Click here to enter text. Overblik over økonomi og normeringer i PPR 12. september 2013 Sagsnr./Dok.nr. 2013-32826 / 2013-288199 Overblik over økonomi og normeringer i PPR Notatet indeholder følgende figurer: Figur 1 Økonomisk overblik over PPR-organisation og aktiviteter Figur 2 PPR-organisation fordelt på områder Figur 3 6-by nøgletal 2013 Figur 4 Antal indstillinger til PPR og antal pladser i specialtilbud Figur 5 PPR-indstillinger fordelt på årgange Sekretariat og Udvikling Godthåbsgade 8 www.aalborgkommune.dk 9400 Nørresundby
Budget 2013 (korr.) Figur 1 - Økonomisk overblik over PPR-organisation og -aktiviteter (alle beløb er i 1000 kr.) Funktion Område Nettobudget PPR-organisation Specialforanstaltninger Befordring administreret Inklusionsressourcer nettobudget Resterende (korr.) (personale) forvaltet af PPR fra PPR 032201 Folkeskolen 1.321.708 9.485 52.752 36.631 1.222.840 032202 Serviceforanst. 2.223 2.223 032203 Sygehusunderv. 3.140 3.140 032204 PPR 29.383 27.335 2.048 032205 DUS 247.307 37.664 7.378 202.266 032206 Befordring 6.361 6.361 032207 Spec. Regionale tilbud 14.327 14.327 0 032208 Specialundervisning 142.373 126.904 15.469 0 032210 Privatskoler 97.196 97.196 032212 Efterskoler 24.710 24 24.686 032214 UU 12.064 12.064 032216 Førskolebørn 11.420 10.560 195 665 032217 Voksne 25.894 500 24.338 1.056 0 033046 STU 15.879 13.302 2.577 0 033563 Kulturskolen 18.268 18.268 033876 Ungdomsskolen 48.090 48.090 053235 Hjælpemidler 5.000 5.000 0 053540 Rådgivning 6.000 6.000 0 Total 2.031.343 47.880 280.506 19.102 44.009 1.639.846 1.639.846 47.880 280.506 19.102 44.009 PPR-organisation (personale) Specialforanstaltninger forvaltet af PPR Befordring administreret fra PPR Inklusions-ressourcer Resterende nettobudget Bemærkninger: Specialforanstaltninger omfatter både pladser og indkøb af uv-materiale mv., mens PPR-organisation er stillinger, der ikke er udmeldt som ressource til skoler/institutioner, men yder bistand til skolerne. Bemærk, at der både er pladser i specialklasser på "032201 Folkeskolen" (generelle og specifikke indl.vanskeligheder samt AKT) og "032208 Specialundervisning" (massive indl.vanskeligheder, ADHD, kontaktklasser, fysiks handicappede og specialskoler). I kolonnerne "PPR-org." og "Befordring" er budgetansvaret i PPR, mens det i kolonnerne "Spec.foranstaltninger" og "Inklusionsressourcer" hovedsageligt er lagt ud til skolerne. PPR-organisation: Budgetbeløb er nettobeløb, dvs. inkl. indtægter. Inklusionsressourcer er beløb for skoleåret 2013/14, hvor ressourcen er flyttet ud på skolerne i almenområdet, men der ydes bistand fra PPR. Befordring: Baseret på forbrug i første halvår 2013. DUS: Nettoressource vedr. special-dus inkl. PPR-pulje på 1,5 mio. kr. Regnskab 2012 (alle beløb er i 1000 kr.) Funktion Område Regnskab 2012 PPR-organisation Specialforanstaltninger Befordring administreret Inklusionsressourcer nettobudget Resterende (personale) forvaltet af PPR fra PPR Total 2.026.000 50.000 285.000 17.000 33.000 1.640.000 Regnskab 2011 (alle beløb er i 1000 kr.) Funktion Område Regnskab 2011 PPR-organisation Specialforanstaltninger Befordring administreret Inklusionsressourcer nettobudget Resterende (personale) forvaltet af PPR fra PPR Total 1.985.000 50.000 314.000 19.000 0 1.602.000
