Budgetnotat 2016-19
Budgetnotat 2016-19
Budgetnotat 2016-19 1. Centrets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål o Konkretisering af de overordnede strategier for kommunens udvikling og udarbejdelse af de nødvendige planer for at skabe de fysiske rammer for en bæredygtig udvikling af kommunen o Varetagelse af myndighedsbehandling på en hurtig og smidig måde i respektfuld dialog med borgere og erhvervsliv o Servicering af kultur-og idrætsbrugerne m. fl. bedst muligt under hensyntagen til den økonomiske ramme. o Drive og udvikle idræts-, kultur- og museumsfaciliteterne på en effektiv måde, der kan tilgodese den stigende og ændrede efterspørgsel. Primære opgaver o Fysisk planlægning, som omfatter udarbejdelse af Plan- og Agenda21-strategier, lokalplaner og kommuneplan for Egedal Kommune. o Myndighedsopgaver i henhold til forskellige love, hvor byggelovgivningen er den mest ressourcekrævende. o Delvist lovbestemte opgaver, som er ydelsesstøtte til ældreboliger, driftssikring af boligbyggeri samt tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter. o Drift og udvikling af GIS, som er et geografisk informationssystem, til understøttelse af kommunes opgaver i hele organisationen. o Erhvervsservice i samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen, som varetager opgaven med vejledning til iværksættere, vækstiværksættere og vækstvirksomheder. o Drift og udvikling af musikskole, idrætsfaciliteter, kulturhuse og museer. Politisk udvalg: Planudvalget og Kultur-og Erhvervsudvalget 2. Strategi og resultatmål o I forlængelse af kommunens Planstrategi for 2015 revideres kommuneplanen. De prioriterede lokalplaner for perioden udarbejdes og vedtages, herunder planerne for byudviklingsområderne. Planlægningen skal ske i dialog med borgerne, grundejerforeningerne, landsbylaug og erhvervslivet så tidligt som muligt i processen. o Centerets ISO9001 certificering af sagsbehandlingen i alle afdelingerne skal opretholdes og medvirke til fortsat effektivisering af administrationen. o CPK arbejder på en udbygning af idrætsfaciliteterne Finansielle mål: Ikke-finansielle mål: 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Tabel 1 viser Center for Plan, Kultur of Erhvervs bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. 1
Budgetnotat 2016-19 Tabel 1 Driftsbudget for (CPK) fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1.000 kr 1) Korrigeret budget 2015 2) 2016 2017 2018 Budgetfoslag 2019 Løn 37.185 37.102 37.102 37.102 37.102 Øvrige udgifter 22,342 20.040 20.040 20.040 20.040 Udgifter totalt 59,527 57.142 57.142 57.142 57.142 Indtægter totalt -6.083-5.681-5.681-5.681-5.681 Centerets nettobevilling i alt 53,444 51.461 51.461 51.461 51.461 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Budgetterne for 2016 og overslagsårene er uændrede, da der ikke foreligger aktuelle planer om aktivitetsændringer med økonomiske konsekvenser. Tabel 2 Driftsbudget for (CPK) fordelt på rammer Beløb i 1.000 kr 1) Korrigeret budget 2015 2) 2016 2017 2018 2019 Plan og Erhverv 18.104 17.022 17.022 17.022 17.022 35.340 34.439 34.439 34.439 34.439 Centerets nettobevilling i alt 53.444 51.461 51.461 51.461 51.461 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Som det fremgår af tabel 2 er budgettet for CPK uændret fra 2016 og i overslagsårene. Det forudsættes derfor, at ændring af aktivitetsniveauet på et område kan ske ved tilsvarende at ændre på andre områder. Altså ved at foretage prioriteringer indenfor centerets samlede bevilling. Centeret er i betydeligt omfang involveret i gennemførelsen af kommunens strategiske mål, herunder i særlig grad promovering af Egedal Bydel. Det kan betyde, at andre af centerets aktiviteter må nedprioriteres i perioder. En af centerets nye aktiviteter er drift af Stenløse Kulturhus, som må forventes at trække på de samlede ressourcer, uden at det endnu er helt klart, hvor stort behovet vil være. I 2016 skal der derfor være særlig opmærksomhed på eventuel opgaveglidning på grund af nødvendige, interne økonomiske prioriteringer. 2
