Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg: Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Adm. prioritering: 2 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: I den nye halmodel fra 2012 er der afsat et fleksibelt rådighedsbeløb på ca. 800.000-1.0 mio. kr., som er afhængigt af aktivitetstimetallet i idrætahallerne. Jo flere aktivitetstimer, desto mere udbetalt tilskud og dermed færre midler i rådighedsbeløbet. Rådighedsbeløbet anvendes som puljemidler til udvikling i idrætshallerne gennem 4 udviklingspuljer. Det foreslås at puljerne skæres ned med 500.000 kr. i 2014, således at det kun er en et-årig besparelse og at puljerne kan etableres fuldstændigt igen i 2015. Den varige besparelse på 500.000 kr. på fritidsområdet skal findes igennem et mere omfattende og langsigtet analysearbejde på idrætshalområdet i løbet af det næste års tid - det skal ses i lyset af de store besparelser over de kommende år. Stillingtagen til varig udmøntning af besparelsen forslås således udsat til budget 2015 som del af 4 års planen for budgettilpasning. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i 1.000 kr. Prisniveau 2014. Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter 500 500 500 500 Merindtægter I alt 500 500 500 500 Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Rådighedsbeløbet i halmodellen er fleksibelt og derfor lidt usikkert at forudsige for 2014, men budgetrammen er den samme som i 2013. Der skal ske store forøgelser i hallernes aktivitetstimetal, hvis rådighedsbeløbet skulle komme under 500.000 kr. Når idrætshallerne søger til puljemidlerne modsvares det af en egenfinansiering fra hallerne, samt ekstern fundraising - målet med pujlerne er at skabe en mere bæredygtig drift og udvikling i hallerne. Puljerne anvendes til flg. udviklingstiltag i idrætshallerne: energioptimering (500.000-700.000 kr.), sund kost (100.000 kr.), igangsætning af nye aktiviteter (100.000 kr.) og udviklingsplaner (100.000 kr.) Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Idrætshallerne er inde i en fornuftig udvikling godt støttet af udviklingspuljerne og de tiltag der skabes på baggrund af udviklingsplaner, mm. I Fritidsstrategiens målsætninger satses der på nytænkning, samtænkning af faciliteter, udvikling af nye aktiviteter, moderniseringer, driftsoptimering, mm og disse forhold vil stadig udvikle sig. Puljerne har dog den ønskede effekt at idrætshallerne med økonomisk opbakning fra kommunen kan generere flere midler fra eksterne puljer og fonde til f.eks. energioptimerende foranstaltninger. Vi ser derfor kun reduktionen i 2014 som en midlertidig løsning og vil efterfølgende lave en mere langsigtet vurdering fra 2015 og fremefter.
Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Haltilskudsmodellens fokus på mere forretningsdrevne idrætshaller med mere nytænkning, udvikling af sund kost, nye aktivitetsformer og mere bæredygtig drift vil få vanskeligere ved at nå målsætningerne eftersom det vil være sværere at søge om økonomisk støtte i opstarten af diverse projekter. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Øvrige bemærkninger:
Nr. 9 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Udløb af lån til idrætshaller i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg: Funktion: Kultur- og fritidsudvalg Adm. prioritering: 1 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Ved kommunesammenlægningen blev det besluttet at ligestille alle idrætshaller ved at kommunen betaler eksisterende lån og afdrag i idrætshallerne. I 2014 udløber to af disse lån fra idrætshallerne, hvilket skaber et øget råderum i 2014 på i alt 261.215 kr. De to lån der udløber er et lån fra Espe hallen til kommunen og et realkreditlån fra Ryslingehallen. Det foreslås at de to lån indgår som en varig besparelse. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i 1.000 kr. Prisniveau 2014. Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter 261 261 261 261 Merindtægter I alt 261 261 261 261 Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Midler der løber tilbage til kommunen som et udslag af mindre udgifter til betaling af idrætshallernes lån er som udgangspunkt ikke budgetsat. Anvendelsen af midlerne er dog fastsat i haltilskudsmodellen, som angiver at midlerne bruges på øget vedligeholdelse i idrætshallerne. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi:
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Øvrige bemærkninger:
Nr. 10 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Afbureaukratisering og effektivisering Besparelsesforslag vedr. Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne Jytte Risager Kultur- og fritidsudvalg Adm. prioritering: 1 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne forventer at implementere et nyt fælles nationalt biblioteks-edb-system i 2015 eller 2016. Besparelsen forventes at blive ca. 125.000 kr. pr. år. Sideløbende hermed arbejder vi på at skabe et tættere bibliotekssamarbejde blandt de fynske kommuner. Der arbejdes med forskellige indsatsområder, bl.a. fælles materialevalg og materialesamling. Når dette realiseres forventes en besparelse på 50.000-75.000 kr. pr. år. Indtil disse innovationsprojekter kan realiseres foreslås besparelser på folkebiblioteksområdet som salamibesparelser, hvor der hentes besparelser på indkøb af materialer, inventar, arrangementer og administration for 200.000 kr. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i 1.000 kr. Prisniveau 2014. Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter 200 200 200 200 Merindtægter I alt 200 200 200 200 Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Det har stor betydning for Faabog-Midtfyn Bibliotekernes fortsatte udvikling, at der vedvarende kan investeres i digitalisering. Digitaliseringen kræver store økonomiske investeringer, som det kan være vanskeligt at finde, fordi der samtidig er kommunale besparelser.
Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Den fortsatte digitaliseringsudvikling af Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne er i overensstemmelse med kommunens udviklingsstrategi. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: Der har medio april 2013 været afholdt fælles personalemøde med økonomien i Faaborg-Midtfyn Kommune som hovedemne. Bibliotekets budget blev gennemgået - og medarbejderne blev opfordret til at bidrage til valg af besparelsesområder. Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Et enigt MED-udvalg tilslutter sig forslaget på MED-møde d.2.5.2013. Øvrige bemærkninger:
Nr. 11 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Strukturtilpasning Reducering af ugentligt undervisningstimetal Helle Jakobsen Kultur- og fritidsudvalg Adm. prioritering: Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Musikskolen har kun mulighed for at spare på sin kerneydelse nemlig musikundervisningen. Vi stiller et forslag op til hvordan en besparelse i 2014 på 100.000 netto kr. kunne gennemføres. Musikskolens budget er sammensat af 3 elementer: et kommunalt tilskud, et statstilskud og brugerbetaling. Når man spare på det kommunale tilskud får det følger på størrelsen af de 2 andre elementer. Det vil sige en besparelse vil reelt betyde at musikskolen udover de 100000 mister statstilskud samt brugerbetaling så den reelle brutto besparelse vil blive ca. 200.000. Vi har tænkt os besparelsen på 100.000 kr. kunne foretages ved at reducerer i antal ugentlige solo undervisningslektioner. Dette bl.a. ud fra - at elevens egenbetalling ikke kan hæves (vi ligger højt) - at kvaliteten i tilbuddene til de elever der får undrvisning ikke bør reduceres og bla. skal der være råd til aktiviteter ud over selve soloundervisningen. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i 1.000 kr. Prisniveau 2014. Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter 42.000 100.000 100.000 100.000 Merindtægter I alt 42.000 100.000 100.000 100.000 Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: 1 lektion koster 16300 kr. pr. år For at finde 100.000 netto kr. skal det ugentlige timetal reduceres med 12 lektioner. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Mulighederne for at opfylde Musikskolens udviklingsmål vanskeligøres ved at økonomien bliver dårligere.
Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Kigger vi på kommunens udviklingsstrategi, er der udtrykt ønske om, at skabe gode vilkår for alle børn/unge. Kultur og fritidstilbud skal bruges som løftestang og være med til at lokke nye tilflyttere til kommunen og gøre den til en god bosætningskommune. Med ovenstående besparelse, kan vi ikke bevare Musikskolens serviceniveau som det er nu. Musikskolen leverer mange musik- og kulturoplevelser til glæde for børn og voksne rundt om i FMK. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: For at reducere antal undervisnings lektioner, vil lærere blive nedvarslet pr.1/1 2014. Da deres nedvarslinger først kan få effekt et halvt år senere d. kan vi kun spare 5/12 af de 100.000 i 2014. Det vil sige ca 42.000 kr. i 2014. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: Forslaget er blevet drøftet på MED-møde d. 22/5 2013. Medarbejder Bemærkninger synes fra ikke MED-system/medarbejderrepræsentanter: besparelsen er hensigtmæssig. Den vil blive for dyr for musikskolen i forhold til manglende deltagerbetaling og manglende statstilskud. Vi ønsker at fastholde besparelsen på faggruppedage. Det Øvrige har været bemærkninger: drøftet i MED-udvalget alternativt at bortspare faggruppedage, men ledelsen af musikskolen indstiller ikke dette, fordi kvaliteten i tilbuddene til de elever der får undrvisning ikke bør reduceres og bla. skal der være råd til aktiviteter ud over selve soloundervisningen.
Nr. 12 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på fritidshusene/ aktivittetshusens driftsbudget 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg: Funktion: Kultur- og fritidsudvalg Adm. prioritering: 2 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Forslag om en besparelse på "kulturdelen" af de tre fritidshuse/ aktivitetshuses driftsbudgetter. Besparelsen er på 125.000 kr. der fordeles i forhold til fritidshusene/ aktivitetshusenes budgetter, således at besparelsen på Skullerodsholms budget bliver 46.250 kr. Husmandsstedets budget bliver 41.250 kr. & Ferritslev Fritidshus 37.500 kr. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i 1.000 kr. Prisniveau 2014. Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter 125 125 125 125 Merindtægter I alt 125 125 125 125 Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Ved budget 2012, blev der i forbindelse med indføring af juniorklubber i hele kommunen, foretaget en regulering af tilskuddet til juniorklubberne i de tre fritidshuse, hvorved de tre fritidshuses budgetter til juniorklubber, der var sat til 50 % af det kommunale tilskud, blev reduceret med hhv. 43.000, 38.000 og 35.000 kr. De nu foreslåede besparelse berører ikke juniorklubberne, men er derimod en reduktion i tilskuddet til husenes øvrige drift. Skullerodsholm har i 2013 modtaget et samlet kommunalt tilskud på 723.000 kr. Husmandsstedet 639.000kr. og Ferritslev Fritidshus 576.000 kr. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: De tre fritidshuse/ aktivitetshuse medvirker til at sikre et rigt kultur- og foreningsliv i lokalområderne. Effekten af den foreslåede budgetreduktion vurderes begrænset. Andre kultur og idrætsfaciliteter i kommunen har også måtte bære budgetreduktioner siden 2007.
Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Begrænset effekt. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system/medarbejderrepræsentanter: Bemærkninger fra MED-system/medarbejderrepræsentanter: Øvrige bemærkninger: