30. juni 2014. Beskrivelse af fire forslag til udmøntning af besparelse på sygeplejeydelser i Landsbyen Sølund, som følge af rammereduktion af sundhedsudgifter på ældreområdet i Skanderborg Kommune Indhold 1. Baggrund og beslutninger 2. 4 forslag til udmøntning, herunder økonomi 3. Forudsætninger for beregninger 4. Personalemæssige konsekvenser *** 1. Baggrund og beslutninger Med henblik på udskillelse af udgifter til sundhedslovs (hjemmesygeplejeydelser) fra takstbudgettet i Landsbyen Sølund, blev der i 2013 lavet en gennemgang af alle i sygeplejegruppen på Sølund. Fokus i gennemgangen var at få adskilt vedrørende sundhedsloven og som følge heraf skille disse ud af takstbudgettet til efterfølgende finansiering af Skanderborg Kommune. Udgifter til efter sundhedsloven blev i denne forbindelse opgjort til kr. 1,8 mio, og det blev aftalt at Skanderborg Kommune skulle overføre beløbet til Sølunds budget, således at man fremadrettet ikke finansierede relateret til sundhedsloven via taksterne. Opgørelsen blev efter ønske fra Århus Kommune - verificeret af revisor Carl Malling, som havde til opgave, at rådgive og verificere beregningerne, herunder den tidsregistrering, som blev udarbejdet i forbindelse med opgørelsen. Direktionen besluttede efterfølgende, at ældrebudgettet skulle finansiere de kr. 1,8 mio. via den udlagte ramme til hjemmesygeplejeydelser generelt i Skanderborg Kommune. Sidenhen er der blevet stillet forslag/forventning om alene at hente kr. 1 mio. på ældrebudgettet, hvorfor der er stillet Sølund den opgave at effektivisere sygeplejeydelserne med kr. 800.000,- årligt. I forhold til effektiviseringen af de kr. 800.000 på Sølunds budget, har der været dialog mellem Sølund, Aktivitet og Træning og Hjemmesygeplejen mhp. at etablere et samarbejde om hjemmesygeplejene i Skanderborg Kommune i forbindelse med at de forventede effektiviseringer af sygeplejeydelser i Landsbyen Sølund udmøntes. Dyrehaven 10 Side 1 af 7
2. Fire forslag til udmøntning, herunder beskrivelse af økonomiske konsekvenser Dette notat beskriver forslag til fire forskellige scenarier for udmøntning af besparelse og effektivisering på kr. 800.000 på sygeplejeområdet i Landsbyen Sølund og generelt i Skanderborg kommune: A. Nedlæggelse af tværgående nattevagt i Landsbyen Sølund - årlig besparelse: kr. 1.265.000 B. Konvertering fra sygeplejerske til sosu-assistent i nattevagtfunktion i Landsbyen Sølund (22.00-07.00) - årlig besparelse: kr. 275.000,- C. Konvertering fra sygeplejerske til sosu-assistent i aften-/nattevagtfunktion i Landsbyen Sølund (16.00 07.00) - årlig besparelse: kr. 434.000,- D. Nedlæggelse af tværgående aftenvagt (16.00 21.30) og konvertering fra sygeplejerske til sosuassistent i nattevagtfunktion (22.00 07.00) Alle forslag har som udgangspunkt, at der sker en koncentrering af sygeplejeressourcerne i det tidsrum af døgnet, hvor ovennævnte analyse viste, at der foretages flest sygepleje (i dagtimerne) og hvor lønudgiften er mindst (da der ikke oppebæres tillæg for forskudt tid). Denne prioritering medfører, at den reelle besparelse kommer til at ske på servicelovsområdet, da besparelsen sker på bagvagtsunktionen. Under beregningen af hvert enkelt forslag er der angivet hvor stor en andel af besparelsen som vedrører sundhedslovs (opgjort ifm analyse i 2013). Oversigt over ansvarsfordeling af i de 4 scenarier Den centrale forskel i de fire forskellige forslag er ansvarsfordelingen af henholdsvis regulære sygeplejefaglige og bagvagts jfr. Serviceloven. I dag varetages ne af én og samme person, - af den sygeplejerske som er på arbejde. I de fire forskellige scenarier ændres arbejdsfordelingen ved at opgaven ikke varetages i