Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014
Budgettal på skoleområdet
Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500
Budget 2014 2017 Nettodriftsbudget 2014 Folkeskolen: 1.333.159.000 kr. Funktion 03.22.01 Folkeskolen omfatter udgifter til driften af alle kommunens folkeskoler dvs. normalundervisning, 2-sprogede elever og de almindelige specialtilbud. 2013/2014 2016/2017 2019/2020 Elevtal 0.-10. kl. 18.600 18.709 18.639 Størstedelen af udgifterne udmeldes til skolerne gennem timebevillinger til lærere og pædagoger.
Budget 2014-2017 Nettodriftsbudget 2014 Pædagogisk psykologisk rådgivning: 28.867.000 kr. Funktion 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. omfatter udgifter til driften af PPR, dvs. konsulenter, psykologer, terapeuter mv. som servicerer folkeog privatskolerne i Aalborg Kommune.
Budget 2014-2017 Nettodriftsbudget 2014 Skolefritidsordninger (DUS): 246.235.000 kr. Funktion 03.22.05 Skolefritidsordninger omfatter udgifter til driften af kommunens DUS og landsbyordninger samt indtægter fra forældrebetaling. I den nuværende model konteres udgifter til pædagoger i skoledelen her. DUS 6-9 årige DUS 2 Landsbyordning 2013/2014 7.072 elever 1.171 elever 269 elever
Budget 2014-2017 Nettodriftsbudget 2014 Befordring: 24.099.000 kr. Funktion 03.22.06 Befordring af elever omfatter udgifter til befordring af skoleelever, eks. i tilfælde af: Farlig skolevej Sygekørsel Lang afstand til distriktsskolen
Budget 2014-2017 Nettodriftsbudget 2014 Specialundervisning i regionale tilbud: 18.863.000 kr. Funktion 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud omfatter udgifter til elever der er visiterede til regionens tilbud eks. blinde børn, børn med hørehandicap eller meget specifikke sprog/talevanskeligheder
Budget 2014-2017 Nettodriftsbudget 2014 Kommunale specialskoler: 122.540.000 kr. Funktion 03.22.08 Kommunale specialskoler omfatter udgifter til både specialklasser og specialskoler samt udgifter til DUS i tilknytning hertil. Desuden mellemkommunale betalinger for specialelever. Størstedelen af ressourcerne udmeldes til skolerne via timetildelingerne. 2013/2014 Elever i spec.klasser Elever i specialskoler Elever fra Aalborg Kommune Elever fra andre kommuner 346 43 94 50
Budget 2014-2017 Nettodriftsbudget 2014 Betaling til privatskoler: 98.460.000 kr. Betaling til efterskoler: 24.693.000 kr. Funktionerne 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler og 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler omfatter udgifter til elever med bopæl i kommunen, som er indmeldt på hhv. en privatskole eller en efterskole. 2013/2014 Elever i privatskole 2667 Elever i privat SFO 926 Elever på efterskole 750
Budget 2014-2017 Nettodriftsbudget 2014 Specialpædagogisk bistand til førskolebørn: Specialpædagogisk bistand til voksne: Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov: 14.218.000 kr. 25.480.000 kr. 14.379.000 kr. Funktion 03.22.16 Specialpædagogisk bistand til førskolebørn omfatter udgifter til eks. undersøgelse af småbørn med specifikke, sammensatte vanskeligheder. Funktion 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne omfatter udgifter til eks. undervisning i at kompensere ift. nedsat funktionsevne Funktion 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov omfatter udgifter til STU-forløb (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) Børn der modtager talepæd. bistand 447 Børn i specialbørnehaver 55 Børn i forskellige regionale tilbud 48 STU forløb (gennemsnitligt pr. år) 70
Budget 2014-2017 Nettodriftsbudget Aalborg Kulturskole: 19.242.000 kr. Aalborg Ungdomsskole: 49.067.000 kr. Funktion 03.35.63 Musikarrangementer omfatter udgifter til Aalborg Kulturskoles fritidstilbud i musik, drama mv. og indtægter fra forældrebetaling. Elever i Kulturskolen 5.000 Elever i Ungdomsskolen 9.300 Klubmedlemmer 3.000 Desuden afholdes udgifter til skolernes korundervisning også her. Funktion 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed omfatter udgifter til ungdomsklubber og holdundervisning i Aalborg Ungdomsskole.
