Side 1 af 24 Generelt Udvalgets ansvarsområde Svendborg Affald udfører følgende opgaver: Planlægning og drift af de kommunale affaldsordninger Administration og fakturering Vejledning af borgere og erhverv i henhold til egne ordninger Information, tryksager og hjemmeside Svendborg Kraftvarmes område omfatter drift og administration af Svendborg Kraftvarmeværk. Kraftvarmeværket afbrænder affald fra primært det sydfynske område samt efter behov affald fra Sjælland (KAVO/NOVEREN). Det indfyrede affald kan opdeles i følgende hovedkategorier: Almindeligt husholdningsaffald (småt brændbart) Industriaffald herunder affald fra byggeindustrien Møbler og større bygningsaffald defineret som over 1 m (stort brændbart) Hospitalsaffald (klinisk risikoaffald) Afbrændingen af affald resulterer i el- og varmeproduktion som afsættes til slutforbrugerne via hhv. Elbørsen Nordpool og Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Entreprenørafdelingen i Svendborg Kommune løser forskellige opgaver i forbindelse med drift og vedligeholdelse af kommunens arealer og anlæg, primært på vej- og parkområdet, f.eks: Pleje og vedligeholdelse af kommunens arealer Renholdelse af veje, fortove og stier Vedligeholdelse af vandløb Pleje og vedligeholdelse af idrætsanlæg Kommunens offentlige toiletter Snerydning, saltning m.v. Beredskabsområdet dækker det daglige beredskab med kommunalt ansatte og Falck samt et supplerende beredskab med frivillige. Beredskabskommissionen er politisk ansvarlig, og området vedrører al beredskabslovgivning, visse dele af bygge- og miljølovgivningen samt forhold vedr. skorstensfejning. Svendborg Kommunes beredskab driver en brandskole på Poul Smeds Vej, hvor der afvikles kurser for kommunalt ansatte, Falck og de maritime skoler. Brandskolens drift skal hvile i sig selv. Redningsberedskabets hovedopgaver er: Forebyggelse, planlægning, indsats og uddannelse. Byg, Vej og Miljø varetager opgaver blandt andet inden for: byggesag udstykning BBR parkering trafiksikkerhed vejplanlægning private fællesveje industrimiljø spildevand affald Anlæg og Ejendom varetager opgaver som: vedligehold af grønne områder, vejvedligehold, bygningsvedligehold af kommunale erhvervsejendomme, adm. af ubenyttet kommunalt ejet jord, og drift af off. Toiletter. Energistyring og energiudviklingsprojekter for kommunens samlede bygningsmasse. Afdelingen gennemfører diverse bygge- og anlægsopgaver indenfor vejområdet og kommunalt byggeri. Natur og Vand varetager opgaver indenfor hovedområderne: Landbrug, vandforsyning, råstoffer, jordforurening, badevand, natur og vandløb. Sekretariat og Udvikling omfatter de administrative funktioner i Miljø og Teknik: Sekretariat/ESDH, fælles økonomi for administrative afdelinger, decentral økonomi for direktørområdet samt udvikling og analyse. IT varetager opgaver som IT-strategien og Informationsikkerhedspolitikken, nye styresystemet på pc erne samt nyt office-program til brugerne. Optimering af serverdrift og klienthåndtering.
Side 2 af 24 Svendborg Affald Beredskab Politikker og målsætningerne ligger dels i kommunens værdigrundlag dels i afdelingens kvalitetsmanual som er knyttet til afdelingens kvalitetsledelsessystem ISO 9001:2000. Fokus for forsyningsvirksomhederne i Svendborg Kommune er Kunden i centrum. Den overordnede kvalitet måles som, Lavt antal reklamationer Konkurrencedygtige takster i forhold til ydelsen Få overskridelser af kvalitetsmål Regeringens Affaldsstrategi 2009-12 er affaldsplanen som skaber rammerne for de initiativer som skal iværksættes i kommunen. Regeringens overordnede affaldspolitik bygger på tre ben: 1. Ressourcepolitik 2. Klimapolitik 3. Beskyttelse af miljø og sundhed Affaldsplanen planlægges til vedtagelse primo. Svendborg Kraftvarme Indsatsområderne for vil være: Gennemføre alle ca. 300 brandsyn. Holde responstiderne på de ca. 250 udrykninger, hhv. 10 min i Svendborg By og 15-25 min i land- og ydreområder. Udstede ca. 250 lejlighedstilladelser. Gennemføre uddannelse i ca. 3.000 elevtimer for frivillige og uddanne ca. 300 personer i brandtjeneste for de maritime skoler. Byg, Vej og Miljø Det er målet på området at opretholde en effektiv og serviceorienteret myndighedsbehandling inden for alle sagsområder. Det er herudover målet at rekruttere og fastholde højt kvalificeret personale, som vil kunne matche borgernes og virksomhedernes behov for service og vejledning inden for sagsområderne. Der skal fortsat arbejdes med trafiksikkerhed, og antallet af trafikuheld skal fortsat søges nedbragt. I skal der derfor følges op på trafiksikkerhedsplanen ved iværksættelse af en række mindre anlægsprojekter, der vil forbedre trafiksikkerheden i kommunen. Produktion af el og varme baseret på afbrænding af affald Afgiftsomlægninger på vej, der kan medføre ændrede økonomiske forhold Udfordringer vedrørende alderssammensætningen blandt driftspersonalet I skal der følges op på parkeringsstrategien. Anlæg og Ejendom Entreprenørafdelingen Entreprenørafdelingen er organiseret efter Bestiller og Udførermodellen (BUM). I vil der fortsat blive sat fokus på udvikling af bestiller udfører modellen gennem dialogbaseret aftalestyring. I vil der blive sat endnu større fokus på attraktive rekreative arealer gennem udarbejdelse af en grøn udviklingsplan. Entreprenørafdelingen skal så vidt mulig fungere på markedslignende vilkår. Opdelingen mellem Bestiller og Udfører medfører en adskillelse mellem myndighedsudøvelse og udførelse af kommunale drifts og anlægsopgaver. Det betyder i princippet, at samtlige opgaver, Entreprenørafdelingen udfører, kan udbydes i fri konkurrence. Entreprenørafdelingen har mulighed for at udføre arbejde for andre offentlige og halvoffentlige virksomheder inden for kommunalfuldmagtens rammer.