2013 (angivet i fuldtidsnormeringer) Figur 2 - PPR-organisation fordelt på områder Special-området Ledelse + stab I alt I alt (ekskl. terapien) Ledelse 4,76 4,76 4,00 Psykologer 5,00 8,00 19,28 32,28 32,28 Talepædagoger 15,50 6,50 22,00 22,00 Bh.klasseledere/pædagoger 3,00 3,00 3,00 Adm. personale 1,00 2,50 3,00 3,50 10,00 10,00 Konsulenter 5,00 8,75 3,00 16,75 16,75 AKT-lærere 5,00 5,00 5,00 Skolesocialrådgivere 1,25 1,25 2,50 2,50 Fysio- og ergoterapeuter 10,30 4,00 14,30 4,00 Rengøringspersonale 1,36 1,36 1,36 Total 24,50 27,05 47,78 12,62 111,95 100,89 Total (ekskl. terapien) 24,50 16,75 47,78 11,86 100,89 Bemærkninger: Almenområdet: Stillinger vedr. tosprogede (2,75 konsulenter og 0,5 adm.) overgår til anden afdeling pr. 01-01-14. Specialområdet: 1,0 konsulentstilling vedrører DUS (specialgrupper) Konsulenter er inden for områderne: Specialundervisning, specialpædagogik, DUS, AKT, tale- og høre, voksenundervisning samt udvikling. Ledelse: 1,0 stilling som chefpsykolog, 2,0 stilling som afdelingschef, 1,0 stilling som funktionsleder og 0,76 stilling som leder i terapien. Ledelse + stab omfatter personale vedr. STU/voksenområdet Fysio- og ergoterapeuter: 10,3 stillinger på specialområdet udgøres af terapien (V. Mariendal), som er overgået til PPR pr. 01-08-2013. Taleinstituttet overgår til Pædagogik og Skoletilbud pr. 01-01-2014. Disse medarbejdere er ikke medtaget, da afklaring af den nærmere organisering udestår. Personalet er fordelt pba. arbejdsområder, hvilket ikke nødvendigvis passer overens med konteringen på autoriserede funktioner i den økonomiske oversigt. I alt 4,00 32,28 23,20 3,00 10,00 16,75 6,00 3,50 4,00 1,36 104,09 2011 (angivet i fuldtidsnormeringer) Småbørnsområdet Almenområdet 2012 (angivet i fuldtidsnormeringer) Småbørnsområdeområdet stab Almen- Ledelse + Special-området Ledelse 4,00 Psykologer 5,00 8,00 19,28 Talepædagoger 16,00 7,20 Bh.klasseledere/pædagoger 3,00 Adm. personale 1,00 2,75 2,75 3,50 Konsulenter 5,00 8,75 3,00 AKT-lærere 6,00 Skolesocialrådgivere 1,25 2,25 Fysio- og ergoterapeuter 4,00 Rengøringspersonale 1,36 Total 25,00 17,00 50,23 11,86 Småbørnsområdeområdet Almen- Special-området Ledelse 3,00 Psykologer 5,00 8,00 18,28 Talepædagoger 16,00 8,20 Bh.klasseledere/pædagoger 3,00 Adm. personale 1,00 2,50 3,00 3,50 Konsulenter 4,00 8,75 3,00 AKT-lærere 7,00 Skolesocialrådgivere 1,25 3,25 Fysio- og ergoterapeuter 4,00 Rengøringspersonale 1,36 Total 25,00 15,75 52,48 10,86 Ledelse + stab I alt 3,00 31,28 24,20 3,00 10,00 15,75 7,00 4,50 4,00 1,36 104,09
