Aftale 2011 Aftaleområdets navn Jammerbugt kommune Harriet Meisner Børnechef Søren BrinK Udvalgsformand Lisbeth Christensen Aftaleholder Aftalen gælder for 2011-1 -
1.0 Introduktion til aftalestyring Sammenlægningsudvalget besluttede i december 2006, at økonomistyringen i Jammerbugt Kommune som udgangspunkt skulle baseres på mål- og rammestyring, men også at denne styringsform gradvis skulle udvikle sig til aftalestyring. Jammerbugt Kommune igangsatte i 2007/2008 et pilotprojekt om dialogbaseret aftalestyring. Formålet med projektet var at udvikle et koncept for aftalestyring samt høste en række erfaringer i forhold til, hvordan aftalestyring kunne blive et værdifuldt arbejdsredskab for kommunens afdelinger og institutioner. Kommunalbestyrelsen besluttede på baggrund af erfaringerne fra pilotprojektet at indføre aftalestyring i hovedparten af kommunens institutioner og afdelinger. Det skulle sættes i værk med en gradvis udrulning i 2009, henholdsvis 2010. Aftalestyring i Jammerbugt Kommune er overordnet et udtryk for en decentral styringsmodel, hvor kommunalbestyrelsen fastlægger visioner, mål, servicemål og en økonomisk ramme. Det er så op til institutionerne at beskrive, hvordan de vil udfylde rammen og opfylde målene. Det betyder, at aftalestyring har til formål at være et dialogværktøj, et styringsværktøj og et udviklingsværktøj for nye initiativer. For den enkelte institution eller afdeling bliver aftalestyring derfor: Et prioriteringsværktøj (hvordan forvaltes de ressourcer, der er?) Et værktøj til at styrke målrettet opgaveløsning En måde at styrke dialogen indad til og udad til En måde at skabe fokus om den enkelte institutions resultater En metode hvormed at institutionen kan arbejde med egne mål Og sidst men ikke mindst En metode til at sætte brugeren i centrum For at understøtte dette er der udformet en skabelon, der kan rumme et politikområdes mål og servicemål (bl.a. hentet i helhedsplanen og udstukket fra forvaltningen (fagchefen)). Disse mål skal derefter omsættes gennem lokale handleplaner, succeskriterier og evalueringsformer. Skabelonen indeholder desuden en resultat-kolonne, hvor resultatet af indsatsen vurderes det efterfølgende år. Skabelonen er inspireret af balanced scorecard, hvilket betyder at den er bygget op, så der kan arbejdes med 5 forskellige typer af mål, nemlig mål for økonomi og effekt, kvalitet og brugere, processer, læring og udvikling samt personale. Institutionernes opgave (med lederen i spidsen) er at drøfte og formulere, hvordan der lokalt arbejdes med de forskellige servicemål gennem formulering af konkrete handleplaner, succeskriterier og evalueringsmetoder. Med indførelsen af aftalestyring skal der ikke længere udformes virksomhedsplaner. - 2 -
2.0 Aftalens parter Aftalen for Børnehuset indgåes mellem Børnechef Harriet Meisner, Børne og kultursudvalgsformand Søren Brink og børnehaveleder Lisbeth Christensen Aftaleholderen forventes at være i løbende dialog med egne brugere, medarbejdere og pårørende omkring de mål, forpligtelser og rammer, der indgår i aftalen. 3.0 Generelle aftalevilkår Aftalen er ikke juridisk bindende, men anses som en gensidig forpligtende aftale som begge parter forventes at opfylde og respektere. Aftalen beskriver en række krav til aftaleholderen, men giver også en række frihedsgrader og kompetencer i forhold til den daglige ledelse. Hermed bliver aftalen grundlaget for en dialogstruktur mellem aftaleholderen, forvaltningsledelsen og fagudvalget. Der indgås kun én aftale for hvert fagområde/institution. I tilfælde, hvor et fagområde refererer til flere forvaltninger og/eller politiske udvalg, indgås der kun én samlet aftale. 