Bilag 1 Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet 10. juni 2010 Budgettet på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er gennemgået, med henblik på at finde mulige besparelser i indeværende år. Der er ved denne gennemgang fundet mulige besparelser på 3,7 mio. kr. Beskæftigelse Det skal bemærkes, at denne besparelse bygger på en forudsætning om, at udgifterne i den resterende del af 2010 gennemsnitligt pr. måned samlet set vil have samme niveau som i årets første 5 måneder. Sagsbehandler: Anne-Hedvig Hertil skal det bemærkes, af udgiften til refusionsberigtigelser vedrørende 2008 ikke pt. er fuldt afdækket, samt at vi først om en måneds tid kender størrelsen af den forventede tilbagebetaling af beskæftigelsestilskuddet for 2010. Bemærkninger til de enkelte besparelsesforslag Ungdomsuddannnelser produktionsskoler og EGU forløb Der er samlet set et netto budget til ungdomsuddannelser på 1,5 mio. kr. i 2010. Der forventes et forbrug på Produktionsskoler på 0,9 mio. kr. og et forbrug til EGU forløb på netto ca. 0,4 kr. i 2010. Det vurderes derfor, at der kan spares 0,2 mio. kr. på budgettet til ungdomsuddannelser samlet set. Sygedagpenge På figuren nedenfor ses det, at antallet af sygedagpenge-modtagere har været præget af en del udsving målt over de sidste 12 måneder. Der har dog været en klar tendens fra august 2009 til januar 2010, hvor antallet af sygedagpengemodtagere er steget fra 363 personer til 452 personer, en stigning på 83 fuldtidspersoner. Fra januar til marts 2010 har Furesø Kommune til gengæld oplevet et fald på 71 fuldtidspersoner, hvilket bringer os tilbage på niveauet for september 2009.
Antal fuldtidspersoner - sygedagpenge 500 450 400 Antal fuldtidspersoner 350 300 250 200 150 100 50 0 mar. 09 apr. 09 Kilde: Jobindsats.dk maj 09 jun. 09 jul. 09 aug. 09 sep. 09 Måned okt. 09 nov. 09 dec. 09 jan. 10 feb. 10 mar. 10 Antal fuldtidspersoner Kilde: Jobindsats.dk 1: Antal sygedagpengeforløb er opgjort den sidste udbetalingsdag i perioden. Varighed af perioden på sygedagpenge er opgjort som antallet af uger/år, som personerne ubrudt har været på sygedagpenge. Sygedagpengeforløb af kort varighed er primært faldende, hvorimod der har været stigende tendens på forløb af 27-39 uger samt forløb mellem 1-2 år samt forløb over 3 år. I jobcentret er der nu indført ugentlig opfølgning med jobcenterchef, teamchef samt faglig koordinator på alle lange sager over 52 uger, hvor der træffes beslutning om det videre forløb. Alle sager over 40 uger tages op på Side 2 af 5
fælles møde for hele sygedagpengeteamet, hvor der også her træffes beslutning om det videre forløb. Disse to indsatser skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb over hhv. 40 og 52 uger begrænses og afsluttes. Sidste halvår af 2009 blev fokus øget på den tidlige indsats samt et øget samarbejde med ydelse, der har resulteret i, at antallet af de korte forløb er reduceret. Det forventes, at antallet af lange sygedagpengeforløb også vil blive reduceret på baggrund af de ovenfor beskrevne tiltag på området. På baggrund af tiltagene for de korte forløb sikrer vi, at antallet af sygedagpengemodtagere ikke vil være stigende i fremtiden og samtidig sikrer tiltagene på de lange forløb, at disse sager afsluttes og ikke glemmes i systemet. Begrænsningerne i antallet af både de korte og de lange forløb samt det faktum, at der ikke ydes refusion af sygedagpengeforløb over 52 uger, forventes det, at der ligger besparelser at hente på dette område. Der forventes et nettoforbrug på 37,2 mio. kr. i 2010 ud af et samlet budget på 39,7 mio. kr. Under forudsætning af, at det gennemsnitlige forbrug per måned i 2. halvår er på niveau med forbruget i 1. halvår. Jobcenteret indstiller, at budgettet samlet justeres med 2,5 mio. kr. på Sygedagpengeområdet. Sociale formål Til Sociale formål er der i 2010 et udgiftsbudget på 4,2 mio. kr. og der er ultimo maj 2010 brugt ca. 1 mio. kr., hvilket er 22,9 pct. af budgettet. Det vurderes på den baggrund, at der i 2010 kan spares netto 0,5 mio. kr. på Sociale formål i 2010. I overslagsårene forventes