Side 3 af 24 Natur og Vand Det er målet på området at sikre og forbedre natur og miljøværdierne samtidig med, at brugerne har tillid til arbejdet og er tilfredse med sagsbehandlingen. Der er fastsat servicemål, der sikrer den hurtigst mulige sagsbehandling. Indsatsområderne i omfatter: Behandling af sager om husdyrbrug i overensstemmelse med aftale mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen. Udarbejdelse af handleplaner for implementering af statens natur- og vandplaner. Udarbejdelse af en Naturplan som opfølgning på kommuneplanen. Planen skal indeholde politikker for bevaring, genoprettelse og anvendelse af naturen samt konkrete handleplaner. Projekter der omfatter natur- og vandløbsforbedringer og adgang til naturen. Fortsættelse af guidede natur ture og naturformidling som opfølgning på Cittaslow handleplanen. Væsentlige politikker IT-afdelingen IT-strategien og Informationssikkerhedspolitikken Oversigt over indsatsområder i Udskiftning af ca 1500 maskiner Nyt styresystem på Pc erne Nyt office-program til brugerne Optimering af Serverdrift og Klienthåndtering DS 484 informationssikkerhed herunder ITnødberedsskabsplan
Side 4 af 24 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Udvalg for Miljø og Teknik Vedtaget budget 2009 2009-priser 2009-priser 2011 2009-priser 2012 2009-priser 2013 2009-priser Drift Svendborg Affald 0,0-0,2-0,2 0,3 0,3 Svendborg Kraftvarme -9,5-14,3-14,3-14,3-14,3 Brugerfinansieret i alt -9,5-14,5-14,5-14,0-14,0 Entreprenørafdelingen -0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 Beredskab 9,6 9,7 9,7 9,7 9,7 Byg, Vej og Miljø -3,4-1,9-1,9-1,9-1,9 Anlæg og Ejendom 47,1 43,3 43,1 43,0 43,0 Natur og Vand 0,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Sekretariat og Udvikling 24,1 22,7 22,7 22,7 22,7 IT 40,2 39,9 39,9 39,9 39,9 Skattefinansieret i alt 117,8 117,6 117,4 117,3 117,3 Drift i alt 108,3 103,1 102,9 103,3 103,3 Anlæg: Beredskab 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Byg, Vej og Miljø 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 Anlæg og Ejendom 19,6 11,4 11,4 11,4 11,4 Natur og Vand 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Skattefinansieret i alt 23,0 13,7 13,7 13,7 13,7 Anlæg i alt 23,0 13,7 13,7 13,7 13,7 Udvalget for Miljø og Teknik i alt 131,3 116,8 116,6 117,0 117,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt
Side 5 af 24 ændringer Mio. kr. ændringer - Drift 2011 2012 2013 Udmøntning af org. Pulje inkl. Seniordage. 1,5 1,5 1,5 1,5 Effektiviseringskrav 0,25 % -0,3-0,3-0,3-0,3 ændringer drift i alt 1,2 1,2 1,2 1,2 ændringer - Anlæg 2011 2012 2013 Tilpasning til økonomisk strategi -7,6-12,2-11,8-11,8 ændringer anlæg i alt -7,6-12,2-11,8-11,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2009 og det vedtagne budget -13. Økonomisk redegørelse Kommentering af den økonomiske udvikling på overordnet niveau med udgangspunkt i udvalgsrammer og budgetforliget. Drift (Udfyldes først når budgettet er vedtaget). Anlæg (Udfyldes først når budgettet er vedtaget).
Side 6 af 24 Svendborg Affald Rammebetingelser Regeringens affaldspolitik 2009-12 bygger på 7 grundelementer: 1. Vi skal forebygge affaldsdannelsen, både mængden og farligheden 2. Vi skal reducere tabet af ressourcer 3. Vi skal reducere emissionerne af klimagasser fra affaldsbehandling 4. Vi skal reducere den samlede miljøbelastning fra affaldet 5. Vi skal sikre mest miljø for pengene 6. Vi skal øge kvaliteten i affaldsbehandlingen 7. Vi skal sikre en effektiv affaldssektor Lovgivningen Den nye affaldssektor danner grundlag for 2. del af affaldsstrategi 2009-12. Lovforslaget er vedtaget d. 28. maj 2009. Herefter kan lovgivningen implementeres i kommunen. Det forventes at lovgivningen er fuldt implementeret d. 1.1. 2011. Aftalen i korte træk: Genanvendeligt erhvervsaffald fritstilles Virksomhederne skal have adgang til genbrugsstationerne Indførsel af standart regulativer for erhverv og husholdninger Adskillelse af kommunernes rolle som myndighed og driftsherre Sorteret genbrugeligt affalds stilles frit, herunder også genbrugeligt farligt affald Endvidere skal EU s affaldsrammedirektiv implementeres i den danske lovgivning. Dette skal være sket senest d. 12. december. For Svendborg Affalds budget betyder dette: I forbindelse med der åbnes for erhverv på genbrugsstationerne 1.1. forøges udgifterne med den af regeringen udmeldte faktor på 85/15 % på fordeling mellem husholdninger og erhverv. Virksomhederne pålægges nyt gebyr efter regeringens retningslinjer, som er landsdækkende. Gebyret kan imidlertid ikke i øjeblikket udregnes da Miljøstyrelsen endnu ikke har udsendt de endelige retningslinjer for gebyret. Ifølge Miljøstyrelsen sker dette xxxxx. To erhvervsmedarbejdere flyttes til myndighedsområdet. Virksomhedsgebyret fastholdes dog i efter den nuværende model hvorefter fordelingen mellem det skatte- og brugerfinancierede revurderes for 2011. for jordanvisning overflyttes til Natur og Vand. Hvad vil vi i? Svendborg Affald følger op på den strategiske aftalestyring på såvel de tværgående indsatsområder som på de afdelingsspecifikke. Afdelingens interne og eksterne kvalitetsmål der relaterer sig til ISO 9001 vurderes løbende og hvor der er behov eller muligheder, justeres mål med henblik på serviceforbedringer. Affaldsplanen, Affaldsstrategi 2009-12, fastlægger initiativer i perioden. Den ny genbrugsstation som skal afløse genbrugsstationen på Odensevej, forventes indviet i efteråret. De udliciterede ordninger forsætter i de nuværende kontrakter i perioden. Der vil blive særlig fokus på optimering af drift og administration i den fremtidige organisation Drift / A/S.
