tilbydes på Brorsonskolen, hvor faget tilrettelægges i samarbejde mellem skolen og de involverede partnere. Samarbejde: Der indgås samarbejde mellem Varde Kommune herunder Brorsonskole og Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg samt eventuelt konsulentvirksomheden Acubia. Selve driften af valgfaget forventes varetaget af en lærer fra Brorsonskole og en lærer fra Social- og Sundhedsskolen. Efter behov involveres psykolog, skolesundhedsplejeske samt andre relevante fagpersoner fra Varde Kommune. Elevens forventede udbytte Viden/forståelseskompetencer Eleven kender og forstår de personlige og sociale udfordringer hun står overfor og er villige til at arbejde med disse Eleven forstår hvilke individuelle og sociale strategier og vaner der kan styrke hendes udvikling Eleven forstår at bruge viden og forståelse til at fremme hendes personlige og sociale kompetencer Kognitive kompetencer Eleven forstår at reflektere over egen udfordringer, kompetencer og mulige udvikling Eleven forstår at kombinere personlige og sociale erfaringer til at finde nye løsninger på nye personlige og sociale udfordringer Eleven udvikler ansvar for sig selv og egen udvikling
Dok. 73396-16 Sag 15/13400 Praktiske kompetencer Eleven bruger hensigtsmæssige metoder og producerer i arbejdet med udvikling af sine personlige og sociale kompetence Eleven anvender en hensigtsmæssig tilgang til at overvinde hindringer i sin alsidige udvikling Eleven bruger oplevet fejl til forsat udvikling Tværfaglige kompetencer Eleven bidrager til relations dannelse i udviklings-, arbejds- og læringssituationer Eleven kan sammen med de øvrige deltagende piger løse opgaver i fællesskab i variabel kontekst Dokumentation og evaluering af elevens udbytte Det forventes, at eleven vil være i stand til at demonstrere en udvikling af personlige og sociale kompetencer i beherskelse af fagets emner og praksis. Undervisning evalueres løbende i dialogen mellem de tilknyttede lærere, eleven og forældrene. Evalueringen dokumenteres løbende. Fagets sammenhæng til skolereformen: Praksis- og handlingsorienteret undervisning. Varieret skoledag. Fremme af børne- og ungepolitikken i Varde Kommune.
Bilag: 415.1. retningslinjer, visioner og formål for Billum Børneby 2015 Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 53183/15
Sag: 07-10527 Dokument nr. 53183-15 Ref. olho Retningslinjer, visioner og formål for Billum Børneby 2015 1. Fællesbestyrelse 1.1 Billum Børneby 2015 er fuldt implementeret som en organisatorisk del af Blåvandshuk Skole den 1. oktober 2015, hvor den nye Fællesbestyrelse tiltræder. 1.2 Fællesbestyrelsens funktionsperiode fastsættes fra 1. oktober 2015 til 1. august 2018 1.3 Funktionsperioden for den nuværende skolebestyrelse ophører pr. 1. oktober 2015, hvor den nye Fællesbestyrelse tiltræder. De nuværende forældrerepræsentanter fra Billum Børnehave i områdebestyrelsen for dagtilbuddet Ved Vesterhavet udtræder ligeledes 1. oktober 2015. 1.4 Fællesbestyrelsen varetager efter sin tiltrædelse alle bestyrelsesfunktioner for såvel skolebestyrelse som forældrebestyrelse ved Billum Børneby 2015. 1.5. Fællesbestyrelsen sammensættes af de nuværende til skolebestyrelsen valgte forældre- og medarbejderrepræsentanter og tiltrædes herudover af 2 forældrevalgte repræsentanter, valgt af og blandt forældre med børn i Billum Børnehave, samt en medarbejderrepræsentant herfra. Ved sin tiltræden består Fællesbestyrelsen således af 9 forældrevalgte medlemmer, (7 fra skoletilbuddet og 2 fra dagtilbuddet), 3 medarbejderrepræsentanter (2 fra skoletilbuddet og 1 fra dagtilbuddet) og 2 elevrepræsentanter fra skolen. 1.6. Ved udskrivelse af valg til fællesbestyrelsen i 2018 evalueres sammensætningen af Fællesbestyrelsen med henblik på eventuel revidering af sammensætningen. Valgprocedure for valg til skolebestyrelser finder fremover anvendelse ved valg af repræsentanter for folkeskolen i Fællesbestyrelsen og valg af forældrerepræsentanter og medarbejderrepræsentanter fra børnehaven finder sted i overensstemmelse med reglerne fastsat i denne beskrivelse. 1.7. I perioden 1. august 2015 til 15. september 2015 afholdes blandt forældre til børn i børnehaven i Billum første valg af 2 forældrerepræsentanter til Fællesbestyrelsen samt personlig suppleanter for disse. Valget gennemføres efter regler fastsat i Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Varde Kommune. Ved første valgafholdelse vælges den ene kandidat og suppleant for denne for 1 år, og den anden kandidat samt suppleant for denne for 2 år. Der gennemføres efterfølgende valg af en kandidat og suppleant for denne hvert år. Funktionsperioden i Fællesbestyrelsen for forældrerepræsentanter fra børnehaven fastsættes generelt til 2 år, med undtagelse af den kandidat og suppleant der ved første valg har en funktionsperiode på 1 år. 1
1.8. I perioden 1. august 2015 til 15. september2015 vælges en medarbejderrepræsentant samt en suppleant for denne blandt Billum Børnehaves fastansatte pædagogiske personale. Alle fastansatte medarbejdere ved Billum Børnehave er opstillings- og stemmeberettigede. Valget gennemføres som ordinært valg således at hver af de stemmeberettige kan afgive én stemme. Den person der ved valget opnår flest stemmer er valgt. Den der opnår næst flest stemmer fungerer som suppleant. Personale med lederbeføjelser kan ikke vælges eller stemme ved valget. Funktionsperioden for alle medarbejderrepræsentanter i fællesbestyrelsen fastsættes til 1 år. 2. Ledelsesmæssige forhold 2.1. Skolelederen på Blåvandshuk Skole er øverste leder for Billum Børneby 2.2 Filialskoleleder/afdelingsleder samt leder af dagtilbuddet Billum Børneby varetager den daglige ledelse af Billum Børneby. 2.3. Lederen af dagtilbuddet varetager ledelsesopgaver for Billum Børnehave, Billum SFO og Billum Juniorklub KlubZonen. 3. MED-udvalg 3.1. Medarbejderrepræsentanter i MED-udvalg ved Blåvandshuk Skole vælges i overensstemmelse med de gældende regler for sammensætning af lokale MED-udvalg i Varde Kommune. 4. Medarbejder forhold. 4.1. De ansatte i Billum Børneby kan løse opgaver i såvel børnehave, skole, SFO og juniorklub som de qua deres uddannelse har de fornødne kompetencer til. 5. Samarbejde og tilsyn 5.1. Fællesbestyrelsen fører det lovpligtige tilsyn med skoletilbuddet i Billum Børneby. 5.2. Fællesbestyrelsen fungerer som brugerbestyrelse for Billum Juniorklub Klubzonen 5.2. Det lovpligtige tilsyn med Billum Børnehave føres af Børn og Unge forvaltningen efter Varde Kommunes retningslinjer for tilsyn med kommunale og selvejende dagtilbud. Som opfølgning på tilsynet afholdes et årligt statusmøde mellem dagtilbudschefen, skolelederen på Blåvandshuk skole og lederen af Billum Børnehave. 5.3. Den daglige leder af Billum Børnehave kan deltage i dagtilbudsledermøde efter behov. 6 økonomi 6.1. Med skæringsdato pr. 1. oktober 2015 beregnes konkret omfordeling af midler mellem dagtilbuddet Ved Vesterhavet og Blåvandshuk Skole. 2
Visioner og formål for Billum Børneby. Billum Børneby består af en børnehave (der forventes at blive til en 0-6 års institution), skole, SFO og klub, samlet i en enhed under fælles daglig ledelse, med fælles pædagogisk retning og fælles faciliteter. Børnebyen er en del af Blåvandshuk Skole og samarbejder tæt med denne, ligesom der arbejdes på et tæt samarbejde med de andre 0-6 års institutioner i lokalområdet. Vi ønsker at skabe synergieffekt i Billum Børneby til gavn for børnene. Dette gør vi bl.a. gennem fællesskabende aktiviteter. Det sker på tværs af skole, SFO, klub og børnehaven i konstellationer der giver mening for den enkelte og for fællesskabet. I fælleskabet indgår, børn, forældre, medarbejdere og andre med interesse for fælleskabet. Børnene er i fokus for Billum Børneby. Målsætningen er at forandringer tager udgangspunkt i børnene perspektiv og dækker deres behov for menneskelig, social og faglig udvikling. Igennem et forpligtende samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelsen i Billum Børnehave, Billum SFO, klub og Blåvandshuk og Billum Skole, skal det i Billum Børneby sikres, at børnene får en optimal start og hverdag i den aldersintegrerede institution. Billum Børnebys vision er at skabe en bæredygtig organisation i lokalområdet, hvor udvikling af fælleskabet og helhedstanken er højt prioriteret i aldersgruppen 0-16 år. Dette sker ud fra fælles formulerede værdier, som ses i visionen for Blåvandshuk Skole. Målsætning er: at alle parter - børn, forældre, bestyrelse, medarbejdere, ledelse og lokalsamfund i bredest mulige forstand oplever, at synergieffekten ved etablering af strukturen omkring Billum Børneby har resulteret i større sammenhæng, fælleskab og tilfredshed. Børneniveau: Igennem et tæt samarbejde institutionerne imellem, skal det sikres at børnene får en optimal start og hverdag i institutionerne tilknyttet Billum Børneby. Formålet med samarbejdet er, at skabe positive og trygge overgange for børn og forældre, samt udnytte muligheden for at de enkelte institutioner kan drage nytte af hinandens erfaringer, hvad angår de enkelte børn, børnegrupperne som helhed og forståelse for de verdner børnene kommer fra. Vi tror på at den gode relation mellem den professionelle og barnet er af afgørende betydning for udvikling af barnets biologiske, psykosociale og mentale potentialer. Med udgangspunkt i denne viden vil vi arbejde for at fremme børnenes trivsel. 3
I Billum Børneby tilstræbes det at: Børnene oplever tryghed, har lyst til at være samme med andre og har lyst til at lære. Børnene oplever succes og finder overgange fra den ene enhed til den anden naturlige og problemfrie. Børnene i dagligdagen oplever Billum Børneby som en fælles enhed. Medarbejder Niveau: Medarbejderne oplever fleksible rammer omkring arbejdsfordeling Medarbejderne får større kendskab til enhederne arbejdsområder Medarbejderne har god mulighed for sparring med kollegaer Medarbejderne oplever mulighed for faglig og personlig udfordring og udvikling. Ledelses Niveau: Lederne får mulighed for faglig sparring for ledelses opgaver. Lederne oplever vejen fra beslutning til handling som kortere og mindre problematisk. Lederne oplever positive effekter af vidensdeling og fællesskab. Forældre niveau: Forældrene oplever en rød tråd i overgange fra enhed til enhed. Forældrene oplever Billum Børneby som en enhed, hvor deres børn trives, leger, lærer og udvikles. Forældrene anser fællesskabet i Billum Børneby som befordrende og til glæde og gavn for deres børn. Vi arbejder for at skabe en Billum Børneby med en Grøn profil. Med udgangspunkt i Vardes vision Vi I naturen og Blåvandshuk Skoles vision vil vi i Billum Børneby give vores børn oplevelser, viden og indsigt så de lærer at handle i forhold til et bæredygtigt miljø. Billum Børneby har naturen omkring sig og er nabo til Vadehavet. Denne naturlige ressource der ligger lige uden for vores dør, skal være afsættet for at skabe gode læringsrum for vores børn, så de på denne måde lærer at tage ansvar for naturen. Uderummet omfatter for os, såvel naturen som kulturen i det omgivne samfund. Når børnene opholder sig ude, er der mere plads til spontan udfoldelse og leg. Dette styrker deres fantasi, og giver plads til nysgerrig søgen. På den måde kommer børnene til at lære om og opleve virkeligheden i virkeligheden, naturen i naturen, nærmiljøet i nærmiljøet. For at understøtte denne målsætning nedsættes et Grønt Råd, bestående af medarbejdere fra skole, SFO/Klub og børnehave, forældre repræsentanter og andre interessenter. I Rådet planlægges fælles tiltag for Grønne tanker og indsats i og omkring Billum Børneby. 4
Bilag: 415.2. Forslag til sammensætning af fællesbestyrelse m.v. Blåvandshuk- Skovmusen.docx Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 69966/16
Forslag til sammensætning Fællesbestyrelse for Blåvandshuk Skole og dagtilbuddet Skovmusen fra 1. august 2016 til 1. august 2018 som forsøgs- og udviklingsprojekt efter folkeskolelovens 55 Sag: 15/13201, dok nr. 69966-16 11. maj 2016 Dette forslag er udarbejdet på baggrund af godkendelse af 28. april fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om et forsøgs- og udviklingsarbejde om fravigelse af reglerne om fælles ledelse og fælles bestyrelse i perioden 1. august 2016 til 1. august 2018 for Blåvandshuk Skole og dagtilbuddet Skovmusen (Folkeskolelovens 24.a) Forslaget skal ses i sammenhæng med den udarbejdede beskrivelse vedr. valg til og sammensætning af - den nuværende fællesbestyrelse for Blåvandshuk Skole og Billum Børneby (dok. nr. 53183-15) godkendt af Byrådet 30. juni 2015 Fællesbestyrelse: Den nuværende fællesbestyrelse tiltrædes af 2 forældrerepræsentanter valgt af og blandt forældre med børn i dagtilbuddet Skovmusen efter gældende valgregler og procedurer på dagtilbudsområdet i Varde Kommune. Valget er gældende for 2 år (forsøgsperioden) for at sikre kontinuitet. Derudover vælges én medarbejderrepræsentant for personalet ved dagtilbuddet Skovmusen der tiltræder fællesbestyrelsen. Valgperioden for sidstnævnte er, som for øvrige medarbejderrepræsentanter i fællesbestyrelsen, 1 år. Fællesbestyrelsens sammensætning er således i perioden 1. august 2016 til 1. august 2018: 7 forældrerepræsentanter valgt af og blandt forældre med børn indskrevet på Blåvandshuk og Billum skole. 2 forældrerepræsentanter valgt af og blandt forældre med børn i Billum Børnehave 2 forældrerepræsentanter valgt af og blandt forældre med børn i dagtilbuddet Skovmusen 2 medarbejderrepræsentanter valgt af og blandt det pædagogiske personale i Billum og Blåvandshuk 1 medarbejderrepræsentant valgt af og blandt det pædagogiske personale i dagtilbuddet Skovmusen 2 elevrepræsentanter valgt af og blandt eleverne i skolen i Billum og Blåvandshuk Skoleleder og viceskoleleder varetager sekretæropgaver for fællesbestyrelsen
Bilag: 415.3. Udtalelse fra fællesbestyrelse fra Blåvandshuk Skole vedr. sammensætning Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 80905/16
Sag 15/13201 Dok. nr. 80905-16 1. juni 2016 Notat med kopi af referat af fællesbestyrelsens ved Blåvandshuk skole behandling af forslag (dok nr. 69966/16) til sammensætning af ny fællesbestyrelse for Blåvandshuk skole og dagtilbuddet Skovmusen behandlet på fællesbestyrelsesmøde d. 25. maj 2016 Svend Faurholt redegjorde for forslaget til bestyrelsens fremtidige sammensætning. Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor der fremover ikke skal tilknyttes en medarbejderrepræsentant fra Billum Børnehave. Svaret på dette er, at Billum Børnehave og Billum Skole skal ses som en enhed, nemlig Billum Børneby. Bestyrelsens tager forslaget til efterretning.
