Opfølgning på budgetforlig 2016 - Effektiviseringer Bolig- og Ejendomsudvalget Optimering af ressourceudnyttelse og arbejdsgange for beboelsesejendomme Indsatsen er implementeret. Dækker effektiviseringer efter gennemgang og analyse af DABs administration af kommunale ejendomme. -1.300-1.300-1.300-1.300 Afslutning af særligt pædagogisk forløb/erstattet af folkeskolereformen Indarbejdet i budgetudmelding. -265-635 -635-635 Digital lektiehjælp, udfasning som følge af manglende efterspørgsel Indarbejdet i budgetudmelding. -425-425 -425-425 Digitaliseringsplan 2016: Øget digitalisering inden for Frigivelsessag anlægsbevilling udarbejdet. - - -300-1.000 Klassedannelse tilpasset elevtal, inkl. råderum Arbejdet igangsat med udarbejdelse af klassedannelse for skoleåret 2016/17. -630-1.512-1.512-1.512 Regulering af takster på SFO og klub Nye takster udmeldt. -3.708-3.794-3.755-3.781 Souschefstillinger SFO og Klub Ændringen varslet. -3.000-4.000-4.000-4.000 Særlig pædagogisk fritidstilbud i skoleferien for børn i klub og SFO Forberedelse igangsat vedr. sommeren 2016. -1.041-1.041-1.041-1.041 Digitaliseringsplan 2016: Rehabilitering og recovery (inv + eff) Der er igangsat foranalyser vedr. velfærdsteknologisk understøttelse af rehabilitering og recovery jf. investering under MAG. Disse foranalyser skal kvalificere mulige projekter på området, som vil medføre - -100-400 -600 effektivisering i 2017 og frem. Effektfokus og borgeren i centrum på forebyggelsesområdet Ændringerne er gennemført med budgetudmelding 2016. -595-595 -595-595 En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Bedre arbejdsgange med hjælpemidler -17-771 -771-771 En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Effektiv tidsudnyttelse ved anvendelse af pakker -2.028-2.028-2.128-2.128 En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Hovedrengøring -471-1.170-1.170-1.170 En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Revisitation til rengøring, træning eller selvhjulpenhed. Hverdagsrehabilitering i hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen arbejder hverdagsrehabiliterende fra årsskiftet ifht. de nævnte ydelser i effektiviseringsforslaget. Der følges løbende op på effekt i resultatrapporter. Næste resultatrapport forventes fremlagt 2. maj 2016. -800-2.600-4.300-4.300-900 -900-900 -900 Mere effektiv indsats mod inkontinens Indsatsen er implementeret. Der følges løbende op på effekt i resultatrapporter 100-429 -429-429 Selvstyret effektivisering på plejecentrene Teknisk gennemført med budgetudmelding 2016 til plejecentrene. -500-1.000-1.500-2.000 Større effekt af aktivitetscentre Sag fremlagt for SOU 26. oktober 2015, punkt 104. -4.956-4.956-4.956-4.956 Investering i vand- og energibesparelser for svømmehallen Investeringen er gennemført ultimo 2015 og effektivisering indarbejdet. -1.100-1.400-1.400-1.400 Tilpasning af bibliotekets materialekonto Budgettilpasningen er indarbejdet. -650-250 -250-250 Tilpasning af budgettet til museumsområdets digitalseringspulje Budgettilpasningen er indarbejdet. -100-100 -100-100 Tilpasning af folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje Budgettilpasningen er indarbejdet. -100-100 -100-100