3.1 Aftaleområdets navn og adresse Børnehuset Peter Løthsvej 10 9440 Aabybro Tlf: 72578320 Email: Boernehuset@Jammerbugt.dk Hjemmeside: www.jammerbugt/boernehuset.dk Leder: Lisbeth Christensen Souschef Charlotte Østerbæk Vogensen 3.2 Kerneydelser og målgruppe: Aftaleområdets kerneydelse Kerneydelsen består af pasning af børn i et dagtilbud. Heri er der mulighed for på en anerkendende måde at udvikle sig via leg og læring. Ydelsen leveres i tæt samarbejde med personalet, forældrene og forældrebestyrelsen. Bestyrelsen er en tæt samarbejdspartner omkring udviklingen af de pædagogiske principper for Børnehuset Aftaleområdets målgruppe: Børn i alderen fra 2,11 år til skolestart, hvor der sker automatisk overflytning 1. Juni i samme år som skolestart er planlagt. - 3 -
Aftaleområdets interne organisation: Børnehuset er normeret til 70 børn 1 januar 2010 er der indskrevet 68 børn. Vi er opdelt i 3 grupper alle med børn fra 3-6 år. Vi arbejder på, at der en ligelig fordeling af børn med hensyn til alder og køn på alle 3 stuer. Personale ressourcer på den enkelte stue afpasses efter børneantal. Vi arbejder i det daglige stueopdelt, men børnene kan frit være over hele huset. På den enkelte stue har hvert barn og personale deres base. Det er her, de spiser, laver aktiviteter, holder fødselsdag og laver aktiviteter ud af huset. Personalet på den enkelte stue har det overordnede pædagogiske ansvar for de børn, der går der. En dag om ugen tilbydes børnene aktiviteter i aldersvarende grupper. Dette for at tilgodese, at det enkelte barn tilbydes aktiviteter på sit nærmeste udviklingstrin. Vi tilbyder svømning i fastlagte grupper en gang om ugen på skift mellem grupperne der har børn på 4-5 og 6 år. Vi har en stor kuperet legeplads, hvoraf en stor del er taget i brug til får, geder, kaniner og kat. Forældreforeningen Svanen, hvis medlemmer vælges på forældremøde står for drift, vedligehold og planlægning af weekend/feriepasning af dyrene, som går på skift imellem de enkelte forældre. Vi har en helt ny motorikbane, som aktivt benyttes Børnehuset har tilknyttet en forældreforening, hvor medlemmerne vælges på det ordinære møde i okt, hvor vi har valg til bestyrelsen. Vi afholder 2 forældremøder om året. Mødet i oktober indeholder valg til bestyrelse og valg til Forældreforeningen Svanen. Forårsmødet afholdes på den stue, hvor barnet har sin tilknytning. Aftaleområdets interne organisation: Personalet i Børnehuset består i først halvdel af 2011af leder 37 t., souschef 37 t.,5 pædagoger 169 t.,2 pædagogmedhjælper 60 t., 1 studerende 32,5 t. 1 person i flexjob som hushjælp med 20 t., Herudover har vi øvelsespraktikant med 30t. om ugen. Jammerbugt Erhvervsrengøring gør rent i Børnehuset 3 gange om ugen med ca. 4 timer pr.dag Vi har pt. en person i job med løntilskud. Vi har fordelt faglærte og ufaglærte på hver stue i et timeantal, der svarer til det faktiske børneantal. Åbne og lukkevagterne varetages primært af uddannede pædagoger. Vores åbningstid er fra 6,10-16,50 mandag til fredag. Fredag er åbningstiden 6,10-16,00. Pædagogerne mø- - 4 -