Budgetnotat 2016-19 3.2 Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Antal byggesager og deres omfang og kompleksitet 2. Antal lokalplaner og andet overordnet planarbejde 3. Antal besøgende på idrætsområdet 4. Antal børn og unge, der modtager aktivitetstilskud i 2015 5. Antal voksne i foreningslivet Forudsætninger Antallet af byggesager varierer over årene fra 936 sager i 2012 til 571 sager i 2014. Det skønnes, at et gennemsnit vil ligge på ca. 650 om året. Der er planlagt 5 8 lokalplaner og revision af Kommuneplanen. Idrætsanlæggene i Egedal Kommune bliver besøgt af ca. 16.000 brugere/borgere hver uge Folkeoplysningsloven er en rammelov, hvor Byrådet skal afsættes beløb til aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år. I 2015 har spejderne modtaget tilskud til 666 børn og unge, Idrætsforeningerne har modtaget tilskud til 8.420 børn og unge, og andre foreninger (kulturelle, børnefilmklub m.fl.) har modetaget tilskud til 662 børn og unge. Det samlede antal er 9.748 aktive børn og unge Voksne over 25 år modtaget i princippet ikke tilskud. Her er der især tale om voksne kulturelle forening samt instruktører, trænere i vores idrætsliv som ledere på spejderområdet. I 2015 tæller de voksne i foreningslivet i alt 6.506 3.3Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter 2016 Løn Lønbudgettet er periodiseret ud fra forbruget i 2014, da det vurderes, at forbrugsmønsteret i 2016 i store træk vil svare til dette. Øvrige udgifter Budgettet for øvrig drift er periodiseret ud fra forbrugsmønsteret i 2014, da det skønnes, at dette er kendetegnende for området. I maj og juli er udgifterne markant højere end resten af året, hvilket skyldes, at der i disse måneder betales for ydelser, som Materielgården leverer på idrætsområdet samt at der i denne periode også gennemføres større renoverings- og vedligeholdelsesopgaver på indvendige idrætsanlæg. Med henblik på en yderligere kvalificering af periodiseringsforudsætningerne vil der i 2015 og 2016 skulle arbejdes med at indsamle historik i forhold til relationen mellem aktiviteter og forbrug, såleses at budgettet for 2017 i større omfang kan periodiseres ud fra planlagte aktiviteter. 3
Budgetnotat 2016-19 Figur 2 Forventet indtægtsniveau for 2016 Indtægter Periodisering af indtægtsbudgettet bygger på mønsteret for 2014, som vurderes at være repræsentativt for Centeret. Det fremgår, at indtægterne er jævnt fordelt over året, bortset fra månederne marts og oktober. I disse måneder er de store indtægtskilder dels elevers egenbetaling for at deltage i Musikskolen, dels indtægter fra Statens Musikråd, som jf. Lovgivningen på området yder et tilskud pr elev til drift af Musikskolen. 4
