ørne- og Skoleudvalget

Furesø Kommune Budget 211 B ørne- og Skoleudvalget Politikområdets indhold s ansvarsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Dagtilbud for 6 årige Tand- og Sundhedspleje Børn og unge med særlige behov Skoler inkl. FFO og fritidstilbud Dagtilbud for 6 årige Dagplejen 4 områdeinstitutioner med p.t. 7-9 afdelinger pr. områdeinstitution 2 selvejende børnehaver og 1 selvejende integreret institution 2 selvejende fritidshjem Ungehuset i Farum (under omstrukturering) Tilskud til private institutioner m.m. Tand- og Sundhedspleje Tandplejen Center for Tandregulering Sundhedsplejen Børn og unge med særlige behov Specialpædagogisk Center Børnehaven for Specialgruppen Furesø Børne- og Familiecenter Ungerådgivningen (herunder SSP, dvs. samarbejde ml. sociale myndigheder, skole og politi) ADHD-centeret (skole og FFO) Skoler inkl. FFO og fritidstilbud 7 folkeskoler og én folkeskole til 1. klasse 7 FFO'er (Furesø Fritidsordning) under hver af de 7 folkeskoler med p.t. 2-4 afdelinger pr. FFO Ungdommens Uddannelsesvejledning Furesø Ungdomsskole Opgavebeskrivelse Ifølge Furesø Kommunes styrelsesvedtægt 16 forvalter følgende opgaver: Kommunale dagtilbud for -6-årige, private-, selvejende- og puljeinstitutioner for aldersgruppen, oprettet i henhold til gældende lovgivning, og som Byrådet har indgået driftsoverenskomst eller anden aftale med. Tandpleje for -18-årige, omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker samt omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, jf. Sundhedsloven. Center for Tandregulering, oprettet jf. Sundhedsloven, i et samarbejde med Egedal og Ballerup Kommune. Centret er beliggende i og drives af Ballerup Kommune. Sundhedspleje for gravide og familier med børn og unge fra -16 år, jf. Sundhedsloven. Undervisningsmæssige opgaver jævnfør Folkeskoleloven, herunder specialundervisning og anden specialpædagogisk indsats Furesø Fritidsordning (FFO) for. til 9 klassetrin, private-, pulje- og selvejende institutioner for samme målgruppe, oprettet i henhold til gældende lovgivning, og som Byrådet har indgået driftsoverenskomst eller anden aftale med. Tilbud i Furesø Nord til unge fra 1. klassetrin, samt opsøgende team (under omstrukturering) Furesø Ungdomsskole Åben og anonym familierådgivning Visitering til rådgivning og støtte mv., ydelser samt drift af servicetilbud efter Serviceloven til børn og unge med særlige behov Almindelig indvendig vedligeholdelse af ejendomme under udvalgets område. Budgetansvar for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område. 27

Furesø Kommune Budget 211 Målgrupper Ifølge Furesø Kommunes styrelsesvedtægt 16 har ansvaret for opgaver, der retter sig mod følgende målgrupper: Børn ml. -6 år med behov for pasning i dagtilbud Børn ml. 7-13 år med behov for fritidstilbud Klubtilbud til unge over 14 år Børn ml. -18 år med behov for tandpleje og sundhedspleje Omsorgs- og specialtandpleje til alle aldersgrupper i Furesø Kommune. Børn og unge ml. -18 år med særlige behov og deres forældre Unge ml. 18-22 år med et væsentligt behov for støtte til at kunne indtræde i voksenlivet på lige vilkår med andre unge. Lovgrundlag Udvalgets socialfaglige indsatsområde er primært afgrænset af Serviceloven, Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven og Sundhedsloven. Udfordringer i 211 og overslagsårene - Effektiviseringer - Afbureaukratisering - Indførelse af FFO I, II og III - Inklusion i folkeskolerne - Tilpasning af serviceniveau på området for børn og unge med særlige behov - Omstrukturering af ungeområdet Politikker og visioner på udvalgsområdet Furesø Kommunes Byråd har følgende vision for det gode børne- og ungeliv i Furesø Kommune: "Alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære ud fra deres individuelle forudsætninger og som en del af sociale fællesskaber". Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik skal supplere den samlede indsats for børn og unge samt sikre, at hele børne- og ungeområdet bidrager til at sikre en tidlig, forebyggende og sammenhængende indsats for børn og unge med særlige behov. Det fælles værdigrundlag for samarbejdet ml. børn, unge og deres familier samt medarbejderne er, at: Børn, unge og familier inddrages i alle beslutninger Børn, unge og familier møder kompetente medarbejdere, der engagerer sig i det enkelte barn eller den unge Børn og unge skal være en del af de sociale fællesskaber og have en tilknytning til nærmiljøet Samarbejdet omkring børn, unge og familier er helhedsorienteret, tværfagligt og tværsektorielt Indsatsen dokumenteres og evalueres, og børn, unge og familier inddrages i dette. De tre gældende politikker for henholdsvis dagtilbud, skoler og fritidstilbud samt børn og familie skal revideres i løbet af 211, idet de enten udløber eller som følge af lovændringer. 1 Gældende politikker og værdigrundlag kan ses på Furesø Kommunes hjemmeside www.furesoe.dk. Budgetvedtagelsen Budgetforliget for 211 dækker over følgende ændringer på udvalgets område: Besparelser: Reduktion af centralt placerede rammer på folkeskoleområdet vedr. skolebiblioteker, teknisk personale, konsulentfunktioner og kompetenceudvikling på skolerne Nedlæggelse af pulje til forbedring af de fysiske rammer i daginstitutionerne Målretning af Ungdomsskolen mod unge med behov for støtte til at gennemføre ungdomsuddannelse Reduktion af samlede konti vedr. børn og unge med særlige behov o Tilpasning af specialundervisningsbudget 1 Jf. pkt. 149 på s møde den 1. december 21. 28