Side 7 af 24 Svendborg Affald Mio. kr. Svendborg Affald Vedtaget budget 2009 2009-pris 2011 2012 2013 Drift Privat, udgifter 48,5 49,5 49,2 49,7 49,2 Privat, indtægter -48,5-49,5-49,5-49,5-49,5 Erhverv, udgifter 2,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Erhverv, indtægter -2,7-1,7-1,7-1,7-1,7 Erhverv, Genbrugspladsen, udgifter 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Erhverv, Genbrugspladsen, indtægter 0,0-3,0-3,0-3,0-3,0 Drift i alt 0,0 0,0-0,3 0,2-0,3 Svendborg Affald i alt 0,0 0,0-0,3 0,2-0,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift Privat Stigningen på bortskaffelse af brændbart affald fra husholdningerne stiger i med 48 kr./ton hvilket betyder en samlet udgiftsstigning på ca. 1 mio. kr. Herudover stiger prisen for bortskaffelse af deponi med 100 kr./ton hvilket betyder en merudgift på ca. 220.000 kr. Erhverv Overførsel af jordanvisningen til Natur og Vand reducerer både udgifts- og indtægtsbudgettet med ca. 518.000 kr., så det netto går i nul. Omlægning af drift af komposteringsanlæg overføres til erhverv, genbrugspladser hvilket reducerer budgettet med ca. 470.000 kr. Erhverv, genbrugsstationer Udgiften svarer til den af Folketinget vedtagne belastning fra erhverv som ansættes til 15/85. Inden 4 år skal kommunen undersøge den reelle belastning ved brugerundersøgelse og lægge den til grund for gebyr beregningen. Anlæg Vedr. etablering af ny genbrugsstation er der overført 30 mio. kr. fra 2008 til 2009. Anlægget igangsættes i 2009 og forventes færdiggjort i. Det betyder at anlægsrammen for 2009 kun delvis aktiveres med 7 mio. kr., således at der forventes overført 23 mio. kr. til.
Side 8 af 24 Tabeller og nøgletal Løbende priser Aktivitetsforudsætninger 2007 2008 2009 Bortskaf. Genbrugsstationen (ton) 17.242 20.330 23.980 21.750 Bortskaf. Dagrenovation (ton) 12.525 12.650 13.915 13.300 Bortskaf. Genbrugsstationen (mio. kr.) 5.278 6.441 7.949 8.030 Bortskaf. Dagrenovation (mio. kr.) 6.425 7.691 8.641 8.898 OBS: Har ændret Regnskab 2007 og 2008 til 2007 og 2008 Løbende priser Udvalgte satser 2008 2009 Boligbidrag 1.077,50 1.190,00 1.244,00 110 l. sæk 25,00 735,00 775,00 240 l. spand 1.095,00 1.130,00 1.190,00 Svendborg Affald planlægger deltagelse i benchmarking i samarbejde med RenoSam for nøgletal. Resultat forventes i maj/juni 2011. Svendborg Kraftvarme Rammebetingelser Området omfatter drift og administration af Svendborg Kraftvarmeværk. Kraftvarmeværket afbrænder affald fra primært det sydfynske område samt efter behov affald fra Sjælland (KAVO/NOVEREN). Det indfyrede affald kan opdeles i følgende hovedkategorier: Almindeligt husholdningsaffald (småt brændbart) Industriaffald herunder affald fra byggeindustrien Møbler og større bygningsaffald defineret som over 1 m (stort brændbart) Hospitalsaffald (klinisk risikoaffald) Afbrændingen af affald resulterer i el- og varmeproduktion som afsættes til slutforbrugerne via hhv. Elbørsen Nordpool og Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Hvad vil vi i? Målsætning Det overordnede mål for Svendborg Kraftvarme er at bortskaffe dagrenovation og erhvervs/industriaffald på et så lavt prisniveau som muligt samtidig med at affaldet nyttiggøres i form af el- og varmeproduktion.
Side 9 af 24 Svendborg Kraftvarme er som varmeproducent omfattet af 20 i Varmeforsyningsloven. Dette betyder, at driften af Svendborg Kraftvarme er omfattet af et Hvile i sig selv-princip hvilket i daglig tale vil sige, at der ikke må opkræves højere takster hos kunderne end de nødvendige omkostninger for drift af Svendborg Kraftvarme kan dækkes. Dette betyder, at det tilstræbes, at det årlige resultat af driften skal kunne dække afdrag på gælden. Indsatsområder I den nuværende situation, hvor det er uafklaret om Svendborg Kraftvarme skal sættes til salg, findes det mest hensigtsmæssigt at fokusere på sikker drift af kraftvarmeværket. Dette betyder, at der ikke iværksættes specielle indsatsområder i. Der vil dog være behov for at holde fokus på følgende: Nyt indsatsområde Der indføres et CO2-regnskab som en fast procedure for Svendborg Kraftvarme. Affaldssituationen: På grund af den økonomiske afmatning i samfundet forventes det, at affaldstilførslen generelt vil falde i forhold til tidligere år. Dertil kommer, at mængden af stort brændbart affald forventes at falde, da et privat firma i Svendborg har startet affaldssortering i foråret 2009 til priser, der ligger under Svendborg Kraftvarmes takster for indlevering af stort brændbart affald. Endelig har vores samarbejdspartner på Sjælland Kavo/Noveren varslet ophør af levering af affald under henvisning til, at taksten for afbrænding af affald hos Svendborg Kraftvarme er blevet for dyr i forhold til andre kraftvarmeværker. Undersøge mulighederne for at afbrænde slam samt mulighederne for at udvide varmeforsyningsområdet, således at behovet for nedkøling mindskes. Desuden skal der målrettet søges aftager af overskudsvare hos industrien for at nedbringe behovet for nedkøling i sommermånederne. Ovenstående medfører, at Svendborg Kraftvarme forventer at modtage ca. 10 % mindre affald i forhold til tidligere år, hvor der er modtaget ca. 52.000 tons årligt. Dette vil medføre mindre el- og varmeproduktion, hvilket igen vil medføre stigende takster, idet omkostningerne forventes at være uændrede. Rekruttering Gennemsnitsalderen for de ansatte operatører i Svendborg Kraftvarme er forholdsvis høj, hvilket betyder, at der inden for en overskuelig fremtid må forvente en vis naturlig afgang p.g.a. alder. Da den daglige drift af kraftvarmeværket kræver en specialiseret viden, kan nye medarbejdere ikke bare gå ind fra gaden og indgå i den daglige drift af kraftvarmeværket fra dag 1. En vis oplæringsperiode er nødvendig med tilhørende dobbeltbemanding inden nye medarbejdere kan indgå i den almindelige vagtplan. Dette vil medføre pres på lønudgifterne. Niras-rapportens anbefalinger De driftsmæssige tiltag, som blev anbefalet i Niras-rapporten fra efteråret 2007 og som ikke allerede er gennemført i 2008 og 2009, vil blive iværksat, i det omfang de findes at kunne medføre forbedringer i den daglige drift.