Nøgletal for skoleområdet
Klassekvotient i folkeskoler 2012/2013 Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København 0. - 3. klasse 22,0 22,2 20,8 20,4 21,2 23,3 4. - 6. klasse 21,9 21,5 20,0 20,5 21,0 22,9 7. - 9. klasse 21,5 21,2 21,5 20,7 20,4 21,6 10. Klasse 29,2 24,7 25,8 20,1 24,5 19,5 Samlet 22,0 21,9 20,8 20,5 21,0 22,7
Nettodriftsudgifter til folkeskoler pr. elev regnskab 2012 Kr. pr. elev Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København Undervisningspersonale 43.452 36.931 41.991 46.330 41.041 37.770 Rengøring 2.589 1.818 3.731 2.773 2.968 2.763 Tekniske servicemedarbejdere 1.781 882 1.676 1.230 1.558 1.597 Ledelse 2.816 2.615 1.628 1.912 2.817 3.613 Øvr. adm. Personale 1.021 796 1.475 1.278 1.086 2.030 Undervisningsmidler og inventar 2.957 561 4.044 3.337 4.121 4.027 Betalinger vedr. anbragte børn 487 164 2 552 6 624 Ejendomsudgifter 3.453 2.407 3.281 3.552 3.770 3.850 Resterende udgifter 1.436 6.378 903 2.301 712 3.689 Nettodriftsudgifter pr. elev i alt 59.992 52.552 58.731 63.265 58.079 59.963
Gennemsnitlig skolestørrelse Aarhus 570 Odense 502 Aalborg 384 Esbjerg 470 Randers 411 København 577
Dækningsgrader vedr. folkeskole-, privatskole-, efterskole- og ungdomskostskolefrekvens 2012/2013 Procentandel af underviste elever Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København Elever i folkeskole 82,1 78,9 84,9 87,1 79,6 72,4 Elever i privatskole 14,0 17,6 11,8 8,7 17,4 25,8 Elever i efterskoler og ungdomskostskoler 3,9 3,6 3,3 4,2 3,0 1,9 I alt 100 100 100 100 100 100
Andelen af elever i specialundervisning 2012/2013 Procentandel af folkeskoleelever Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København Andel elever i specialklasser 2,8 5,3 3,8 3,2 3,6 4,9 Andel elever i modtageklasser 0,5 0,3 0,7 0,9 0 0,7 Andel elever i normalklasser 96,7 94,4 95,6 95,9 96,4 94,4 I alt 100 100 100 100 100 100
Karaktergennemsnit for 9. klasses afgangsprøve sommeren 2012 Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København Dansk læsning 6,7 6,5 6,7 6,5 6,5 6,2 Dansk retskrivning 6,8 6,6 6,6 6,6 6,6 6,2 Dansk skr. fremstilling 6,5 6,4 6,5 6,3 6,6 6,2 Dansk orden 6,1 5,5 6,1 5,8 5,9 5,7 Dansk mundtlig 7,7 7,7 7,4 7,4 7,3 7,1 Matematiske færdigheder 7,3 6,9 7,2 7,1 7,1 6,3 Matematisk problemløsning 6,5 6,2 6,7 6,3 6,6 5,5 Engelsk mundtlig 7,6 7,5 7,3 6,9 7,6 7,4 Fysik/kemi praktisk/mundtlig 6,3 6,4 6,4 6,2 5,8 5,9
Timebevillingsmodeller
Timebevillingsmodeller - Alle personaleressourcer på skolerne bevilges som timer - Primært 2 modeller: Lærertimebevillingen og pædagogtimebevillingen - Alle timebevillinger er i årlige løntimer (nettoårsnorm = 1.679,8 timer) - Gennemsnitlig timepris for hver enkelt personalegruppe fastsættes for hvert skoleår - Ingen omregningsfaktorer => Tid til forberedelse og andre opgaver er en ledelsesopgave på skolerne
Lærertimebevillingen Lærertimebevillingen er opdelt i en række delområder: - Normalundervisning - Inklusion - Kompetencecenter - 2-sprogede elever - Specialklasser - Særskilte bevillinger - Ledelse og TR Undervisningstimer årligt Skoleåret 2012/2013 Skoleåret 2014/2015 Budgetteret Faktisk 703 663 781?
Lærertimebevillingen Delområderne tildeles timer ud fra forskellige kriterier: Fagdelt undervisning (0.-9. kl.) Understøttende undervisning Inklusion Kompetencecenter Specialklasser 2-sprogede Ledelse Grundtildeling, elevafhængig tildeling, holdfaktor afhængig af skolestørrelse Grundtildeling, elevafhængig tildeling Grundtildeling, social belastningsgrad, segregeringshistorik og elevtal Pulje, der fordeles af PPR Indplacering på baggrund af PPR s visitation Antal tosprogede, fastsatte normeringer pr. modtageklasse, behovsvurdering Grundtildeling og normeringsafhængig tildeling
Pædagogtimebevillingen Den nye tildelingsmodel til pædagoger er sammensat af 3 hovedelementer: 1) Grund-normering (DUS) 2) Pædagogtimer i skoledel (skole) 3) Understøttende undervisning (skole) Herudover tildeles timer til: Inklusion Timer til landsbyordning Timer til Mini DUS Timer til vuggestuebørn, Timer til DUS II Timer til børn med specielle behov To-sprogede børn Øvrige særskilte bevillinger
Pædagogtimebevillingen Timerne tildeles på baggrund af: DUS Understøttende undervisning Pædagogtimer i skoledel Inklusion Specialbørn 2-sprogede Ledelse (DUS) Grundtildeling, antal indmeldte børn Grundtildeling, elevafhængig tildeling Grundtildeling, klassetrinsafhængig elevfaktor Grundtildeling, social belastningsgrad, segregeringshistorik og elevtal (0.-3. klasse) Indplacering på baggrund af PPR s visitation Tildeling i tilknytning til modtageklasser Indgår i tildelingen til DUS
Eksempel Herningvej Skole Skoleåret 2013/2014: Lærertimer 2013/2014 Fagdelt undervisning 39.426 timer - 0.klasse 9.-klasse - Samlet elevtal: 389 elever Understøttende und. Inklusion 3.440 timer 2.965 timer - Elevtal 0.-3. klasse: 182 elever Pædagogtimer 2013/2014 DUS Understøttende und. Inklusion 12.388 timer 3.440 timer 1.188 timer
Folkeskolereformen
Folkeskolereform Rammeudregning Merudgifter/mindreindtægter Mindreudgifter/merindtægter Lærere Råderum reduceres 86.400 Råderum bevares 30.000 22 ekstra lektioner 35.859 Lærere mere undervisning 49.700 Understøttende undervisning 41.742 Ledelse 6.570 Råderum udvides 30.400 I alt 144.571 136.100 DUS O-normering bortfalder 12.328 G-normering reduceret 30.145 A-normering 30.152 Pædagoger mere tilstedeværelsestid 11.400 Dele A-normering bibeholdt 19.198 Understøttende undervisning 35.344 DUS 2 2.933 Fritidscentre 2.400 Forældrebetaling 18.000 Råderum udvides 27.000 I alt 99.542 89.358 Andet Understøttende udv. Ekstern 8.565 Bloktilskud 27.600 Balance 380 I alt 8.945 27.600 I alt samlet 253.058 253.058
Folkeskolereform Timefordelingsplan 0.-9. klasse: Tabel B - Fagdelte timer Klassetrin 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Normalklasser i alt Dansk 330 300 270 210 210 210 210 210 210 2.160 Engelsk 30 30 60 60 90 90 90 90 90 630 2. fremmedsprog 30 60 90 90 90 360 Historie 30 60 60 60 60 60 30 360 Kristendom 60 30 30 30 30 60 30 30 300 Samfundsfag 60 60 120 Matematik 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1.350 Natur/teknik - naturfag 30 60 60 90 60 60 360 Geografi 60 30 30 120 Biologi 60 60 30 150 Fysik/kemi 60 60 90 210 Idræt 60 60 60 90 90 90 60 60 60 630 Musik 60 60 60 60 60 30 330 Billedkunst 30 60 60 60 30 240 Håndarbejde, sløjd og hjemkundskab 90 120 120 60 390 Valgfag 60 60 60 180 Timer i alt pr. klasse 600 750 750 780 900 930 930 960 960 930 8.490 Tabel C - Understøttende undervisning Klassetrin 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Normalklasser i alt Antal timer årligt pr. klassetrin 381 231 231 203 180 150 150 186 186 216 2.114
Folkeskolereform Personalemæssige konsekvenser af de nye timebevillingsmodeller: Lærere Pædagoger Total Nuværende model Ny model Forskel 1.273,5 555,6 1.829,1 1.291,3 554,4 1.845,7 17,8-1,2 16,6