Furesø Kommune Budget 211 o Ingen besparelse på lokal døgninstitution o Forældrebetaling vedr. SFO på specialskoler o Børn, unge og familie ændret organisering o Øget inklusion i folkeskolen o Ændret visitationspraksis, forebyggelsesstrategi m.v. Marie Kruse Skole, genforhandling vedr. tilskud til SFO Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet for 6 årige Driftsrammebesparelse på folkeskolernes kantineordning Effektivisering: Placering af Ungehuset i Farum (tidl. Klub Furesø) i eksisterende klubtilbud (FFO III) Udvidet undervisningstid i indskolingen og åbning af fritidstilbud (FFO I) fra kl. 13 Effektivisering af administration på skolerne og i fritidstilbudene (FFO) Svømning flyttes til fritids- og dagtilbud Mere effektiv tilrettelæggelse af arbejdet i folkeskolen Effektivisering af Tandplejen Effektivisering af områdeledelse af dagtilbud for 6 årige Udvidelser: Forældrebetaling for frokostordning for 6 årige i dagtilbud Tværgående bemærkninger for alle fagudvalg Pris- og lønskøn I forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 21 blev der vedtaget en reduceret prisfremskrivning i budgetperioden på visse arter, med en samlet reduktion på 4,4 mio. kr. vedrørende driftsbudgettet. Fremskrivningen på lønninger (art 1), fødevarer (art 2.2), brændsel (art 2.3), overførsler til personer (art 5.2) samt anlægskonti var dog undtaget reduktionen, og de er fremskrevet med KL s udmeldte skøn. Fremskrivningen på de enkelte arter fremgår af de generelle bemærkninger til budgettet. Budget til rengøring Hovedparten af rengøringsopgaverne i Furesø Kommune var i udbud i 27, og bevillingerne til rengøring er derfor afsat i henhold til de indgåede kontrakter. Der er indgået kontrakt med tre rengøringsselskaber. I de få tilfælde hvor kommunen selv har ansat personale til at gøre rent, er budgettet lagt i forhold til lønudgiften og materialeforbruget. De tre største rengøringskontrakter udløber 1. maj 211. Rengøringsområdet skal som følge heraf analyseres og sendes i EU-udbud i 211. Bygningsservice under Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget (MTE) har i samarbejde med Indkøbsafdelingen i slutningen af 21 udarbejdet en behovsanalyse, for på den baggrund at kunne vurdere, i hvilket omfang rengøringsopgaven skal løses lokalt af kommunens medarbejdere, eller den skal i udbud. Fra 211 er den kontraktbundne del af rengøringsbudgettet samlet i Bygningsservice under MTE. Formålet er at samle alle faste bygningsrelaterede udgifter under Bygningsservice. På de områder hvor rengøringsopgaven løses af egne medarbejdere, ligger budgettet fortsat under de enkelte fagudvalg. Det daglige ansvar for opfølgning på rengøringskontrakterne ligger decentralt hos den daglige leder af den enkelte skole, institution m.v., mens det overordnede ansvar for styring og opfølgning på rengøringskontrakterne ligger i Bygningsservice. Budget til vedligehold Budgetterne til vedligehold er som udgangspunkt fordelt efter antal m 2 pr. bygning og en nøgle for hvor meget slitage, der er på de enkelte typer bygninger. Der er afsat bevillinger til almindelig indvendig vedligehold under de enkelte ejendomme, som disponeres af de budgetansvarlige ledere. 29

Furesø Kommune Budget 211 De øvrige bevillinger til indvendig/udvendig og tekniske vedligehold er bevilget som centrale drift- og anlægspuljer under MTE. Puljerne disponeres af Bygningsservice. Anvendelsen af vedligeholdelsesmidlerne er nærmere beskrevet i budgetbemærkningerne til Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget under afsnittet om Bygningsservice. Budgetter til el, vand og varme Stort set alle budgetter til el, vand og varme ligger under Bygningsservice på MTE, som har det politiske ansvar for styringen af energiforbruget. Bevillingerne til el, vand og varme til de enkelte bygninger skal som udgangspunkt fastsættes ud fra det forventede forbrug og prisen pr. enhed inkl. afgifter. I de tilfælde, hvor det har vist sig vanskeligt at indhente oplysninger om det forventede forbrug, er bevillingen fastsat efter det senest kendte regnskabsresultat. Ansvaret for styringen af energiforbruget ligger administrativt i Bygningsservice. Det er dog den enkelte leder, der har ansvaret for det daglige forbrug på den enkelte skole, institution m.v. Arbejdspladsernes miljø- og klimaambassadører inspirerer kolleger og brugere til miljø- og klimarigtig adfærd. Bygningsservice kan rådgive ledere og ambassadører med henblik på at mindske energiforbruget i den enkelte bygning. Furesø Kommune anvender energistyringsprogrammet Keep Fokus til energistyring. Keep Fokus giver mulighed for en skarp og tæt overvågning af energi- og vandforbrug både centralt og decentralt. Derved er der løbende mulighed for konkret rådgivning af de decentrale - daglige brugere om, hvordan de kan og bør begrænse forbruget. Budgetter til sikring af bygninger herunder alarmer Budgettet til alarmer ligger i en central pulje og administreres af Bygningsservice under MTE. Der arbejdes på at få ensartede alarmsystemer, der muliggør et samlet udbud af alarmservicen. Alarmerne er et vigtigt værktøj i forebyggelsen af indbrud og forsikringsskader. Sikringsniveauet bliver derfor løbende vurderet på de enkelte ejendomme. Forsikringer Furesø Kommunes forsikringer er tegnet efter EU-udbud. Forsikringspolitikken hviler på, at kommunen primært er selvforsikret. Tanken bag denne forsikringsstrategi er, at kommunen kun forsikres mod væsentlige tab, der vil kunne belaste kommunens økonomi, f.eks. brand og skader. Derimod forsikres eksempelvis tyveri og skader på biler ikke, da det i en kommune på Furesø Kommunens størrelse bør betragtes som almindelige driftsomkostninger. Der er afsat en central pulje under Økonomiudvalget til betaling af de skader, der opstår i løbet af året, og hvor kommunen er selvforsikret (f.eks. arbejdsskader). Der er ligeledes afsat en central pulje til betaling af forsikringspræmierne vedrørende brand og katastrofedækning. Som konsekvens heraf er der ikke afsat midler til forsikringer under det enkelte fagudvalg eller den enkelte institution. Forsikringsmodellen er nærmere beskrevet under Økonomiudvalgets budgetbemærkninger. Forbrugsafgifter (skatter, afgifter og renovation) Budgettet til skatter, afgifter og renovation, har hidtil ligget under fagudvalgene i relation til den enkelte bygning. Fra 211 ligger budgetterne til forbrugsafgifter under Bygningsservice. Formålry er at samle alle faste bygningsrelaterede udgifter under Bygningsservice. Budgettet til skatter, afgifter og renovation lægges ud fra de konkrete udgifter hertil. 21

Furesø Kommune Budget 211 Husleje Der arbejdes henimod at samle alle budgetter til huslejeudgifter og -indtægter under et udvalgs budgetområde. Ansvaret for det juridiske i forhold til huslejekontrakter ligger i Borgmestersekretariatet, mens ansvaret for budgetlægningen m.v. på huslejeområdet pt. ligger i Økonomiafdelingen. 211

Furesø Kommune Budget 211 ALLE AKTIVITETSOMRÅDER Tabel BSU.1: s budget i 211-214, regnskab 29 og samt forventet regnskab 21. Alle tal er i 211 pris- og lønniveau samt i hele 1. kr.* Regnskab 29** Forventet Regnskab Budgetoverslagsår 21 Pr. 1. dec. 21*** Budget 211 212 213 214 Netto Netto Udgifter Indtægter Netto ----- Netto ----- DRIFT og STATSREFUSION i alt 823.754 814.311 94.921-137.26 767.461 752.246 745.321 744.52 AKTIVITETSOMRÅDER: Dagtilbud 273.584 265.4 257.68-68.46 189.634 184.16 18.438 18.438 Tand- og Sundhedspleje 22.8 22.27 21.863-78 21.785 21.784 21.783 21.783 Børn og unge med særlige behov 219.15 225.366 239.56-26.364 212.692 27.692 24.666 24.665 Skoler og FFO 39.147 31.734 386.322-42.772 343.35 338.664 338.434 337.634 Heraf statsrefusion i alt -24.163-18.213-15.784-15.784-14.956-14.761-14.858 Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. Note **: Børneudvalgets og Skoleudvalgets regnskaber er sammenlagt. Note ***: Korrigeret vedtaget budget 21 er eksklusiv konsekvenserne af budgetopfølgning III. Kilde: Træk i KMD Mål & Midler den 1. december 21. Figur BSU.1: s budget fordelt på de fire aktivitetsområder. 25% Dagtilbud 44% Tand- og Sundhedspleje 3% Skoler og FFO Børn og unge med særlige behov 28% Under aktivitetsområdet "Dagtilbud" indgår de selvejende fritidshjem, puljeinstitutioner og Ungehuset i Farum (tidligere Klub Furesø)(er under omstrukturering). Primo 211 vil de selvejende fritidshjem og puljeinstitutionerne blive omplaceret til aktivitetsområdet "Skoler og FFO", og Ungehuset i Farum vil blive omplaceret til aktivitetsområdet "Børn og unge med særlige behov". 212