Opfølgning på budgetforlig 2016 - Effektiviseringer Børneudvalget Digitaliseringsplan 2016: Øget digitalisering inden for Børneudvalget Frigivelsessag anlægsbevilling udarbejdet. - - -300-1.000 Effektiv udnyttelse af dispensationstimer Konkretisering igangsat. -500-500 -500-500 Ens vilkår: Regulering af mer- og mindrebelægning på særlige formålspladser Medtages i aktivitetsreguleringen for 2016. -400-400 -400-400 Etablering af forældreklasser Arbejde igangsat. 1.235 1.235 1.235 1.235 Gennemgang af ydelser til børn i plejefamilier Arbejde igangsat. -200-200 -200-200 Kontaktpersoner - gennemgang af ydelser og vederlag Arbejde igangsat. -400-400 -400-400 Tilpasning af kapacitet til demografiske behov. Selvejende daginstituioners driftsoverenskomst opsagt. -500-4.350-4.350-4.350 Øget brug af aflastning i hjemmet Arbejde igangsat. -300-400 -500-600 Øget brug af kommunale specialskoletilbud/dagbehandlingstilbud Arbejde igangsat. -600-600 -600-600 Øget socialpædagogisk indsats i nærmiljøet Arbejde igangsat. -1.100-1.100-1.100-1.100 Omlægning af ydelser i misbrugsbehandling med fokus på effekt Tilpasning og omlægning af kommunens tilbudsvifte er igangsat, så døgnbehandling langt fra nærmiljøet nedprioriteres til fordel for lokal ambulant behandling. Der tages udgangspunkt i en individuel konkret -1.200-1.200-1.200-1.200 vurdering, så borgeren altid tilbydes den mindst indgribende indsats. Indsatsplan 15 og 16. Afkast/effekt af investering i styrket sagsbehandlingskvalitet, opfølgning og effektvurdering Status er fremlagt 29. februar til -900-900 -900-900 Optimering af FGVs indsats i forhold til opnået effekt på sæsonopgaver Teknisk gennemført ved budgetvedtagelsen. Plan for implementering udarbejdet og arbejdet påbegyndt. Dækker tilpasninger af indsatsniveauer på udvalgte adresser gennemført af privat entreprenør. -200-200 -200-200 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Digitaliseringsplan 2016: Selvbetjening og digital administration Udviklingsprojekter vedr. digitalisering af personlige tillæg og selvbetjening er planlagt jf. investering under MAG. Digitalisering af personlige tillæg og selvbetjening er en forudsætning for budgetlagt -25-25 -50-50 effektvisering i 2017 og frem. Vækst og jobskabelse på Frederiksberg - løntilskudsordningen resultatrapportering. -400-400 -400-400 Sundhedspolitik 2015-2018: Forsørgelsesudgift - effekt Plan for implementering udarbejdet og arbejdet påbegyndt. Indlejres i sædvanlig opfølgning på sundhedspolitik. -450-900 -1.800-1.800 Digitaliseringsplan 2016: Systembesparelse DUBU Ej igangsat Først effekt i 2018. - - -400-400 Digitaliseringsplan 2016:Mobilløsning til planlægning og styring - FGV Foranalysen er igangsat. Der forelægges bevillingssag 1. halvår 2016 - -200-200 -200 Tilpasning af budgettet til venskabsbysamarbejdet Sagen har været forelagt for primo januar, og nye retningslinier for det fremtidige samarbejde er blevet besluttet. -200-200 -200-200 Digitaliseringsplan 2016: Digital kommunikation Forberedelser er igangsat mhp. anskaffelse i 1. halvår 2016, og start på implementering fra 2. halvår 2016. Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb i 2. kvartal 2016 100-550 -550-550 Digitaliseringsplan 2016: Optimeret telefoniplatform Forberedelser er igangsat mhp.anskaffelse i 1. halvår 2016, og start på implementering fra 2. halvår 2016. Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb i 2. kvartal 2016 - - -512-512 Konkurrenceudsættelse fastholdes og udbygges Indsatsen pågår, og forberedelserne til de forskellige konkurrenceudsættelser er i proces -125-800 -1.600-2.850 I alt -28.651-41.196-47.094-50.570
Opfølgning på budgetforlig 2016 - Udvidelser Indsats vedrørende børn i sorg Arbejde igangsat. 375 375 - - Skole-IT: udskiftning af AP Planlægning igangsat. 2.000 - - - Specialundervisning Indarbejdet i budgetudmelding. 1.100 2.600 2.600 2.600 Vikardækning på skolerne Indarbejdet i budgetudmelding. 400 400 - - Forebyggelsesindsatsen til fremme af mental sundhed Forventes afrapporteret i den årlige statussag vedr. forebyggelsesindsatsen medio 2016 200 200 200 - Måltidspanel - øget fokus på maden til plejehjemsbeboere Sag forventes d. 4/4-2016. Udskudt pga. behov for yderligere afklaring. 300 300 - - Pilotprojekt om digitale ældre Sag forventes d. 11/4-2016. Udskudt pga. behov for yderligere afklaring. 150 100 - - Sundhedsdagene Indgår i de kommende Sundhedsdage. 250 250 - - Udmøntning af plan for borgerens lokale sundhedsvæsen Sag forventes d. 2/5-2016 1.000 1.000 1.000 1.000 Videreførsel af pulje til Frederiksberg Handicap Idræt Beslutning er indarbejdet. 80 80 80 80 Frivillighedskoordinator på Bibilioteket Frivillighedskoordinator er ansat pr. 1. marts 700 500 500 - Forlængelse af ekstraordinært driftstilskud til Aveny-T Budgettilpasningen er indarbejdet - handleplan under udabejdelse i dialog med foreninger mv.. 250 250 250 250 Fritidspas til flygtninge Beslutning er implementeret i forvaltningens arbejde. 50 50 - - Borgeres betaling for socialpædagogisk ledsagelse Midlerne er fordelt i forbindelse med budgetudmelding 2016 700 700 700 700 Pulje til teleslynger Puljen indgår i handicappolitikkens handleplan for 2016, hvor der skal foretages en nærmere prioritering af, hvor der skal etableres nye teleslynger. Der fremlægges sag til den 11. april. 2016 500 - - - Frederiksberg Kommunes Udsatteplan (akut og subakut psykiatrisk indsats) Det er aftalt mellem Frederiksberg Kommune og Psykiatrisk Center Frederiksberg (PCF), at der bliver ansat to medarbejdere med forventet opstart 1. maj. Hensigten er, at de to medarbejdere skal have deres hverdag både i kommunen og på Akut Psykiatrisk Hjælp med formel ansættelse i regi af kommunens socialforvaltning. Medarbejderne skal blandt andet arbejde forebyggende, sikre koordinering mellem forskellige kommunale tilbud og med regionen for at sikre overordnet sammenhæng for borgeren, samt yde råd og vejledning, der går på tværs af kommunen (én indgang) 900 900 - - Forøget åbningstid, soppebasin, Langelandsplads Teknisk gennemført ved budgetvedtagelsen 75 75 - - Pulje til grønne initiativer Teknisk gennemført ved budgetvedtagelsen. Ansøgninger forelægges til politisk behandling i 2. halvår. 50 50 - - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Unge godt på vej. Plan for udddannelse og beskæftigelse til unge på Frederiksberg 2015 ungeopfølgning. 900 1.400 1.400 900 Vækst og jobskabelse på Frederiksberg - understøttelse af socialøkonomiske virksomheder resultatrapportering. Forvaltningen planlægger at foreligge en sag til udvalget medio 2016. 100 100 100 - Sundhedspolitik 2015-2018: To medarbejdere til fast track sporet - investering Plan for implementering udarbejdet og arbejdet påbegyndt. Indlejres i sædvanlig opfølgning på sundhedspolitik. 900 900 900 - Retssikkerhed i sagsbehandling (Indsatsplan 15 - ) Styrket sagsbehandlingskvalitet, inkl. opfølgning, effektvurdering mv. Finanseret af effektkrav under Spcialudvalget. 900 900 900 900 Styrkelse af Kontrolenheden Fagleder ansat pr. 1. januar. 600 600 600 600 Forlængelse af aftale med Københavns Erhvervshus om iværksættertilbud Aftale forlænget tilbuddet kører løbende 200 200 - - Deltagelse i Copenhagen Film Fund 2016-2018 Aftale underskrevet 250 250 250 - Én indgang for erhvervslivet på Frederiksberg Medarbejder ansat, handlingskatalog godkendt i erhvervsrådet og magistraten. De første initiativer er igangsat herunder erhvervstræf, erhvervskontakten, nyhedsbrev m.v. 500 500 - - I alt 13.430 12.680 9.480 7.030