Budgetnotat 2016-19 3.4Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig Da der er tale om en ny aktivitet kan der være en vis usikkerhed om, hvordan aktivitetsniveauet bliver, og hvilke ressourcer i form af servicering og materialer, der bliver behov for 5 Musikskolen I forbindelse med den fulde implementering af folkeskolereformen, hvor lektiecafe bliver obligatorisk, kan det medføre et faldende elevtal i Musikskolen, da børnenes skoledag bliver længere, og det derfor kan blive vanskeligere, at få tid til fritidsaktiviteter. Folkeskolereformen tilsiger dog, at den kommunale musikskole skal bidrage til at realisere intentionerne i skolereformen ved at indgå i folkeskolen i et vist omfang. Det kan betyde, at der vil være uændrede udgifter til lærerlønninger men færre indtægter fra egenbetaling og tilskud fra Statens Musikråd. 6 Antal byggesager og deres kompleksitet Antallet af byggesager varierer år for år, og er dermed en faktor, som kan påvirke ressourcetrækket i afdelingen. Samtidig kan sagernes omfang og kompleksitet variere en del, hvilket kan påvirke såvel ressourceanvendelsen som indtægterne fra gebyrer. 4 Stenløse Kulturhus Et skøn på 1 mio. kr. om året fordelt med ca. 0,5 mio. kr. til aktiviteter og 0,5 mio. kr. til personale til styring og servicering af huset, forekommer realistisk. Vurdere, om der er andre aktivitetsområder, som falder og dermed kan medfinansiere den specifikke aktivitetsudvidelse. Indgå drøftelser med skoleområdet om medfinansiering af den del af Musikskolens indsats, der ligger i folkeskolen. Opfølgning i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger Musikskolen Byg- og planafdelingen. 5
Budgetnotat 2016-19 4. Anlægsbudget 4.1 Anlægsbudget Tabel 3 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for 2016. Tabel 3 Anlægsbudget for Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) 2015 2016 2017 2018 2019 888880-01 Egedal Bydelscenter 750 750 0 0 0 002003 Kunstpulje 961 474 0 0 0 318002 Renovering og modernisering af Ølstykke Svømmehal 3.755 0 10.150 0 0 318004 Stenløse Friluftsbad - oprydning 0 0 0 2.000 0 Fagcentrets anlægsbudget i alt 5.466 1.224 10.150 2.000 0 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 27.5.2015 (i 2015-priser) Tabel 4 Anlægsbudget for Center for Plan, kultur og Erhverv fordelt på udvalg Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) 2015 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget 1.711 1.224 0 0 0 Kultur- og Erhvervsudvalget 3.755 0 10.150 2.000 0 Centrets nettobevilling i alt 5.466 1.224 10.150 2.000 0 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 27.5.2015 (i 2015-priser) 4.2 Primære anlægsinvesteringer og deres forudsætninger De primære anlægsinvesteringer Investering Beskrivelse 1. Egedal Bydelscenter Projektet er planlagt til at skulle afsluttes i 2016, da der er tale om en projektansættelse. 2. Renovering og modernisering Renoveringen forventes gennemført i 2017 af Øl- stykke Svømmehal 3. Stenløse Friluftbad Afmontering og oprydning forventes afsluttet i 2018 6
Budgetnotat 2016-19 4.3 Periodiseret anlægsbudget Figur 3 Periodiseret anlægsbudget for 2016 Periodiseret anlægsbudget Her forklares udsving på figur 3. Kort forklaring af store udsving og redegørelse af særlige forhold for de anlægsinvesteringer, som er væsentlige. Herudover anføres periodiseringsprincip. 1. Egedal Bydel Den langt overvejende del af udgifterne til Egedal Bydel er løn, som afholdes månedsvis. 2. Kunstpulje Det forventes, at kunstpuljens indkøb samles et par gange i løbet af året i forbindelse med at der tages samlet stilling til årets kunstindkøb. 7
Budgetnotat 2016-19 8