Bilag: 415.4. Udtalelse fra Skovmusens forældrebestyrelse vedr. sammensætning Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 82978/16
Dok.nr. 82978-16 Sag 16/13201 Høringssvar vedr. fællesbestyrelse for Blåvandshuk Skole og dagtilbuddet Skovmusen Vi kan som bestyrelse i Skovmusen fint bakke op omkring forslaget mht. den fremtidige sammensætning af fælles bestyrelsen. Vi mener bestemt, at det er vigtigt, at man som forældrerepræsentant kommer til at sidde med i bestyrelsen begge de 2 år som projektet løber, da det helt klart vil kunne give bedst mening og man også derfor bedre vil kunne være med til at evaluere projektet. På bestyrelsens vegne Formand for forældrebestyrelsen for Skovmusen Jørgen Søndergård
Bilag: 416.1. Forslag til driftsoverenskomst for selvejende dagtilbud (april 2016) Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 111303/15
Dato April 2016 Dok.nr. 111303-15 Sagsnr. 14/9785 Ref. Driftsoverenskomst for selvejende dagtilbud Driftsoverenskomst mellem Varde Kommune og den selvejende Institution [xx], beliggende [adresse], om institutionens drift som dagsinstitution for børn i alderen 0-6 år. Der er for institutionen oprettet vedtægt, der den [dato] er godkendt af Varde Kommune, som grundlag for denne overenskomst. Ifølge Lovbekendtgørelse om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) har kommunen det overordnede ansvar for dagtilbuddene i kommunen. De selvejende daginstitutioner indgår i Varde Kommunes tilbudsstruktur, og er en integreret del både af kommunens samlede generelle tilbud til børn og af den forebyggende og støttende indsats til børn. Selvejende daginstitutioner er omfattet af Varde Kommunes politik på børne- og ungeområdet og de af kommunen fastsatte mål og rammer for dagtilbuddenes arbejde. Varde kommune har i henhold til retssikkerhedsloven og dagtilbudsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende daginstitutioner. Institutionen er omfattet af offentlighedslovens, forvaltningsloven, persondataloven, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område osv. I henhold til dagtilbudsloven samt 16 og 43 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område indgås følgende overenskomst: Antal pladser og optagelse Stk. 1 Antallet af normerede pladser i institutionen er ved indgåelsen af overenskomsten fastsat til: Børnehave xx pladser for aldersgruppen 3-6 år Vuggestue xx pladser for aldersgruppen 0-2 år Samtlige pladser står til rådighed for Varde Kommune. Stk. 2 Varde Kommune kan, efter forhandling med institutionens bestyrelse, ændre antallet af normerede pladser i opadgående eller nedadgående retning i takt med ændret behov for pladser. I øvrigt administreres efter prognoserne på området. Stk. 3 Udnyttelse af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, som gælder for institutionen. 1 2 Stk. 1Bestemmelse om optagelse i institutionen træffes af kommunen i overensstemmelse med de af kommunen fastlagte visitationskriterier. Indskrivning af børn i institutionen sker i dialog med institutionens leder. Stk. 2 Kommunen administrerer ventelister til institutionen. 1/5
Åbningstider 3 Stk. 1 Varde Kommune fastsætter rammerne for institutionens åbningstider efter drøftelse med institutionen. Varde Kommune skal informeres om alle ændringer af åbningstiderne indenfor rammen. Stk. 2 Lukkedage skal følge Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune. Ledelses ansvar 4 Stk. 1 Institutionens leder varetager under ansvar over for institutionens bestyrelse den daglige pædagogiske og administrative ledelse af institutionen. Stk. 2 Lederen skal på lige fod med kommunale ledere deltage i grundlæggende kompetenceudvikling, arrangementer og samarbejdsfora nedsat af Varde Kommune, eksempelvis lederforum, ledermøde osv. Stk. 3 Hvert år indkalder Varde Kommune til et møde med institutionens leder og bestyrelsesformand for gensidig evaluering af samarbejdet, herunder institutionens drift og udvikling. Tilsyn Stk. 1 Varde Kommune fører tilsyn med institutionen, og skal have adgang til, når som helst, at bese institutionen og tale med børnene og institutionens personale. Stk. 2 Der udarbejdes i forbindelse med tilsynsbesøg en tilsynsrapport som forelægges institutionens bestyrelse. 5 Retningslinjer og politikker 6 Stk. 1 Institutionen skal følge den lovgivning og de regler som gælder for daginstitutioner, samt de af Varde Kommune udstukne politikker, retningslinjer og principper gældende på børne- og ungeområdet, herunder de til enhver tid gældende principper vedrørende aftalestyring. Kommunens ydelser Stk. 1 Varde Kommune stiller relevante administrative støttefunktioner til rådighed i forhold til personale, økonomi og pædagogisk viden, sparring og udvikling. Stk. 3 Varde Kommune yder it-support i det omfang institutionen anvender it-systemer anbefalet af Kommunen. Stk. 2 Centralt fastsatte midler til udvikling af dagtilbudsområdet fordeles efter de retningslinjer der bliver fastsat i det konkrete tilfælde og uddeles på samme vilkår som for de kommunale institutioner. 7 Personale Stk. 1Institutionens bestyrelse ansætter og afskediger personale indenfor de rammer, der er fastsat i det af Varde Kommune godkendte budget, jf. 11. 8 2/5
Stk. 2 Ansættelse og afskedigelse af institutionens leder sker under forbehold af Varde Kommunes godkendelse. Institutionen må ved opslag af stillingen samt meddelelse om ansættelse tage forbehold for Varde Kommunes godkendelse. Stk. 3 Ved indgribende personaleretlige sanktioner eller uansøgt afsked skal den ansættelses- og afskedigelsesansvarlige være særlig opmærksom på at søge tidlig rådgivning hos Personale. Stk. 4 Personalet forventes at deltage i grundlæggende opdateringer, kompetenceudvikling og efteruddannelse som tilrettelægges af kommunen. Stk.5 Institutionen er forpligtet til at stille praktikplads til rådighed for studerende fra pædagoguddannelserne og elever fra erhvervsuddannelserne i samme omfang som de kommunale institutioner. Institutionen er ansvarlig for, at denne opfylder de relevante kriterier for at være praktiksted. De studerende er formelt ansat ved Varde kommune. 9 Stk. 1 Løn og andre ansættelsesvilkår for institutionens ledelse og personale fastsættes i henhold til de af Kommunernes Landsforening efter forhandling med de for institutionens personale forhandlingsberettigede personaleorganisationer indgåede overenskomster og fastsatte bestemmelser. Institutionen er underlagt kommunernes Lønningsnævns kompetence og løntilsyn. Økonomi Beregning og udbetaling af lønninger sker via Varde Kommunes Løn- og personalekontor. 10 11 Stk. 1 Varde Kommune afholder institutionens udgifter til driften som daginstitution til børn på grundlag af det af Varde Kommune godkendte årsbudget og i henhold til retningslinjer fastsat af Varde Kommune. Institutionen er således omfattet af budgettildelingsmodel herunder ressourcetildeling vedr. dagtilbud fastsat af Varde Kommune, og af de til enhver tid gældende principper for aftalestyring. Stk. 2 Budgettet udarbejdes af Varde Kommune efter de politisk godkendte retningslinjer samt via dialog med den selvejende institution. Bestyrelsen skal overholde de af Indenrigsministeriet fastsatte regler om budget og kasse- /regnskabsspørgsmål samt kommunens økonomiregulativ. Bestyrelsen er forpligtet til, på ethvert tidspunkt, at meddele kommunen de oplysninger, som forlanges til brug for tilsyn med disse forpligtelser. Stk. 3 Institutionen forpligter sig til nøje at overholde det af Varde Kommune godkendte budget. Institutionen foretager en løbende budgetkontrol efter regler, der er fastsat af Varde Kommune. Stk. 4 Institutionen kan ikke indgå løbende kontrakter med et opsigelsesvarsel på mere end 6 måneder, uden Varde Kommunes forudgående godkendelse. Løbende kontrakter skal kunne opsiges frit til udløb efter maksimalt 6 måneder. Institutionen er dog omfattet af retningslinjer for budgetadministration jf. 11 stk. 1. Institutionen kan ikke indgå løbende kontrakter til finansiering af formål, som ikke har den fornødne bevillingsmæssige hjemmel i det af Varde Kommune godkendte budget. Huslejeaftaler, herunder ændringer og ophør, skal altid godkendes af Varde Kommune. 12 3/5
Institutionen skal følge kommunens til enhver tid gældende retningslinjer for finansiering ved fondsmidler og sponsorater. 13 Skt. 1 Institutionens bogholderi og regnskabsførelse varetages af Varde Kommune. Stk. 2 Forældrebetalingen fastsættes og opkræves ved Varde Kommunes foranstaltning. Stk. 3 Regnskabet revideres af Varde Kommunes revisor. 14 Stk. 1 Ejendomsvedligeholdelse varetages på samme vilkår og efter samme retningslinjer som de kommunale institutioner. Stk. 2 For institutioner, hvor den selvejende institution ejer bygningerne gælder: De udgifter, som Varde Kommune efter 1. januar 2016 udreder til institutionens ny/om- eller tilbygning, og til ekstraordinær vedligeholdelse og til ekstraordinær anskaffelse af inventar, betragtes som lån og skal sikres ved pant i institutionens ejendom. Vilkår om afskrivning fastsættes i det konkrete tilfælde afhængig af, hvad lånet skal anvendes til. Lånet forfalder til betaling ved driftsoverenskomstens ophør eller tidligere, hvis den faste ejendom overdrages. Stk. 3 For institutioner med lejede lokaler, kan de i stk. 2 nævnte lån sikres ved gældsbrev. Stk.4 Ved driftsoverenskomstens ophør tilfalder alt løsøre/inventar, der er finansieret over kommunens budget, kommunen. Inventar, der er finansieret over et af Varde Kommune godkendt budget, må af institutionen sælges forudsat, at denne ikke senere har/får behov for det pågældende inventar. Indtægter ved evt. salg skal anvendes indenfor det oprindelige kerneområde. 15 Stk. 1 Institutionen må ikke uden Varde Kommunes forudgående samtykke afhænde, pantsætte eller udleje institutionens faste ejendomme eller benytte ejendommene til andet formål end eller hvad der er beskrevet i overenskomsten eller tillæg hertil. Stk. 2 Institutionen kan ikke uden Varde Kommunes forudgående samtykke træffe beslutning om optagelse eller overtagelse af lån - ej heller ved mellemregning med andre institutioner - eller ændringer i lånevilkår eller forpligte sig ved kaution eller anden økonomisk garanti eller foretage ændring af vilkår for eventuelle eksisterende garantiforpligtelser eller lignende. Stk. 3 Institutionen kan ikke påtage sig forpligtelser, der skal finansieres ved optagelse af lån, forinden institutionen har opnået Varde Kommunes samtykke til finansiering ved lån. Stk. 4 Ved driftsoverenskomstens ophør skal anvendelse af en eventuel formue godkendes af Varde Kommune, jf. bestemmelserne i de af kommunen godkendte vedtægter. Ubrugt kommunale tilskud herunder driftstilskud og ekstraordinært tilskud betragtes ikke som formue, men tilbageføres til kommunen. Opsigelse, ændring og ikrafttrædelse 4/5
16 Stk. 1 Overenskomsten træder i kraft den [dato]. Den kan af begge parter opsiges med 9 måneders varsel til den første i en måned. Stk. 2 Dansk rets almindelige regler om misligholdelse i kontraktforhold finder i øvrigt anvendelse. Stk. 3 Ved opsigelse af overenskomsten skal der tages stilling til, hvorledes fastsatte retningslinjer jf. 11 stk. 1 - f.eks. regler om overførselsadgang - skal kunne finde anvendelse i den periode, hvor opsigelsesvarslet løber. 17 Stk. 1 Overenskomstparterne kan anmode om genforhandling af nærværende overenskomst samt om tillæg til overenskomsten. Stk. 2 Nærværende overenskomst henviser til bestemmelser i lovgivningen. I det omfang lovgivningen ændres, skal der tages stilling til, om overenskomsten alene skal ændres redaktionelt, eller om en ændret lovgivning giver anledning til ændringer. 5/5
Bilag: 416.2. BU-udvalg 12.04.2016: Revision af driftsoverenskomster for selvejende dagtilbud Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 55682/16