Opfølgning på budgetforlig 2016 - Tekst Indhold Kategori Status 1.FR. 2016 Partierne er enige om, at højt sygefravær forringer den kommunale service og forringer Frederiksberg Kommunes effektivitet. Partierne er enige om, at udviklingen af sygefraværet og initiativerne til at nedbringe dem skal følges tæt ikke mindst på dagtilbud og skoler. Der er fremlagt og godkendt en styrket indsats for at nedbringe sygefraværet. Der er i indsatsen særligt fokus på arbejdspladser med forhøjet fravær; herunder inden for dagtilbud og skoler. Sagen har været behandlet på flere møder i Direktionen og Hovedudvalget ultimo 2015 og primo 2016. Med udgangspunkt i bl.a. en nylig undersøgelse af årsagerne til det forhøjede fravær i Frederiksberg Kommune, sættes der i 2016 et øget fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Partierne er enige om at arbejde for miljøcertificering og CO2 reduktion, når Frederiksberg Kommune selv renoverer og bygger nyt for at nå målet om CO2-neutralitet i 2035. Partierne er enige om at der skal gennemføres en analyse af Frederiksberg Kommunes kørselsudgifter med henblik på at afklare det nødvendige behov og sikre en effektiv tilrettelæggelse. Partierne er enige om at der skal gennemføres en analyse af Frederiksberg Kommunes kørselsudgifter med henblik på at afklare det nødvendige behov og sikre en effektiv tilrettelæggelse. Den særlige klippekortsordning med styrket omsorgstid fastholdes og gøres permanent fra 2016, under forudsætning af, at det statslige tilskud bibeholdes. Der fremlægges oplæg vedr. større valgfrihed og omlægning af nuværende frokostordning til drøftelse i kommende års budgetproces Forligspartierne ønsker at følge den samlede omstilling på hjemmehjælpsområdet tæt. Der skal således gennemføres en konkret opfølgning på omstillingen af de enkelte ydelser og tilbud, ligesom der gennemføres en samlet analyse og sammenligning af serviceniveau og kvalitet på ældreområdet i 1. halvår 2016. Partierne vil i forlængelse heraf arbejde på at styrke døgnrehabiliteringen, herunder gerne i fysiske rammer, der samler funktionerne i Valby og på det tidligere plejecenter Lioba. Der er enighed mellem partierne om, at samarbejdet mellem Søndermarkskolen og Domus Vista Bibliotek om elevernes læring for 12 klasser på Søndermarkskolen skal fastholdes. I forbindelse med modernisering af Frederiksberg Hovedbibliotek ønsker partierne, at udviklingsmulighederne i samarbejde med private bliver overvejet - herunder cafédrift Børneudvalget Der skal herudover gennemføres en genforhandling af huslejer på dagtilbud generelt. Partierne aftaler at mødes i oktober 2015 med henblik på at godkende en yderligere plan fra forvaltningen til at tilpasse kapaciteten til det demografiske behov De samlede bygge- og moderniseringsprojekter i den sociale masterplan skal følges tæt gennem en årlig status. Til budget 2017 fremlægges en plan for færdiggørelsen af den samlede modernisering på området. Det er på den baggrund aftalt, at der skal ske en yderligere målretning af støttekontaktpersonordningen til brugere med størst behov med fokus på rehabilitering. Vurderingen af støtte skal ske i forhold til borgerens individuelle behov for støtte. Moderniseringen af boligerne på Mariendalsvej skal analyseres nærmere med henblik på at finde løsninger, som