Furesø Kommune Budget 211 Den budgetmæssige placering følger den autoriserede kontoplan, og dette samt vedtagne tildelingsmodeller betyder, at der inden for et budgetår foretages omplaceringer indenfor s område. Eksempelvis fordeles mer-/mindreindskrivningen i dagtilbud fra centralt placeret pulje til de enkelte tilbud, og der afregnes for specialundervisning udført af Furesø Børne- og Familiecenter osv. 213

Furesø Kommune Budget 211 Aktivitetsområde: DAGTILBUD Tabel BSU.2: Dagtilbud - Budget 211-214, regnskab 29 og forventet regnskab 21. Alle tal er i 211 pris- og lønniveau samt i hele 1. kr.* Regnskab 29** Funktion Område Netto Netto Udgifter Forventet Regnskab Budgetoverslagsår 21 Pr. 1. dec. 21*** Budget 211 212 213 214 Indtægter Netto ----- Netto ----- DRIFT i alt 273.584 265.4 257.68-68.46 189.634 184.16 18.438 18.438 Hovedkonto 3 i alt 4 777 778 778 778 778 778 3.22.9 Sprogstimulering for 4 777 778 778 778 778 778 tosprogede børn i førskolealderen Hovedkonto 5 i alt 273.544 264.227 256.92-68.46 188.856 183.328 179.66 179.66 5.25.1 Fælles formål 25.261 25.214 26.583-5.195 21.388 18.592 14.924 14.924 5.25.11 Dagpleje 11.154 11.471 14.299-3.227 11.72 1.697 1.697 1.697 5.25.12 Vuggestuer -4.3 - - - - - - - 5.25.13 Børnehaver -17 1.89 2.538-764 1.774 1.774 1.774 1.774 5.25.14 Integrerede institutioner 158.292 14.161 19.261-54.218 136.42 135.43 135.43 135.43 5.25.15 Fritidshjem (selvejende) 5.767**** 5.281**** 4.332-1.47 2.925 2.925 2.925 2.925 5.25.16 Klubber o.a. socialpædagogiske 5.674 3.874 5.95-49 5.856 4.499 4.499 4.499 fritidstilbud 5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, 11.631 11.77 12.984-3.186 9.798 9.799 9.799 9.799 privat dagpleje, private fritidshjem og puljeinstitutioner Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. Note **: Børneudvalgets og Skoleudvalgets regnskaber er sammenlagt. Note ***: Forventet regnskab 21 er inklusiv budgetopfølgning III. Note ****: Er eksklusiv fripladser og forældrebetaling. Kilde: Træk i KMD Mål & Midler den 1. december 21. Figur BSU.2: Aktivitetsområdet "Dagtilbud" nettobudget 211 i pct. 88% 2% 3% 6% 1% Børnehaver (5.13) Integrerede institutioner (5.14) Fritidshjem (5.15) Klubber m.m. (5.16) Tilskud til privatinstitutioner m.m. (5.19) 214

Furesø Kommune Budget 211 Generelt om aktivitetsområdet "Dagtilbud" Fællesudgifter og indtægter På s område er der på fkt. 5.25.1 Fælles Formål placeret budget til bl.a. søskendetilskud, tilskud til forældre der vælger privat pasning jf. Dagtilbudslovens 8, demografi-afhængige puljer, PAU-elever, kvalitetsudvikling og implementering af politikker, integrationsstøtte og mellemkommunal afregning. Midlerne omfatter udover dag- og fritidstilbud også FFO (Furesø Fritidsordning), som etableres fra 1. januar 211, Midlerne vedr. FFO vil blive omplaceret til fkt. 3.22.2 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen. Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud Den 28. januar 29 godkendte Byrådet administrationsgrundlaget for dag- og fritidstilbud i Furesø Kommune. Administrationsgrundlaget beskriver principperne for, hvorledes løn- og driftsrammer tildeles kommunale og selvejende dag- og fritidstilbud i Furesø Kommune, samt hvilke omkostninger der forventes dækket inden for disse rammer. Udgangspunktet for udmøntningen af principperne er dag- og fritidstilbudenes samlede løn- og driftsrammebudget for 29. Udgifterne til -6-års institutionerne består af udgifter, der er afhængige af børnetallet, samt faste udgifter, der helt eller delvis er uafhængige af børnetallet. Driftsrammebeløbet omfatter beskæftigelsesmaterialer, forplejning, intern uddannelse, administration m.v. Midler til almindelig indvendig vedligehold tildeles jævnfør Furesø Kommunes samlede model for ejendomsvedligeholdelse. De faste udgifter relaterer sig til den konkrete ejendom og består af rengøring, husleje, skatter, afgifter og renovation, mens de forbrugsafhængige ejendomsudgifter består af alarmsystemer, el, vand og varme. Begge typer af udgifter henhører under Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets budget. Undtaget herfra er husleje, som dog forventes at blive samlet under ét udvalgsområde i løbet af 211. Af tillæg til administrationsgrundlaget fremgår udmøntningen af principperne pr. dag- og fritidstilbud. Tillægget revideres i forbindelse med vedtagelsen af et års budget, eller såfremt der i øvrigt foretages beslutninger med konsekvens for løn- og driftsrammer. Administrationsgrundlaget følger Furesø Kommunes generelle regler på følgende områder: Løn- og prisfremskrivning Styringsredskaber Rammestyring Sygedagpengerefusion Barsel Afregning af feriepenge ved afgang Nedenfor er opridset principperne for tildeling af løn- og driftsrammer til Dagplejen, dag- og fritidstilbud samt Ungehuset i Farum. 215

Furesø Kommune Budget 211 I 211 skal administrationsgrundlaget revideres som følge af etableringen af FFO (Furesø Fritidsordning), omorganiseringen af Dagplejen og ungeområdet, revidering af køkkentildeling, samt budgetvedtagelser i øvrigt. ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR DAGTILBUD og DAGPLEJEN samt KLUB FURESØ 2 Overordnet princip Hvert barn medbringer økonomiske ressourcer til dag- og fritidstilbudet ved indskrivning, dog gælder særlige regler for Dagplejen og Ungehuset i Farum. Basisbørnetal Dag- og fritidstilbudets basisbørnetal fastsættes for det kommende budgetår medio indeværende budgetår, således at der styringsmæssigt kan tages stilling til justeringer i såvel op- som nedadgående retning. Fastsættelsen af basisbørnetallet foretages på baggrund af det forløbne års børnetal suppleret med oplysninger fra ventelister m.v. Fastsættelsen af basisbørnetal sker af forvaltningen efter drøftelse med dag- og fritidstilbudets områdeleder/overordnede leder. Basisbørnetallet anvendes som grundlag for beregning af dag- og fritidstilbudets budget for det kommende budgetår. Børn, der er visiteret til gruppe/støtteordninger, indgår ikke i basisbørnetallet. Mer-/mindreindskrivning i forhold til basisbørnetal I løbet af et år kan der forekomme såvel mer- som mindreindskrivning i de enkelte dag- og fritidstilbud. Der udarbejdes oversigt over forventningerne til den fleksible normering ved årets start, og der udsendes månedligt en opdateret version med korrektioner i forhold til faktisk indskrivning af børn, samt de økonomiske konsekvenser heraf. Dag- og fritidstilbudets løn- og driftsrammebudget korrigeres senest ved årets udgang for den gennemsnitlige mer- /mindreindskrivning. Regulering foregår via centralt placerede puljer. DAGPLEJEN Lønrammen Dagplejens lønramme omfatter midler til aflønning af antallet af ansatte dagplejere, dagplejekonsulenter og ledelse. Ved årets udgang korrigeres lønsummen i forhold til faktisk antal ansatte dagplejere og aktuelle ledelsesforhold. Driftsrammen med overførselsadgang Dagplejens driftsramme består af elementer, der tildeles på basis af antal børn, antal ansatte dagplejere eller Dagplejens legestuer. Følgende tildeles som beløb pr. barn og reguleres i forhold til faktisk antal passede børn: Børnerelaterede udgifter: arrangementer og udflugter, beskæftigelsesmaterialer, køb- og leje af inventar og udstyr, sundhedsmæssige- og øvrige udgifter Husholdningsartikler Administration Følgende tildeles i forhold til samtlige antal ansatte, og reguleres i forhold til dette: Uddannelse 2 "Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud samt Dagplejen og Klub Furesø"; jf. punkt 17 i referat af Byrådets møde den 28.1.29. 216