der kl. 6,10 og arbejder alene til klokken 7,00. Ligeledes om eftermiddagen, hvor pædagogerne er alene fra klokken 16,30-16,50. Vi forsøger i vides muligt omfang ikke at benytte os af vikarer. Personalet hjælper hinanden med at få dagen til at hænge sammen 3.3 Samarbejdspartnere Vores overordnede samarbejdspartner er Børne- og kulturforvaltningen med Børnechef Harriet Meisner som tætteste bindeled. Desuden samarbejder vi med pladsanvisningen og dagplejeformidlingen. Lønkontoret og økonomiafdeling er også samarbejdspartner, som vi gør jævnligt brug af. Internt i jammerbugt Kommune er vores tætteste samarbejdspartner PPR. Vi afholder ca. 8 møder med Kompetenceforum med deltagelse af Psykolog Mette Højris og talepædagog Kirsten Rønnau. Mette Højris har søgt andre udfordringer og vi samarbejder indtil der bliver ansat ny psykolog med pædagogisk konsulent Kanne Priis og talepædagog Kirsten Rønnau. Vi samarbejder med Aabybro friskole og Aabybro skole/sfo om overgangen fra børnehave til skole. Vi samarbejder også med dagplejen omkring overgangen fra dagpleje til børnehave. Med begge samarbejdspartner er der lavet en samarbejdsaftale, som er forholdsvis nyrevideret, dog skal samarbejdsaftalen med skole og Sfo omrevideres på grund af en politisk beslutning om at sende de kommende børnehaveklassebørn i Sfo i juni måned,det år de skal starte i skole. Omkring ferie samarbejder vi med Thomasmindeparkens børnehave i forbindelse med vinter/efterårs og påskeferie samt kursusdage. Dog tages der ved hver ferieafholdelse beslutning om, vi skal have en eller begge børnehaver åbne. I forbindelse med sommer og juleferie samt grundlovsdag og dagen efter Kristi Himmelfartsdag samarbejder vi med Thomasmindeparkens Børnehaven, Skipper Clements Børnehave, Anlægsvejens børnehave, Ulveskovens Børnehave samt Gjøl sfo og Børnehave således, at der kun er en institution åben i Aabybro. Ledelsesansvaret går på skift efter vedtagne regler. Vi samarbejder med dagplejen og har en gang om måneden besøg derfra. Vi afholder distriktsmøder på Aabybro skole ca. 5 gange om året. Som leder deltager jeg også i netværksmøder en gang pr. mdr., samt til leder møde og de store tværfaglige ledermøder. De fleste møder afholdes efter vedtagen plan og tidsinterval. Der er ofte en mødeindkalder og en referent ansvarlig - 5 -
4.0 Økonomiske vilkår Den økonomiske ramme er i 2011 3.686.000 kr. Børnehuset har en økonomisk ramme, der skal dække 70 indskrevne børn På grundlag af det faldende børnetal i Jammerbugt kommune,er der i børnehuset nednormeret med 5 børn. Vi har derfor nednormeret timetildelingen til personalet med 35 timer pr. uge fra den 1 februar 2011. Børnehuset har efterhånden fået en stabil økonomi. Underskuddet har været kraftigt dalende. Vi anskaffede en ny motorikbane til 150,000 kr. i 2009 og startede 2010 med et underskud på 108,000 kr. Vi har i 2011 forsøgt at indhente underskuddet, men er ikke i skrivende stund helt klar over det endelige budgetmæssige tal. Vi har dog bestilt nedlægning af vinyl i et garderobe rum, da det efter en skade ikke er blevet renoveret før nu. 4.1 Økonomisk ramme Den økonomiske ramme er i 2011 3.686.000 kr. 4.2 Forudsætninger for den økonomiske ramme Børnehuset har en økonomisk ramme, der skal dække 70 indskrevne børn Børnehaven er underlagt regler og retningslinjer for den af kommunalbestyrelsen beskrevne opgaveløsning. Grundlaget herfor er de mål og politikker, der er besluttet for området. Lønbudget samt øvrige barnsbestemte konti bliver udregnet efter nøgletal besluttet af kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune. Forudsætningen er, at der er etableret lønsumsbudgettering, og at lønnen er budgetteret på baggrund af gennemsnitslønninger i Jammerbugt Kommune. Nøgletal: Personalenormering pr. barn (antal timer pr. uge) 5,08 Personalenormering efter fradrag af Fællesudgifter 4,95 Andel uddannet personale 70 % Andel uuddannet personale 30 % Pædagogiske personale Uuddannet personale Udgifter til øvrige personaleudgifter 379.102 kr. pr. ansat pr.