Side 10 af 24 Økonomisk oversigt for Svendborg Kraftvarme Mio. kr. Svendborg Kraftvarme Vedtaget budget 2009 2009-pris 2011 2012 2013 Drift Udgifter 42,0 40,0 39,3 39,1 38,5 Indtægter -51,5-49,9-49,9-49,9-49,9 Drift i alt -9,5-9,9-10,6-10,8-11,4 Svendborg Kraftvarme i alt -9,5-9,9-10,6-10,8-11,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Mio. kr. Status Svedborg Kraftvarme Vedtaget budget 2009 2011 2012 2013 Drift 16.849 13.171 11.199 9.480 7.666 + = gæld til kommunen, - = tilgodehavende hos kommunen. Økonomisk redegørelse Drift: Det budgetterede overskud på driften anvendes til afdrag på gæld. Økonomien i Svendborg Kraftvarme vil for årene -2013 være påvirket af følgende: 1. Faldende mængder affald til forbrænding p.g.a. den generelle krise i samfundet. 2. Gennemsnitlig markedspris på el forventes at falde fra 460 kr. pr MWh til 400 kr. MWh. 3. Usikkerhed om mængden af stort brændbart affald til forbrænding. 4. Stigende energiafgifter fra 1.1.. 5. Afgiftsomlægning af statsafgiften på affald. Lovforslag herom forventes vedtaget inden sommerferien 2009. For forventes der tilført ca. 10 % mindre affald i forhold til de 52.000 tons, som blev indleveret i 2008. Den faldende mængde affald vil medføre mindre produktion af varme og el. Dertil kommer stigende energiafgifter samt en helt ny NOx-afgift, der indføres fra 1.1.. Ovenstående medfører, at taksterne for varme og forbrænding af affald vil stige fra 2009 til. Varmeprisen forventes at stige ca. 8 % og affaldstaksten vil stige med ca. 12 %. Stigningen i taksterne skyldes primært, at omkostningerne skal deles ud på færre enheder affald og varme. Hvis affaldsmængden var den samme som i 2008 ville varme- og affaldstaksterne til sammenligning kun stige med 4 %.
Side 11 af 24 Tabeller og nøgletal Løbende priser Regnskab Regnskab Aktivitetsforudsætninger 2007 2008 2009 Affaldsmodtagelse (tons) 52.361 53.410 52.000 46.800 Varmeproduktion (MWh) 107.135 112.111 106.000 98.100 Elproduktion (MWh) 31.826 33.627 32.550 29.600 Regnskab Regnskab Prisforudsætninger 2007 2008 2009 Affaldsmodtagelse (tons) 52.361 53.410 52.000 47.000 Varmesalg (MWh) 107.135 112.111 106.000 88.500 Elsalg (MWh) 31.826 33.627 32.550 28.500 Gennemsnitligt elsalgspris pr. MWh (kr.) 419,85 467,55 460,00 400,00 Forskellen mellem energiproduktion og forventede salgsmængder skyldes, at varmeproduktionen overstiger varmebehovet i sommermånederne samt at kraftvarmeværket selv forbruger en andel af den producerede el. Gennemsnitsprisen pr. leveret MWh til elmarkedet forventes at falde med 60 kr./mwh. Dette skyldes faldende priser på elmarkedet. Løbende priser Udvalgte satser inkl. moms (kr.) 2008 2009 Affald: Småt brændbart affald (tons) 759,24 776,84 839,64 Stort brændbart affald (tons) 959,24 976,84 1.039,64 Klinisk risikoaffald (tons) (note) 1.486,28 1.531,12 1.587,50 Varmetakst (MWh) 313,08 330,73 358,32 Note: Taksten reguleres hvert år pr. 1.1. og 1.7. ud fra udviklingen i nettoprisindekset. -taksten er pr. 1.1.2009.
Side 12 af 24 Entreprenørafdelingen Rammebetingelser Entreprenørafdelingen er en afdeling under Miljø og teknik. Virksomheden opererer med et nul-budget, og skal selv tjene sine penge gennem bestillinger fra andre kommunale virksomheder og private kunder. Entreprenørafdelingen skal sikres alle drifts- og vedligeholdelsesaftaler omfattende virksomheden primært forretningsområde indenfor Miljø og Teknik. I dag består Entreprenørafdelingen af ca. 50-60 medarbejdere fordelt på sæson- og helårsansættelser, som varetager drifts og vedligeholdelse af Svendborg Kommunes grønne områder, vejvedligeholdelse, vintertjenesten og renholdelse samt drifts- og anlægsopgaver for afdelinger under Miljø og Teknik samt andre direktørområder. Hvad vil vi i? Et nul-budget og det at være på markedsbaseret vilkår kræver at Entreprenørafdelingen skal være en professionel serviceorganisation præget af stram økonomistyring. Forudsætningerne for ovennævnte er endvidere, at der er udarbejdet ydelsesbeskrivelser, og at der mellem Bestiller og udfører er en klar målsætning omkring hvilke roller, opgaver og ansvar hver især har samt hvilke præcise spilleregler og frihedsgrader man opererer inden for. Det vil derfor være naturligt at der fortsat er fokus på økonomistyring og videreudvikling af Bestiller, Udfører og modtagermodellen på Markedsvilkår, derfor har Entreprenørafdelingen en målsætning om: Effektivisering og styring af Entreprenørafdelingens produktion. Videreudvikling af Bestiller, Udfører og Modtagermodellen på markdesvilkår. Indsatsområder vil i den forbindelse være: At bruges til yderligere at forankre ressourcestyringen og den nye tankegang bredt i organisationen. Dette skal ske ved at entreprenørafdelingen i fortsætter en videreudvikling og styrkelse af ressourcestyringssystemet for fortsat at skabe klarhed over aktiviteter og produktionsomkostninger. For at opnå fuld effekt af den ændrede styreform, er det væsentligt, at der mellem Bestiller og Udfører arbejdes videre med en klar målsætning omkring hvilke roller, opgaver og ansvar hver især har, samt hvilke præcise spilleregler og frihedsgrader man opererer inden for. Entreprenørafdelingen vil være en professionel serviceorganisation, hvilket forudsætter en stram økonomistyring og professionelle ydelsesbeskrivelser
Side 13 af 24 Økonomisk oversigt for Entreprenørafdelingen Mio. kr. Entreprenørafdelingen Vedtaget budget 2009 2009-pris 2011 2012 2013 Drift Bruttoudgifter 24,6 25,2 25,2 25,2 25,2 Bruttoindtægter -24,9-24,8-24,8-24,8-24,8 Drift i alt -0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 Entreprenørafdelingen i alt -0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Tabeller og nøgletal Løbende priser Aktivitetsforudsætninger Regnskab 2007 Regnskab 2008 2009 Timepris pr. mandetime 321,25 338,75??? (Timepris bliver udregnet senere). Løbende priser Udvalgte satser 2008 2009 Salgsbare mandetimer 83.347??? (Timepris bliver udregnet senere). Beredskab Rammebetingelser Beredskabskommissionen er politisk ansvarlig, og området vedrører al beredskabslovgivning, visse dele af bygge- og miljølovgivningen samt forhold vedr. skorstensfejning. Hvad vil vi i? Redningsberedskabets hovedopgaver er: Forebyggelse, planlægning, indsats og uddannelse. Indsatsområderne for vil være: Gennemføre alle ca. 300 brandsyn. Holde responstiderne på de ca. 250 udrykninger, hhv. 10 min i Svendborg By og 15-25 min i land- og ydreområder. Udstede ca. 250 lejlighedstilladelser. Gennemføre uddannelse i ca. 3.000 elevtimer for frivillige og uddanne ca. 300 personer i brandtjeneste for de maritime skoler.