Furesø Kommune Budget 211 Nedenstående tildeles i forhold til Dagplejens legestuer: Inventar, legeredskaber og beskæftigelsesmaterialer. DAGTILBUD FOR -6-ÅRIGE Områdeinstitutionens lønramme (grp. 21) Lønrammen omfatter midler til samtlige personalegrupper i områdeinstitutionen, dvs. fast løn, vikar og køkkenpersonale. Ved beregningen af den samlede lønramme indgår følgende elementer: områdegrundbeløb normeringsenhedsbeløb x faktor x antal børn jævnfør basisbørnetallet børn i gruppe/støtteordninger jævnfør særlig model køkkenpersonale jævnfør særlig model regulering vedr. åbningstid Fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere Der skal for personale uden ledelsesfunktioner tilstræbes en personalemæssig fordeling på 6 pct. pædagoger og 4 pct. pædagogmedhjælpere. Områdegrundbeløb (grp. 21-41) Hver områdeinstitution tildeles et grundbeløb til områdeledelsesfunktionen, herunder den decentrale administration (personalestyring, indkøb og bogføring). Normeringsenhedsbeløb pr. barn Normeringsenhedsbeløbet anvendes som udgangspunkt for udregning af, hvilke ressourcer til løn hvert barn medbringer til områdeinstitutionen. Ved at gange normeringsenhedsbeløbet med faktoren for aldersgruppen fremkommer det beløb, der tildeles i lønsum pr. barn til finansiering af daglig ledelse samt fast- og vikarløn (ekskl. køkkenpersonale). Faktorerne udtrykker forholdet mellem tildelingen af lønsum til de forskellige aldersgrupper. Aldersgruppe Faktor 2 årige 1,95 3 6 årige 1 For børn visiteret til gruppeordning tildeles 5 gange lønsum for aldersgruppen. Køkkenpersonale Model gældende til 31. juli 211: For mellem -45 2-årige tildeles et køkkenenhedsbeløb pr. barn, dog minimum for 2 børn og maksimum 35 børn. For over 45 børn tildeles ½ køkkenenhedsbeløb. Model gældende fra 1. august 211: Der tildeles et grundbeløb for op til 2 børn på 2 timer pr. uge og fra 21 børn og opefter,4 timer pr. uge. Et køkkenenhedsbeløb finansierer 1 time pr. uge i 52 uger samt vikar, og det er beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige timesats for ernæringsassistenter i Furesø Kommune for 28. Timelønssatsen fremskrives fra et budgetår til det næste med den af Byrådet valgte fremskrivningsprocent for personalelønninger. Åbningstid dagtilbud Åbningstiden for dagtilbud er som udgangspunkt 49 timer pr. uge. Såfremt åbningstiden i en eller flere af områdeinstitutionens afdelinger afviger fra denne i såvel op- som nedadgående retning, reguleres områdeinstitutionens løn- 217

Furesø Kommune Budget 211 sum med 2 x vægtet timelønssats x +/-antal timer for hver af disse afdelinger x 52 uger. Vægtet timelønssats Den vægtede timelønssats er beregnet med udgangspunkt i gennemsnitslønninger for pædagoger (inkl. ledere, souschefer, mv.) og pædagogmedhjælpere i Furesø Kommune i 28 og vægtet ud fra 6 pct. pædagoger og 4 pct. pædagogmedhjælpere. Timelønssatsen fremskrives fra et budgetår til det næste med den af byrådet valgte fremskrivningsprocent for personalelønninger. DRIFTSRAMMER for DAGTILBUD TIL -6-ÅRIGE Driftsrammen er sammensat af følgende elementer, som tildeles som beløb pr. barn og reguleres i forhold til den fleksible normering: Børnerelaterede udgifter: forplejning, beskæftigelsesmaterialer, inventar, sundhedsmæssige- og øvrige udgifter Koloni (3 6 -årige) Uddannelse Husholdningsartikler Administration Beløbet pr. barn afhænger af typen af dag- og fritidstilbud, samt hvilke elementer der indgår. SELVEJENDE INSTITUTIONER Selvejende institutioner for 6 årige tildeles enhedsbeløb pr. barn og driftsramme, ud fra de samme principper og på samme beløbsmæssige niveau som beskrevet for kommunale områdeinstitutioner. Grundbeløb til selvejende institutioner for 6 årige tildeles i forhold til institutionens basisbørnetal og af samme beløbsmæssige størrelse som det gør sig gældende for de kommunale fritidstilbud. Såfremt en del af løn- og prisfremskrivningen for et budgetår tilbageholdes i centrale puljer til særlige formål jævnfør overenskomster reguleres selvejende institutioner med den fulde prisfremskrivning. Midlerne hertil tilføres manuelt udenfor administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer. Udover ovenstående skal der, jævnfør dagtilbudsloven, gives et administrationstilskud til selvejende institutioner der selv ønsker at varetage alle administrationsopgaver eller dele heraf. Tilskuddet ydes udover administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer og indgår ikke i driftsrammen. Ungehuset i Farum I efteråret 21 påbegyndtes en omorganisering af ungeområdet, således at tilbud for 7. til 9. klassetrin fra 1. januar 211 indgår som FFO III under de enkelte skoler i kommunen. Ungehuset i Farum er et tilbud for 1. klassetrin og opefter og udfører særlige faste opgaver i forhold til Farum Midtpunkt, samt ad hoc-indsatser ved behov. Ungehuset skal indgå som en del af kommunens forebyggende indsats sammen med Ungerådgivningen, SSP og Familiecenteret, og det vil derfor overgå til fkt. 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Ungehuset i Farum tildeles ikke løn- og driftsrammemidler afhængigt af antallet af unge, der benytter tilbuddene, men drives inden for de tilgængelige økonomiske rammer uanset antal brugere. Budgettet er opdelt i forhold til drift af følgende tilbud: Ungehus, 1. klassetrin og opefter: Ungehus Nord: Paltholmterrasserne 1 Opsøgende arbejde: Forebyggende alment opsøgende arbejde Akut opsøgende arbejde 218