Revision af driftsoverenskomster for selvejende dagtilbud Dok.nr.: 10978 Sagsid.: 14/9785 Initialer: ANBR Åben sag Sagsfremstilling Direktørområdet Børn og Unge har på baggrund af en direktionsbeslutning om eftersyn af driftsoverenskomsterne for de selvejende institutioner udarbejdet forslag til ny standarddriftsoverenskomst mellem de 5 selvejende dagtilbud i Varde Kommune. Spørgsmålet vedrørende forskellen på kommunale og selvejende institutioner rejses løbende, og for at sikre en tydelighed om krav og forventninger mellem institutionen og kommunen, foreslås et eftersyn af de driftsoverenskomster kommunen har med selvejende institutioner. De indgåede driftsoverenskomster, kommunen har indgået, er relativt gamle, når det holdes op mod reform- og udviklingshastigheden på de kommunale driftsområder. Driftsoverenskomsten regulerer forholdet mellem institutionen og kommunen, og indeholder bestemmelser om de økonomiske og indholdsmæssige rammer for driften. Forslag til driftsoverenskomst skal ses som en standard, som skal tilpasses individuelle forhold, eksempelvis i forhold til aldersgruppe, busdrift og ejerforhold af bygningerne. Følgende selvejende institutioner er omfattet: Søndermarken, Varde Højgårdsparken, Varde Møllehuset, Tistrup Regnbuen, Horne Oksbøl Børnehave. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at det er vigtigt at få justeret driftsoverenskomsterne nu uagtet, at de igangværende strukturdrøftelser på børne- og ungeområdet eventuelt vil medføre flere og andre ændringer. Forslag til ny driftsoverenskomst er i overensstemmelse med lovgrundlaget for drift af selvejende dagtilbud samt gældende praksis i Varde Kommune. Der har den 7. marts 2016 været afholdt møde med bestyrelsesformænd og ledere, hvor forslag til ny driftsoverenskomst er drøftet og efterfølgende justeret på baggrund heraf. Retsgrundlag Dagtilbudsloven, Lov om restsikkerhed og administration på det sociale område. Økonomi Ingen Høring Forslaget sendes i høring i de selvejende dagtilbuds bestyrelser i periode 13. april 20. maj 2016. 1
Bilag: 1 Åben Oplæg - Driftsoverenskomst selvejende dagtilbud - august 2015 111303/15 2 Åben kommissorium vedr. driftsoverenskomst 106365/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler Udvalget for Børn og Undervisning, at forslag til standarddriftsoverenskomst mellem Varde Kommune og de selvejende dagtilbud godkendes, at forslaget sendes i høring som beskrevet ovenfor, at de indkomne høringssvar behandles på udvalgsmødet den 7. juni med henblik på endelig godkendelse i Byrådet den 21. juni 2016. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 12-04-2016 Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. 2
Bilag: 416.3. Høringssvar fra S/I Søndermarkens bestyrelse (særligt vedr. Columbus) Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 74925/16
Dok.nr. 74925-16 S/I Søndermarken Plantagevej 2 6800 Varde. Maj 16 Udvalget for Børn og Undervisning. Varde Kommune Høringssvar: Forslag til ændring af driftsoverenskomst for selvejende institutioner. S/I Søndermarkens bestyrelse har behandlet forslag til driftsoverenskomster for selvejende dagtilbud, og har et ønske om følgende tilføjelser: Antal pladser og optagelse 1 Stk. 1 Antallet af normerede pladser i institutionen er ved indgåelsen af overenskomsten fastsat til: Børnehave xx pladser for aldersgruppen 3-6 år Vuggestue xx pladser for aldersgruppen 0-2 år Her tilføjes: Busbørnehave 20 pladser for aldersgruppen 3-6 år 14 Stk.4 Ved driftsoverenskomstens ophør tilfalder alt løsøre/inventar, der er finansieret over kommunens budget, kommunen. Her ønsker bestyrelsen indført at det ikke gælder for Columbus, da den er delvist privatfinansieret. Med venlig hilsen Mette Therkildsen, bestyrelsesformand
Bilag: 416.4. Fælles høringssvar fra bestyrelserne i S/I Regnbuen, S/I Højgårdsparken og S/I Søndermarken Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 74928/16
Dok.nr. 74928-16 S/I Regnbuen, S/I Højgårdsparken, S/I Søndermarken Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune. Høringssvar: Forslag til ændring af driftsoverenskomster for de selvejende institutioner. De selvejende dagtilbuds bestyrelsesformænd og ledere var den 7. marts indkaldt til et møde med Varde Kommunes forvaltning, hvor vi blev inviteret til at give vores bidrag til ændring af overenskomster for de selvejende institutioner. På mødet talte vi om de nye driftsoverenskomster og disse blev tilrettet efter de bemærkninger der faldt på mødet, og tak for det. Forslag til ændringerne er siden behandlet i de enkelte S/I dagtilbuds bestyrelser. Som udgangspunkt tiltræder bestyrelserne driftsoverenskomsten. Denne tiltrædelse er dog med et fælles forbehold! Særligt 14 stk. 2 har tilkaldt S/I Regnbuen, S/I Højgårdsparken og S/I Søndermarkens bestyrelses opmærksomhed og det er den paragraf dette høringssvar drejer sig om. 14 Stk 2 For institutioner, hvor den selvejende institution ejer bygningerne gælder: De udgifter, som Varde Kommune efter 1. januar 2016 udreder til institutionens ny/om- eller tilbygning, og til ekstraordinær vedligeholdelse og til ekstraordinær anskaffelse af inventar, betragtes som lån og skal sikres ved pant i institutionens ejendom. Vilkår om afskrivning fastsættes i det konkrete tilfælde afhængig af, hvad lånet skal anvendes til. Lånet forfalder til betaling ved driftsoverenskomstens ophør eller tidligere, hvis den faste ejendom overdrages. Når vi indgiver høringssvar sammen, er det, fordi vi står som ejere af de respektive bygninger.
Dok.nr. 74928-16 Det stærke ved at være en selvejende bestyrelse er det store ansvar der følger med, dels det at være en selvstændig juridisk enhed, dels det ansvar, der ligger I at være arbejdsgiver for vores medarbejdere og at have ansvaret for de overordnede økonomiske og pædagogiske linjer. Vi mener, i al beskedenhed, at vi yder en god indsats der. Vi er vores ansvar bevidst og arbejder hele tiden, i et godt samarbejde med Varde Kommune, på at drive tre gode dagtilbud og vi syntes faktisk også, at det lykkes ret godt! Intentionen med at være selvejende er netop, - ja, det at være selvejende og derfor tillægger vi det stor værdi, at vi også fremstår som ejere af de bygninger, hvor vi driver vores dagtilbud. Det er med til at understrege vores betydning og store ansvar og er en understregning af det at være selvejende. Vi har lidt svært ved at forstå, hvad motivet med denne paragraf egentligt er? Vi vil derfor anmode Udvalget for Børn og Undervisning om at udelade 14 stk. 2. Med venlig hilsen Mette Egsgaard Nielsen, bestyrelsesformand S/I Regnbuen Sandie Jensen, bestyrelsesformand. S/I Højgårdsparken Mette Therkildsen, bestyrelsesformand S/I Søndermarken
Bilag: 417.1. Prognose for dagtilbud 2016/2017 Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 8917/16
SAMLET OVERSIGT OVER PROGNOSE 2016/17 BØRNEHAVER pr. 15.1.2016 100% prognose 2016/17 Forventet endelig antal 2015/2016 Børnehavebørn: 100% Bhv. Kærhøgevej 64 78,00 Børnehuset Lysningen 46 47,00 Bhv. Østervang 45 51,00 Bhv. Smørhullet 68 78,00 Bhv. Svalehuset, Janderup 48 43,00 Bhv. Vestervold 37 46,00 Børnehuset Sdr. Alle 37 40,00 Bhv. Hedevang, Alslev 79 78,00 Bhv. Mælkevejen, Nr. Nebel 41 54,00 Bhv. Outrup 57 62,00 Bhv. Lundparken, Lunde 23 27,00 Bhv. Skovmusen, Oksbøl 72 77,00 Bhv. Billum 23 31,00 Bhv. Agerbæk 68 67,00 Bhv. Årre 59 65,00 Bhv. Starup 31 32,00 Bhv. Naturligvis, Ansager 49 63,00 Bhv. Kastanjehaven, Næsbjerg 75 74,00 Bhv. Teglhuset, Nordenskov 59 57,00 Bhv. Trinbrættet, Sig 28 43,00 Bhv. Skovbrynet Ølgod 120 131,00 Bhv. Højgårdsparken, Varde - selvejende 46 47,00 Bhv. Sdr. Marken, Varde - selvejende 66 71,00 Bhv. Regnbuen, Horne - selvejdende 24 27,00 Bhv. Oksbøl - selvejende 36 43,00 Bhv. Møllehuset, Tistrup - selvejende 62 70,00 Børnehavebørn i alt 1363 1502 Lindbjerg Svalereden (puljeordning) 29 34,00 I alt puljeordning 29 34 Vuggestuebørn: 100% prognose 2016/17 Forventet endelig antal 2015/2016 Vuggestuer 0-2 årige Vuggestuen Isbjergparken 32 34,00 vuggestue Lysningen 12 16,00 Vuggestue Østervang 12 14,00 Vuggestuen Højgårdsparken 16 20,00 Søndermarken 32 32,00 Vuggestuen Skovmusen,Oksbøl 12 12,00 Vuggestuen Skovbrynet, Ølgod 10 13,00 Vuggestuen Agerbæk børnehus 7 11,00 Vuggestuen Nr. Nebel 8 11,00 Vuggestuebørn i alt 141 163,00 Billum - 0-2 års pladser 1 2,00 Horne - 0-2 års pladser 3 4,00 Sagsnr16-805_Doknr8917-16_v1_Prognose for dagtilbud 20162017.XLSX 07-06-2016
SAMLET OVERSIGT OVER PROGNOSE 2016/17 BØRNEHAVER pr. 15.5.2016 100% prognose 2016/17 Forventet endelig antal 2015/2016 Børnehavebørn: 100% Bhv. Kærhøgevej 63 79,00 Børnehuset Lysningen 42 47,00 Bhv. Østervang 47 51,00 Bhv. Smørhullet 73 77,00 Bhv. Svalehuset, Janderup 51 46,00 Bhv. Vestervold 45 48,00 Børnehuset Sdr. Alle 37 40,00 Bhv. Hedevang, Alslev 84 79,00 Bhv. Mælkevejen, Nr. Nebel 44 55,00 Bhv. Outrup 56 61,00 Bhv. Lundparken, Lunde 23 27,00 Bhv. Skovmusen, Oksbøl 83 78,00 Bhv. Billum 24 30,00 Bhv. Agerbæk 67 67,00 Bhv. Årre 61 65,00 Bhv. Starup 36 32,00 Bhv. Naturligvis, Ansager 53 63,00 Bhv. Kastanjehaven, Næsbjerg 76 75,00 Bhv. Teglhuset, Nordenskov 58 57,00 Bhv. Trinbrættet, Sig 31 44,00 Bhv. Skovbrynet Ølgod 121 130,00 Bhv. Højgårdsparken, Varde - selvejende 49 47,00 Bhv. Sdr. Marken, Varde - selvejende 64 72,00 Bhv. Regnbuen, Horne - selvejdende 25 27,00 Bhv. Oksbøl - selvejende 35 43,00 Bhv. Møllehuset, Tistrup - selvejende 64 72,00 Børnehavebørn i alt 1412 1512 Lindbjerg Svalereden (puljeordning) 30 33,00 I alt puljeordning 30 33 Vuggestuebørn: 100% prognose 2016/17 Forventet endelig antal 2015/2016 Vuggestuer 0-2 årige Vuggestuen Isbjergparken 34 34,00 vuggestue Lysningen 15 16,00 Vuggestue Østervang 14 14,00 Vuggestuen Højgårdsparken 20 20,00 Søndermarken 32 32,00 Vuggestuen Skovmusen,Oksbøl 11 12,00 Vuggestuen Skovbrynet, Ølgod 10 13,00 Vuggestuen Agerbæk børnehus 8 11,00 Vuggestuen Nr. Nebel 9 11,00 Vuggestuen Tistrup 1 1,00 Vuggestuepladser i alt 154 164,00 Billum - 0-2 års pladser 1 2,00 Horne - 0-2 års pladser 3 4,00 Starup - 0-2 års pladser 2 1,00 Lunde - 0-2 års pladser 0 0,00 0-2 års pladser i alt 6 7 Sagsnr16-805_Doknr8917-16_v1_Prognose for dagtilbud 20162017.XLSX 07-06-2016
Bilag: 419.1. Befolkningsprognose for Varde kommune 2016-2028 Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 07. juni 2016 - Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 73151/16
BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE 2016-2028
INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Boligbyggeri 14 Flytninger 16 Fødsler og dødsfald 16 6 Kommunernes befolkningsvækst 2015 17 7 Befolkningens aldersfordeling 24 8 Resultattabeller 29 Varde Kommune 29 Skoledistrikter 30 Plejedistrikter 42 9 Boligprogram 2016-2027 48 Befolkningsprognosen er udarbejdet af COWI for Varde Kommune, maj 2016. Kontaktpersoner: Maiken Cramer Schmiegelow, Varde Kommune, tlf. 7994 7220 Thomas Jensen, COWI, tlf. 5640 7608
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 50.071 50.019 49.838 50.101 50.411 50.327 50.299 50.119 49.924 49.915 50.110 50.284 50.408 50.538 50.622 50.653 50.663 50.661 50.668 50.676 50.686 50.692 50.694 50.698 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER Varde Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til 1. januar 2028. Prognosen viser, at indbyggertallet vil stige fra 50.284 personer primo 2016 til 50.698 personer primo 2028. Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på 414 personer eller 0,8 %. På landsplan ventes i samme periode en stigning i indbyggertallet på 5,2 %. 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Folketal pr. 1/1 Prognose Figur 1 - De faktiske indbyggertal i Varde Kommune 2005-2016 samt prognosens forventninger frem til 2028 UDGANGSPUNKT I HISTORISKE BEFOLKNINGSTAL Prognosen tager udgangspunkt i befolkningsstatistik for årene 2005-2015. I de historiske år er befolkningstallet i gennemsnit steget med 0,04 % om året. Dette dækker over både år med fald og stigning i befolkningstallet. I alle de historiske år på nær 2012, 2014 og 2015 oplevede Varde Kommune fødselsoverskud, altså flere fødsler end dødsfald. I 2012, 2014 og 2015 var der fødselsunderskud i kommunen. Gennemsnitligt var der hvert år et fødselsoverskud på 30 personer. Flyttebalancen var i den historiske periode positiv i årene 2007-2008 og 2014-2015. De resterende år oplevede Varde Kommune negativ flyttebalance. I gennemsnit flyttede der årligt 11 flere personer ud af kommunen end der flyttede til. Sammenlagt har der været en stigning i befolkningstallet på 213 personer i årene 2005-2015, svarende til en stigning på 19 personer om året i gennemsnit. Stigningen er dog ikke jævnt fordelt i løbet af perioden, idet der er år med store stigninger i befolkningstallet (eksempelvis i 2007 og 2008 hvor der var stigninger på hhv. 263 og 310 personer) og år med store fald i befolkningstallet (eksempelvis i 2012 hvor der var et fald på 195 personer). BOLIGBYGGERI Tilflytninger hænger naturligt sammen med opførelsen af nye boliger. I Varde Kommune blev der i årene 2005-2015 gennemsnitligt tilflyttet 125 nye boliger pr. år, varierende fra 42 boliger i 2014 til 229 boliger i 2007. I prognoseårene ventes der i gennemsnit at blive opført 80 boliger om året - altså nogle færre pr. år end i de historiske år generelt men dog flere end 2014 og 2015. Tilflytningen til de nye boliger afhænger af boligtypen, idet der eksempelvis regnes med en højere tilflytning til parcelhuse end til etage- og rækkehuse, ligesom aldersfordelingen er forskellig fra boligtype til boligtype. Dette er beskrevet nærmere i forudsætningsafsnittet i rapporten. Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 4