år 277.175 kr. pr. ansat pr.år 330 kr. pr. barn - 6 -
Dækker over følgende: Kørsel, uddannelse, kontorhold, forældrebestyrelse, personforsikring. Børnetalsafhængig udgift : 2100 kr. pr barn Dækker over: pædagogisk materiale, andre pasningsudgifter, inventar Øvrige udgifter: Udover budget til løn og barnsbestemte udgifter indeholder rammen også fast budget til lys, vand, varme, el, skatter og afgifter, indvendig vedligeholdelse samt varekøb til rengøring. 5.0 Målfastsættelse Institutionen/fagområdets målfastsættelse skal afspejle sig i mål indenfor følgende områder: Økonomi og effekt (dvs. fokus på budget- og regnskabsmål og bedre ressourceanvendelse m.m.) Kvalitet og brugere (dvs. fokus på brugerne og deres forventninger og oplevelser af kommunens ydelser m.m.) Processer (dvs. fokus på arbejdsgange, procedurer, funktioner og anvendelse af it m.m.) Udvikling og læring (dvs. fokus på udvikling af nye metoder og nye læringsformer m.m.) Personale (dvs. fokus på medarbejdertrivsel, kompetenceudvikling m.m.) Målene kan være 1. Fastlagt af politikerne, bestyrelser eller lignende (oppefra) 2. Fastlagt internt i institutionen/fagområdet - 7 -
5.1 Mål for økonomi og effekt (dvs. fokus på budget- og regnskabsmål og bedre ressourceanvendelse m.m.) Mål Hvordan målene nås Eksempelvis resultatkrav, succesrate, Udskiftning at udslidt gulvbelægning Udskiftning af vinyl på gulvene i garderoberummet Der er indhentet pris på gulvbelægning i garderobe ved solstuen Arbejdet udføres i uge 8 2011 Udskiftningen sker i en 4 trins raket over 4 år Dette emne kræver ikke anden evaluering end at vi skal være tilfredse med at der bliver vedligeholdt Udskiftning løber stadig over en årrække Nyt stort overdækket bålhus og dertil hørende materiale til benyttelse ved bålpladsen. Indhente tilbud og have målet for øje i dec.2011 ved regnskabets afslutning Have økonomien for øje Stadig et ønske - 8 -
5.2. Mål for kvalitet og brugere (dvs. fokus på brugerne og deres forventninger og oplevelser af kommunens ydelser m.m.) Mål Hvordan målene nås krav, succesrate, Skabe tryghed og tillid til den tidlige skolestart i forældregruppen. Færdiggøre samarbejdsaftalen med skole og Sfo så retningslinjer er klare for os og de kommende skolebørn Ønske om færdiggørelse af samarbejds aftalen i januar 2011 Afholdelse af forældremøde marts 2011, hvor aftalen skal gennemgåes. Vi skal i Personalegruppen have en fælles holdning til tidlig skolestart og en fremtidig handleplan Holdning og handleplan udformes i personalegruppen, når samarbejdsaftalen er færdigaftalt. Vi tager dialogen med forældrene på forældremødet Social inklusion Vi bruger 2011 til at læse - diskutere og sætte os ind i, hvordan vi bliver bedre til social inklusion Bedre forståelse og indsigt i hvordan vi i praksis kan handle efter handicap- og børnekonvektionen - 9 -