Side 14 af 24 Økonomisk oversigt for Beredskab Mio. kr. Beredskab Vedtaget budget 2009 2009-pris 2011 2012 2013 Drift Kommunalt redningsberedskab 9,6 9,7 9,7 9,7 9,7 Statsligt redningsberedskab 0,0-0,1-0,1-0,1-0,1 Brandskole 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 Drift i alt 9,6 9,7 9,7 9,7 9,7 Anlæg: Nyt kommunikationssystem 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Udvalget for xxx i alt 11,2 9,7 9,7 9,7 9,7 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Redningsberedskabets kommunale del er til myndighedsudøvelse, forebyggelse, Falck-aftale samt til hovedsagelig drift af brandhanenettet, bygninger og kommunalt suppleringsmateriel. Falck-aftalen om brandslukning skal fornys fra. Der er med kommunernes risikobaserede dimensionering sket ændringer, således, at der ikke længere findes standardaftaler udarbejdet af Falck og Kommunernes Landsforening. Den kommende aftale er alene baseret på Svendborg Kommunes behov for brand- og redningskøretøjer og materiel samt bådaftale. Vedr. brandskolen og det statslige redningsberedskab (frivillige) søges over- eller underskud overført til næste budgetår. Anlæg: Det forventes, at der i må arbejdes videre med det kommende kommunikationsnet (SINE). Det forventes, at Falck indgår som Svendborg Kommunes hovedoperatør i 2009 og som en fortsættelse af Falck-aftalen. Byg, Vej og Miljø Byg, Vej og Miljø er primært en myndighedsafdeling. Afdelingen varetager opgaver inden for byggesag, udstykning, BBR, trafiksikkerhed, vejplanlægning, private fællesveje, industrimiljø, spildevand og affald. Afdelingen beskæftiger i alt 26 medarbejdere
Side 15 af 24 Rammebetingelser Området er i stort omfang reguleret af gældende lovgivning - inden for henholdsvis byggeri, miljø, veje og trafik. Herudover er området i forhold til miljøsagsbehandlingen omfattet af et kvalitetsstyringssystem. Hvad vil vi i? Det er målet på området at opretholde en effektiv og serviceorienteret myndighedsbehandling inden for alle sagsområder. Det er herudover målet at rekruttere og fastholde et højt kvalificeret personale, som vil kunne matche borgernes og virksomhedernes behov for service og vejledning inden for sagsområderne. Trafiksikkerhed: Der skal fortsat arbejdes med trafiksikkerhed, og antallet af trafikuheld skal fortsat søges nedbragt. I skal der derfor følges op på trafiksikkerhedsplanen ved iværksættelse af en række mindre anlægsprojekter, der vil forbedre trafiksikkerheden i kommunen. I trafiksikkerhedsplanen er der angivet et prioriteret katalog over trafiksikkerhedsprojekter. Vejdirektoratet har i 2009 fået undersøgt den økonomiske effekt af arbejde med trafiksikkerhed. For en kommune som Svendborg, hvor der udarbejdes trafiksikkerhedsplan, og hvor der følges op på trafiksikkerhedsplanen med kampagner og fysiske tiltag, viser beregningerne, at der for hver gang der bruges 1. kr. på trafiksikkerhed, vil der kunne spares ca. 38 kr. i det samlede kommunale budget. En tilskadekommet eller dræbt i trafikken vil i gennemsnit koste kommunen 1,8 mio. kr. Det handler derfor om at nedbringe antallet af tilskadekomne og dræbte. Parkering: I forventes en nettoindtægt på ca. 3,3 mio. kr. fra betalt parkering. Indtægterne fra betalt parkering anvendes udelukkende til projekter, der vedrører byens rum og pladser og herunder etablering af nye parkeringsmuligheder samt tiltag, der kan nedbringe trafikmængden i centrum. Der vil i blive fulgt op på kommunens parkeringsstrategi, og en del af midlerne fra opsparingen til byens rum og pladser vil kunne anvendes hertil. Parkeringsvagtordningen forventes at give en nettoudgift på ca. 250.000 kr. Digitalisering: For at imødekomme det stigende krav til digitalisering, er der udarbejdet en udvidelsesblok til vedr. scanning af det kommunale byggesagsarkiv.
Side 16 af 24 Økonomisk oversigt for Byg, Vej og Miljø Mio. kr. Byg, Vej og Miljø Vedtaget budget 2009 2009-pris 2011 2012 2013 Drift Miljøtilsyn - industrivirksomheder -0,5-0,3-0,3-0,3-0,3 Skadedyrsbekæmpelse 0,0-0,1-0,1-0,1-0,1 Veje - fælles formål 0,1 1,4 1,4 1,4 1,4 Parkering -3,0-3,0-3,0-3,0-3,0 Diverse 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 Drift i alt -3,4-1,9-1,9-1,9-1,9 Anlæg: Renovering af signalanlæg 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 Anlæg i alt 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 Byg, Vej og Miljø i alt -3,4-1,4-1,4-1,4-1,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Anlæg og Ejendom Rammebetingelser Afdelingen Anlæg og Ejendom er organiseret under Miljø og Teknik, som en team- og projektorganisation. Afdelingen varetager opgaver indenfor områderne park og vej, bygningsdrift, herunder energistyring, samt anlægsopgaver indenfor vej og byggeri. Afdelingens personalestab ansættes i forhold til opgavetilgang af diverse projekter, da lønomkostninger er delvist opgavefinansieret gennem diverse bygge- og anlægsopgaver. Afdelingen virker som bestiller i forhold til vedligeholdelsesopgaver på park- og vejområdet som løses af Entreprenørafdelingen som udfører. Samarbejdet mellem bestiller og udføre tager udgangspunkt i dialogbaseret aftalestyring på grundlag af rammeaftaler. Der er sat særlig fokus på udvikling af denne samarbejdsform med henblik på optimal opgaveløsning i forhold til de økonomiske forudsætninger. Grønne områder omfatter anlæg og drift af grønne områder. Disse områder ligger primært i byerne, og omfatter parker, stier, træer og legepladser. Derudover drives kommunens skove, strande og badebroer. Endelig er Ø-havsstien omfattet. Arealerne omfatter rekreative arealer i bymæssig eller bynære områder af stor betydning for uorganiserede friluftsaktiviteter og naturoplevelser. Desuden plejes fortidsminder. Vejvedligehold omfatter reparationer af veje, fortove, pleje af rabatter, broer og bygværker, kørebaneafmærkning og vejbelysning. Løbende rettidig vedligehold af veje, fortove er af yderste vigtighed for levetiden af vej og fortov. Derfor skal der til stadighed være fokus på vedligeholdelsen.