både tilgodeser flere målgrupper på det specialiserede socialområde og som samlet giver flere boliger. Der fremlægges selvstændigt forslag vedr. dette. Partierne er endvidere enige om, at der udarbejdes et konkret beslutningsgrundlag vedr. konkurrenceudsættelse af indsatser og tilbud på stof- og alkoholmisbrugsområdet på baggrund af en faglig og økonomisk afdækning. Arbejdet med at bygge og renovere energirigtigt pågår. Mulighederne for miljøcertificering (DGNB) vil fremad indgå i budgetoplæggene ifm. nybyggeri Kommissorium for analyse godkendt af Børneudvalget og februar 2016. Kommissorium for analyse godkendt af Børneudvalget og februar 2016. Fra 2017 og frem overgår midlerne til kommunernes bloktilskud og ordningen gøres permanent. Oplæg udarbejdes til Budget 2017 Afrapporteres dels som en del af resultatrapporterne på ældreområdet (de enkelte tiltag), dels som en samlet analyse i maj el. juni) Endeligt beslutningsforslag vedtaget af SOU d. 1. marts 2016 Samarbejdet fortsætter som hidtil. Ej igangsat Processen starter i 2017. Børneudvalget behandlede sagen på deres møde den 30. november 2015. Processen omkring genforhandlinger er i gang. Børneudvalget behandlede sagen på deres møde den 26. oktober og 2. nobember 2015. Beslutning efterfølgende truffet i Kommunalbestyrelsen. Ultimo 2015 er der påbegyndt analyse af det specialiserede socialområde med henblik på at foretage opdatering af Masterplanen i maj 2016. Der afholdes møde for partierne i Kommunalbestyrelsen den 14. marts 2016 som afsæt Målretning af støttekontaktpersonordningen indgår dels som et inititativ i Indsatsplan 2015 og 16 og dels i den etablerede visitationspraksis på socialområdet Der pågår analyser ift. til fastlæggelse af målgrupper for tilbuddet i sammenhæng med andre tilbud, som indgår i Den Sociale Masterplan. De potentielle beliggenheder undersøges i den sammenhæng under hensyntagen til evt. nye målgrupper, idet det vurderes, at Mariendalsvej vil kunne rumme de fremtidige behov, der er for målgrupperne på området. Det forventes, at Mariendalsvej lukkes, og bygningen sælges, hvorved anlægsmidler flyttes til alternativ tilbud. Kvalificering af tidshorisonten afhænger af alternative muligheder for placering af tilbud. Der er flere muligheder i spil, hvoraf Egegårdsvej i Rødovre er én mulighed. Beslutningsoplæg vedrørende eventuelt udbud bliver fremlagt i 4. april 2016
Opfølgning på budgetforlig 2016 - Tekst Indhold Kategori Status 1.FR. 2016 Partierne er enige om at bruge en del af provenuet fra P-licenserne til at forbedre P-forholdene yderligere ved i samarbejde med private at etablere en P-kælder i svømmehalskvarteret ved Langelands Plads, hvor også beboere m.v. tilbydes at købe pladser. Partierne er enige om, at udviklingen i antallet af parkeringspladser og belægningen på disse skal følges tæt, bl.a. gennem en årlig P-analyse Partierne er enige om at arbejde for miljøcertificering og CO2 reduktion, når Frederiksberg Kommune selv renoverer og bygger nyt for at nå målet om CO2-neutralitet i 2035. Den konkurrenceprægede dialog med de prækvalificerede bydere pågår. Sag om endeligt udbudsmateriale forventes forelagt april 2016. Første evaluering forventes forventes forelagt primo 2016. Herefter afrapporteret en gang årligt. Arbejdet med at bygge og renovere energirigtigt pågår. Mulighederne for miljøcertificering (DGNB) vil fremad indgå i budgetoplæggene ifm. nybyggeri Partierne er enige om, at forvaltningen senest primo 2016 skal udarbejde et forslag til salg af