Figur 3-6 by nøgletal 2013 6-by nøgletal 2013 - Tabel 30 Nettodriftsudgift til skoleområdet pr. 6-16 årige - regnskab 2012 Kr. pr. 6-16 årige Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København Folkeskoler 47.225 41.075 47.653 53.155 44.127 40.905 Skolepsykolog (PPR) 1.198 2.085 1.284 1.194 1.734 1.006 Kommunale specialskoler 4.396 6.244 6.341 0 5.627 12.506 Specialundervisning i regionale tilbud 335 922 394 164 315 123 Ungdommens Uddannelsesvejledning 677 715 880 1.001 1.193 1.454 Befordring af elever 1.191 400 281 1.361 1.116 467 I alt 55.022 51.441 56.833 56.875 54.112 56.461 Bidrag til statslige og private skoler 4.743 6.096 3.978 3.047 5.212 7.873 Efterskoler og ungdomskostskoler 1.261 1.170 979 1.333 1.001 619 Nettodriftsudgifter i alt 61.026 58.707 61.790 61.255 60.325 64.953 Bemærkninger: Kommunerne har forskellig registreringspraksis mht. udgifter til kommunale specialskoler og specialundervisning i regionale tilbud. Aldersgruppen 6-16-årige er som udgangspunkt ikke ideel ift. benchmarking af skoleområdet, da der er store forskelle mellem kommunerne ift. demografi og andel af elever på privatskole. Men da PPR betjener hele aldersgruppen (inkl. privatskoleelever) er netop linjen vedr. skolepsykolog (PPR) et udmærket pejlemærke, hvis man ser bort fra forskelle i konteringspraksis. Som det fremgår af økonomioverblikket breder PPR-organisationen sig dog over mange forskellige funktioner, så det kræver nærmere analyse af organisationen i de enkelte kommuner for at sammenligne størrelsen af og udgifterne til PPRorganisationen.
Figur 4 - Antal indstillinger til PPR, antal pladser i specialtilbud samt elevtal Antal indstillinger fordelt på skoleår Småbørns-området Folkeskoler Privatskoler I alt Skoleåret 2007-08 770 96 Skoleåret 2008-09 742 127 Skoleåret 2009-10 564 488 103 1.155 Skoleåret 2010-11 558 383 92 1.033 Skoleåret 2011-12 511 413 73 997 Skoleåret 2012-13 447 329 39 815 Udvikling 2009-10 til 2012-13 -117-159 -64-218 Bemærkninger Antal indstillinger af børn til udarbejdelse af PPV (Pædagogisk Psykologisk Vurdering) Antal pladser i specialtilbud og samlet elevtal Egne elever Udenbys elever I alt Antal normalelever i alt Skoleåret 2011-12 875 104 979 21.015 Skoleåret 2012-13 777 102 879 21.012 Skoleåret 2013-14 697 97 794 21.001 Udvikling 2011-12 til 2013-14 -178-7 -185-14 Bemærkninger Pladser i specialtilbud omfatter både pladser konteret på "032201 Folkeskoler" og pladser på "032208 Specialundervisning" Pladser på Øster Uttrup Skole og Godthåbskolen er ikke medtaget i opgørelsen, da de ikke betjenes af PPR, men har tilknyttet egen psykolog og socialrådgiver. Antal normalelever i 0.-10. klasse pr. 5. september i det pågældende skoleår inkl. privatskoleelever
Figur 5 - PPR-indstillinger fordelt på årgange Fordeling på årgange for skoleåret 2012/13 0-3 klasse: 45,11% 3 årig 4,9% 4-6 klasse 24,73% 4 årig 20,6% 7-10 klasse 30,16% 8,5% 4,9% 5 årig 27,4% 6 årig 38,6% 30,16% 7 årig 8,5% 20,6% 45,11% 0-3 klasse: 4-6 klasse 7-10 klasse Fordeling på småbørnsområdet for skoleåret 2012/13 38,6% 3 årig 4 årig 5 årig 6 årig 7 årig 24,73% 27,4% Bemærkninger De 7-årige i fordelingen på småbørnsområdet er børn med udsat skolestart