Mål Hvordan målene nås krav, succesrate, 5.3 Mål for Processer (dvs. fokus på arbejdsgange, procedurer, funktioner og anvendelse af it m.m.) Mål Hvordan målene nås krav, succesrate, Tilrette brobygningen med skolerne, således at der er klarhed over hvordan opgaverne håndteres i forhold til børnehavebørnene tidlige SFO start. Vi arbejder videre på at udfærdige brobygningen mellem børnehaven, skolen og Sfo i start af 2011 Vigtighed af en fælles holdning og arbejdsgang institutionerne skolen og Sfoén imellem Dialog mellem personale og forældre Fokus på arbejdet i Kompetenceforum med henblik på at skabe en udvikling af Midlertidig strukturændring pga. nyansættelse af psykolog betyder at vi skal arbejde med samme Holde fast i samme mødestruktur. Vigtigt at de igangsatte børnerelateret sager ikke stopper midlertidig. Der er ikke fastsat en bestemt evalueringpraksis, men ellers benytter vi eva - 10 -
Mål Hvordan målene nås krav, succesrate, praksis. entusiasme og alvor modellen 5.4 Mål for Udvikling og læring (dvs. fokus på udvikling af nye metoder og nye læringsformer m.m.) Mål Hvordan målene nås krav, succesrate, Gennem målrettet arbejde med socialisering og social inklusion, give børnene en oplevelse af at være en værdifuld Blive dygtigere til at give børnene deltagelsesmuligheder i børnehaven, således at de kan udvikle sig Dette første år hvor vi bevidst skal arbejde med social inklusion skal bruges på at søsætte nye Fra januar til august skal vi bevidstgøre os og se nye handlemuligheder. Resten af året skal vi inddrage social in- Vi evaluerer via Eva modellen på den enkelte stue - 11 -
Mål Hvordan målene nås krav, succesrate, deltager i sociale fællesskaber. og lære vaner og holdninger. klusion i praksis Vi skal i 2011 have fokus på udeliv og læring om samme Vi afholder naturkursus i marts 2011. Vores forældreforening hjemkøber nye materialer til udeliv og køber legeredskaber til samme til legepladsen Vi har som hovedemne fokus på udeliv også via vores lærerplaner. Stort fælles emne i efterår og minder stuerelateret emne i foråret. Læreplanstemaerne evalueres efter Eva metoden Vi skal til omstruktureres personalemæssigt så vi arbejder i teams med teamkoordinator og teamledelse Bliver styret i starten af teamleder, som skal coache og være facilitator af alt det nye. Der udpeges en koordinator fra hver teams, som skal koordinere og afholde møder med leder 2011 skal bruges på omstrukturering. Medledelse i teams skal i fokus og læring i højsæde Vi evaluerer løbende på personalemødet og i teamet - 12 -
5.5 Mål for Personale (dvs. fokus på medarbejdertrivsel, kompetenceudvikling m.m.) Mål Hvordan målene nås krav, succesrate, Souschef starter på den nye tilrettelagte lederuddannelse modul 1 og 2 Uddannelsen på Ucn fra februar til juni 2011 Pædagog på supervisionsuddannelse modul 2 som er betalt af kompetencemidlerne for seniorer Skolegang fra januar til juni 2011 i Århus Afslutning af uddannelse i juni. Derefter skal vi beslutte,hvorledes vi og andre kan få gavn af denne ekspertise Fokus på medarbejderudvalget arbejdsgange for at have mere fokus på medarbejdertrivsel Afholdelse af møder hver 2. måned For at bevare fokus arbejder vi målrettet på medarbejdertrivsel frem til sommerferien Efter sommerferien evaluerer vi i medarbejderudvalget samt på personalemøde - 13 -
Mål Hvordan målene nås krav, succesrate, - 14 -
6.0 Særlige vilkår Her angives såfremt der måtte være særlige vilkår der gør sig gældende for institutionen/fagområdet. - 15 -