Furesø Kommune Budget 211 Budgettet korrigeres i forhold til politiske beslutninger vedr. ændringer i de enkelte tilbuds omfang i form af åbningstid, bemanding eller de fysiske rammer. Indkøbsbesparelser I forbindelse med Budget 211 er der vedtaget indkøbsbesparelser for,28 mio. kr. på s område. Besparelsernes effekt i 211 og overslagsårene er indarbejdet i budgetterne for de skoler, dag- og fritidstilbud, FFO'er mv.. Indkøbsbesparelserne i budget 211 omfatter følgende områder: Tabel BSU.3: Indkøbsbesparelser fra Budget 21 (i hele kr.), samt fordeling. Kategori 211-214 TDC-hjemmearbejdspladser -28. SIS-skolemøbler -34. Legetøj -15. AV-udstyr -5. Sportsudstyr -5. Byggematerialer og lyskilder -1. I ALT: -282. Kategori 211-214 Dagtilbud 6 årige -98.6 Fritidstilbud og FFO -69.84 Skoler -11.2 Ungehuset i Farum -3.36 I ALT: -282. Kilde: Regnskabsafdelingen, oktober 21. Tilskud og fripladser Ifølge Dagtilbudsloven yder kommunen tilskud til henholdsvis søskendetilskud, økonomisk friplads, behandlingsmæssig friplads samt socialpædagogisk friplads. Reglerne for tildeling af tilskud og friplads er opridset nedenfor. Ret til plads og pligt til forældrebetaling Jf. Dagtilbudsbekendtgørelsens 1 påhviler forældrebetalingen for en plads i dag-, fritids- eller klubtilbud den forælder, som har retten til pladsen. Prioriteret rækkefølge for beregningen af tilskud Ifølge Dagtilbudsbekendtgørelsens 2 beregnes tilskud efter Dagtilbudslovens 43, 63 og 76 i følgende prioriteret rækkefølge: Grundtilskud Økonomisk fripladstilskud Søskendetilskud Behandlingsmæssig fripladstilskud Socialpædagogisk fripladstilskud Forældrenes egenbetaling udgør forskellen mellem det samlede tilskud og bruttodriftsudgiften pr. barn. 219

Furesø Kommune Budget 211 Økonomisk fripladstilskud Jf. kapitel 3, 8 og 13 i Dagtilbudsbekendtgørelsen skal kommunen basere beregningen af tilskud til økonomisk friplads i henholdsvis dag-, fritidshjem, klubtilbud og SFO på indtægten hos den forælder, som har retten til pladsen. Tabel BSU.4: Fripladsskala for tilskud til økonomisk friplads i dag-, fritids- og klubtilbud i 211. Indtægt Egenbetaling i pct. af fuld tilskudsberettiget forældrebetaling Under 151.5 kr. pct. 151.51 154.857 kr. 5 pct. 154.858 47.399 kr. Egenbetaling forhøjes med 1 pct. for hver 3.356 kr.'s indtægtsstigning 47.4 kr. og derover 1 pct. Kilde: Socialministeriet j.nr. 21-6814. Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med: 7. kr. for hvert barn under 18 år ud over det første i hjemmet hos forældrene eller den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet. 52.988 kr. når den forælder, der har retten til pladsen og fripladstilskuddet, er enlig forsørger. Søskendetilskud Ifølge Dagtilbudslovens 43 skal kommunen yde søskendetilskud til forældre med mere end ét barn i dagtilbud, fritidshjem, SFO (skolefritidsordning) eller privat pasning med tilskud efter 8. Søskendetilskuddet udgør 5 pct. af forældrenes egenbetaling og beregnes i forhold til de(n) billigste plads(er). Behandlingsmæssig fripladstilskud Jf. Dagtilbudsbekendtgørelsens kapitel 5 forhøjes kommunens tilskud med et behandlingsmæssigt tilskud, når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne går i et ordinært dagtilbud jf. Dagtilbudslovens 19, stk. 2-3 og 21 stk. 2-3. For fritidshjem og SFO gælder tilsvarende regler, jf. kapitel 1 i Dagtilbudsbekendtgørelsen. Socialpædagogiske fripladser Socialpædagogisk friplads i dagtilbud til børn ydes efter Dagtilbudslovens 43, pkt. 4. Hel- eller delvis friplads gives ud fra en samlet vurdering af barnets særlige behov for at være i institution og forældrenes økonomiske forhold. Der kan f.eks. være tale om et barn med et særligt behov for sproglig og social påvirkning. Socialpædagogisk friplads bruges især i de situationer, hvor barnets eventuelle forbliven eller optagelse i daginstitution ellers ikke er mulig. Tabel BSU.5: Faktiske tal og prognose for børnetallet i Furesø Kommune pr. 1. januar 21-214. Faktiske tal pr. 1. januar Prognosetal pr. 1. januar 21 211 212 213 214-2 år 1.254 1.232 1.197 1.21 1.29 3-5 år 1.557 1.514 1.477 1.425 1.427 IALT: 2.811 2.746 2.674 2.626 2.636 Kilde: Befolkningsprognose 21-222 fordelt på etårsintervaller; Vedtaget i Byrådet den 24. marts 21. 22

Furesø Kommune Budget 211 Tabel BSU.6: Prognose for forventet behov for pladser på daginstitutionsområdet i 211-214. Prognosetal pr. 1. september 21 211 212 213 214-2-årige 837 82 816 82 3-6-årige 1.364 1.329 1.316 1.319 I ALT 2.21 2.149 2.132 2.139 Kilde: Pladsanvisningen, november 21. Note: Prognosen er inkl. Dagplejen samt pladser til mer-/mindreindskrivning. Bruttodriftsudgift for -6-års-institutionerne Den årlige bruttodriftsudgift pr. plads beregnes på baggrund af de samlede pasningsudgifter, ekskl. ejendomsudgifter herunder husleje og bygningsvedligeholdelse, jf. Dagtilbudslovens 31. Bruttodriftsudgiften anvendes som grundlag for udregning af forældrebetalingstaksten og ved mellemkommunal afregning med andre kommuner jf. Dagtilbudslovens 23 om optagelse og pasningsgaranti i opholdskommunen og 28 om plads i dagtilbud i anden kommune. Tabel BSU.7: Årlige bruttodriftsudgifter pr. barn i 211. Kr. 21 (21-p/l) 211 (211-p/l) Dagpleje 125.745 129.6 Vuggestue (-2 årige) 133.532 137.3 Børnehave heldags (3-6 årige) 76.41 76.427 Kilde: Budget- & Analyseafdelingen, Takstberegningen 211. Forældrebetaling Jf. Byrådets beslutning den 6.1.21 udgør forældrenes andel af bruttodriftsudgiften 25 pct. og kommunens grundtilskud 75 pct. I tabel BSU.11 er angivet månedlig takst pr. institutionstype. Tabel BSU.8: Forældrebetalingstaksterne pr. måned i 211. Kr. 21 (21-p/l) 211 (211-p/l) Dagpleje 2.62 2.689 Vuggestue 2.782 2.854 Børnehave 1.592 1.592 Lille Bjørn (selvej. institution) 1.198 1.3 Kilde: Budget- & Analyseafdelingen, Takstberegningen 211. 221