udgifterne at stige på dette område, set i lyset af forslaget om at reducere børnefamilieydelse for familier med flere end to børn. Fleksjob og ledighedsydelse Når en person får tilkendt fleksjob overgår vedkommende til ledighedsydelse indtil fleksjobbet er fundet og etableret. Tildeling af et fleksjob sker i jobcenteret i et fleksjobudvalg bestående af medarbejdere og fagchef. Personer i fleksjob får udbetalt løn af arbejdsgiveren, hvorefter arbejdsgiveren søger kompensation for løn i kommunen. Der kan være tale om løntilskud på en tredjedel, halvdelen eller to tredjedele af lønnen. Jobcenteret har fokus på løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob. Budgettet for 2009 var 15,7 mio. kr.. Regnskabstallet blev 22,3 mio. kr. Årsagen var en stigning i antallet af fleksjobbere med 2/3 dels løntilskud fra 205 personer i 2008 til 215 personer i 2009. Side 3 af 5
På denne baggrund valgte jobcentret at budgettere med 24,6 mio. kr. i 2010. Udviklingen har vist sig at være en anden og i maj 2010 fremgår det, at antallet af fleksjobbere med 2/3 løntilskud er faldende. Antallet er for nuværende 208. Samtidig er der sket et væsentligt fald i antallet af borgere på ledighedsydelse fra 64 personer i maj 2009 til 48 personer i maj 2010. Det vil sige, at en langt mindre andel venter på at finde det rette fleksjob og komme på arbejdsmarkedet igen. En af mulighederne for personer på ledighedsydelse er at komme i løntilskud for derved at få bedre mulighed for at komme på arbejdsmarkedet i et fleksjob. Denne mulighed har ikke været i spil i så stor udstrækning som forventet, hvorfor jobcenteret anbefaler at nedjustere beløbet flexjob og ledihedsydelse. Jobcenteret anbefaler på baggrund af ovenstående en besparelse på netto 0,6 mio. kr. på Andre forhold, der vil påvirke Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget og forbrug i 2010 Berigtigelser vedr. refusion fra 2009 Der forventes en udgift til berigtigelser på 0,1 mio. kr. i 2010. Udgiften vedrører refusionsindtægter, der er hjemtaget og bogført i 2009, men hvor det ved Arbejds Direktoratets visitationstilsyn har vist sig, at kommunen ikke er berettiget til refusion. Berigtigelser vedr. refusion fra 2008 Furesø Kommune har modtaget brev fra Arbejds Direktoratet af 25. maj 2010. I brevet fremgår det, at kummunen skal sørge for, at revisor gennemgår samtlige sager fra perioden 1. januar til 31. december 2008 vedrørende revurdering af fleksjobområdet, og at statsrefusionen vedrørende sagerne berigtiges, således at loven overholdes. Det er pt. ikke muligt at vurdere, hvor meget refusion der skal berigtiges. Beskæftigelsestilskuddet 2010 område for forsikrede ledige Furesø har fået et Beskæftigelsestilskud på 41,4 mio. kr. til finansiering af indsatsen i forhold til forsikrede ledige i 2010. Beskæftigelsestilskuddet skal dække beskæftigelsesindsatsen (05.68.91) og kommunens del af dagpengeudgiften (05.57.78). Side 4 af 5
Beskæftigelsestilskuddet blev beregnet på baggrund af ledigheden i 2008, og den forventede ledighedsudvikling frem til 2010. Furesø har ikke haft så stor en vækst i ledigheden blandt de forsikrede som forventet. Furesø skal formentlig tilbagebetale en del af beskæftigelsestilskuddet ved midtvejsregulering i sommeren 2010. Det er usikkert, hvor meget Furesø skal tilbagebetale ved midtvejsreguleringen. Det afhænger af ledighedsudviklingen på landsplan samt af ledighedsudviklingen i Furesø og i de kommuner som Furesø indgår i landsdel med i forhold til beskæftigelsestilskuddet. Der bliver beregnet et merudgiftsbehov ud fra landsudviklingen og samtidig vil der ske en omfordeling af beskæftigelsestilskud - på baggrund af kommunernes forskellige ledighedsudvikling i 2009. Generelt kan det siges, at de andre kommuner gennemsnitligt har haft en større vækst i ledigheden i 2009 end Furesø, således at Furesø netto kommer til at aflevere en del af beskæftigelsestilskuddet. Beskæftigelsestilskuddet for 2010 bliver endeligt afregnet i sommeren 2011, hvor det opgøres på baggrund af den reelle udvikling i ledigheden i 2010 i Furesø og i de andre kommuner. Side 5 af 5