Bilag til budgetnotat 2016-19 Plan og erhverv Plan og erhverv 1.Plan og erhverv - primære opgaver Plan og erhvervs primære aktiviteter Planlægning: Arbejdet med planlægning omfatter kommuneplan, lokalplaner og generel fysisk planlægning for kommunen Byggesager: Arbejdet består i at behandle byggesager på en hurtig og smidig måde, som understøtter kommunens strategi om at være en kommune, som det er godt at bo i og drive erhverv i. GIS: Arbejdet omfatter registrering og vedligeholdelse af data til brug for kommunens digitale kort, samt bidrage til at regionale og nationale data vedrørende samme holdes ajour. Ejendomme: Arbejdet omfatter bl.a. opkrævning af ejendomsskatter. Erhverv: Arbejdet er en vigtig bestanddel i at virkeliggøre strategien om at Egedal Kommune skal være en erhvervsvenlig kommune, som servicerer erhvervslivet bl.a. små og mellemstore virksomheder, som der er et stort potentiale i Egedal. 2.Resultatmål I forlængelse af kommunens Planstrategi for 2015 revideres kommuneplanen. De prioriterede lokalplaner for perioden udarbejdes og vedtages, herunder planerne for byudviklingsområderne. Planlægningen skal ske i dialog med borgerne, grundejerforeningerne, landsbylaug og erhvervslivet så tidligt som muligt i processen. Centerets ISO9001 certificering af sagsbehandlingen i alle afdelingerne skal opretholdes og medvirke til fortsat effektivisering af administrationen. CPK arbejder på en udbygning af idrætsfaciliteterne Finansielle mål: Ikke-finansielle mål: 3.Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde Plan og Erhvervs budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Plan og erhverv fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1.000 kr 1) Korrigeret budget 2015 2) 2016 2017 2018 Plan og Erhverv 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Budgetfoslag 2019 Løn 12.741 12.658 12.658 12.658 12.658 Øvrige udgifter 6.645 5.645 5.645 5.645 5.645 Udgifter totalt 19,386 18.303 18.303 18.303 18.303 Indtægter totalt -1.281-1.281-1.281-1.281-1.281 Plan og Erhverv nettobevilling i alt 18.105 17.022 17.022 17.022 17.022 9
Bilag til budgetnotat 2016-19 Plan og erhverv Tabel 2 Driftsbudget for Plan og erhverv fordelt på områder Beløb i 1.000 kr 1) Korrigeret budget 2015 2) 2016 2017 2018 Budgetfoslag 2019 Plan og Erhverv Planlægning 11.950 11.531 11.531 11.531 11.531 Byggesager 244 244 244 244 244 GIS 2.029 2.029 2.029 2.029 2.029 Ejendomme 1.726 1.726 1.726 1.726 1.726 Erhverv 2.156 1.492 1.492 1.492 1.492 Plan og Erhverv nettobevilling i alt 18.105 17.022 17.022 17.022 17.022 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Antal byggesager og deres kompleksitet 2. Antal lokalplaner og øvrige planopgaver 3. Promovering af Egedal Bydel Forudsætninger Det er vanskeligt at forudsige, hvor mange byggesager, der skal behandles på et år, ligesom der kan være ret stor forskel på, hvor meget tid, der medgår til at behandle de enkelte sager. Antallet af byggesager varierer over årene, men ligger gennemsnitlig på ca. 650 sager pr. år I 2016 skal Kommuneplanen revideres, hvilket er en ret omfattende opgave. Antallet af lokalplaner og lokalplanændringer varierer over årene, og omprioriteres ofte ud fra uforudsigelige behovsændringer, bl.a. i forbindelse med at kommunale bygninger skal anvendes til andet end det oprindelige formål, eller sælges og i den forbindelse ændre anvendelsesformål. Der forventes udarbejdet 5 8 lokalplaner i 2016. I 2016 er det planlagt, at der skal arbejdes intensivt med promovering af Egedal Bydel, hvorfor der må forventes en række initiativer på dette område. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 - Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter Løn: Periodiseringen af budgettet er sket med udgangspunkt i forbruget i 2014, som er de senest tilgængelige tal. Det er dog forventeligt, at lønforbruget vil fordele sig lidt mere jævnt over året i 2016, men det kan blive påvirket af personaletilgang og afgang, da nogle medarbejdere er ansat til særlige, tidsbegrænsede opgaver. Øvrige udgifter: 10