Side 17 af 24 Afdelingen varetager bygningsvedligehold af kommunale erhvervsejendomme, samt gennem variable ydelser bygningsvedligehold for andre direktørområder. Det er målet at levere en så optimal prioriteret indsats på vedligeholdelsesområdet som muligt i forhold til de økonomiske afsatte midler. Det er en stor udfordring at bevare bygningsmassens værdi. Energiområdet har særlig fokus. Der pågår til stadighed energioptimering af den bestående bygningsmasse, ligesom der hvert år investeres i energistyring og energibesparende projekter. Det samlede potentiale for energioptimering afdækkes og alle nye lokaliteter vurderes energimæssigt. Kommunens behov for bygherrerådgivning varetages ligeledes af afdelingen. Alle ny- om- eller tilbygningsprojekter gennemføres med bistand fra afdelingen. Dette sker med baggrund i at Udvalget Miljø og Teknik er byggeudvalg. En del mindre om- og tilbygningsprojekter op til ca. 4-5 mio. kr. udføres af afdelingens eget personale. Dette omfatter hele rådgiverpaletten fra planlægning, skitsering, projektering og tilsyn. Denne aktivitet muliggør at reduktionsblokken Hjemtagelse af projekteringsopgaver kan opfyldes. Jordforsyning er et område som afdelingen varetager og omfatter administration af kommunalt ejet jord som ligger ubenyttet hen og som er bortforpagtet til landbrugsformål. Hvad vil vi i? Videreudvikling af bestiller, udfører og modtagermodellen. Der skal fortsat være fokus på en klar målsætning omkring hvilke roller, opgaver og ansvarsfordeling der er mellem bestiller og udfører. Der udarbejdes klare serviceaftaler med baggrund i rammebeløb, således forventninger, økonomi og ressoucer matches. Der gennemføres evaluering i forhold til om vi nåede de mål vi fælles sætter. Der sættes særlig fokus på vejenes tilstand og opretholdelse af en teknisk vejkvalitet, der sikrer vedligeholdelse af den investerede vejkapital. Dette skal bl.a. ske ved ajourføring af systemet Rosy, som er en database med data for vejens tilstand og synliggørelse af nødvendige investeringer. De nuværende budgetter giver kun mulighed for en investering på 7 8 mio. kr. i nye asfaltbelægninger inkl. følgeomkostninger. Dette betyder at asfaltkapitalen pt. vil falde med ca. 4 mio. kr. i stigende til 25 mio. kr. i 2013. Fastholdelse af vejkapitalen vil kræve årlig investering på ca. 16,5 mio. kr. pr. år. De grønne områder, herunder skove og strande anvendes i større omgang af borgerne. Dette sætter sine spor, da nedslidningsgraden stiger i takt med anvendelsesmønstret. Med de nuværende budgetter er der risiko for at nogle ellers attraktive områder forfalder. På denne baggrund udarbejdes der en udviklingsplan for grønne områder, således der politisk kan gives retning for sikring af de grønne områders beskaffenhed. Energiområdet er der til stadighed større og større fokus på. Der vil fortsat være fokus på at optimere energiforbruget i den kommunale bygningsmasse. Dette skal bl.a. ske gennem øget energistyring. Samarbejdet med kommunens klimakonsulent styrkes ved inddragelse af denne i energiprojekter.
Side 18 af 24 Økonomisk oversigt for Anlæg og Ejendom Mio. kr. Anlæg og Ejendom Vedtaget budget 2009 2009-priser 2009-priser 2011 2009-priser 2012 2009-priser 2013 2009-priser Drift Jordforsyning - fast ejendom -0,7-1,6-1,6-1,6-1,6 Faste ejendomme -0,5-0,4-0,4-0,4-0,4 Grønne områder og skove 6,1 6,0 6,0 6,0 6,0 Fælles formål 4,9 1,7 1,7 1,7 1,7 Arbejder for fremmed regning 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 Vejbelysning 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 Vejvedligeholdelse 26,1 26,4 26,4 26,4 26,4 Vintertjeneste 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 Energispareprojekt -0,3-0,4-0,6-0,7-0,7 Drift i alt 47,1 43,3 43,1 43,0 43,0 Anlæg: Energispareprojekt 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Byens rum og pladser 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsprægede anlægsopgaver 14,2 10,3 10,3 10,3 10,3 Arriva-forliget - netto 0,5 1,1 1,1 1,1 1,1 Stier 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Regionalt vejnet 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Regionalt vejnet -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 19,6 11,4 11,4 11,4 11,4 Anlæg og Ejendom i alt 66,7 54,7 54,5 54,4 54,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Jordforsyning: Hjemtagelse af projekteringsopgaver består af en nettoindtægt på 360.053 kr. Øvrige indtægter på området består af bortforpagtning af kommunalt ejet arealer. Faste ejendomme: På området forventes en mindre lejeindtægt på netto 234.774 kr. idet ejendommen Frederiksgade 5 er sat til slag og kan derfor ikke pt. Genudlejes. Dette giver en netto mindreindtægt på 20.631 kr., Ejendommen Sørupvej 29 er solgt, hvilket giver en netto
Side 19 af 24 mindreindtægt på 214.143 kr. Der gøres særskilt opmærksom på ovenstående i det videre budgetarbejde vedr. skabelonen opmærksomhedsområde. Grønne områder og skove: Grønne områder har en nettoudgift på 5.032.186 kr. og Skove en nettoudgift på 1.034.474 kr. Vejbelysning: I forbindelse med regeringens forlig om forårspakken er der blevet fremsat lovforslag om ændring af reglerne for godtgørelse af energiafgiften af el forbrugt til gadebelysning. Skatteministeriet har således fremsat forslag om, at ændre forbruger af elektriciteten til den som forbruger belysningen. Det er foreslået, at ændringen træder i kraft pr. 1. januar. Dette betyder at kommunen fremadrettet vil være at betragte som forbruger af elektriciteten til driften af kommunens belysningsanlæg, hvorfor kommunen som følge af sin manglende fradragsret, og dermed manglende fradragsret for elafgiften ikke vil være berettiget til godtgørelse af elafgiften. De økonomiske konsekvenser kendes endnu ikke. Vejvedligeholdelse: Vejafvandingsbidrag 1.052.781 kr., Hegnsklipning, pleje af rabatter, vejbeplantninger og ukrudtsbekæmpelse 5.140.000 kr. Renholdelse og fjernelse af