Budget 2016 BESKÆFTIGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2016 BESKÆFTIGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Indholdsfortegnelse FOKUSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Beskæftigelsesudvalget... 5 17 Forsørgelse og beskæftigelse... 9

BESKÆFTIGELSESUDVALGET Beskæftigelsesudvalgets budget for 2016 Serviceområde 1.000 kr Udgifter Indtægter Netto 17 Forsørgelse og beskæftigelse 1.640.006-390.585 1.249.421 Drift 1.640.006-390.585 1.249.421 Anlæg 0 0 0 I alt 1.640.006-390.585 1.249.421 5

6

BESKÆFTIGELSESUDVALGET Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse 7

8

Mål for Budget 2016 Serviceområde 17: Forsørgelse og beskæftigelse Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Unge. Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde. Ledigheden for unge under 25 år skal ned på landsgennemsnittet. Veje til målet Er beskrevet i beskæftigelsesplan 2016. Serviceområde Fokusområde Udfordring 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Sygefravær. Fokus på sygefravær. Mål Årsmål i 2016: Sygedagpengeudgifter skal ned på landsgennemsnittet Sygefraværet nedbringes gennem styrket samarbejde med borgere og virksomheder. Veje til målet Er beskrevet i beskæftigelsesplan 2016. Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Balance på arbejdsmarkedet. Balance mellem udbud og efterspørgsel efter kompetencer og arbejdskraft. Balance mellem udbud og efterspørgsel efter kompetencer og arbejdskraft fremmes gennem styrket tværgående samarbejde. Veje til målet Er beskrevet i beskæftigelsesplan 2016. 9

10

UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 64 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 8.217 7.663 7.190 03.30.44 Produktionsskoler 4.436 5.134 9.484 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 816 1.408 1.408 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 6.308 6.165 8.539 04.62.90 Andre sundhedsudgifter - begravelseshjælp 1.690 1.871 1.591 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 452 335 335 05.38.52 Botilbud til midl. ophold 1.691 1.438 1.438 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 2.721 3.411 3.410 05.46.60 Introduktionsprogram 5.236 3.922 9.075 05.46.61 Kontanthjælp og integrationsydelse til udlændinge 10.139 10.498 36.225 05.46.65 Repatriering -7 0 0 05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 0 0 41.806 05.48.67 Personlige tillæg 6.953 7.558 6.827 05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 33.448 32.283 364.170 05.48.69 Førtidspension med 35% refusion tilkendt før 2003 71.101 69.254 0 05.48.70 Førtidspension med 35% refusion tilkendt fra 2003 305.812 297.689 0 05.57.71 Sygedagpenge 137.865 116.457 110.514 05.57.72 Sociale formål 2.092 2.675 2.254 05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 88.709 90.969 163.491 05.57.75 Afløb og tilbagebetalinger kontant- og uddannelseshjælp 55.791 56.236 0 05.57.76 Boligydelse til pensionister 35.417 35.630 35.764 05.57.77 Boligsikring 26.746 28.615 32.115 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 136.070 135.728 119.498 05.57.79 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt dag. 5.016 288 3.002 05.58.80 Revalidering 9.688 10.530 12.970 05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob 91.549 96.267 75.986 05.58.82 Ressource- og jobafklaringsforløb 10.368 29.692 66.931 05.58.83 Ledighedsydelse 0 0 35.048 05.68.90 Driftsudgifter, kommunale beskæftigelsesindsats 46.307 47.266 44.106 05.68 91 Jobcentrenes aktive indsats for forsikrede ledige 21.046 24.351 22.390 05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 4.174 3.696 0 05.68.97 Senior job til personer over 55 år 9.384 12.128 10.193 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 19.416 20.524 20.630 05.72.99 Øvrige sociale formål 1.184 1.845 2.575 Forsørgelse og beskæftigelse i alt 1.160.290 1.161.590 1.249.421 11

UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Serviceområdet indeholder udgifter til kontanthjælp, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, introduktionsprogram og introduktionsydelse for udlændinge, løntilskud til personer i fleks- og skånejob, ledighedsydelse, revalidering, sygedagpenge, førtidspension, boligstøtte, dagpenge til forsikrede ledige, løntilskud til ledige ansat i kommuner, aktiv beskæftigelsesindsats for ledige og sygedagpengemodtagere samt øvrige sociale formål. Fra 2014 er Ungdommens Uddannelsesvejledning ligeledes overført til serviceområdet. Fra 2016 implementeres en større refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet. Omlægningen indebærer at en mindre andel af kommunernes udgifter kompenseres direkte gennem refusion og en større andel gennem generelle tilskud efter objektive kriterier. Refusionsomlægningen har således medført, at budgetrammen på området er væsentligt forhøjet fra 2016, ligesom flere udgiftsområder er flyttet imellem de forskellige funktioner. 00.25.11 Beboelsesejendomme Budgettet vedrører boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge. 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Med henblik på at optimere indsatsen for unge ledige, herunder fokus på unges valg af job og uddannelse, er ungdommens uddannelsesvejledning organisatorisk flyttet til beskæftigelses afdelingen for at styrke samarbejdet. Budgettet indeholder ligeledes betaling for gennemførelsesvejledning af 40 EGU-elever til produktionsskolen. 03.30.44 Produktionsskoler Budgettet vedrører det kommunale grundtilskud, samt betaling for 173 ordinære elever på produktionsskoler. Pladsforbruget var i 2014 på 124 elever, hvor elevantallet i 2015 forventes at stige til 173. I 2016 afregnes der for antal elever fra Herning Kommune der var indskrevet i produktionsskoleforløb i 2015. 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser Budgettet indeholder udgifter til 40 EGU-pladser i skoleperioden, hvor der betales skoleydelse og undervisningsudgifter. 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Budgettet indeholder ca. 1/3 af STU-eleverne. De resterende 2/3 af STU-eleverne er uddannelseshjælpsmodtagere og bogføres på funktion 05.68.98 beskæftigelse ordninger. 12

UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse 04.62.90 Andre sundhedsudgifter Begravelseshjælp Budgettet vedrører udgifter til kommunal begravelseshjælp, jf. sundhedslovens 257. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Budgettet er afsat til udgifter og indtægter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. servicelovens 85. 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold Budgettet indeholder udgift til 7 pladser ved CEB-boafklaring oprettet efter Serviceloven 107. Alle pladser er nu optaget af borgere fra Herning Kommune. 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse Budgettet vedrører udgifter til beskyttet beskæftigelse oprettet efter Serviceloven 103. Det drejer sig om CEB-Værkstedet med en normeringen på 35 årspladser. 05.46.60 Introduktionsprogram m.v. Budgettet vedrører primært udgifter til sprogundervisning for flygtninge og indvandrere. Indtægter på funktionen vedrører grundtilskud og resultattilskud fra staten samt statsrefusion af udgifter til sprogundervisning og samfundsforståelse. 05.46.61 Kontanthjælp og integrationsydelse til udlændinge mv. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven og hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven. Kontanthjælp gives til udlændinge der har taget ophold i Danmark før 1. september 2015. På funktionen registreres desuden udgifter til integrationsydelse både til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og til andre personer, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet. Integrationsydelse er den nye forsørgelsesydelse til udlændinge, der er indført i 2015. Ydelsen gives til udlændinge mv. der har taget ophold i Danmark fra 1. september 2015 og frem. 05.46.65 Repatriering Budgettet vedrører udgifter til udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Området er fra 2011 omfattet af 100 % statsrefusion. 13

UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse 05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 Budgettet vedrører kommunal medfinansiering af førtidspension til borgere, som har fået tilkendt førtidspension den 1. juli 2014 eller senere. Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53. 05.48.67 Personlige tillæg m.v. Budgettet vedrører udgifter til personlige tillæg f.eks. medicin, tandpleje, briller, diættilskud m.m. samt varmehjælp. Kan udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. 05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Budgettet vedrører kommunal medfinansiering af førtidspension tilkendt inden 1. juli 2014, herunder: - Førtidspension tilkendt i perioden 1992 1998 med 50 % refusion (tidligere 5.48.68) - Førtidspension tilkendt i perioden 1999 2002 med 35 % refusion (tidligere 5.58.69) - Førtidspension tilkendt i perioden 2003 1. juli 2014 med 35 % refusion (tidligere 5.58.70) Udgifter til førtidspension tilkendt før 1. januar 1992 afholdes med 100 % statsrefusion. Udgifter til førtidspension med 100 % refusion afholdes dog uden for serviceområdets ramme. Det bemærkes at fra budget 2016 er førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 samlet på denne funktion, hvor de i tidligere regnskabsår har været fordelt på funktion 5.48.69-5.48.70 (tidligere fordeling fremgår i parentes i ovenstående liste. 05.57.71 Sygedagpenge Budgettet vedrører udgifter og indtægter til sygedagpenge. På funktionen afholdes ligeledes udgifter til den kommunale medfinansiering af dagpenge til forældre med alvorligt syge børn efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for sygedagpenge og løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53. Der er i 2016 budgetlagt efter 801 fuldtidspersoner på funktionen efter mulighedskatalogets vedtagelse. Som følge af mulighedskataloget er antallet af helårspersoner nedsat med 78. 14

UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse 05.57.72 Sociale formål Budgettet på i alt 2,2 mio. kr. netto vedrører hjælp til sygebehandling, enkeltudgifter m.v. til kontanthjælpsmodtagere, tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede efter aktivlovens 82a (fra 1. januar 2013), samt merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne. 05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp Budgettet vedrører forsørgelsesudgifter til kontant- og uddannelseshjælp. Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53. Fra og med 1. januar 2016 har det ikke betydning for refusionssatsen, om der er tale om forsørgelse i aktive eller passive perioder, og forsørgelsesudgiften registreres derfor samlet på denne funktion. Budgettet på funktionen er reduceret i 2016 som følge af forventet fald i ungeledigheden jf. mulighedskataloget. 05.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere På denne funktion registreres afløbsudgifter til forsørgelsesydelser vedr. perioden før 1. januar 2016 i form af kontant- og uddannelseshjælp, engangshjælp, løntilskud og beskæftigelsestillæg til kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Forsørgelsesydelser vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på 5.57.73. Dette skyldes, at en refusionsomlægning betyder, at refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fra 2016 fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Det har ikke betydning for refusionssatsen, om der er tale om forsørgelse i aktive eller passive perioder, og forsørgelsesydelsen registreres derfor samlet på funktion 5.57.73. 05.57.76 Boligydelse til pensionister Budgettet vedrører kommunal medfinansiering af boligydelse til førtidspensionister, der er tilkendt pension før den 1. januar 2003 samt folkepensionister bosat i private og almennyttige boliger, ældreboliger, andelsboliger, særlige bofællesskaber m.v. Estimering af budget 2016 er foretaget med udgangspunkt i det forventede forbrug pr. 30. juni 2015 omregnet til årsbasis. 15

UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse 05.57.77 Boligsikring Budgettet vedrører kommunal medfinansiering af boligsikring til lejere bosat i private og almennyttige boliger, herunder ungdomsboliger og særlige bofællesskaber. Funktionen omfatter desuden udgifter til boligsikring til førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension efter den 1. januar 2003. Udgifterne til boligsikring har på det seneste været svagt stigende, hvilket er indarbejdet i budget 2016. 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige Budgettet vedrører udgifter til arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige, samt udgifter vedrørende midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Fra 4. januar 2016 betyder en refusionsomlægning, at satserne for kommunal medfinansiering fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Den kommunale medfinansiering er fastsat til 20 pct. i de første fire uger, 60 pct. fra uge 5-26, 70 pct. fra uge 27-52 og 80 pct. fra uge 53. Budgettet er fastsat på baggrund af Herning Kommunes objektive andel beskæftigelsestilskuddet for 2015. 05.57.79 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning Budgettet afsat på funktionen vedrører primært den nye kontantydelsesordning. Funktionens budget er fastsat efter Beskæftigelsesministeriets skøn for Herning Kommune, hvilket er udregnet på basis af historisk aktivitetsdata. 05.58.80 Revalidering Budgettet omfatter revalideringsydelse samt udgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler. Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53. Budget til tilbuddene er afsat på funktion 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. 05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob og ledighedsydelse Budgettet vedrører udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger i målgrupperne 2, nr. 6 og 8, ifølge Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob og job til handicappede).. Pr. 30. april 2015 var 1.025 personer i fleksjob. 16

UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for fleksløntilskud, tilskud til selvstændig virksomhed og løntilskud vedr. personer med handicap fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53. Det er dog ikke alle udgifter til fleksløntilskud mv. er omfattet af refusionsomlægningen. Udgifter til personer visiteret til et fleksjob før 01-01-2013 er ikke omfattet af refusionsomlægningen, ligesom udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob i perioden 01-01-2013 til 01-07-2014, udelukkende er omfattet af refusionsomlægningen såfremt, de: 1. Bliver ansat i et fleksjob efter 01-07-2014 2. Bliver revisiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter 01-07-2014 3. Får et nyt tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed Udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob efter 01-07-2014, er omfattet af refusionsomlægningen. 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Budgettet afsat på funktionen vedrører forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb efter hhv. kapitel 12 a og 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53. 05.58.83 Ledighedsydelse Budgettet vedrører udgifter til ledighedsydelse jf. Kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik. Ledighedsydelse er en særlig ydelse til de personer, der er visiterede til et fleksjob og er ledige. Fra uge 4 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for ledighedsydelse fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53. Der har været en løbende stigning i antallet af personer i fleksjob siden ordningens indførelse i 1998. Personer der bliver ledige fra et fleksjob er berettiget til ledighedsydelse. Det er oftest en meget svær proces at skaffe et nyt fleksjob, hvorfor udgifterne til ledighedsydelse mellem to fleksjob har været stigende. Stigningen i antallet af personer på ledighedsydelse modsvares ikke af et fald i antal af personer i fleksjob. Pr. 30. april 2015 var 283 personer på ledighedsydelse. Det er dog ikke alle udgifter til ledighedsydelse er omfattet af refusionsomlægningen. Udgifter til ledighedsydelse til personer visiteret til et fleksjob før 01-01-2013 er ikke omfattet af refusionsomlægningen, ligesom udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob i perioden 01-01-2013 til 01-07-2014, udelukkende er omfattet af de nye refusionsregler såfremt, de: 17

UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse 1. Bliver ansat i et fleksjob efter 01-07-2014 2. Bliver revisiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter 01-07-2014 3. Får et nyt tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Denne konto anvendes til registrering af driftsudgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller af anden aktør. Staten refunderer 50 % af driftsudgifterne til aktivering samt udgifter til deltagerbetaling i uddannelsestilbud inden for to driftslofter. I 2015 var driftslofterne opgjort som følger: 11.241 kr. i 2015p/l-niveau pr. helårsperson for følgende målgruppe: * Dagpengemodtager * Kontanthjælpsmodtager * Uddannelseshjælpsmodtager 13.702 kr. i 2015p/l-niveau pr. helårsperson for følgende målgruppe: * Revalidender * Sygedagpengemodtager * Ledighedsydelse 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budgettet vedrører løntilskud til offentlige og privat arbejdsgivere ved ansættelse med løntilskud af forsikrede ledige, personlig assistance til handicappede i erhverv og hjælpemidler. Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for løntilskud fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53. 05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner Budgettet vedrører lønudgifter til forsikrede ledige i løntilskudsjob i kommunalt regi samt løntilskud til disse. Budgettet er i 2016 nulstillet som følge af mulighedskataloget. 05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse kan få ansættelse i et seniorjob, når de er fyldt 55 år ved udløbet af deres dagpengeperiode og har ret til efterløn. Der er budgetlagt efter en forventet nettolønudgift (efter refusion) ud fra niveauet 1. kvartal 2015. 18

UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse 05.68.98 Beskæftigelsesordninger Budgettet vedrører udgifter til den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år samt udgifter til mentor mv. Fra 2015 omfatter funktionen endvidere udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelsespuljer til dagpengemodtagere og jobrotation. Budget til STU for uddannelseshjælpsmodtagere indgår ligeledes på denne funktion. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og for beskæftigede med 100 pct. refusion, som tidligere har været afholdt på funktion 5.68.91 skal fra budget 2016 afholdes på funktion 5.68.98. Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger, som tidligere har været afholdt på funktion 5.68.91 skal fra budget 2016 afholdes på funktion 5.68.98. 05.72.99 Øvrige sociale formål Budgettet vedrører udgifter og indtægter vedrørende øvrige sociale formål, herunder udgifter til husly efter 80 i lov om social service, samt støtte til frivilligt socialt arbejde. Budgettet i 2016 er afsat til tilskud til Jobbanken.nu, EGU-elevers løn under praktik i kommunale institutioner, støtte til forskningsprojekt UHUA Midtvest (unge, helbred, uddannelse, arbejde), samt midler til øvrig forebyggelse og omstilling. 19

20

006 Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse BEVILLINGSOVERSIGT 006 Beskæftigelsesudvalget 17Forsørgelse og beskæftigelse........................... 1Drift.............................................. 00Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger................ 25Faste ejendomme................................. 11Beboelse....................................... 011010BEBOELSE - FLYGTNINGE, UDLÆNDINGE................ 03Undervisning og kultur............................... 22Folkeskolen m.m.................................. 14Ungdommens Uddannelsesvejledning.................... 314001ALMEN VOKSENUDDANNELSE...................... 314002VEJLEDNINGSCENTER HERNING..................... 314010BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN...................... 30Ungdomsuddannelser.............................. 44Produktionsskoler................................. 45Erhvervsgrunduddannelser skoleophold................... 46Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov............ 346001FÆLLES FORMÅL............................... 04Sundhedsområdet.................................. 62Sundhedsudgifter m.v............................... 90Andre sundhedsudgifter............................. 490001ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER....................... 05Sociale opgaver og beskæftigelse....................... 32Tilbud til ældre og handicappede...................... 33Forebyggende indsats for ældre og handicappede............ 533025FÆLLES BESKÆFTIGELSE......................... 38Tilbud til voksne med særlige behov.................... 52Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107)........... 552020CEB - BOAFKLARING............................. 58Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103)................ 558001FÆLLES FORMÅL............................... 558004CEB - VÆRKSTEDET............................. 46Tilbud til udlændinge m.fl........................... 60Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v............. 560052FLYTNING FRA ASYLCENTER TIL KOMMUNEN.............. 560080UDGIFTER TIL INTRODUKTIONSPROGRAM OG FORLØB........ 560090STATSTILSKUD M.M............................. 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse................................. 561002INTRODUKTIONSYDELSE.......................... 48Førtidspensioner og personlige tillæg................... 66Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014................... 67Personlige tillæg m.v................................ 567003HELBREDSTILLÆG ( 18)........................... 68Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014.................... 568005FØRTIDSPENSION - UDBETALT EFTER 1. MARTS 2013 (KMF)..... 57Kontante ydelser.................................. 71Sygedagpenge.................................... 72Sociale formål.................................... 559VISITATIONSAFDELING............................. 73Kontant- og uddannelseshjælp......................... 76Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering........ 576005 BOLIGYDELSE TIL PENSIONISTER - UDBETALT EFTER 1. MARTS 2013 (KMF)...................................... 77Boligsikring - kommunam medfinansering................. 21 Udgifter 390.585-36.144-36.144-7.533-124- 124-7.409-945- 6.464-15.419-15.419-15.419-8.993-3.480-860- 91-4.653- Budget 2016 1.640.006 1.640.006 456 456 456 456 26.621 7.190 7.190 471 5.906 813 19.431 9.484 1.408 8.539 8.539 1.591 1.591 1.591 1.591 1.611.338 335 335 335 12.381 1.562 1.562 10.819 498-11.317 97.349 44.959 360 44.599 52.390 52.390 412.803 41.806 6.827 6.827 364.170 364.170 595.149 180.603 5.421 2.384 218.746 35.764 35.764 32.115 Indtægter