Bilag til budgetnotat 2016-19 Plan og erhverv Periodiseringen af budgettet er sket med udgangspunkt i forbruget i 2014, som er de senest tilgængelige tal, og der ikke er en en til en sammenhæng mellem registrerede aktiviteter og forbrug. Indtægter: Periodiseringen er sket ud fra en jævn fordeling af indtægterne over året, og er i øvrigt minimale. Figur 2 - Forventede udgifter pr. område 2016. Planlægning, byggesager, GIS, ejendomme og erhverv Periodiseringen af budgettet er sket med udgangspunkt i forbruget i 2014, som er de senest tilgængelige tal, og der ikke er en en til en sammenhæng mellem registrerede aktiviteter og forbrug. Figur 3 - Forventede indtægter pr. område. Planlægning, byggesager, GIS, ejendomme og erhverv Periodiseringen af budgettet er sket med udgangspunkt i en ligelig fordeling over året, da der ikke er en en til en sammenhæng mellem registrerede aktiviteter og forbrug. 11
Bilag til budgetnotat 2016-19 Plan og erhverv 3.4Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Antal lokalplaner, som uforudsigeligt skal revideres 2. Fremdriften af promovering af Egedal Bydel Der kan i løbet af året opstå behov for at revidere lokalplaner på grund af at bygninger eller områder skal ændres til andet formål, end de er planlagt til. Planerne om at promovere og i forlængelse af det, at udbygge Egedal Bydel kan som udgangspunkt varetages indenfor det budgetterede. Hvis konjunkturudviklingen betyder, at der skabes større vækst, end forventet, kan det betyde, at der vil komme pres på afdelingen, for at imødekomme interesserede virksomheders ønsker om at udvikle og bygge i området. Det er ikke muligt, at angiver et eksakt beløb. Men en forøgelse af medarbejderstaben til at imødekomme ønsket om en hurtigere udbygning end forudsat med en stilling, vil svare til en merudgift på ca. 600.000 kr. pr. år. Følge udviklingen på området, og i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger at give en status. Planafdelingen 4. Driftsbudget for Plan og erhverv I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau. 4.1Plan og erhverv 4.1.1 Aktivitetsbudget for Plan og erhverv 2016 Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Plan og erhverv. Tabel 3 Aktivitetsbudget for Plan og erhverv Beløb i 1.000 kr. 1) Mængde Enhedspris Budget Plan og Erhverv Planlægning 11.531 Byggesager 244 GIS 2.029 Ejendomme 1.726 Erhverv 2.156 Aktivitetsforudsætninger fremgår af tabel 3.2, og det periodiserede budget for aktiviteter fremgår af afsnit 3.3 figur 1-3. 12
Bilag til budgetnotat 2016-19 1. s primære opgaver s primære aktiviteter Kultur- og fritidsaktiviteter, som omfatter samarbejde med det lokale foreningsliv, administration af tilskud til foreninger og fritidsaktiviteter, administration af lokalefordeling, varetagelse af opgaver i henhold til Lov om Folkeoplysning samt styrkelse af samarbejdet imellem kommunens foreningsliv generelt. Drift af idrætsanlæg samt vedligeholdelse af disse og et omfattende samarbejde med idrætsforeningerne i kommunen. Drift af Musikskolen som omfatter undervisning af elever i hold og individuelt samt administration, herunder opkrævning af deltagerbetaling og indhentning af tilskud fra staten. 2. Resultatmål Servicering af kultur-og idrætsbrugerne m. fl. bedst muligt under hensyntagen til den økonomiske ramme. Drive og udvikle idræts-, kultur- og museumsfaciliteterne på en effektiv måde, der kan tilgodese den stigende og ændrede efterspørgsel. CPK arbejder på en udbygning af idrætsfaciliteterne Finansielle mål: Ikke-finansielle mål: 3. Driftsbudget 3.1Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområde Kultur og Fritid s bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1.000 kr 1) Korrigeret budget 2015 2) 2016 2017 2018 Budgetfoslag 2019 Løn 24.444 