Furesø Kommune Budget 211 Tabel BSU.9: Basisbørnetal i -6 års områdeinstitutionerne i Furesø Kommune i 211. Stednr./navn Antal pladser Dagpleje/ Børnehave Vuggestue 5111 Dagplejen i alt 1-51411 FURESØ NORDØST i alt 168 368 11 Børnehaven Drivhuset 6 12 Farumsødal 36 6 13 Farum Vejgaard 26 54 14 Vuggestuen Majtræet 64 15 Mælkebøtten 26 36 16 Børnehuset Birkhøj 16 5 17 Guldsmeden (inkl. 8 basispl.)* 18 51421 FURESØ SYDVEST i alt 218 377 21 Dalgården 3 5 22 Søndersø 5 87 23 Brumbassen 34 5 24 Solbjerg 24 6 25 Børnehuset Kirke Værløse 25 5 26 Ryet Børnehus (inkl. 5 basispl.) 25 55 27 Krudthuset 2 35 51431 FURESØ SYDØST i alt 155 298 31 Birkedal 32 53 32 Bøgely 28 52 33 Hareskov Børnehus 2 44 34 Kollekolle 6 27 35 Nørreskoven 15 28 36 Skovstjernen 3 5 37 Åkanden 24 44 51441 FURESØ NORDVEST i alt 17 322 41 Børnehusene 24 4 42 Cirklen 2 43 Græshoppen 6 44 Kildehuset 21 26 45 Kærnehuset 36 36 46 Nordvænget 44 47 Røde Sol 4 48 Solsikken 24 4 49 Valhalla 8 Selvejende institutioner i alt 12 67 513135 Børnehaven Skomagerbakken 2 51314 Rudolf Steiner Børnehaven - Lillebjørn 2 51427 Espebo 12 27 Styringspuljen til mer-/mindreindskrivning 25-78 IALT: 837 1.364 Kilde: Børn & Unge, november 21. Note *: Guldsmeden er etableret pr. 1.1.211. Den består af de tidligere børnehaver Sommerfuglen og Tusindben. 222

Furesø Kommune Budget 211 Tabel BSU.1: Ejendomsrelaterede oplysninger om -6 års områdeinstitutionerne. Stednr. Navn Ejertype (K=kommunal; S=selvejende) Ejer af bygningerne Kvm. (indvendig) Budget 211 til Alm. indvendig vedligehold (i hele kr.) 5111 Dagplejen K Domea 24 11 51411 FURESØ NORDØST 5.19 194 Ekstraordinær vedligeholdelse 76 11 Børnehaven Drivhuset K Domea 414 1 12 Farumsødal K Domea 874 2 13 Farum Vejgaard K Domea 72 17 14 Vuggestuen Majtræet K Domea 915 21 15 Mælkebøtten K Domea 48 12 16 Børnehuset Birkhøj K Furesø K. 875 18 17 Guldsmeden 831 19 - tidl. Sommerfuglen K Domea (414) (9) - tidl. Tusindben K Domea (417) (1) 51421 FURESØ SYDVEST i alt 4.871 184 Ekstraordinær vedligeholdelse 85 21 Dalgården K Furesø K. 754 18 22 Søndersø K Furesø K. 72 17 23 Brumbassen K DAB 67 14 24 Solbjerg K Furesø K. 835 19 25 Børnehuset Kirke Værløse K Furesø K. 66 16 26 Ryet Børnehus K Furesø K. 66-27 Krudthuset K Furesø K. 635 15 51431 FURESØ SYDØST 3.499 148 Ekstraordinær vedligeholdelse 64 31 Birkedal K Hareskov-Værløse 754 18 Andelsboligforening afd. 6 32 Bøgely K Furesø K. 572 14 33 Hareskov Børnehus K Furesø K. 495 12 34 Kollekolle K Furesø K. 216 5 35 Nørreskoven K Furesø K. 375 9 36 Skovstjernen K Furesø K. 597 14 37 Åkanden K Furesø K. 49 12 51441 FURESØ NORDVEST 4.393 172 Ekstraordinær vedligeholdelse 7 41 Børnehusene K Domea 752 18 42 Cirklen K Pensam 192 4 43 Græshoppen K Domea 288 6 44 Kildehuset K Domea 67 14 45 Kærnehuset K KAB 687 16 46 Nordvænget K KAB 541 13 47 Røde Sol K Domea 241 5 48 Solsikken K Domea 5 12 49 Valhalla K Furesø K. 585 14 SELVEJENDE INSTITUTIONER 814 37 513135 Børnehaven Skomagerbakken S Domea 94 5 51314 Rudolf Steiner Børnehaven Lillebjørn S Privat 9 51427 Espebo Børnecenter S Furesø K. 72 23 IALT: 35-18.826 746 223

Furesø Kommune Budget 211 Antal kommunale bygninger: 15 Antal institutioner i Domea-bygninger: 14 Antal institutioner i bygninger ejet af andre: 6 Kilde: Furesø Kommunes vedligeholdelsesmodel 27 og træk i KMD Mål & Midler den 7. december 21. 224

Furesø Kommune Budget 211 BEVILLINGER På de følgende sider gennemgås bevillingerne for aktivitetsområdet "Dagtilbud". Bevillingerne fordeler sig på hovedkonto 3 Undervisning og kultur samt hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Hovedkonto 3 Undervisning og kultur 778 3.22.9 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 778 Bevillingen dækker lovpligtig sprogstimulering til tosprogede børn i alderen 3-6 år, der har behov for det, jf. Folkeskoleloven 4a. Sprogstimuleringen ydes i Furesø Kommunes dagtilbud til børn ml. -6 år. Ordningen omfatter børn, der går i daginstitution, og børn, der ikke går i daginstitution. Sprogstimuleringen omfatter målrettede pædagogiske aktiviteter, som kan støtte barnets tilegnelse af dansk. Indsatsen ligger ud over det almindelige arbejde med børns sprogudvikling. Arbejdet omfatter desuden et tæt samarbejde med forældrene, der har pligt til at lade deres barn deltage i sprogstimuleringen. 21 Personale 726 25 Driftsramme med overførselsadgang 52 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 256.92-68.46 5.25 Dagtilbud til børn og unge 256.92-68.46 5.25.1 Fælles formål 26.583-5.195 17 Søskendetilskud (Dagtilbudsloven 43 pkt. 1, 63 pkt. 1 og 76 stk. 2) 9.754 Familier med mere end ét barn i dagtilbud for -6 årige samt børn i fritidstilbud/ffo I (kun.-3. klassetrin, dvs. fritidshjem) kan få tilskud til den/de billigste plads(er), således at egenbetalingen for den billigste plads udgør 5 pct. af forældrebetalingstaksten. Søskendetilskud til FFO vil blive omplaceret til fkt. 3.22.5. 18 Tilskud til forældre der vælger privat pasning (Dagtilbudsloven 8) 487 21 Personale 325 42 Lønmidler til senere fordeling -2.454 Central pulje til afregning for pasning af flere eller færre børn end basisbørnetallet i dagtilbud, fritidshjem og FFO I - III. Udkonteres til fkt. 5.25.13 5.25.15 og 3.22.5. Puljemidler vedr. FFO I III vil blive omplaceret til 3.22.5. Endvidere indeholder puljen midler til sprogvurdering af 3-årige. 225