FØDSELSBALANCE I de historiske år (2005-2015) har der i gennemsnit været 516 fødsler og 486 dødsfald pr. år, hvilket svarer til et årligt fødselsoverskud (fødte minus døde) på 30 personer. I prognoseperioden ventes der i gennemsnit, at være 507 fødsler og 510 dødsfald om året og fødselsbalancen ventes således i gennemsnit at ligge på -3 personer om året. FLYTTEBALANCE Antallet af tilflyttere har i de historiske år ligget på gennemsnitligt 2.473 personer om året mens antallet af fraflyttere i samme periode har været 2.484 om året. Dermed har der i de historiske år været et gennemsnitligt tilflytningsunderskud på 11 personer årligt. Dette dækker dog over meget store udsving; fra et underskud på 229 personer i 2006 til et overskud på 224 personer i 2008. I prognoseårene ventes der flytteoverskud i alle årene på nær perioden 2021-2023 og et samlet gennemsnitligt flytteoverskud på 37 personer pr. år. Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 5
2 INDLEDNING Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Prognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætningen i befolkningen. Prognosen danner dermed et grundlag for, at kunne planlægge byudviklingen og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også kan anvendes til kommunens budgetlægning. Til brug for den fremtidige planlægning har Varde Kommune valgt at udarbejde en befolkningsprognose, der viser den forventede befolkningsudvikling i perioden primo 2016 til primo 2028. Prognosen er beregnet ved brug af prognosemodellen Demografix. Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i historiske befolknings- og boligtal fra de historiske år (2005-2015) samt boligprogrammet i årene 2016-2027. Boligprogrammet er udarbejdet af Varde Kommune og baserer sig på den planlagte udbygning og omdannelse af boligområderne i kommunen. Boligprogrammet er et afgørende element i prognoseberegningen og er desuden det element, som kommunen har størst mulighed for at regulere, og dermed skrue op eller ned for befolkningsudviklingen i kommunens forskellige delområder. Ud over boligprogrammet er prognosen også baseret på forventninger om tilflytning af flygtninge som beskrevet i forudsætningsafsnittet. Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af indbyggertallet, ud fra en forventning til at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden. Varde Kommune vil løbende følge befolkningsudviklingen og vil hvert år udarbejde en ny befolkningsprognose baseret på de nyeste udviklingstendenser samt forventninger til boligudbygning og flygtninge. Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 6
3 OVERORDNEDE FORUDSÆTNINGER De overordnede forudsætninger, som ligger til grund for befolkningsprognosen er følgende: OMRÅDEINDDELING Varde Kommune er i prognosesammenhæng opdelt i 129 basisområder (inkl. et område til administrative adresser), som er dannet ved en opsplitning af kommunens skoledistrikter og plejedistrikter, ligesom by-, land- og sommerhusområder er skilt fra hinanden. Desuden er der udskilt områder med helt særlige befolkningsforhold som for eksempel større plejehjem eller institutioner. Indbyggertallene i disse specielle områder er forudsat konstante over hele prognoseperioden. For at minimere usikkerheder er basisområderne samlet i parameterområder for henholdsvis flyttemønster og fødsler. Det vil sige, at områder, der minder om hinanden med hensyn til flytte- og fødselsmønstre, er beregnet som samlede statistikenheder. BEFOLKNINGSDATA Fra Det Centrale Personregister (CPR) er der indhentet befolkningsdata for perioden 2005-2015. Ud over indbyggertal fordelt på køn og alder indeholder datasættet oplysninger om antallet af kvinder og mænd i 1-års aldersklasser, antal fødsler, dødsfald flytninger såvel internt i kommunen (intraregionale) som til og fra kommunen (interregionale). Prognosen tager således afsæt i befolkningsudviklingen i Varde Kommune i de historiske år (2005-2015) samt indbyggertallet pr. 1. januar 2016. Som beskrevet ovenfor er alle historiske befolkningsdata samlet i 129 basisområder. Af hensyn til beregningssikkerheden i prognosen er basisområderne samlet i såkaldte parameterområder. Parameterområder er områder, inden for hvilke flytte- og fertilitetsmønstre vurderes at være ens. Den anvendte parameterområdesamling fremgår af figuren nedenfor. Figur 2 Parameterområder i Varde Kommune Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 7
Bestanden og hændelserne blandt befolkningen i de historiske år danner udgangspunkt for prognosen, idet beregninger af fødselsniveau og flyttemønstre i de udvalgte historiske år bruges til udregning af de fremtidige fødsler og flytninger. Antallet af dødsfald i de historiske år bruges til at justere den landsdækkende dødshyppighed til niveauet i Varde Kommune. Til at estimere det fremtidige niveau for dødsfald er der anvendt historiske data fra årene 2005-2015, mens der for fødsler er anvendt historiske data fra perioden 2011 til 2015. Flyttemønstrene i 2016 er baseret på årene 2005-2015, hvorefter der sker et gradvist skift til at anvende en kortere historik. Fra 2021 anvendes således årene 2011-2015 til beregning af flyttemønstrene. DØDSFALD Til beregning af antal dødsfald er der anvendt landsdækkende aldersbetingede dødshyppigheder for både mænd og kvinder. Tallene er korrigeret for den lokale levealder, ligesom der regnes med en stigende levealder over prognoseperioden. FERTILITET Til beregning af antal fødsler anvendes Varde Kommunes aldersbetingede fødselshyppigheder for kvinder i alderen 15-49 år. For hvert parameterområde er der ud fra lokale historiske fødselstal for årene 2011-2015 beregnet, hvilket fertilitetsniveau man fremover kan forvente. Fertilitetsniveauet varierer således fra 1,81 i Varde by samt de mellemstore byer til 2,41 i Agerbæk og Alslev byer. Endvidere er der anvendt en generel fremskrivning af fertilitetsniveauet i prognoseperioden svarende til den udvikling, som anvendes i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning. FØDSELSPARAMETRE Antal fødsler beregnes ved hjælp af antallet af kvinder i den fødedygtige alder samt den aldersbetingede fødselshyppighed (antallet af fødsler blandt kvinder i alderen 15-49). For Varde Kommune tages der udgangspunkt i det gennemsnitlige fertilitetsniveau for årene 2011-2015 svarende til 2.020 fødsler pr. 1.000 kvinder (landsgennemsnittet lå i 2015 på 1.713). Den aldersfordelte fødselsrate (opgjort som antal fødsler pr. 1.000 kvinder) ses af nedenstående graf. 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Fødsler pr. 1000 kvinder 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Alder Figur 3 - Aldersbetinget fødselsrate i Varde Kommune for årene 2011-2015, som anvendes i prognosen. Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 8
Antal tilflyttere per 100 nye boliger BOLIGBYGGERI Kommunens forventede fremtidige boligbyggeri fordelt på delområder indgår som en særskilt forudsætning i fremskrivningen. I prognosemodellen er der indlagt data for det realiserede boligbyggeri i perioden 2005-2015, ligesom det forventede boligbyggeri i perioden 2016-2027 er medregnet. For mere information om boligudbygning, se afsnittet om boligbyggeri (s. 14) samt bilaget med boligbyggeprogrammet. TILFLYTNING TIL NYE BOLIGER Antallet af tilflyttere til de nye boliger beregnes på basis af aldersfordelte husstandsstørrelser for de enkelte boligtyper. Den aldersfordelte husstandsstørrelse angiver hvor mange personer, der forventes at være i hver aldersklasse pr. ny bolig. I prognosen anvendes følgende tal for tilflytningen til nye boliger i Varde Kommune: Boligtype Tilflyttere pr. ny bolig Parcelhuse 2,96 Række 1,81 Etage 1,84 Tabel 1 - Forventet antal tilflyttere i nye boliger, opdelt efter boligtype Figuren nedenfor viser den forventede alderssammensætning for tilflyttere til nye boliger. 10 9 8 7 6 Parcelhus Raekkehus Etagebolig 5 4 3 2 1 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 Alder Figur 4 - Tilflytningsprofiler for parcel- og rækkehuse samt etageboliger der indgår i prognosemodellen SPLITFAKTOR Ud over antallet af tilflyttere til nye boliger indgår også forudsætninger om, hvor stor en andel af tilflytterne til nye boliger, som kommer henholdsvis fra Varde Kommune og fra andre kommuner. Andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger kaldes også splitfaktoren. På baggrund af analyser af den historiske tilflytning til nye boliger i Varde Kommune, er splitfaktoren som udgangspunkt sat til 15 %. I sommerhusområder er der typisk flere tilflyttere fra andre kommuner, hvorfor splitfaktoren er sat til 75 %. I konstantområder (plejehjem, ældrecentre osv.) arbejdes med en splitfaktor på 5 %. Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 9
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 TIL- OG FRAFLYTNING Flytninger opdeles i interne flytninger (inden for kommunen) og eksterne flytninger (imellem kommuner og/eller udlandet). I prognosen beregnes såvel interne som eksterne til- og fraflytningshyppigheder i 2016 ud fra flyttemønstrene i de historiske år 2005-2015. Herefter sker der frem mod 2021 et gradvist skifte til at beregne flyttemønstre på baggrund af en kortere historik, 2011-2015. I årene 2005-2011 har der i gennemsnit været 2.473 eksterne tilflyttere pr. år og 2.484 eksterne fraflyttere pr. år, svarende til et flytteunderskud på 11 pr. år. Eksterne flytninger 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gennemsnit Tilflyttere 2.344 2.405 2.565 2.720 2.351 2.316 2.295 2.370 2.423 2.624 2.786 2.473 Heraf mellemkommunal 1.997 2.047 2.125 2.213 1.905 1.890 1.897 1.916 1.949 2.071 2.065 2.007 Heraf indvandring 323 341 418 504 435 408 362 422 425 469 491 418 Heraf flygtninge 24 17 22 3 11 18 36 32 49 84 230 48 Andel indvandring (inkl. flygtninge) 15% 15% 17% 19% 19% 18% 17% 19% 20% 21% 26% 19% Fraflyttere 2.420 2.634 2.354 2.496 2.532 2.399 2.487 2.537 2.450 2.421 2.594 2.484 Heraf mellemkommunal 2.226 2.423 2.123 2.208 2.236 2.127 2.163 2.281 2.204 2.159 2.353 2.228 Heraf udvandring 194 211 231 288 296 272 324 256 246 262 241 256 Andel udvandring 8% 8% 10% 12% 12% 11% 13% 10% 10% 11% 9% 10% Nettotilflytning indland -229-376 2 5-331 -237-266 -365-255 -88-288 -221 Netto ind/udvandring 153 147 209 219 150 154 74 198 228 291 480 209 Nettotilflytning -76-229 211 224-181 -83-192 -167-27 203 192-11 Tabel 2 - Til- og fraflytning fordelt på indenlandsk og udenlandsk flytning Ind- og udvandring har i de historiske år 2012-2015 stået for hhv. 19 % og 10 % af de samlede til- og fraflytninger, og spiller således en betydelig rolle i flyttebalancen. Særligt i de sidste tre år har nettoindvandringen været markant. Vandringsbalancen (indvandrere minus udvandrere) har i årene 2005-2015 givet Varde Kommune i gennemsnit 209 borgere om året. I samme periode har den mellemkommunale flyttebalance ligget på mellem -376 og +5 (gennemsnitligt -221 pr. år). Samlet set har der været en gennemsnitlig nettofraflytning på 11 personer om året i perioden 2005-2015. ALDER PÅ TIL- OG FRAFLYTTERE Figuren nedenfor viser aldersfordelingen blandt til- og fraflyttere i Varde Kommune i perioden 2005-2015. Heraf fremgår det, at der i aldersgruppen 17-23 år er flere indbyggere, der flytter ud af kommunen, end der flytter til. Omvendt er der nettotilflytning i stort set alle andre aldersgrupper. 150 100 50 0-50 -100-150 -200-250 Tilflyttere Fraflyttere Netto Figur 5 - Antal til- og fraflyttere fordelt på 1-årsintervaller (årligt gennemsnit i perioden 2005-2015) Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 10
FLYGTNINGE For personer, som er indvandret i de historiske år 2005-2015, er der indhentet oplysninger om statsborgerskab. Disse oplysninger er anvendt til at udpege hvilke indvandringer der historisk har været flygtninge. For de fremtidige år har kommunen indarbejdet forventninger om antal flygtninge som ventes at komme til kommunen i prognoseårene 2016-2027. Flygtninge omfatter såvel kvoteflygtninge som familiesammenførte. I prognoseårene er flygtningene geografisk fordelt i byområderne i kommunen. Fordelingen er sket proportionelt i fht. nuværende indbyggertal således at byer med høje indbyggertal modtager flere flygtningen end byer med få indbyggere. Figur 6 Antal tilflyttede flygtninge i de historiske år 2005-2015 samt forventninger til antal flygtninge 2016-2027. Flygtningene ventes i prognoseårene at have samme alderssammensætning som de flygtninge, der er kommet i årene 2005-2015 jf. figuren nedenfor. Figur 7 Tilflytningsprofil for tilflyttede flygtninge der indgår i prognosemodellen Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 11