24.444 24.444 24.444 24.444 Øvrige udgifter 15.697 14.395 14.395 14.395 14.395 Udgifter totalt 40.141 38.839 38.839 38.839 38.839 Indtægter totalt -4.801-4.400-4.400-4.400-4.400 nettobevilling i alt 35.340 34.439 34.439 34.439 34.439 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) Tabel 2 Driftsbudget for Plan og Erhverv fordelt på områder Beløb i 1.000 kr 1) Korrigeret budget 2015 2) 2016 2017 2018 Budgetfoslag 2019 12.922 12.415 12.415 12.415 12.415 Idrætsanlæg 16.513 15.719 15.719 15.719 15.719 Musikskolen 5.905 6.305 6.305 6.305 6.305 nettobevilling i alt 35.340 34.439 34.439 34.439 34.439 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. ultimo maj 2015 (i 2015-priser) 13
Bilag til budgetnotat 2016-19 3.2Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Antal besøgende på idrætsområdet 2. Antal børn og unge, der modtager aktivitetstilskud i 2015 3. Antal voksne i foreningslivet 4. Antal foreninger som modtager lokaletilskud 5. Antal foreninger, som søger KEU om tilskud 6. Antal ved prisuddelinger, og der afholdes arrangement for prisuddelingerne 7. Antal aktivitetselever i Musikskolen Forudsætninger Idrætsanlæggene i Egedal Kommune bliver besøgt af ca. 16.000 brugere/borgere hver uge. Folkeoplysningsloven er en rammelov, hvor Byrådet skal afsættes beløb til aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år. I 2015 har spejderne modtaget tilskud til 666 børn og unge, Idrætsforeningerne har modtaget tilskud til 8.420 børn og unge, og andre foreninger (kulturelle, børnefilmklub m.fl.) har modetaget tilskud til 662 børn og unge. Det samlede antal er 9.748 aktive børn og unge Voksne over 25 år modtaget i princippet ikke tilskud. Her er der især tale om voksne kulturelle forening samt instruktører, trænere i vores idrætsliv som ledere på spejderområdet. I 2015 tæller de voksne i foreningslivet i alt 6.506 13 foreninger har modtaget tilskud til egne eller lejede lokaler jfr. regler i Folkeoplysningsloven. De 13 foreninger repræsenterer i alt 1.645 aktive børn og unge under 25 år. Ca. 10 til 15 foreninger søger hvert år særligt tilskud hos Kultur- og Erhvervsudvalget til events, familieaktiviteter, aktiviteter på tværs af målgrupper og inddragelse af borgere i aktiviteter, samt til helt nye aktiviteter. Kultur- og Erhvervsudvalget uddeler hvert år en pris/hæder til indstillede ledere, trænere m.fl., som har gjort en særlig indsats for børn og unge og i foreningslivet generelt,. Der uddeles en Kulturpris, Lederpris samt en Ungdomslederpris. Herudover uddeles hvert år mesterskabspriser til ca. 350 børn, unge og deres trænere, som har opnået hæderen via Danmarksmesterskab, Europamesterskab, Landsmesterskaber m.m.. I sæson 2014/15 er der ca. 1.300 aktivitetselever. Aktivitetselever opgøres ud fra synspunktet om, at den enkelte elev kan gå til flere aktiviteter i Musikskolen, f.eks. eneundervisning, holdundervisning og sammenspil. 14
Bilag til budgetnotat 2016-19 3.3Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter 2016 Periodiseringsprincipper Budgettet for er dannet ud fra at opretholde et uændret serviceniveau i forhold til 2015. Løn Periodiseringen af løn, øvrige udgifter og indtægter er sket med udgangspunkt i mønsteret for dette i 2014, da det vurderes, at det vil være typisk for området. Som det fremgår af figur 1 forventes der et nogenlunde ens lønforbrug hver måned. Der er dog en lille afvigelse i april, hvor der udbetales særlig feriegodtgørelse. Øvrige udgifter Afholdelse af øvrige udgifter forventes at følge det ovenfor viste. De væsentligste årsager til at udgifterne falder på denne måde er, at såvel Musikskolen som Idrætsområdet typisk foretager større indkøb og anskaffelser i forbindelse med et nyt undervisningsårs eller sæsons begyndelse, ligesom udbetaling af tilskud til foreninger også falder koncentreret på disse tidspunkter af året. Indtægter Som det fremgår ovenstående falder indtægterne nogenlunde jævnt fordelt over året, bortset fra marts og oktober, hvor de er markant større på grund af at Musikskolen i disse måneder får elevindbetalinger og refusioner fra Statens Musikråd. 15