Furesø Kommune Budget 211 46 Kvalitetsudvikling, samt implementering af nye politikker. 1.11 Central pulje til kompetence- og kvalitetsudvikling. Anvendes først og fremmest til efter- og videreuddannelse inden for politikområder. Omfatter midler til såvel, dag- og fritidstilbud som FFO I III. Puljemidler vedr. FFO I III vil blive omplaceret til 3.22.5. 417 Specialpraktikant pædagogstuderende 1 Grupperingen er nedlagt, og restbeløbet omplaceres. 419 PAU-elever (tidl. PGU) i praktik og under skoleophold 1.528 424 Integrationsstøtte 149 Integrationsstøtte omfatter bl.a. tolkebistand i forbindelse med samarbejdet mellem daginstitutioner og tosprogede familier. 25 Driftsramme 223 432 Administration 432 Til udgifter i forbindelse med kurser, møder, repræsentation og sikkerhedsarbejde på daginstitutionsområdet m.v. 61 IT 19 Drift og vedligehold af it til administrationen i dagtilbud, fritidshjem og FFO I - III. 26 Faste udgifter 11.593-866 73 Huslejeudgifter Domea 1.459 Leje af 23 afdelinger. Af tabel BSU.1 fremgår det, hvilke afdelinger, der lejes via Domea. 74 Sandkassesand 64 Budgettet er afsat til udskiftning af sandkassesand i pasningstilbudene. Tidligere var budgettet placeret på Driftsgårdens område. Budgettet er estimeret. Der skal ske en afklaring af serviceniveauet på området, inden området sendes i udbud. 728 Rammebeløb til senere fordeling 279 Central pulje til afregning for pasning af flere eller færre børn (mer- /mindreindskrivning) end basisbørnetallet i dagtilbud, fritidshjem og FFO I - III. Udkonteres til fkt. 5.25.13 5.25.15 og 3.22.5. Puljemidler vedr. FFO I III vil blive omplaceret til 3.22.5. 729 Forældrebetaling til senere fordeling -866 Central pulje til afregning for pasning af flere eller færre børn end basisbørnetallet i dagtilbud, fritidshjem og FFO I - III. Udkonteres til fkt. 5.25.13 5.25.15 og 3.22.5. Puljemidler vedr. FFO I III vil blive omplaceret til 3.22.5. 731 Abonnement på Skolelandbruget 25 226

Furesø Kommune Budget 211 28 Ejendomsudgifter med overførselsadgang 7 78 Pulje til afledte driftsudgifter Til afledte udgifter i forbindelse med ombygninger, kapacitetstilpasning, samt øvrige mindre nødvendige arbejder, hvortil der ikke er afsat budget i øvrigt. 76 79 Forbedring af de fysiske rammer i daginstitutionerne (grupperingen skal nedlægges) Puljen er nedlagt, og restbeløbet omplaceres. -5 88 Betaling til andre myndigheder 4.9-46 1 Kommuner 4.9-46 Mellemkommunal afregning for pasning i andre kommuner af børn bosiddende i Furesø Kommune, jf. fritvalgsordningen, herunder plejeanbragte børn i andre kommuner. 89 Betaling fra andre myndigheder -3.869 1 Kommuner Mellemkommunal afregning for pasning i Furesø Kommune af børn bosiddende i andre kommuner, jf. fritvalgordningen, herunder plejeanbragte børn. -3.869 5115 Andelsforeningen af 1987 4 Siden 1987 har alle fritidshjem og FFO I, beliggende i Farum, haft mulighed for at melde sig ind i Andelsforeningen. Der afholdes fælles arrangementer, og der er foretaget større fælles investeringer, bl.a. i tipier, kanoer, samt et stort cirkustelt. Endvidere afholdes der hvert år en stor fælles daglejr i de to første uger af skolernes sommerferie. 21 Personale 6 25 Driftsramme 33 Dagtilbud for -6-årige I Furesø Kommune er dagtilbud til -6-årige opdelt i henholdsvis Dagplejen, fire områdeinstitutioner, 2 selvejende børnehaver og 1 selvejende integreret institution. I 211 omorganiseres Dagplejen, og der etableres et gæstedagplejehus til at passe børn ved dagplejeres ferie og sygdom. Områdeinstitutionerne består af 7-9 afdelinger, og hver område institution har en områdeleder, og hver afdeling har en daglig leder. 227

Furesø Kommune Budget 211 Selvejende dagtilbud indgår ikke områdeinstitutionerne, men de er jf. gældende lovgivning en del af den kommunale forsyning. Budgettildelingen indgår som en del af administrationsgrundlaget på området. Områdeledelsen og deres administrative medarbejdere er fysisk placeret i afdelingen Birkhøj. 5.25.11 Dagpleje 14.299-3.227 2 Friplads (Dagtilbudsloven 43, stk. 1, nr. 2-4) 51 1 Økonomiske fripladser 437 2 Pædagogiske fripladser 64 92 Forældrebetaling inkl. tilskud (Dagtilbudsloven 31-33 samt 41-42) -3.227 5111 Dagplejen Brudedalen 56-58, 352 Farum 13.797 Normering: 1 børn ml. -2 år. Ejertype: Kommunal. Ejer af bygningerne: Domea. Vedligehold: 24 kvm. Hjemmeside: - 1 Løn til dagplejere 1.125 21 Personale 2.955 25 Driftsramme 68 4 Brudedalen 54-56 38 5.25.13 Børnehaver 2.538-764 2 Friplads (Dagtilbudsloven 17 stk. 6 og 43 stk. 1, nr. 2-4) 45 1 Økonomiske fripladser 45 2 Pædagogiske fripladser 92 Forældrebetaling inkl. tilskud (Dagtilbudsloven 31-33 samt 41-42) -764 Selvejende dagtilbud til -6-årige: 513135 Børnehaven Skomagerbakken 1.231 228

Furesø Kommune Budget 211 P. E. Rasmussens vej 3, 352 Farum Normering: 2 børnehavebørn Ejertype: Selvejende Ejer af bygningerne: Domea Vedligehold: 94 kvm. Hjemmeside: - 21 Personale 1.154 25 Driftsramme 59 59 Administration, ekstern 18 51314 Rudolf Steiner Børnehaven Lillebjørn Kålundsvej 24, 352 Farum 1.262 Normering: 2 børnehavebørn. Ejertype: Selvejende. Ejer af bygningerne: Privat. Vedligehold: - Hjemmeside: - 21 Personale 1.94 25 Driftsramme 63 26 Faste udgifter 93 59 Administration, ekstern 12 5.25.14 Integrerede daginstitutioner 19.261-54.218 2 Fripladser (Dagtilbudsloven 17 stk. 6, 43 stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 1) 6.48 1 Økonomiske fripladser 5.879 2 Pædagogiske fripladser 61 81 Budgetforslag 2.652-3.5 4 Kapacitetsændring på dagtilbudsområdet for -6 årige -1.448 5 Forældrebetaling for frokostordning for -6-årige i dagtilbud 4.1-3.5 Jf. budgetforslag BSU 17 blev der afsat budget til eventuel indførelse af fleksibel 229

Furesø Kommune Budget 211 frokostordning fra 1. august 211 for -6 årige i dagtilbud. I december 21 blev der gennemført en afstemning i de enkelte afdelinger om, hvorvidt ordningen ønskes. Afstemningen viste, at alle vuggestue-afdelinger fortsætter med den nuværende frokostordning efter 1. august 211. Alle børnehaveafdelinger - undtagen Birkhøj har fravalgt frokostordningen pr. 1. august 211. I 211 er nettoudgiften til frokostordningen på 1,5 mio. kr., mens den i hvert af overslagsårene 212 og frem er på netto,85 mio. kr. Ved budgetopfølgning I 211 vil budgettet blive reguleret ift. resultatet af afstemningen. I juni 212 gennemføres der en ny afstemning om, hvorvidt den fleksible frokostordning skal indføres fra 1. januar 213. 92 Forældrebetaling inkl. tilskud (Dagtilbudsloven 31-33, 41-42, 57-58, 61-62, 71-72 samt 74-75) -51.168 Områdeinstitutionerne Områdeinstitutionernes budgetter Jf. administrationsgrundlaget er den overordnede ramme 21 Personale et grundbeløb til områdeledelsesfunktionen og administration. Den overordnede ramme 25 Driftsramme dækker alle driftsudgifter i områdeinstitutionen undtagen almindelig indvendig vedligeholdelse. I den enkelte afdeling dækker rammen 21 Personale alle lønudgifter til fagpersonalet, køkken- /kantinepersonale, dagpengerefusion samt personale med tilskud. På rammen 25 Driftsramme er placeret den enkelte afdelings budget til almindelig indvendig vedligeholdelse. Ramme 26 Faste udgifter dækker udgifter til rengøringsselskab, skatter, afgifter og renovation og husleje. 51411 Furesø Nordøst Områdeinstitutionen består af 7 afdelinger. 46.96 21 Personale (overordnet ramme) 1.143 Bevillingen dækker lederens og den administrative medarbejders løn. 25 Driftsramme (overordnet ramme) 2.123 Driftsmidler for alle afdelingerne i Furesø Nordøst Afdelinger: 11 Drivhuset 3.299 21 Personale 3.289 25 Driftsramme 1 23