graffiti 3.610.000 kr. Kørebaner, afmærkning og færdselstavler 2.630.000 kr. Vedligehold af afvandingselementer 5.050.000 kr. Vedligehold af vejinventar 1.120.000, reparation af fortove, mindre asfaltreparationer, renovering af grusstier 6.650.000 kr., broer og bygværker 800.000 kr. samt kystbeskyttelse 400.000 kr. Anlæg: Tabeller og nøgletal ECO Nøgletal Svendborg Kommune Region Syddanmark Hele landet Grønne områder og naturlegepladser, udgift pr. indbygger 82 kr. 162 kr. 173 kr. Vejvedligeholdelse, udgift pr. indbygger 477 kr. 561 kr. 510 kr. Vintertjenste, udgift pr. indbygger 75 kr. 127 kr. 130 kr. Vejvæsen i alt, udgift pr. indbygger 663 kr. 1053 kr. 936 kr. Vejvæsen i alt, udgift pr. meter vej 47,3 kr. 57,0 kr. 67,8 kr. Natur og Vand Rammebetingelser Området omfatter myndighedsopgaver inden for følgende hovedområder: - Landbrug - Vandforsyning - Råstoffer - Jordforurening - Badevand - Bade og bådebroer
Side 20 af 24 - Natur - Vandløb Derudover er der drifts- og anlægsopgaver inden for især natur og vandløb. En del af opgaverne løses også for Langeland og Ærø kommuner gennem det forpligtende samarbejde. Opgaverne udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i en række sektorlove: Miljøloven, husdyrloven, vandforsyningsloven, råstofloven, jordforureningsloven, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, kystbeskyttelsesloven, planloven og miljømålsloven. Derudover reguleres området af kommuneplanen, regionens råstofplan og den gamle Regionplan, der nu er ophøjet til Landsplandirektiv. Fremadrettet vil kommuneplanen, råstofplanen samt statens vandplan og naturplan være styrende. Hvad vil vi i? Målsætninger. Myndighedsarbejdet styres overordnet af et kvalitetsstyringssystem, der indeholder politiske rammer og mål for natur og miljøområdet. Overordnet gælder: Natur- og miljøområdet har høj prioritet i Svendborg Kommune. Natur- og miljøværdier skal sikres og forbedres på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og bevarelse af dyre - og plantelivet. Gennem vores sagsbehandling skal brugerne opleve sig som værende i centrum. Brugerne skal have tillid til natur- og miljøarbejdet og være tilfredse med sagsbehandlingen. Svendborg Kommune er den første Cittaslow kommune i Danmark og er på vej med en klimapolitik, som skal sikre områdets karakter og tiltrækningskraft. Svendborg kommune har ambitioner om at være foregangskommune på udvalgte områder. Derudover er der fastsat servicemål for sagsbehandlingen med tidsfrister for kvitteringsskrivelser og opfølgende sagsbehandling, så brugerne får en afgørelse, så hurtigt som muligt. Der er et overordnet servicemål der siger, at der skal sendes kvitteringsskrivelse inden 3 dage, skrivelse om supplerende oplysninger inden 3 uger og at der skal træffes afgørelse inden 6 uger efter at vi har alle oplysninger. Mange sags typer har kortere frister og nogle har længere frister. Arbejdet med pleje af naturen og vandløb samt indsatsen med at bevare og genoprette natur og vandløbsværdierne styres af Strategi og handleplaner for henholdsvis naturområdet og vandløbsområdet. Strategi og handleplanerne er vedtaget af udvalget for Miljø og Teknik i 2008 og 2009. Indsatsområder. På myndighedsområdet har der været megen fokus på behandling af sager om udvidelse af husdyrbrug og det vil der fortsat være i samtidigt med at de løbende tilsyn med husdyrbrug skal gennemføres. Kommunernes Landsforening og Regeringen har indgået en aftale om at yde en ekstraordinær indsats i 2009 og for at få nedbragt puklen af sager. Svendborg kommune har tilsluttet sig denne aftale, som udløser et tilskud hvis kommunen afslutter sager ud over den baseline, som der er fastlagt ved lovens vedtagelse. På natur og vandområdet skal der i udarbejdes handleplaner for implementering af de natur og vandplaner staten har udarbejdet i 2009. Det er en omfattende opgave, som danner grundlag for den indsats kommunen skal udføre for at begrænse udvaskningen af kvælstof og fosfor til vandmiljøet og indsatsen for at forbedre tilstanden i de internationale naturbeskyttelsesområder. Arbejdet med at bevare og genoprette naturen i de øvrige beskyttede naturområder udføres i overensstemmelse med den allerede vedtagne strategi og handleplan. Der er afsat et drifts- og anlægsbudget til dette arbejde, som suppleres med tilskud fra bl.a. Havørred Fyn, Fiskeplejemidler og Skov- og Naturstyrelsen.
Side 21 af 24 Gennem handleplanen for Cittaslow er det vedtaget at gennemføre naturformidling for borgerne og turister. Udvalget for Miljø- og teknik har afsat midler hertil i 2009 og. Herefter er der ikke ressourcer til at løse denne opgave. Økonomisk oversigt for Natur og Vand Mio. kr. Natur og Vand Vedtaget budget 2009 2009-pris 2011 2012 2013 Drift Naturbeskyttelse 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 Natur og Vand 2,2 1,6 1,6 1,6 1,6 Miljøbeskyttelse -1,7 1,1 1,1 1,1 1,1 Drift i alt 0,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Anlæg: Vandløbsvæsen 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Anlæg i alt 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Natur og Vand i alt 2,3 5,3 5,3 5,3 5,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Tabeller og nøgletal Løbende priser Aktivitetsforudsætninger Behandling af sager om husdyrgodkendelser for Svendborg, Ærø og Langeland Basisydelse: 18 Ekstra antal aftalt med Staten for 2009 - : Regnskab 2007 Regnskab 2008 2009 7 11 18 9 18 7 Sekretariat og Udvikling Rammebetingelser Sekretariat og Udvikling omfatter de administrative funktioner i Miljø og Teknik: Sekretariat/ESDH, fælles økonomi for administrative afdelinger, decentral økonomi for direktørområdet samt udvikling og analyse. Hvad vil vi i? Sekretariat og Udvikling skal foranledige, at Miljø og Teknik fremstår som en udviklingsorienteret servicevirksomhed, der er synlig og resultat skabende, samt skabe en administrativ robusthed i samarbejde med øvrige afdelinger.