Bilag til budgetnotat 2016-19 Figur 2 Forventede udgifter pr. område 2016. På er lønforbruget også nogenlunde ens hver måned, men som det fremgår af figuren er der større udgifter i maj og august. Det er begrundet i, at der i disse måneder udbetales tilskud til foreninger, uddeles priser samt foretages anskaffelser til områdets aktiviteter. Idrætsområdet På Idrætsområdet tegner sig også et billede af et variabelt forbrug over årets måneder. Også her er der tale om, at lønudgifter fordeler sig nogenlunde ligeligt over årets måneder, men at anskaffelser af materiel samt betaling for fremmede entreprenørers arbejder falder ujævnt over året. Der er bl.a. tale om Materielgårdens vedligeholdelse af udenomsarealer samt typisk renoveringsarbejder på anlæg, f.eks. gulve i haller eller renovering af boldbaner, mål og lignende. Musikskolen På Musikskolen er der et nogenlunde lige stort forbrug hver måned. Det er begrundet i, at den overvejende del af udgifterne er løn. Figur 3 Forventede indtægter pr. område 2016. På sområdet er der stort set ingen indtægter. Idrætsområdet Indtægter på Idrætsområdet fordeler sig jævnt hen over året. Indtægterne stammer bl.a. fra entre i Svømmehallen og reklamer i haller og på stadions. Musikskolen Indtægterne i Musikskolen er dels elevbetaling og dels tilskud fra Statens Musikråd. 16
Bilag til budgetnotat 2016-19 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Stenløse Kulturhus Da der er tale om en ny aktivitet kan der være en vis usikkerhed om, hvordan aktivitetsniveauet bliver, og hvilke ressourcer i form af servicering og materialer, der bliver behov for 2. Musikskolen I forbindelse med den fulde implementering af skolereformen, hvor lektiecafe bliver obligatorisk, kan det medføre et faldende elevtal i Musikskolen, da børnenes skoledag bliver længere, og det derfor kan blive vanskeligere, at få tid til fritidsaktiviteter. Folkeskolereformen tilsiger dog, at den kommunale musikskole skal bidrage til at realisere intentionerne i skolereformen ved at indgå i folkeskolen i et vist omfang. Det kan betyde, at der vil være uændrede udgifter til lærerlønninger men færre indtægter fra egenbetaling og tilskud fra Statens Musikråd. Det er vanskeligt at vurdere budgetbehovet, men ud fra et forsigtigt skøn vil det være ca. 1 mio. kr. om året fordelt med ca. 0,5 mio. kr. til aktiviteter og 0,5 mio. kr. til personale til styring og servicering af huset. Det er ikke muligt, at beregne et beløb. Vurdere, om der er andre aktivitetsområder, som falder og dermed kan medfinansiere den specifikke aktivitetsudvidelse. Indgå drøftelser med skoleområdet om medfinansiering af den del af Musikskolens indsats, der ligger i folkeskolen. Musikskolen 17
Bilag til budgetnotat 2016-19 4. Driftsbudget for I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau. 4.1 4.1.1 Aktivitetsbudget for 2016 Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Tabel 3 Aktivitetsbudget for Plan og Erhverv Beløb i 1.000 kr. 1) Mængde Enhedspris Budget 12.922 Idrætsanlæg 15.719 Musikskolen 6.305 Aktivitetsforudsætninger fremgår af tabel 3.2, og det periodiserede budget for aktiviteter fremgår af afsnit 3.3 figur 1-3. 18