006 Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT 577005BOLIGSIKRING - UDBETALT EFTER 1. MARTS 2013........... 78Dagpenge til forsikrede ledige.......................... 79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning....... 58 Revalidering, Ressourceforløb og Fleksjobordninger mv....... 80Revalidering..................................... 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)................................. 82Ressourceforløb og jobafklaringsforløb.................... 83Ledighedsydelse.................................. 68Arbejdsmarkedsforanstaltninger....................... 90Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats........ 590JOBCENTRET................................... 590002EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD.................... 591JOBCENTRET................................... 590001INTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD..................... 590002EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD.................... 590010INTERNT SALG AF AKTIVE TILBUD.................... 590011JOBSØGNINGSVÆRKSTEDET....................... 590012I JOB PÅ NY.................................. 590019PRAKTIKVÆRTER.............................. 590020KOMPETENCECENTER............................ 590021FLEXKONSULENTERNE........................... 592PROJEKTENHEDEN................................ 590001INTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD..................... 590002EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD.................... 590030INTERNT SALG AF AKTIVE TILBUD.................... 590031PROJEKTENHEDEN............................. 590032GUDHJEMVEJ 2............................... 590033PARK ALLE 5, VILDBJERG.......................... 590037AKTIV I EGET LIV (LEDIGHEDSYDELSESMODT.)............. 590040KS TEAM OVER 30.............................. 590041KS TEAM UNGE 25-29............................ 590042VIRKSOMHEDSCENTRE........................... 590043MENTORKONSULENTER.......................... 593CEB......................................... 590001INTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD..................... 590002EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD.................... 590049SALG TIL ANDRE KOMMUNER....................... 590050INTERNT SALG AF AKTIVE TILBUD.................... 590051CEB - UNGEINDSATS............................ 590053CEB - TILBUD TIL SYGEDAGPENGEMODTAGERE............ 590057CEB - GENFLEKS............................... 590058CEB - VALEURSVEJ 11-13.......................... 590059CEB - KANTINEPRAKTIK........................... 594SOCIALE YDELSER OG INTEGRATION..................... 590002EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD.................... 595BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN........................ 590002EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD.................... 590071SEKRETARIATET............................... 590099 IKKE REFUSIONSBERETTIGEDE DRIFTSUDGIFTER OVERFØRT TIL KONTO 06................................... 596UNGEENHEDEN.................................. 590002EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD.................... 590082UNGEENHEDEN............................... 91Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige................. 97Seniorjob til personer over 55 år........................ Udgifter 373-373- 3.826-1.330-296- 296-1.034-1.034- Budget 2016 32.115 119.498 3.002 328.524 16.211 185.187 86.390 40.736 162.222 72.630 2.271 2.271 18.958 4.480 6.902 4.480-2.531 960 1.055 6.650 860 13.497 12.167 1.974 15.299-8.724 1.669 1.332 1.154 125 50 56 1.545 23.266 18.966 1.014 23.308-5.474 18.778 1.251 648 443 1.976 1.976 10.130 14.569 2.561 7.000-2.537 789 1.748 37.348 18.175 Indtægter 22

006 Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT 98Beskæftigelsesordninger............................. 72Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål..... 99Øvrige sociale formål............................... 599001FÆLLES FORMÅL............................... 2Statsrefusion........................................ 05Sociale opgaver og beskæftigelse....................... 46Tilbud til udlændinge m.fl........................... 60Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v............. 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse................................. 561004INTRODUKTIONSYDELSE STATSREFUSION............... 57Kontante ydelser.................................. 71Sygedagpenge.................................... 72Sociale formål.................................... 73Kontant- og uddannelseshjælp......................... 58 Revalidering, Ressourceforløb og Fleksjobordninger mv....... 80Revalidering..................................... 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)................................. 82Ressourceforløb og jobafklaringsforløb.................... 83Ledighedsydelse.................................. 68Arbejdsmarkedsforanstaltninger....................... 90Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats........ 91Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige................. 97Seniorjob til personer over 55 år........................ 98Beskæftigelsesordninger............................. Udgifter Budget 2016 34.069 2.575 2.575 2.575 Indtægter 2.496-354.441-354.441-36.630-20.465-16.165-16.165-119.518-66.609-2.307-50.602-137.216-3.241-108.828-19.459-5.688-61.077-27.194-14.958-7.982-10.943-23

24