Side 22 af 24 Økonomisk oversigt for Sekretariat og Udvikling Mio. kr. Sekretariat og Udvikling Vedtaget budget 2009 2009-pris 2011 2012 2013 Drift Adm. byg. Svendborgvej 135 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Besparelser møder,forplejn mm -2,6-0,1-0,1-0,1-0,1 Administration fælles 1,9 1,5 1,5 1,5 1,5 Kantine-pedel 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 Løn,uddann.møder alle afd. 30,1 29,5 29,5 29,5 29,5 Gebyrer mm -6,5-9,7-9,7-9,7-9,7 Drift i alt 24,1 22,7 22,7 22,7 22,7 Sekretariat og Udvikling i alt 24,1 22,7 22,7 22,7 22,7 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Lønninger mm: tet til administrative lønninger og uddannelse, møder og repræsentation er samlet under sekretariat og udvikling men det er de enkelte afdelingschefer, der har det daglige budgetansvar. IT-afdelingen Rammebetingelser IT-strategien er under udarbejdelse, og vil ved starten af have en form, så den kan være retningsgivende for de IT-projekter Svendborg Kommune sætter i gang, og deraf afledte driftsopgaver. IT-sikkerhedspolitikken er retningsgivende for drift af IT, og regulering af IT-brugernes adfærd. Der er lagt op til at der afsættes ressourcer til at forberede os på den kommende standard for Informationssikkerhed, som dækker bredere end bare IT-sikkerhed. Hvad vil vi i? IT-afdelingens budget er i store træk fordelt så det dækker udgifter til løn, KMD og drift af eget netværk og servere med tilhørende licenser. Netværket består af et rådhusnet og 80 CityMAN linier til større institutioner, hvor ca. 2800 pc ere (bærbare som stationære) samt et større antal printere skal supporteres i døgnets 24 timer. Derudover drifter vi en serverpark på ca. 70 servere for at mere end 250 programmer kører døgnet rundt for at understøtte kommunens sagsbehandling. SLETTES: Drift af servere forsøges i øjeblikket outsourcet, så det vil betyde en del for afdelingens opgaveportefølje. Vi kan derfor ikke på nuværende tidspunkt give et klart billede af konsekvenserne ved en evt. outsourcing.(og erstattes af næste afsnit)
Side 23 af 24 Der skal målrettet arbejdes på grøn it. Der skal undersøges løsninger, som nedbringer det samlede energiforbrug for serverpark og arbejdsstationer. Der skal gennemføres en grundlæggende analyse af fordele/ulemper ved virtualisering, tynde klienter m.v. i relation til den nuværende drift. ITafdelingen skal afdække mulighederne for at nedbringe energiforbruget og sikre at der er et incitament for at investere i skærme og arbejdsstationer med lavt energiforbrug. Derudover forsøges den samlede mængde pc er (stationære som barbare) lagt i faste lejerammer hos ekstern leverandør i samme outsourcing-projekt. Uanset udfald af outsourcing skal vi arbejde med: - Nyt styresystem til pc erne - Nyt office-program enten i form af en ny version af MS-Oficce eller Open Source program. - Informations-sikkerhed efter standarden DS484. Dette skal helst ikke forankres i IT-afdelingen, men IT-afdelingen har en væsentlig rolle. It-afdelingen har en vagtordning der tilbyder hjælp til Politikere, Ældreområdets personale og hjemmearbejdspladser o.lign. i det tidsrum der ligger udenfor vores normale arbejdstid (aften/nat og helligdage). Der er 3 IT-undervisningslokaler der er klargjort og vedligeholdt permanent. Vi arbejder en del med at optimere processerne omkring håndtering af de mange henvendelser der skal igennem afdelingens opgaveløsning. Et nyt system er taget i anvendelse med succes, og det danner grundlag for et godt overblik og mulighed for konkret handling ift. indsatsområder. Der er gennemført en benchmarking på IT-området i 2008, som kan være med til at pege på indsastsområder i 2009 og 10. Her er nogle udsagn fra rapporten: Generel vurdering: _ Brugerne har generelt en god driftsoplevelse lidt over benchmark. It-afdelingen er effektiv og har et højt kompetenceniveau. Det samlede omkostningsniveau i relation til it ligger lavt i forhold til benchmark. Forbedringsmuligheder: Arbejdsopgaveunderstøttelsen og supportniveauet kan forbedres på flere områder. Begge dele ligger under benchmark og der ses et fald siden 2006. Der er et stort potentiale i reduktion af spildtids- og slutbrugeromkostningerne disse er høje og der er en væsentlig stigning siden 2006. Økonomisk oversigt for IT-afdelingen Mio. kr. IT-afdelingen Vedtaget budget 2009 2009-pris 2011 2012 2013 Drift IT-personale 8,4 8,6 8,6 8,6 8,6 Øvrig drift IT 31,8 31,3 31,3 31,3 31,3 Drift i alt 40,2 39,9 39,9 39,9 39,9 IT-afdelingen i alt 40,2 39,9 39,9 39,9 39,9
Side 24 af 24 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Tabeller og nøgletal ECO Nøgletal Samlede omkostninger på IT-området 2008 inkl. værdisætning af slutbruger- og spildtidsomkostninger (timeforbrug gange løn), er lavere end andre på trods af at vi ligger højere på slutbruger- og spildtidsomkostninger. Svendborg Kommune Andre kommuner 150.000.000 kr. 166.000.000 kr. Værdisat slutbruger- og spildtidsomkostninger Der er plads til forbedringer, så brugerne kan bruge mere til på sagsbehandling i stedet for IT. 100.000.000 kr. 93.000.000 kr. Driftsoplevelse - god 76,5 % 75,1 % Supportniveau ikke ok 66,7 % 74,5 % Opgaveunderstøttelse kan blive bedre 65,5 % 68,1 %