4 BEREGNINGSMETODE Ændringer i indbyggertallet er afhængige af en række demografiske komponenter herunder balancen mellem fødsler og dødsfald samt vandringsbalancen. BEFOLKNINGSLIGNINGEN Samspillet mellem befolkningens størrelse og de demografiske komponenter kan sammenfattes i befolkningsbalanceligningen: Pt = P0 + (F D) + (Tf Ff), hvor: P0 er antal personer et i delområde på et givet tidspunkt (t0) Pt er antal mennesker i et delområde på et senere tidspunkt (t) F er antal fødsler i et delområde i perioden (t t0) D er antal døde i et delområde i perioden (t t0) Tf er antal tilflyttere til et delområde i perioden Ff er antal fraflyttere i et delområde i perioden. I Demografix prognosen beregnes ovenstående ligning for befolkningen i hvert delområde fordelt på køn og alder (1-års intervaller). Antal tilflyttere (Tf) består dels af antal tilflyttere (Tf,bevar) til den bevarede boligmasse og dels af antal tilflyttere (Tf,ny) til nye boliger i prognoseåret. På lignende måde opdeles antal fraflyttere (Ff) i antal fraflyttere (Ff,bevar) fra den bevarede boligmasse samt antal fraflyttere (Ff,ned) fra nedlagte boliger. Befolkningsprognosen er ikke nogen forudsigelse om den fremtidige befolkningsudvikling, men den beskriver, hvorledes befolkningen vil udvikle sig givet at de forudsætninger, den bygger på, er gældende i hele prognoseperioden. Usikkerheden vil øges, efterhånden som prognoseåret fjerner sig fra basisåret. Desuden vil der være knyttet størst usikkerhed til delområder med små indbyggertal. BEREGNINGSSIKKERHED Præcisionen af de beregnede resultater afhænger af, hvor præcist de benyttede data afspejler virkeligheden med hensyn til flyttemønstre, fertilitet, dødshyppighed osv. Hvis udgangsåret for befolkningsprognosen er et år, der afviger fra de "normale år f.eks. med ekstraordinært mange tilflytninger eller fødsler, vil dette mønster afspejle sig i alle prognoseårene og dermed føre til en forkert tendens i resultaterne. Problemet kan forebygges ved at basere flyttemønsteret på flere år for at udligne enkelte års udsving. Det betyder til gengæld, at prognosen vil være mere "konservativ, og nye tendenser i befolkningsudviklingen vil blive opfanget senere end ellers. Befolkningsprognosen for Varde Kommune er baseret på tal fra 2005-2015, og resultaterne skal derfor sammenholdes med en vurdering af, om disse udgangsår var "typiske år. Det er valgt at basere prognosen på udvalgte historiske år idet det ventes at disse bedst afspejler den kommende udvikling. Det er ikke muligt at beregne en gennemsnitlig usikkerhed på beregningerne, idet prognosen i princippet kan være fuldstændig nøjagtig, hvis alle forudsætningerne holder. Omvendt kan beregningerne afvige meget fra det faktiske resultat, hvis forudsætningerne skrider og f.eks. fødselstallet stiger voldsomt, eller der ikke bliver bygget så meget som forudsat. Grundlæggende er usikkerheden for forudsætningerne og dermed også for resultaterne større, jo længere man fjerner sig fra udgangsåret. Usikkerheden er endvidere betinget af størrelsen på de årgange, der regnes på. Når årgangens størrelse øges, øges sikkerheden også. Derfor er usikkerheden på de ældste og meget små årgange størst. Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 12
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 99,6 99,5 99,1 99,6 100,3 100,1 100,0 99,7 99,3 99,3 99,7 100,0 100,2 100,5 100,7 100,7 100,8 100,7 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 50.071 50.019 49.838 50.101 50.411 50.327 50.299 50.119 49.924 49.915 50.110 50.284 50.408 50.538 50.622 50.653 50.663 50.661 50.668 50.676 50.686 50.692 50.694 50.698 5 BEFOLKNINGSPROGNOSENS RESULTATER Befolkningstal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Folketal, primo år 50.110 50.284 50.408 50.538 50.622 50.653 50.663 50.661 50.668 50.676 50.686 50.692 50.694 Fødte 456 468 474 482 494 508 520 526 527 525 522 518 515 Døde 474 480 486 492 496 502 507 512 517 523 528 533 538 Overskud -18-13 -12-9 -3 6 13 14 10 3-6 -14-23 Tilflyttede 2.786 2.660 2.663 2.609 2.545 2.500 2.460 2.446 2.433 2.424 2.417 2.415 2.420 Fraflyttede 2.594 2.523 2.521 2.516 2.510 2.496 2.476 2.454 2.435 2.417 2.404 2.399 2.394 Flyttebalance 192 137 142 93 34 4-15 -7-1 7 13 16 26 Årets udvikling (total) 174 124 129 84 32 10-2 7 9 9 6 2 3 Udviklingsgrad 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Mænd, ultimo år 25.532 25.612 25.689 25.738 25.760 25.767 25.769 25.779 25.792 25.805 25.813 25.816 25.820 Kvinder, ultimo år 24.752 24.797 24.849 24.884 24.894 24.896 24.891 24.889 24.885 24.881 24.879 24.878 24.878 Folketal, ultimo år 50.284 50.408 50.538 50.622 50.653 50.663 50.661 50.668 50.676 50.686 50.692 50.694 50.698 Tabel 3 - Nøgletal for befolkningsudviklingen i Varde Kommune i år 2015 og prognoseårene 2016-2027. BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN I VARDE KOMMUNE Prognosen viser, at indbyggertallet ventes at stige fra 50.284 personer primo 2016 til 50.698 personer primo 2028. Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på 414 personer eller 0,8 %. I de historiske år er indbyggertallet i gennemsnit steget med 0,04 % pr. år, mens der i prognoseårene ventes en stigning på gennemsnitligt 0,07 % pr. år. 51.000 120 50.000 115 49.000 48.000 47.000 110 105 46.000 100 45.000 95 Folketal pr. 1/1 Prognose Indeks (2016 = 100) Figur 8 - Fremskrivning af antal indbyggere i Varde Kommune, absolutte og relative tal. SAMMENLIGNING AF PROGNOSER Varde Kommunes egen prognose ligger højere end fremskrivningen fra Danmarks Statistik (DST) fra 2015. Varde Kommune forventer således, at der primo 2028 vil være 50.698 indbyggere, mens DST forventer 49.808 indbyggere altså 890 færre indbyggere end Vardes egen prognose. De to fremskrivninger tager dog udgangspunkt i forskellige forudsætninger - bl.a. tager DSTs fremskrivning udgangspunkt i indbyggertal 1.1.2015, mens Vardes egen prognose tager udgangspunkt i indbyggertal 1.1.2016. DST anvender desuden ikke samme detaljerede program for boligudbygning og flygtninge, som Varde Kommune har lagt til grund for 2016-prognosen. Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 13
Antal boliger Figur 9 - Varde Kommunes 2016-prognose ift. Danmarks Statistiks prognose fra 2015. BOLIGBYGGERI Da befolkningsudviklingen er tæt forbundet med boligudbygningen, er der nedenfor redegjort for Varde Kommunes forventede boligudbygning i årene 2016-2027. HISTORISK OG PLANLAGT BOLIGBYGGERI I perioden 2005-2015 er der i Varde Kommune bygget mellem 42 og 229 boliger pr. år (gennemsnitligt 125 pr. år). I årene 2016-2027 ventes der, at blive opført i alt 954 boliger, hvilket svarer til 80 boliger pr. år altså færre boliger årligt i forhold til de historiske år. Boligprogrammet 2016-2027 er baseret på forventninger om en boligudbygning der minder om gennemsnittet for årene 2011-2015. Der er dog ikke indlagt forventninger om opførelse af ældre- eller plejeboliger. I årene 2016-2020 er det gennemsnitlige boligprogram korrigeret for en række planlagte boligprojekter (primært etageboliger i Varde by). 250 200 150 100 50 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Opførelsesår Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Sommerhuse Figur 10 - Historisk og forventet boligbyggeri fordelt på type, 2005-2015 og 2016-2027. Boligbyggeriet forventes i årene frem til og med 2020 at være mellem 85 og 113 boliger pr. år. De resterende år i prognoseperioden ventes der at blive bygget 68 boliger pr. år. Der er en usikkerhed forbundet med boligudbygningen, især jo længere man fjerner sig fra 2016. Af de nyopførte boliger ventes 57 % at være parcelhuse, 18 % rækkehuse og 26 % etageboliger. Der ventes således at blive bygget relativt flere etageboliger i prognoseårene end der er opført i de historiske år, 2005-2015. Især i 2016-2020 ventes relativt mange etageboliger. Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 14
2005-2015 60% 27% 7% 5% Parcelhuse Rækkehuse 2016-2027 57% 18% 26% Etageboliger Ældreboliger 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figur 11 - Fordeling af nyopførte boliger hhv. historisk og prognosemæssigt SPLITFAKTOR OG TILFLYTNING PR. BOLIG I 2015 var der 159 tilflyttere til nye boliger i Varde Kommune. Af disse var 148 interne flytninger og 11 eksterne tilflyttere, hvilket betyder at, 7 % af tilflytterne til nye boliger kom fra andre kommuner. I snit har andelen af eksterne tilflyttere i perioden 2005-2015 ligget på 14%. I prognoseårene fra 2016 til 2027 forventes der at blive opført mellem 68 og 113 boliger pr. år. Til de nye boliger ventes der i gennemsnit en tilflytning på 196 personer pr. år. Det ventes at andelen af eksterne tilflyttere til de nye boliger (splitfaktoren) vil ligge på 15 % i prognoseperioden. Boligtal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Nye boliger 54 85 113 101 88 91 68 68 68 68 68 68 68 Interne tilflyttere 148 175 219 200 180 185 148 148 148 148 148 149 148 Eksterne tilflyttere 11 31 39 35 32 32 26 26 26 26 26 27 26 Tilflyttere til nye boliger i alt 159 207 259 236 213 218 175 175 175 175 175 175 175 Splitfaktor 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Tilflytning pr. bolig 2,94 2,43 2,29 2,33 2,42 2,39 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,58 2,57 Tabel 4 Nøgletal for tilflytninger til nye boliger UDTYNDING / FORTÆTNING Udtynding og fortætning er begreber, der beskriver befolkningsudviklingen i den "gamle" del af boligmassen. Udtynding opstår, hvis antallet af tilflyttere til den gamle boligmasse er mindre end fraflytningen og beskriver således en situation, hvor der bor færre pr. bolig. Omvendt beskriver fortætning situationen, hvor der bor flere pr. bolig. Der ventes at ske en løbende udtynding i boligmassen som følge af, at husstandsstørrelserne generelt ventes at falde. Udtyndingen ventes at ligge på 0,3 % årligt, svarende til gennemsnitligt 176 personer pr. år. I perioden 2005-2015 har udtyndingen været 0,6% årligt. Udtynding 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Befolkningsudv. 174 124 129 84 32 10-2 7 9 9 6 2 3 Tilflyt til ny bolig 159 207 259 236 213 218 175 175 175 175 175 175 175 Fortætning (+) / Udtynding (-) 15-83 -130-152 -181-208 -177-168 -166-166 -169-173 -172 Procent 0,0% -0,2% -0,3% -0,3% -0,4% -0,4% -0,3% -0,3% -0,3% -0,3% -0,3% -0,3% -0,3% Tabel 5 - Nøgletal for udtynding i den eksisterende boligmasse BOSÆTNING I SOMMERHUSOMRÅDER I de historiske år 2005-2015 er der løbende sket en tilflytning til sommerhusområder og det samlede befolkningstal er øget fra 331 til 470. Dette omfatter personer med fast adresse i områderne, der er udpeget som sommerhusområder. I prognoseperioden ventes der fortsat at være tilflytning til sommerhusområderne og i 2028 ventes der at bo 549 personer i disse. Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 15
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 FLYTNINGER I 2007-2008 og 2014-2015 har der været store flytteoverskud på mellem 174 og 310 personer om året. Til gengæld har der været flytteunderskud i de resterende historiske år i perioden 2005-2015 på mellem 27 og 229 personer om året. Set over hele perioden 2005-2015 har der i gennemsnit været et årligt flytteunderskud (tilflytninger minus fraflytninger) på 11 personer. Balancen mellem tilflyttere og fraflyttere ventes at være positiv de første år af prognoseperioden, mens der fra 2020 ventes ca. lige mange til- og fraflyttere hvert år. I gennemsnit ventes der et årligt flytteoverskud på 37 personer i prognoseperioden. 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0-500 Flyttebalance Tilflyttede Fraflyttede Figur 12 - Udvikling i til- og fraflyttede samt flyttebalance. FØDSLER OG DØDSFALD I perioden 2005-2015 har der været årligt været 437-583 fødsler og 451-524 dødsfald, og fødselsbalancen (fødsler - dødsfald) har svinget mellem -29 og +96 personer om året. I prognoseårene 2016-2027 forventes det, at der i gennemsnit vil være et fødselsunderskud på 3 personer om året. 700 600 500 400 300 200 100 0-100 Overskud Fødte Døde Figur 13 Udvikling i antal fødsler og dødsfald Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 16