Landsbyen Sølund eller at opgaven varetages af en SOSU-assistent under supervision/guidning af den hjemmesygeplejerske som er på vagt i Skanderborg kommune. Nedenstående tabel viser ansvarsfordelingen af henholdsvis sygeplejefaglige og bagvagt i dag og ved forslag A, B, C og D. I dag Forslag A Forslag B Klokken 08.00-16.00 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Klokken 16.00-21.30 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Klokken 22.00-07.00 Ja Ja Nej Nej Nej Ja (SOSU) Forventet besparelse 1.265.000 275.000 Dyrehaven 10 Side 2 af 7
Forslag C Forslag D Klokken 08.00-16.00 Ja Ja Ja Ja Klokken 16.00-21.30 Nej Ja (SOSU) Nej Nej Klokken 22.00-07.00 Nej Ja (SOSU) Nej Ja (SOSU) Forventet besparelse 434.000 1.005.000 I dag varetages sygeplejefaglige og bagvagt af en medarbejder på Sølund (den altid tilstedeværende sygeplejerske). Ved forslag A nedlægges den tværgående vagtfunktionen om natten hvorefter der ikke løses sygeplejefaglige eller bagvagt på Sølund. Skanderborg Kommune skal fremover stille beredskab til rådighed for Sølund ift. sygeplejefaglige og der etableres en bagvagtordning mellem boenhedernes nattevagter. Ved forslag B varetages vagtfunktionen om natten fremover af en SOSU-assistent, som kan løse bagvagt på Sølund. Skanderborg Kommune skal fremover stille beredskab til rådighed for Sølund ift. sygeplejefaglige. Ved forslag C varetages vagtfunktionen om aftenen og natten fremover af en SOSUassistent, som kan løse bagvagt på Sølund. Skanderborg Kommune skal fremover stille beredskab til rådighed for Sølund ift. sygeplejefaglige. Ved forslag D nedlægges vagtfunktionen om aftenen hvorefter der ikke løses sygeplejefaglige eller bagvagt på Sølund i tidsrummet 16-21.30. Skanderborg Kommune skal fremover stille beredskab til rådighed for Sølund ift. sygeplejefaglige og boenhederne kan i dette tidsrum trække på hinanden såfremt der opstår situationer hvor der ét sted er brug for mere personale. Derudover varetages vagtfuntionen om natten fremover af en SOSU-assistent, som kan løse bagvagt på Sølund. Skanderborg Kommune skal fremover stille beredskab til rådighed for Sølund ift. sygeplejefaglige. Ad A nedlæggelse af nattevagt Vagtfunktionen blandt sygeplejegruppen i Landsbyens Sølund nedlægges i tidsrummet 21.30-07.00. - Der er ikke sygeplejefaglig tilstedeværelse og bagvagt for boenhederne i tidsrummet 21.30 07.00. Dette betyder at der skal etableres en ordning, hvor boenheder med to nattevagter (i alt to boenheder) Dyrehaven 10 Side 3 af 7
skal hjælpe boenheder, som kun har én nattevagt (eksempelvis urolige beboere eller vending af beboere). Forslaget implicerer, at Skanderborg Kommune fremover stiller vagtberedskab ift. sygeplejefaglige til rådighed for landsbyen Sølund i tidsrummet 21.30 07.00. Den årlige besparelse ved forslaget er kr. 1.265.000-2,75 årsværk * 460.000 = 1.265.000 - Af den årlige besparelse ved forslaget vedrører alene kr. 175.000,- som vedrører sundhedsloven (jfr. analysen i 2013). Ad B - konvertering af nattevagt fra sygeplejerske til sosu-assistent Vagtfunktionen i sygeplejegruppen i tidsrummet 21.30 07.00 konverteres fra sygeplejerske til SOSUassistent. Således opretholdes bagvagtfunktionen ift. boenheder mm. - Der er ikke sygeplejefaglig tilstedeværelse for boenhederne i tidsrummet 21.30 07.00. - Det er derudover nødvendigt at effektivisere indenfor den sygeplejefaglige opgavevaretagelse i dag-/aftentimerne for kr. 525.000,- (800.000-275.000). Forslaget implicerer, at Skanderborg Kommune fremover stiller vagtberedskab ift. sygeplejefaglige til rådighed for landsbyen Sølund i tidsrummet 21.30 07.00. Den årlige besparelse ved forslaget er kr. 275.000-2,75 årsværk * 