Furesø Kommune Budget 211 12 Farumsødal 8.49 21 Personale 7.575 25 Driftsramme 2 26 Faste udgifter 813 13 Farum Vejgaard 6.89 21 Personale 6.72 25 Driftsramme 17 14 Majtræet 7.391 21 Personale 7.369 25 Driftsramme 21 15 Mælkebøtten 5.97 21 Personale 5.85 25 Driftsramme 12 16 Børnehuset Birkhøj 4.738 21 Personale 4.72 25 Driftsramme 18 17 Guldsmeden (tidl. Sommerfuglen og Tusindben) 7.87 21 Personale 7.788 25 Driftsramme 19 51421 Furesø Sydvest Områdeinstitutionen består af 7 afdelinger. Den selvejende daginstitution Espebo er tilknyttet Furesø Sydvest. 51.89 21 Personale (overordnet ramme) 1.19 25 Driftsramme (overordnet ramme) 2.423 Driftsmidler for alle afdelingerne i Furesø Sydvest Afdelinger: 21 Dalgården 6.284 21 Personale 6.265 25 Driftsramme 18 22 Søndersø 1.528 21 Personale 1.511 25 Driftsramme 17 23 Brumbassen (nedlægges pr. 1. maj 211) 7.368 21 Personale 6.792 25 Driftsramme 14 26 Faste udgifter 562 231

Furesø Kommune Budget 211 24 Solbjerg 6.128 21 Personale 6.19 25 Driftsramme 19 25 Børnehuset Kirke Værløse 5.789 21 Personale 5.773 25 Driftsramme 16 26 Ryet Børnehus 7.49 21 Personale 7.49 25 Driftsramme Efter etableringen af Ryet Børnehus udestår at blive tildelt budget til almindelig indvendig vedligeholdelse jf. vedligeholdelsesmodellen. 27 Krudthuset 4.331 21 Personale 4.316 25 Driftsramme 15 51427 Espebo Børnecenter Ryetvej 157, 35 Værløse 3.323 Normering: 12 vuggestuebørn og 27 børnehavebørn. Ejertype: Selvejende Ejer af bygningerne: Furesø Kommune Vedligehold: 72 kvm. Hjemmeside: www.espeboboernecenter.furesoe.dk 21 Personale 3.153 25 Driftsramme 169 51431 Furesø Sydøst Områdeinstitutionen består af 7 afdelinger. 38.296 21 Personale (overordnet ramme) 1.73 25 Driftsramme (overordnet ramme) 1.822 Driftsmidler for alle afdelingerne i Furesø Sydøst Afdelinger: 31 Birkedal 7.297 21 Personale 6.722 25 Driftsramme 18 26 Faste udgifter 557 232

Furesø Kommune Budget 211 32 Bøgely 6.21 21 Personale 6.187 25 Driftsramme 14 33 Hareskov Børnehus 4.774 21 Personale 4.762 25 Driftsramme 12 34 Kollekolle 2.19 21 Personale 2.185 25 Driftsramme 5 35 Nørreskoven 3.359 21 Personale 3.35 25 Driftsramme 9 36 Skovstjernen 6.336 21 Personale 6.322 25 Driftsramme 14 37 Åkanden 5.243 21 Personale 5.232 25 Driftsramme 12 51441 Furesø Nordvest Områdeinstitutionen består af 9 afdelinger. 42.325 21 Personale (overordnet ramme) 1.11 25 Driftsramme (overordnet ramme) 1.979 Driftsmidler for alle afdelingerne i Furesø Nordvest Afdelinger: 41 Børnehusene 5.78 21 Personale 5.6 25 Driftsramme 18 42 Cirklen 2.66 21 Personale 2.46 25 Driftsramme 4 26 Faste udgifter 25 43 Græshoppen 3.296 21 Personale 3.289 25 Driftsramme 6 44 Kildehuset 3.963 233

Furesø Kommune Budget 211 21 Personale 3.949 25 Driftsramme 14 45 Kærnehuset 6.766 21 Personale 6.249 25 Driftsramme 16 26 Faste udgifter 51 46 Nordvænget 5.747 21 Personale 5.32 25 Driftsramme 13 26 Faste udgifter 414 47 Røde Sol 2.255 21 Personale 2.25 25 Driftsramme 5 48 Solsikken 5.24 21 Personale 5.12 25 Driftsramme 12 49 Valhalla 4.456 21 Personale 4.442 25 Driftsramme 14 5.25.15 Fritidshjem 4.332-1.47 Selvejende fritidshjem 92 Forældrebetaling inkl. tilskud (Dagtilbudsloven 57-58 og 61-62) -1.47 Omfatter forældrebetalingen for børn indskrevet i fritidshjem. 515135 Solhøjgård Stavnsholtvej 171, 352 Farum 1.823 Normering: 55 børn i.-3. kl. Ejertype: Selvejende. Ejer af bygningerne: Domea. Vedligehold: 272 kvm. Hjemmeside: -. 21 Personale 1.634 25 Driftsramme 123 27 Personaleudgifter uden overførselsadgang 5 234

Furesø Kommune Budget 211 Budgettet er afsat til arbejdsskadeforsikring. 59 Administration, ekstern 61 51514 Fuglsang Farum Hovedgade 84, 352 Farum 2.59 Normering: 72 børn i.-3. kl. Ejertype: Selvejende. Ejer af bygningerne: Domea. Vedligehold: 475 kvm. Hjemmeside: -. 21 Personale 2.277 25 Driftsramme 165 27 Personaleudgifter uden overførselsadgang 5 Budgettet er afsat til arbejdsskadeforsikring 59 Administration, ekstern 64 Tabel BSU.11: Basisbørnetal i selvejende fritidshjem og -klubber i 211. Stednr./navn Normerede antal pladser Fritidshjem Fritidsklub Ungdomsklub Selvejende institutioner i alt 127 515135 Solhøjgård 55 51514 Fuglsang 72 Puljeinstitutioner/Private institutioner i alt 8 483 46 2 Idrætten 8 133 13 4 Furesøgård 35 33 IALT: 27 483 46 Kilde: Børn & Unge, november 21. Det faktiske antal børn, som benytter kommunens fritidstilbud kan være såvel højere som lavere end normeringen jf. tabel BSU.11. I en central styringspulje på fkt. 5.25.1 er afsat midler til at dække differencen mellem normeringen og det faktiske antal børn (dvs. mer-/mindreindskrivning). Tabel BSU.12: Årlige bruttodriftsudgifter pr. plads i selvejende fritidshjem i 211. Tilbudstype 211 - i hele kr. - Selvejende fritidshjem 36.97 Kilde: Takstberegningen 211. 235