6 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST 2015 KOMMUNAL BEFOLKNINGSVÆKST Varde Kommune har i 2015 haft en stigning i indbyggertallet på 0,33 %. På landsplan steg indbyggertallet med 0,83 %. Tabellen nedenfor viser de fem kommuner med højst relativ befolkningsvækst, de fem kommuner med lavest relativ befolkningsvækst samt de ti kommuner, der ligger tættest på Varde Kommune ift. befolkningsudvikling. Den procentvise ændring spænder fra -1,25 % til +2,76 % og Varde er med 0,33 % nr. 70 ud af 98 kommuner. Nr Kommune Ultimo Ultimo Udvikling Procent 2014 2015 1 Furesø 39.077 40.156 1.079 2,76% 2 København 580.184 591.481 11.297 1,95% 3 Horsens 86.361 87.736 1.375 1,59% 4 Ishøj 22.025 22.358 333 1,51% 5 Høje-Taastrup 49.230 49.960 730 1,48% 65 Jammerbugt 38.293 38.466 173 0,45% 66 Hørsholm 24.856 24.965 109 0,44% 67 Assens 41.046 41.224 178 0,43% 68 Svendborg 57.988 58.228 240 0,41% 69 Kalundborg 48.469 48.660 191 0,39% 70 Varde 50.122 50.289 167 0,33% 71 Holstebro 57.494 57.661 167 0,29% 72 Favrskov 47.523 47.655 132 0,28% 73 Albertslund 27.806 27.880 74 0,27% 74 Esbjerg 115.446 115.748 302 0,26% 75 Haderslev 55.888 56.029 141 0,25% 94 Samsø 3.733 3.710-23 -0,62% 95 Langeland 12.647 12.547-100 -0,79% 96 Lolland 43.024 42.638-386 -0,90% 97 Morsø 20.816 20.629-187 -0,90% 98 Lemvig 20.657 20.399-258 -1,25% Hele landet 5.451.910 5.496.935 45.025 0,83% Tabel 6 - Udvalgte kommuners befolkningsvækst i 2015 Kilde: Danmarks Statistik. Note: På grund af forskellige opgørelsestidspunkter kan der være mindre afvigelser mellem indbyggertallene i denne tabel og tallene i resten af rapporten. Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 17
Figur 14 - Kommunernes relative befolkningsvækst (i procent) i år 2015 Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 18
MELLEMKOMMUNALE FLYTNINGER Flytteudvekslingen i Varde Kommune er markant størst i forhold til Esbjerg Kommune, men der er også betydelig flytteudveksling med Ringkøbing-Skjern, Aarhus og Billund kommuner. I perioden 2005-2015 har der i gennemsnit været en mellemkommunal nettofraflytning på 221 personer om året. Fraflytningen sker især i til Aarhus, København og Odense. Enkelte kommuner såsom Esbjerg og Vejen har givet Varde Kommune nettotilflytninger, men antallet har været lavt (hhv. 14 og 5 nettotilflytninger pr. år.) I 2015 var der igen nettofraflytning til især Aarhus, Odense og København kommuner mens der var beskeden nettotilflytning fra Aabenraa, Haderslev og Fredericia kommuner. Samlet set var der i 2015 en mellemkommunal nettofraflytning på 288 personer. Nr Kommune Gennemsnit 2005-2015 2015 Tilflyttere Fraflyttere Netto Tilflyttere Fraflyttere Netto 1 Esbjerg 667 653 14 681 689-8 2 Ringkøbing-Skjern 166 182-16 184 195-11 3 Aarhus 86 189-103 102 198-96 4 Billund 126 136-10 114 139-25 5 København 66 101-35 79 114-35 6 Vejen 78 73 5 89 87 2 7 Vejle 62 68-6 44 59-15 8 Odense 47 72-25 43 84-41 9 Kolding 49 64-15 69 71-2 10 Herning 52 58-6 63 63 0 11 Aalborg 23 36-13 37 44-7 12 Holstebro 24 32-7 25 26-1 13 Haderslev 27 27-0 30 23 7 14 Tønder 28 26 2 27 38-11 15 Aabenraa 24 23 1 27 16 11 16 Sønderborg 24 21 3 32 29 3 17 Ikast-Brande 22 22 0 17 16 1 18 Fredericia 20 24-3 20 13 7 19 Viborg 23 20 3 19 21-2 20 Horsens 19 22-3 21 19 2 Samlet mellemkommunal flyttebalance 2.007 2.228-221 2.065 2.353-288 Tabel 7 - Top 20 over de kommuner der har størst årlig udveksling med Varde Kommune Foruden de mellemkommunale flytninger, der er vist i tabellen ovenfor, har der siden 2005 været en gennemsnitlig nettoindvandring (indvandring minus udvandring) på 209 personer pr. år til Varde Kommune (se tabel 2 side 10). I 2015 var nettoindvandringen på hele 480 personer. Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 19
MELLEMKOMMUNALE FLYTTEBALANCER IFT. VARDE KOMMUNE 2015 0-99+ ÅRIGE Figur 15 - Kort over flyttebalancen (tilflyttere minus fraflyttere) i forhold til andre kommuner i 2015 for hele aldersgruppen 0-99+ årige. De grønne kommuner har sendt flere indbyggere til Varde Kommune end de har modtaget. De røde kommuner har modtaget flere indbyggere fra Varde Kommune end de har sendt dertil. Cirklen angiver flyttebalancen i forhold til udlandet. Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 20
18-24 ÅRIGE Figur 16 - Kort over flyttebalancen (tilflyttere minus fraflyttere) i forhold til andre kommuner i 2015 for aldersgruppen 18-24 årige. De grønne kommuner har sendt flere indbyggere til Varde Kommune end de har modtaget. De røde kommuner har modtaget flere indbyggere fra Varde Kommune end de har sendt dertil. Cirklen angiver flyttebalancen i forhold til udlandet. Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 21
25-39 ÅRIGE Figur 17 - Kort over flyttebalancen (tilflyttere minus fraflyttere) i forhold til andre kommuner i 2015 for aldersgruppen 25-39 årige. De grønne kommuner har sendt flere indbyggere til Varde Kommune end de har modtaget. De røde kommuner har modtaget flere indbyggere fra Varde Kommune end de har sendt dertil. Cirklen angiver flyttebalancen i forhold til udlandet. Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 22
40-59 ÅRIGE Figur 18 - Kort over flyttebalancen (tilflyttere minus fraflyttere) i forhold til andre kommuner i 2015 for aldersgruppen 40-59 årige. De grønne kommuner har sendt flere indbyggere til Varde Kommune end de har modtaget. De røde kommuner har modtaget flere indbyggere fra Varde Kommune end de har sendt dertil. Cirklen angiver flyttebalancen i forhold til udlandet. Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 23
7 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING Samlet set forventes indbyggertallet at stige med 0,8 % frem til 2028, men udviklingen varierer meget, når der ses på de forskellige aldersgrupper. Generelt kan siges at befolkningen i gennemsnit bliver ældre på trods af en stigning i aldersgruppen 0-5 år. Der ventes store stigninger i aldersgrupperne over 65 år, hvor aldersgruppen 80+ år ventes at opleve den største stigning. Alder 2016 2028 Forskel Udvikling 0-2 år 1.448 1.593 145 10,0% 3-5 år 1.603 1.670 67 4,2% 6-16 år 6.997 6.200-797 -11,4% 17-24 år 4.626 4.177-449 -9,7% 25-39 år 7.619 7.672 53 0,7% 40-64 år 17.590 16.418-1.172-6,7% 65-79 år 7.740 8.983 1.243 16,1% 80+ år 2.661 3.985 1.324 49,8% Total 50.284 50.698 414 0,8% Tabel 8 - Udvikling i antallet af personer i Varde Kommune, grupperet efter alder. Tallene er opgjort primo i året. Figur 19 - Forventet udvikling i andelen af indbyggere i forskellige aldersgrupper Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 24
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 1.688 1.695 1.738 1.733 1.742 1.743 1.683 1.505 1.431 1.433 1.448 1.458 1.476 1.502 1.518 1.541 1.570 1.596 1.612 1.616 1.611 1.602 1.593 Forskydningen i alderssammensætningen fra 2016 til 2028 er illustreret i figuren nedenfor. Andelen af 5-27 årige og 37-54 årige forventes at falde, mens de 0-4 årige, 60-67 årige og 70+ årige forventes at udgøre en større del af den samlede befolkning i 2028, end de gør i dag. 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% Danmark 2016 Varde 2016 Varde 2028 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 Figur 20 - Den relative aldersfordeling i 2016 for Varde Kommune og i 2028 for hhv. Varde Kommune og hele landet. ALDERSGRAFER Nedenfor følger udviklingsgrafer for forskellige aldersgrupper for den nye prognose. Indbyggertallene er pr. 1. januar de pågældende år. 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 0-2 år Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 25
Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 26 1.921 1.761 1.743 1.737 1.745 1.777 1.776 1.790 1.790 1.705 1.603 1.542 1.555 1.560 1.559 1.563 1.578 1.588 1.606 1.630 1.653 1.666 1.670 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 3-5 år 8.094 8.105 7.986 7.889 7.706 7.612 7.408 7.254 7.154 7.039 6.997 6.991 6.839 6.800 6.741 6.673 6.598 6.540 6.452 6.400 6.325 6.247 6.200 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 6-16 år 4.065 4.047 4.185 4.375 4.394 4.403 4.411 4.510 4.484 4.660 4.626 4.547 4.563 4.453 4.373 4.298 4.239 4.182 4.174 4.144 4.145 4.173 4.177 3.000 3.200 3.400 3.600 3.800 4.000 4.200 4.400 4.600 4.800 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 17-24 år
Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 27 8.865 8.578 8.419 8.312 8.098 7.875 7.754 7.522 7.483 7.537 7.619 7.703 7.761 7.780 7.809 7.787 7.779 7.773 7.762 7.720 7.715 7.675 7.672 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 9.500 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 25-39 år 17.179 17.391 17.587 17.736 17.831 17.864 17.737 17.686 17.672 17.567 17.590 17.572 17.493 17.434 17.274 17.204 17.083 16.939 16.858 16.792 16.694 16.596 16.418 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 40-64 år 6.044 6.065 6.227 6.371 6.512 6.687 6.960 7.242 7.426 7.601 7.740 7.850 8.018 8.187 8.396 8.521 8.637 8.770 8.831 8.896 8.899 8.898 8.983 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 65-79 år
Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 28 2.163 2.196 2.216 2.258 2.299 2.338 2.390 2.415 2.475 2.568 2.661 2.745 2.834 2.905 2.984 3.076 3.177 3.281 3.382 3.487 3.651 3.837 3.985 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 80+ år 50.019 49.838 50.101 50.411 50.327 50.299 50.119 49.924 49.915 50.110 50.284 50.408 50.538 50.622 50.653 50.663 50.661 50.668 50.676 50.686 50.692 50.694 50.698 45.000 46.000 47.000 48.000 49.000 50.000 51.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total
8 RESULTATTABELLER De følgende resultattabeller viser befolkningsudviklingen fordelt på aldersgrupperne med relevans for kommunens forskellige forvaltningsopgaver. Resultattabellerne er opdelt i tabeller for hele Varde Kommune og tabeller for skole- og plejedistrikter - jf. afsnittet om områdeinddeling. Alle tabellerne er gengivet med såvel absolutte som indekserede tal, hvor indbyggertallet 2016 er lig indeks 100. Alle indbyggertal er opgjort pr. 1. januar det pågældende år. Bemærk at personer bosat på administrative adresser ikke indgår i optællingerne på distriktsniveau, idet de ikke kan placeres nærmere end på kommuneniveau. Sammentællinger af indbyggertal på de enkelte distrikter vil derfor ikke give samme resultat som kommunetotalen. VARDE KOMMUNE Nedenstående tabeller viser henholdsvis de faktiske indbyggertal og indekserede indbyggertal for forskellige aldersgrupper i 2016 og i prognoseperioden 2017-2028. Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 1.448 1.458 1.476 1.502 1.518 1.541 1.570 1.596 1.612 1.616 1.611 1.602 1.593 3-5 år 1.603 1.542 1.555 1.560 1.559 1.563 1.578 1.588 1.606 1.630 1.653 1.666 1.670 6-16 år 6.997 6.991 6.839 6.800 6.741 6.673 6.598 6.540 6.452 6.400 6.325 6.247 6.200 17-24 år 4.626 4.547 4.563 4.453 4.373 4.298 4.239 4.182 4.174 4.144 4.145 4.173 4.177 25-39 år 7.619 7.703 7.761 7.780 7.809 7.787 7.779 7.773 7.762 7.720 7.715 7.675 7.672 40-64 år 17.590 17.572 17.493 17.434 17.274 17.204 17.083 16.939 16.858 16.792 16.694 16.596 16.418 65-79 år 7.740 7.850 8.018 8.187 8.396 8.521 8.637 8.770 8.831 8.896 8.899 8.898 8.983 80+ år 2.661 2.745 2.834 2.905 2.984 3.076 3.177 3.281 3.382 3.487 3.651 3.837 3.985 Total 50.284 50.408 50.538 50.622 50.653 50.663 50.661 50.668 50.676 50.686 50.692 50.694 50.698 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 101 102 104 105 106 108 110 111 112 111 111 110 3-5 år 100 96 97 97 97 98 98 99 100 102 103 104 104 6-16 år 100 100 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 89 17-24 år 100 98 99 96 95 93 92 90 90 90 90 90 90 25-39 år 100 101 102 102 102 102 102 102 102 101 101 101 101 40-64 år 100 100 99 99 98 98 97 96 96 95 95 94 93 65-79 år 100 101 104 106 108 110 112 113 114 115 115 115 116 80+ år 100 103 106 109 112 116 119 123 127 131 137 144 150 Total 100 100 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 29
SKOLEDISTRIKTER Figur 21 - Skoledistrikter i Varde Kommune Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 30
Samlet udvikling i skoledistrikter Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Skoledistrikt 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Agerbæk 1.814 1.821 1.825 1.827 1.827 1.827 1.828 1.828 1.829 1.828 1.828 1.827 1.827 Alslev 1.640 1.649 1.658 1.667 1.676 1.684 1.695 1.707 1.718 1.730 1.742 1.755 1.768 Ansager 2.797 2.800 2.800 2.795 2.791 2.783 2.777 2.770 2.765 2.758 2.753 2.746 2.742 Billum 852 845 838 833 828 823 818 814 811 809 806 803 800 Blåvandshuk 4.265 4.274 4.277 4.280 4.278 4.270 4.266 4.262 4.257 4.256 4.253 4.248 4.243 Brorson 4.925 4.942 4.998 5.059 5.123 5.196 5.232 5.270 5.308 5.347 5.385 5.423 5.461 Horne 1.165 1.164 1.162 1.158 1.153 1.147 1.142 1.137 1.131 1.125 1.119 1.113 1.106 Janderup 1.379 1.378 1.376 1.374 1.371 1.367 1.363 1.360 1.357 1.354 1.350 1.347 1.344 Lunde/Kvong 1.463 1.456 1.450 1.443 1.436 1.427 1.420 1.412 1.406 1.399 1.392 1.384 1.377 Lykkesgård 4.178 4.174 4.172 4.170 4.170 4.170 4.175 4.181 4.186 4.192 4.197 4.202 4.206 Nordenskov 1.435 1.436 1.436 1.435 1.431 1.427 1.422 1.417 1.412 1.407 1.402 1.398 1.393 Næsbjerg 1.741 1.742 1.741 1.739 1.736 1.732 1.729 1.726 1.723 1.720 1.718 1.715 1.712 Nørre Nebel 2.710 2.720 2.730 2.736 2.739 2.742 2.743 2.747 2.751 2.753 2.756 2.761 2.765 Outrup 2.152 2.153 2.150 2.145 2.138 2.129 2.121 2.114 2.107 2.100 2.093 2.085 2.077 Sct. Jacobi 5.891 5.968 6.047 6.095 6.114 6.128 6.145 6.160 6.173 6.184 6.192 6.199 6.204 Starup 1.081 1.084 1.085 1.085 1.084 1.081 1.079 1.077 1.076 1.075 1.074 1.073 1.071 Thorstrup 1.174 1.171 1.168 1.165 1.161 1.158 1.156 1.154 1.153 1.151 1.150 1.148 1.146 Tistrup 2.013 2.019 2.021 2.020 2.019 2.017 2.015 2.014 2.014 2.014 2.015 2.017 2.019 Ølgod 5.915 5.913 5.903 5.889 5.870 5.847 5.824 5.805 5.787 5.769 5.752 5.736 5.720 Årre 1.644 1.648 1.652 1.654 1.656 1.656 1.657 1.658 1.659 1.660 1.661 1.662 1.663 Adm adresser 50 51 52 53 53 53 54 54 54 54 54 54 54 Total 50.284 50.408 50.538 50.622 50.653 50.663 50.661 50.668 50.676 50.686 50.692 50.694 50.698 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Skoledistrikt 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Agerbæk 100 100 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 Alslev 100 101 101 102 102 103 103 104 105 105 106 107 108 Ansager 100 100 100 100 100 99 99 99 99 99 98 98 98 Billum 100 99 98 98 97 97 96 96 95 95 95 94 94 Blåvandshuk 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 Brorson 100 100 101 103 104 105 106 107 108 109 109 110 111 Horne 100 100 100 99 99 98 98 98 97 97 96 96 95 Janderup 100 100 100 100 99 99 99 99 98 98 98 98 97 Lunde/Kvong 100 100 99 99 98 98 97 97 96 96 95 95 94 Lykkesgård 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 101 101 Nordenskov 100 100 100 100 100 99 99 99 98 98 98 97 97 Næsbjerg 100 100 100 100 100 99 99 99 99 99 99 98 98 Nørre Nebel 100 100 101 101 101 101 101 101 102 102 102 102 102 Outrup 100 100 100 100 99 99 99 98 98 98 97 97 97 Sct. Jacobi 100 101 103 103 104 104 104 105 105 105 105 105 105 Starup 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 99 99 Thorstrup 100 100 99 99 99 99 98 98 98 98 98 98 98 Tistrup 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Ølgod 100 100 100 100 99 99 98 98 98 98 97 97 97 Årre 100 100 100 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 Adm adresser 100 103 104 105 106 107 107 108 108 108 108 108 107 Total 100 100 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 31
Agerbæk Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 80 76 77 74 75 76 78 80 81 81 81 80 80 3-5 år 71 70 74 79 76 76 74 75 76 77 79 79 80 6-16 år 212 236 231 243 252 248 257 261 261 262 262 262 260 17-24 år 163 146 147 137 132 136 131 128 128 129 130 131 135 25-39 år 327 327 331 332 328 332 334 332 330 330 330 328 328 40-64 år 583 581 581 576 569 555 549 550 545 540 538 536 529 65-79 år 272 272 265 269 275 280 277 273 273 276 273 273 278 80+ år 106 113 118 118 122 122 127 130 134 134 137 138 137 Total 1.814 1.821 1.825 1.827 1.827 1.827 1.828 1.828 1.829 1.828 1.828 1.827 1.827 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 95 96 92 94 95 98 100 101 101 101 100 100 3-5 år 100 98 105 111 106 107 104 105 107 109 111 112 112 6-16 år 100 111 109 114 119 117 121 123 123 123 124 124 123 17-24 år 100 90 90 84 81 83 80 78 79 79 80 80 83 25-39 år 100 100 101 101 100 102 102 102 101 101 101 100 100 40-64 år 100 100 100 99 98 95 94 94 94 93 92 92 91 65-79 år 100 100 97 99 101 103 102 100 101 101 100 100 102 80+ år 100 107 111 112 115 116 120 123 126 127 129 130 130 Total 100 100 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 Alslev Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 70 69 65 66 67 69 71 74 76 77 78 78 79 3-5 år 75 76 75 70 70 67 69 70 72 74 76 77 79 6-16 år 284 278 273 274 273 275 270 268 269 266 260 258 260 17-24 år 121 128 138 138 134 131 131 130 127 128 134 137 136 25-39 år 317 312 306 299 300 299 301 304 309 309 314 317 320 40-64 år 531 534 542 550 545 549 552 550 549 550 548 550 543 65-79 år 205 214 218 223 232 237 240 245 244 243 240 235 240 80+ år 37 39 42 48 54 59 61 65 73 82 94 102 111 Total 1.640 1.649 1.658 1.667 1.676 1.684 1.695 1.707 1.718 1.730 1.742 1.755 1.768 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 98 92 95 96 98 102 105 108 110 111 112 113 3-5 år 100 101 100 93 93 90 92 93 95 98 101 103 105 6-16 år 100 98 96 96 96 97 95 95 95 94 91 91 91 17-24 år 100 106 114 114 111 108 109 108 105 106 111 113 112 25-39 år 100 98 97 94 95 94 95 96 97 98 99 100 101 40-64 år 100 101 102 103 103 103 104 104 103 104 103 104 102 65-79 år 100 104 107 109 113 115 117 119 119 119 117 115 117 80+ år 100 105 113 129 145 158 164 177 198 223 253 276 299 Total 100 101 101 102 102 103 103 104 105 105 106 107 108 Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 32
Ansager Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 74 73 76 81 81 82 83 84 84 84 83 82 81 3-5 år 96 87 84 83 81 82 85 86 86 87 88 88 88 6-16 år 362 374 369 360 359 357 354 350 349 347 344 337 330 17-24 år 294 262 251 243 235 227 219 216 212 209 209 213 216 25-39 år 403 421 428 431 432 422 419 418 414 410 407 404 403 40-64 år 1.022 1.013 1.006 988 970 960 958 931 921 917 905 889 874 65-79 år 412 427 431 441 455 468 463 485 493 490 491 498 505 80+ år 134 143 155 169 178 185 196 201 206 214 226 236 244 Total 2.797 2.800 2.800 2.795 2.791 2.783 2.777 2.770 2.765 2.758 2.753 2.746 2.742 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 99 102 109 110 110 112 113 114 113 112 111 110 3-5 år 100 91 87 86 85 85 89 89 90 91 91 92 92 6-16 år 100 103 102 99 99 99 98 97 96 96 95 93 91 17-24 år 100 89 85 83 80 77 75 74 72 71 71 72 74 25-39 år 100 104 106 107 107 105 104 104 103 102 101 100 100 40-64 år 100 99 98 97 95 94 94 91 90 90 89 87 85 65-79 år 100 104 105 107 110 114 112 118 120 119 119 121 123 80+ år 100 107 116 126 133 138 146 150 154 159 168 176 182 Total 100 100 100 100 100 99 99 99 99 99 98 98 98 Billum Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 15 17 20 22 24 25 26 27 27 28 28 28 28 3-5 år 30 24 21 19 21 23 24 25 26 27 27 28 28 6-16 år 173 164 150 145 135 129 122 113 108 108 103 100 98 17-24 år 71 73 78 75 75 71 70 72 71 68 68 67 66 25-39 år 107 113 109 109 116 120 121 125 127 127 128 129 129 40-64 år 321 313 317 314 308 306 302 294 290 291 286 285 281 65-79 år 98 104 107 115 117 118 120 120 122 121 126 124 125 80+ år 37 35 35 33 32 31 33 39 40 39 40 43 45 Total 852 845 838 833 828 823 818 814 811 809 806 803 800 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 113 135 150 158 166 173 179 183 185 186 185 184 3-5 år 100 81 71 64 69 76 80 83 86 89 91 92 93 6-16 år 100 95 87 84 78 74 71 65 63 62 60 58 57 17-24 år 100 103 111 106 106 100 99 101 101 95 95 95 93 25-39 år 100 106 102 102 108 112 113 117 119 119 120 120 121 40-64 år 100 98 99 98 96 95 94 92 90 91 89 89 87 65-79 år 100 106 109 117 120 121 123 122 124 124 129 126 128 80+ år 100 95 93 89 86 83 88 104 107 106 108 117 122 Total 100 99 98 98 97 97 96 96 95 95 95 94 94 Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 33
Blåvandshuk Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 97 96 104 108 110 113 115 117 119 119 119 118 117 3-5 år 115 118 116 117 116 119 121 123 125 127 129 130 130 6-16 år 570 564 551 553 553 541 540 534 526 525 521 521 520 17-24 år 307 312 319 307 299 298 289 287 289 285 284 281 281 25-39 år 499 503 521 524 528 529 528 529 528 524 525 522 522 40-64 år 1.562 1.550 1.507 1.502 1.472 1.447 1.436 1.419 1.408 1.399 1.384 1.370 1.348 65-79 år 871 881 897 898 923 942 946 951 946 943 935 930 925 80+ år 244 250 263 271 277 280 290 302 317 333 355 375 399 Total 4.265 4.274 4.277 4.280 4.278 4.270 4.266 4.262 4.257 4.256 4.253 4.248 4.243 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 99 107 111 114 116 119 121 122 123 122 122 121 3-5 år 100 103 101 102 101 104 106 107 109 111 112 113 113 6-16 år 100 99 97 97 97 95 95 94 92 92 91 91 91 17-24 år 100 102 104 100 98 97 94 94 94 93 93 92 92 25-39 år 100 101 104 105 106 106 106 106 106 105 105 105 105 40-64 år 100 99 96 96 94 93 92 91 90 90 89 88 86 65-79 år 100 101 103 103 106 108 109 109 109 108 107 107 106 80+ år 100 102 108 111 113 115 119 124 130 137 146 154 163 Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 Brorson Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 148 139 136 137 142 149 154 158 162 164 165 166 166 3-5 år 172 157 150 156 155 155 156 159 163 167 171 174 176 6-16 år 765 761 743 718 700 692 683 676 665 656 651 646 645 17-24 år 404 438 464 477 488 489 487 484 488 491 492 497 499 25-39 år 728 714 728 747 762 788 803 815 825 832 840 842 850 40-64 år 1.638 1.652 1.670 1.690 1.706 1.723 1.718 1.730 1.748 1.758 1.768 1.773 1.772 65-79 år 779 771 792 816 843 858 876 883 884 893 897 903 913 80+ år 291 310 316 318 328 343 356 365 374 385 401 422 440 Total 4.925 4.942 4.998 5.059 5.123 5.196 5.232 5.270 5.308 5.347 5.385 5.423 5.461 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 94 92 92 96 100 104 107 109 111 112 112 112 3-5 år 100 91 87 91 90 90 90 92 95 97 99 101 102 6-16 år 100 99 97 94 91 91 89 88 87 86 85 84 84 17-24 år 100 108 115 118 121 121 121 120 121 122 122 123 124 25-39 år 100 98 100 103 105 108 110 112 113 114 115 116 117 40-64 år 100 101 102 103 104 105 105 106 107 107 108 108 108 65-79 år 100 99 102 105 108 110 112 113 113 115 115 116 117 80+ år 100 106 108 109 113 118 122 125 129 132 138 145 151 Total 100 100 101 103 104 105 106 107 108 109 109 110 111 Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 34
Horne Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 39 38 38 38 38 38 39 39 39 39 38 38 37 3-5 år 34 35 35 40 39 39 38 38 38 39 39 39 39 6-16 år 174 169 169 164 164 162 162 160 156 154 152 148 146 17-24 år 110 108 104 103 99 96 94 92 92 90 90 91 91 25-39 år 194 199 203 202 199 194 188 186 185 182 179 177 176 40-64 år 418 417 406 407 410 411 409 403 400 398 398 392 384 65-79 år 145 141 151 148 148 148 155 162 163 165 165 169 174 80+ år 51 56 54 56 57 59 57 58 57 58 58 59 60 Total 1.165 1.164 1.162 1.158 1.153 1.147 1.142 1.137 1.131 1.125 1.119 1.113 1.106 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 97 98 96 97 98 99 100 100 99 98 97 96 3-5 år 100 104 104 117 114 114 112 112 113 114 115 115 114 6-16 år 100 97 97 94 94 93 93 92 90 89 87 85 84 17-24 år 100 99 95 93 90 87 85 83 84 82 82 83 82 25-39 år 100 103 105 104 102 100 97 96 95 94 92 91 91 40-64 år 100 100 97 97 98 98 98 96 96 95 95 94 92 65-79 år 100 97 104 102 102 102 107 112 113 114 114 116 120 80+ år 100 109 106 110 112 116 113 113 112 114 114 115 118 Total 100 100 100 99 99 98 98 98 97 97 96 96 95 Janderup Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 50 44 44 44 44 45 46 46 47 47 46 46 45 3-5 år 43 50 50 49 46 45 45 45 46 46 47 47 47 6-16 år 202 200 192 191 195 192 191 190 186 185 181 176 176 17-24 år 111 111 116 113 109 108 106 103 104 102 103 105 103 25-39 år 222 218 219 220 220 219 217 220 217 216 215 214 213 40-64 år 513 512 508 504 497 493 490 482 469 468 471 464 457 65-79 år 185 188 197 201 209 215 218 221 235 231 223 224 225 80+ år 53 53 50 51 50 50 51 53 54 59 65 71 78 Total 1.379 1.378 1.376 1.374 1.371 1.367 1.363 1.360 1.357 1.354 1.350 1.347 1.344 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 89 88 88 89 90 91 93 93 93 92 92 91 3-5 år 100 116 115 115 106 105 104 105 106 107 109 109 109 6-16 år 100 99 95 95 97 95 95 94 92 91 90 87 87 17-24 år 100 100 105 102 98 97 95 92 94 92 93 95 93 25-39 år 100 98 99 99 99 98 98 99 98 97 97 96 96 40-64 år 100 100 99 98 97 96 95 94 91 91 92 90 89 65-79 år 100 102 107 109 113 116 118 119 127 125 120 121 121 80+ år 100 100 94 97 94 94 97 101 102 111 122 133 147 Total 100 100 100 100 99 99 99 99 98 98 98 98 97 Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 35
Lunde/Kvong Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 42 43 44 45 46 47 48 48 48 48 48 47 47 3-5 år 40 41 46 45 45 46 46 47 47 48 48 49 48 6-16 år 255 239 221 220 215 208 201 193 189 187 184 178 177 17-24 år 141 147 146 135 128 123 122 122 119 116 113 115 112 25-39 år 216 219 223 230 233 233 230 229 227 226 223 221 220 40-64 år 530 525 519 517 512 512 510 501 493 487 485 477 471 65-79 år 189 190 198 198 200 197 199 209 214 216 218 220 224 80+ år 50 51 52 53 56 61 64 63 66 70 73 77 78 Total 1.463 1.456 1.450 1.443 1.436 1.427 1.420 1.412 1.406 1.399 1.392 1.384 1.377 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 102 105 107 110 112 114 115 115 115 114 113 111 3-5 år 100 103 116 112 114 114 115 117 118 120 121 121 121 6-16 år 100 94 87 86 84 82 79 76 74 73 72 70 70 17-24 år 100 105 103 96 91 87 87 86 85 82 80 82 79 25-39 år 100 101 103 106 108 108 107 106 105 105 103 102 102 40-64 år 100 99 98 98 97 97 96 95 93 92 91 90 89 65-79 år 100 101 105 105 106 104 105 110 113 115 115 116 119 80+ år 100 103 103 107 113 121 127 126 133 140 146 154 157 Total 100 100 99 99 98 98 97 97 96 96 95 95 94 Lykkesgård Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 114 110 109 109 110 112 114 117 118 119 119 119 119 3-5 år 121 118 122 115 114 114 115 116 118 120 122 124 124 6-16 år 542 528 509 504 496 488 482 479 470 462 461 457 455 17-24 år 344 376 389 391 389 385 381 376 377 379 375 376 376 25-39 år 597 593 588 593 602 600 608 612 613 610 614 613 614 40-64 år 1.686 1.647 1.606 1.575 1.536 1.511 1.478 1.446 1.423 1.405 1.388 1.368 1.351 65-79 år 613 640 676 691 720 741 760 787 804 821 820 827 836 80+ år 161 163 173 192 203 219 237 249 263 275 298 318 331 Total 4.178 4.174 4.172 4.170 4.170 4.170 4.175 4.181 4.186 4.192 4.197 4.202 4.206 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 96 96 96 96 98 100 102 104 105 105 104 104 3-5 år 100 98 101 95 94 94 95 96 97 99 101 102 103 6-16 år 100 97 94 93 92 90 89 88 87 85 85 84 84 17-24 år 100 109 113 114 113 112 111 109 110 110 109 109 109 25-39 år 100 99 98 99 101 101 102 102 103 102 103 103 103 40-64 år 100 98 95 93 91 90 88 86 84 83 82 81 80 65-79 år 100 104 110 113 117 121 124 128 131 134 134 135 136 80+ år 100 101 107 119 126 136 147 155 163 171 185 198 206 Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 101 101 Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 36