460.000 2,75 årsværk * 360.000 = kr. 275.000 (besparelse ved konvertering i nattetimer) - Af den årlige besparelse ved forslaget vedrører kr. 175.000,- som vedrører sundhedsloven (opgjort ifm med analyse i 2013) Ad C konvertering af aftenvagt og nattevagt fra sygeplejerske til SOSU-assistent Vagtfunktionen i sygeplejegruppen i tidsrummet 16.00 07.00 konverteres fra sygeplejerske til SOSUassistent. Således opretholdes bagvagtfunktionen i forhold til boenheder mm. - Der er ikke sygeplejefaglig tilstedeværelse for boenhederne i tidsrummet 16.00 07.00. - Det er derudover nødvendigt at effektivisere indenfor den sygeplejefaglige opgavevaretagelse i dagtimerne for kr. 366.000,- (800.000-434.000). Dyrehaven 10 Side 4 af 7
Forslaget implicerer, at Skanderborg Kommune fremover stiller vagtberedskab ift. sygeplejefaglige til rådighed for landsbyen Sølund i tidsrummet 16.00 07.00. Den årlige besparelse ved forslaget er kr. 434.000 (159.000 + 275.000) - 1,59 årsværk * 460.000 1,59 årsværk * 360.000 = kr. 159.000 (besparelse ved konvertering i dagtimer) - 2,75 årsværk * 460.000 2,75 årsværk * 360.000 = kr. 275.000 (besparelse ved konvertering i nattetimer) - Af den årlige besparelse ved forslaget vedrører kr. 465.000 (175.000 + 290.000) som vedrører sundhedsloven (opgjort ifm. med analyse i 2013) Ad D nedlæggelse af aftenvagt og konvertering af nattevagt til SOSU-assistent Vagtfunktionen i sygeplejegruppen nedlægges i tidsrummet 21.30-07.00. Derudover konverteres vagtfunktionen i sygeplejegruppen i tidsrummet 16.00 07.00 fra sygeplejerske til SOSU-assistent (således opretholdes bagvagtfunktionen i forhold til boenheder mm.) - Der er ikke sygeplejefaglig tilstedeværelse og bagvagt for boenhederne i tidsrummet 16-21.30. Forslaget implicerer, at Skanderborg Kommune fremover stiller vagtberedskab ift. sygeplejefaglige til rådighed for landsbyen Sølund i tidsrummet 16.00 07.00 Den årlige besparelse ved forslaget er kr. 1.005.000,- (275.000+730.000) - 1,59 årsværk * 460.000 (besparelse ved nedlæggelse af aftenvagt) =730.000-2,75 årsværk * 460.000 2,75 årsværk * 360.000 = kr. 275.000 (besparelse ved konvertering i nattetimer) - Af den årlige besparelse ved forslaget vedrører kr. 465.000 (175.000 + 290.000) som vedrører sundhedsloven (opgjort ifm. med analyse i 2013) 3. Forudsætning for beregninger: - En nattevagt i tidsrummet 22.00 07.00 alle årets dage svarer til 2,61 årsværk - En aftenvagt i tidsrummet 16.00 21.30 alle årets dage svarer til 1,59 årsværk - En gennemsnitlig årsløn for en sygeplejerske er kr. 460.000 - En gennemsnitlig årsløn for en SOSU-assistent er kr. 360.000 4. Personalemæssige konsekvenser Der er i øjeblikket to vakante sygeplejestillinger i Sølunds sundhedsteam, hvorfor en andel af de foreslåede besparelser kan finansieres af de vakante stillinger. Udover nedlæggelse af de vakante stillinger skal der foretages nedenstående yderligere reduktioner: Dyrehaven 10 Side 5 af 7
- Forslag A og B omplacering eller afskedigelse af 0,75 årsværk (sygeplejerske) - Forslag C og D omplacering eller afskedigelse af to årsværk (sygeplejersker), da disse skal erstattes med SOSU-assistenter. Der er ikke taget stilling til de økonomiske konsekvenser for Skanderborg Kommune, i forhold til at der fremover skal stilles vagtberedskab til rådighed for Sølund i de tidspunkter af døgnet, hvor der ikke er en sygeplejerske til stede på Sølund. Af de fire ovennævnte scenarier vil løsning A have store uhensigtsmæssige konsekvenser for den faglige kvalitet af Landsbyen Sølunds opgavevaretagelse og det er vurderingen at den indebærer store risikofaktorer i forhold til den generelle sikkerhed. Dyrehaven 10 Side 6 af 7
Dyrehaven 10 Side 7 af 7