kommunale ejendomme m.v., herunder beboelsesejendomme. En salgsstrategi skal udpege de ejendomme, det er mest hensigtsmæssige at sælge. Ved overvejelserne om salg af kommunens beboelsesejendomme skal tages højde for, at Frederiksberg Kommune fortsat udvikles som en socialt bæredygtig by og kan leve op til sine forpligtigelsermed hensyn til anvisning af bolig til de mest udsatte. Salgsprovenuet skal bidrage til at imødegå evt. nye deponeringsforpligtelser vedr. etablering af en P-kælder under Langelands Plads og et muligt køb og renovering af Aveny T. Partierne er enige om, at der skal fremlægges oplæg vedrørende udbud på områderne: Ambulant genoptræning, ydelser vedr. stof- og alkoholmisbrug, hjemmesygepleje, FGV (DUP), døgninstitution, plejecenter, Frederiksbergnettet og Frederiksberg Svømmehal. Partierne er derudover enige om, at der som led i den fortsatte udvikling af samarbejdet med den private sektor til brug for Budgetforslag 2017 skal fremlægges en præsentation af Frederiksberg Kommunes nuværende samarbejde med den private sektor for alle fagområder. Det sker med sigte på at vurdere, hvor der ud fra et forretningsmæssigt synspunkt er basis for en øget inddragelse af private leverandører i kommunens opgaveløsning. Resultatet præsenteres i en tids- og handlingsplan for udmøntning af potentialerne som oplæg til Budgetforslag 2017. Som en konsekvens at det udvidede samarbejde med den private sektor forventer partierne, at indikatoren for konkurrenceudsættelse (IKU) vil stige fra 26,6 i 2014 til 29,3 i 2017. Målet er fortsat en IKU på 33 i budgetperioden. Sag forelægges til s behandling d. 4. april. Markedsundersøgelse af Frederiksberg Svømmehal er igangsat. Politisk forelæggelse af sagen omhandlende Frederiksbergnettet forventes forelagt i 1. kvartal 2016, mens de øvrige projekter forelægges løbende. Proces vedr. realisering af de besluttede konkurrenceudsættelsesprojekter er igangsat. Forvaltningen arbejder mod en IKU på 33 i budgetperioden. Der pågår således et afklaringsarbejde forud for B2017 med at identificere yderligere konkurrenceudsættelsespotentialer, der i forbindelse med B2017 besluttes gennemført inden 2019. Hvorvidt IKU'en kan nå op på 33 i den nuværende budgetperiode med de evt. supplerende projekter afhænger af en række aspekter, herunder omfanget af de opgaver, der skal konkurrenceudsættes. Partierne ønsker undersøgt, om driften af Frederiksberg Svømmehal kan organiseres på en mere hensigtsmæssig måde, der tilgodeser mulighederne for både at renovere bygningen og udvikle svømmehallens tilbud - f.eks. ved udbygning af kurbadsområdet. Dette skal ske ved udbud af såvel driften som ejendommen - under hensyntagen til foreningerne og den offentlige adgang. Indledende markedsafklaring igangsat primo 2016 Partierne er enige om, at højt sygefravær forringer den kommunale service og forringer Frederiksberg Kommunes effektivitet. Partierne er enige om, at udviklingen af sygefraværet og initiativerne til at nedbringe dem skal følges tæt ikke mindst på dagtilbud og skoler. Der er fremlagt og godkendt en styrket indsats for at nedbringe sygefraværet. Der er i indsatsen særligt fokus på arbejdspladser med forhøjet fravær; herunder inden for dagtilbud og skoler. Sagen har været behandlet på flere møder i Direktionen og Hovedudvalget ultimo 2015 og primo 2016. Med udgangspunkt i bl.a. en nylig undersøgelse af årsagerne til det forhøjede fravær i Frederiksberg Kommune, sættes der i 2016 et øget fokus på det psykiske arbejdsmiljø.