Nordenskov Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 48 49 45 49 49 50 50 50 50 50 49 48 48 3-5 år 52 55 58 50 50 47 50 50 50 50 50 50 50 6-16 år 213 205 202 214 212 213 211 209 203 200 195 191 190 17-24 år 136 134 135 122 120 116 112 111 113 113 115 115 113 25-39 år 272 269 260 258 257 247 243 240 236 233 230 228 226 40-64 år 440 458 476 474 471 478 475 473 477 481 482 479 476 65-79 år 205 193 190 195 200 200 206 206 204 202 201 202 206 80+ år 69 73 70 72 72 75 75 80 79 79 82 84 84 Total 1.435 1.436 1.436 1.435 1.431 1.427 1.422 1.417 1.412 1.407 1.402 1.398 1.393 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 101 95 103 103 103 104 104 104 103 102 101 100 3-5 år 100 106 111 96 96 91 96 95 95 96 96 96 96 6-16 år 100 96 95 100 100 100 99 98 95 94 92 90 89 17-24 år 100 99 99 90 88 86 83 81 83 83 84 85 83 25-39 år 100 99 95 95 95 91 89 88 87 86 84 84 83 40-64 år 100 104 108 108 107 109 108 107 108 109 109 109 108 65-79 år 100 94 93 95 97 97 101 100 99 99 98 98 101 80+ år 100 106 101 104 105 109 109 116 115 114 118 122 121 Total 100 100 100 100 100 99 99 99 98 98 98 97 97 Næsbjerg Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 84 75 61 60 60 60 60 60 61 60 60 59 59 3-5 år 74 76 81 78 72 62 61 61 61 61 62 62 62 6-16 år 257 260 266 268 269 280 273 270 264 260 256 248 244 17-24 år 136 145 144 141 141 135 137 135 137 136 136 140 140 25-39 år 322 314 313 309 302 298 291 289 284 280 280 277 277 40-64 år 601 596 595 593 590 589 590 586 588 584 579 581 579 65-79 år 209 221 222 231 247 251 257 259 264 270 275 268 273 80+ år 58 56 60 58 56 59 59 64 64 68 70 78 79 Total 1.741 1.742 1.741 1.739 1.736 1.732 1.729 1.726 1.723 1.720 1.718 1.715 1.712 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 90 72 72 71 71 72 72 72 72 71 71 70 3-5 år 100 102 110 105 97 83 83 82 82 83 83 84 83 6-16 år 100 101 104 104 104 109 106 105 103 101 100 96 95 17-24 år 100 106 106 104 104 99 101 99 101 100 100 103 103 25-39 år 100 98 97 96 94 92 90 90 88 87 87 86 86 40-64 år 100 99 99 99 98 98 98 98 98 97 96 97 96 65-79 år 100 106 106 111 118 120 123 124 126 129 132 128 130 80+ år 100 96 103 101 97 101 102 110 110 116 121 135 137 Total 100 100 100 100 100 99 99 99 99 99 99 98 98 Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 37
Nørre Nebel Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 53 62 66 68 70 72 74 76 78 79 79 79 79 3-5 år 63 53 62 66 72 75 76 78 80 81 83 84 85 6-16 år 308 314 305 310 305 307 306 306 306 308 305 308 307 17-24 år 218 214 216 209 208 204 204 203 203 201 205 205 207 25-39 år 318 336 350 360 373 378 381 382 385 387 390 390 392 40-64 år 969 953 934 919 901 887 874 867 864 855 845 838 830 65-79 år 577 582 580 586 584 586 589 584 575 576 566 563 556 80+ år 204 206 216 217 226 233 238 250 260 266 281 293 308 Total 2.710 2.720 2.730 2.736 2.739 2.742 2.743 2.747 2.751 2.753 2.756 2.761 2.765 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 117 125 129 132 136 140 144 147 148 149 149 149 3-5 år 100 85 99 104 114 119 121 123 126 129 132 134 135 6-16 år 100 102 99 101 99 100 99 99 99 100 99 100 100 17-24 år 100 98 99 96 96 93 94 93 93 92 94 94 95 25-39 år 100 106 110 113 117 119 120 120 121 122 123 123 123 40-64 år 100 98 96 95 93 92 90 89 89 88 87 87 86 65-79 år 100 101 101 102 101 102 102 101 100 100 98 98 96 80+ år 100 101 106 106 111 114 117 123 127 131 138 144 151 Total 100 100 101 101 101 101 101 101 102 102 102 102 102 Outrup Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 75 70 73 73 72 72 72 73 73 73 72 71 70 3-5 år 67 70 70 75 71 72 72 71 71 72 72 73 72 6-16 år 318 320 313 308 309 298 292 290 281 283 277 271 267 17-24 år 196 186 183 176 173 174 173 168 169 162 161 162 162 25-39 år 360 377 375 368 362 353 347 346 344 338 336 332 329 40-64 år 762 753 747 748 742 739 733 730 722 716 708 697 686 65-79 år 255 259 275 285 298 310 320 321 331 340 344 351 359 80+ år 119 118 115 113 111 111 113 115 114 118 123 128 132 Total 2.152 2.153 2.150 2.145 2.138 2.129 2.121 2.114 2.107 2.100 2.093 2.085 2.077 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 94 97 97 96 96 97 97 97 97 96 95 94 3-5 år 100 105 104 111 106 108 107 106 107 107 108 108 108 6-16 år 100 101 98 97 97 94 92 91 88 89 87 85 84 17-24 år 100 95 93 90 88 89 88 86 86 82 82 83 83 25-39 år 100 105 104 102 101 98 96 96 96 94 93 92 91 40-64 år 100 99 98 98 97 97 96 96 95 94 93 91 90 65-79 år 100 101 108 112 117 121 125 126 130 133 135 138 141 80+ år 100 99 96 95 94 94 95 97 96 99 103 107 111 Total 100 100 100 100 99 99 99 98 98 98 97 97 97 Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 38
Sct. Jacobi Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 149 170 181 185 184 185 186 188 189 188 187 185 184 3-5 år 165 149 161 174 183 188 190 189 190 191 193 194 193 6-16 år 622 665 674 678 687 696 701 710 714 716 715 711 705 17-24 år 751 684 655 637 616 598 590 579 573 571 570 573 578 25-39 år 984 1.005 1.018 1.010 1.003 999 994 989 984 972 967 958 953 40-64 år 1.837 1.888 1.924 1.957 1.973 1.976 1.983 1.985 1.992 1.998 1.995 2.006 1.994 65-79 år 986 1.012 1.023 1.050 1.063 1.078 1.084 1.099 1.102 1.117 1.127 1.120 1.126 80+ år 397 396 410 404 405 408 418 421 428 430 439 452 471 Total 5.891 5.968 6.047 6.095 6.114 6.128 6.145 6.160 6.173 6.184 6.192 6.199 6.204 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 114 121 124 124 124 125 126 127 126 125 124 123 3-5 år 100 90 98 105 111 114 115 115 115 116 117 117 117 6-16 år 100 107 108 109 110 112 113 114 115 115 115 114 113 17-24 år 100 91 87 85 82 80 78 77 76 76 76 76 77 25-39 år 100 102 104 103 102 101 101 101 100 99 98 97 97 40-64 år 100 103 105 107 107 108 108 108 108 109 109 109 109 65-79 år 100 103 104 107 108 109 110 112 112 113 114 114 114 80+ år 100 100 103 102 102 103 105 106 108 108 111 114 119 Total 100 101 103 103 104 104 104 105 105 105 105 105 105 Starup Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 25 27 32 34 34 35 36 36 36 37 37 36 36 3-5 år 28 31 28 30 31 34 35 35 36 36 37 37 37 6-16 år 168 162 158 155 158 149 145 140 139 136 137 134 134 17-24 år 113 100 95 91 83 85 86 87 85 85 82 82 81 25-39 år 143 159 167 174 177 173 173 170 171 171 170 169 169 40-64 år 384 382 377 371 367 370 369 372 368 367 362 360 353 65-79 år 150 152 152 154 160 161 161 161 164 162 167 168 174 80+ år 70 72 74 75 73 73 76 76 77 81 84 86 86 Total 1.081 1.084 1.085 1.085 1.084 1.081 1.079 1.077 1.076 1.075 1.074 1.073 1.071 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 106 129 134 137 140 142 144 146 146 146 145 144 3-5 år 100 110 101 109 110 122 124 125 127 129 131 132 132 6-16 år 100 97 94 92 94 89 86 83 83 81 81 80 80 17-24 år 100 88 84 81 74 75 76 77 75 75 72 73 72 25-39 år 100 111 117 122 124 121 121 119 119 119 119 118 118 40-64 år 100 99 98 97 96 96 96 97 96 96 94 94 92 65-79 år 100 101 102 103 107 108 107 107 109 108 111 112 116 80+ år 100 103 106 107 104 105 109 109 110 116 120 123 123 Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 99 99 Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 39
Thorstrup Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 35 40 37 36 37 38 39 40 40 40 40 40 39 3-5 år 43 30 36 36 40 38 38 38 39 39 40 40 40 6-16 år 201 197 183 185 167 163 160 157 156 155 153 149 146 17-24 år 98 104 105 97 102 100 98 95 91 88 87 89 90 25-39 år 173 176 182 178 181 187 188 189 189 187 186 184 184 40-64 år 411 408 399 410 409 404 400 399 396 393 389 383 381 65-79 år 171 174 182 178 175 178 182 185 188 189 189 189 188 80+ år 42 43 43 44 50 50 52 53 55 59 65 74 77 Total 1.174 1.171 1.168 1.165 1.161 1.158 1.156 1.154 1.153 1.151 1.150 1.148 1.146 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 114 107 104 106 108 111 113 115 115 115 114 113 3-5 år 100 69 84 84 92 88 87 88 90 92 93 94 94 6-16 år 100 98 91 92 83 81 79 78 77 77 76 74 72 17-24 år 100 106 107 99 104 102 100 97 93 90 89 91 92 25-39 år 100 102 105 103 105 108 108 109 109 108 108 106 106 40-64 år 100 99 97 100 100 98 97 97 96 96 95 93 93 65-79 år 100 102 106 104 102 104 107 108 110 111 111 110 110 80+ år 100 103 102 105 118 119 123 126 130 141 155 176 183 Total 100 100 99 99 99 99 98 98 98 98 98 98 98 Tistrup Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 54 56 58 59 59 59 59 59 60 59 59 59 58 3-5 år 65 62 59 61 62 63 64 64 64 64 65 65 65 6-16 år 272 278 279 269 265 269 263 262 257 255 251 247 246 17-24 år 215 197 185 182 177 166 166 162 164 164 165 167 166 25-39 år 329 327 328 325 322 318 314 307 304 303 301 298 298 40-64 år 660 667 667 665 661 665 656 653 655 652 648 650 643 65-79 år 309 308 311 315 317 314 324 333 328 325 332 328 333 80+ år 109 124 135 144 155 163 168 174 181 191 193 203 209 Total 2.013 2.019 2.021 2.020 2.019 2.017 2.015 2.014 2.014 2.014 2.015 2.017 2.019 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 105 107 110 109 109 109 110 110 110 109 109 108 3-5 år 100 96 91 93 96 97 98 98 98 99 100 100 100 6-16 år 100 102 102 99 97 99 97 96 95 94 92 91 90 17-24 år 100 92 86 85 82 77 77 76 76 76 77 78 77 25-39 år 100 99 100 99 98 97 95 93 93 92 91 91 91 40-64 år 100 101 101 101 100 101 99 99 99 99 98 98 97 65-79 år 100 100 101 102 103 102 105 108 106 105 107 106 108 80+ år 100 113 124 132 142 150 155 159 166 175 177 186 192 Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 40
Ølgod Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 138 149 152 158 158 159 162 164 165 166 165 163 162 3-5 år 180 169 161 158 161 160 162 161 162 164 166 167 167 6-16 år 862 845 817 797 782 763 747 732 718 703 686 676 667 17-24 år 544 531 543 538 525 517 508 501 496 493 495 492 490 25-39 år 801 817 813 814 820 812 813 812 811 805 803 798 796 40-64 år 2.151 2.139 2.122 2.091 2.053 2.040 2.017 1.984 1.964 1.947 1.931 1.914 1.888 65-79 år 872 884 909 943 972 987 1.001 1.022 1.029 1.041 1.043 1.041 1.054 80+ år 367 380 385 390 401 408 415 429 442 450 464 485 497 Total 5.915 5.913 5.903 5.889 5.870 5.847 5.824 5.805 5.787 5.769 5.752 5.736 5.720 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 108 110 114 114 116 117 119 120 120 119 118 117 3-5 år 100 94 89 88 89 89 90 90 90 91 92 93 93 6-16 år 100 98 95 92 91 89 87 85 83 82 80 78 77 17-24 år 100 98 100 99 97 95 93 92 91 91 91 90 90 25-39 år 100 102 101 102 102 101 102 101 101 101 100 100 99 40-64 år 100 99 99 97 95 95 94 92 91 91 90 89 88 65-79 år 100 101 104 108 111 113 115 117 118 119 120 119 121 80+ år 100 103 105 106 109 111 113 117 120 123 126 132 136 Total 100 100 100 100 99 99 98 98 98 98 97 97 97 Årre Folketal primo 2016 (faktiske) og folketal primo 2017-2028 (forventede) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 57 53 57 55 55 56 56 57 57 57 57 57 57 3-5 år 69 70 64 58 54 57 56 56 56 57 58 58 58 6-16 år 235 231 230 241 242 236 233 233 228 227 225 222 220 17-24 år 141 141 141 134 131 130 130 127 129 128 127 127 128 25-39 år 293 289 288 284 282 278 274 270 269 268 267 265 265 40-64 år 550 562 566 560 557 564 561 562 563 564 566 564 560 65-79 år 237 237 238 247 255 250 255 259 260 265 259 256 258 80+ år 62 66 69 77 79 86 90 94 96 95 102 112 117 Total 1.644 1.648 1.652 1.654 1.656 1.656 1.657 1.658 1.659 1.660 1.661 1.662 1.663 Indekserede folketal primo 2016 (faktiske) og indekserede folketal primo 2017-2028 (2016 = indeks 100) Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 100 93 99 96 96 97 99 100 101 101 100 100 99 3-5 år 100 101 93 83 79 83 81 81 82 83 83 84 84 6-16 år 100 98 98 102 103 100 99 99 97 96 96 95 94 17-24 år 100 100 100 95 93 93 92 90 91 91 90 90 91 25-39 år 100 99 98 97 96 95 94 92 92 91 91 91 90 40-64 år 100 102 103 102 101 102 102 102 102 103 103 103 102 65-79 år 100 100 100 104 108 105 108 109 110 112 109 108 109 80+ år 100 106 112 124 127 138 146 151 155 153 165 181 188 Total 100 100 100 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 41
PLEJEDISTRIKTER Figur 22 Plejedistrikter i Varde Kommune Varde Kommune - befolkningsprognose 2016-2028 42