Dagsorden med vedtagelser

Søllerød Kommune Socialudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 10 Mødested: Svaneparken Mødedato: Tirsdag den 8. november 2005 Mødetidspunkt: Kl. 13.00-16.00 Bemærkninger: Medlemmer: Fraværende: Jens Bruhn (JB), Birgit Tystrup (BT), Kim Jacobsen (KJ), Inge Dahl-Sørensen (IDS), Erik Mollerup (EM), Ann Sofie Orth (ASO) og Hanne Gerner (HG) Kim Jacobsen, Inge Dahl-Sørensen og Ann Sofie Orth Fra forvaltningen: Henning Bach Christensen, Anne Marie Dideriksen, Dorthe Fjeldsted og Rasmus Clausen Fastlagte møder: Tirsdag den 6. december 2005, kl. 13.15 Tirsdag den 3. januar 2006, kl. 13.15 Tirsdag den 24. januar 2006, kl. 13.15 Tirsdag den 28. februar 2006, kl. 13.15 Tirsdag den 28. marts 2006, kl. 13.15 Tirsdag den 16. maj 2006, kl. 13.15 Tirsdag den 30. maj 2006, kl. 13.15 Tirsdag den 15. august 2006, kl. 13.15 Tirsdag den 5. september 2006, kl. 13.15 Tirsdag den 3. oktober 2006, kl. 13.15 Tirsdag den 7. november 2006, kl. 13.15 Tirsdag den 28. november 2006, kl. 13.15

Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Socialudvalget. Budgetopfølgning i år 2005. Tillægsbevillingsansøgning...1 2. Virksomhedsplan 2006 for Tværkulturelt Afsnit...6 3. Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde...7 4. Børn og unge med særligt behov...9 5. Meddelelser...10 6. Eventuelt...11 Personsager 1. Personsag..1

Side: 1 Bemærkninger Erik Mollerup bemærkede, at et af dagsordenens faste punkter Bemærkninger til referat var faldet ud. Der var ingen bemærkninger til punktet. 1. Socialudvalget. Budgetopfølgning i år 2005. Tillægsbevillingsansøgning. SOC 08.11.2005 1 Jnr AMD, DF,. BG Med baggrund i bruttoregnskabsrapporten pr. 30.09.2005 fremlægges følgende forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger, herunder overførsler fra budget 2005 til 2006: 2005 2006 Øvrige bevillingsansøgninger. --- 1.000 kr. --- Social sikring 1. Merudgift til naturgas pga. prisstigning for Dronninghus for 2006. 6 2. Dronninghus andel af fælles uddannelsesudgifter for Social og Arbejdsmarked overføres til hovedkonto 06. Beløbet på 55.000 kr. overføres til Økonomiudvalget, hvortil der søges en positiv tillægsbevilling. 3. Personlige tillæg m.v. (pensionister) Forventet mindreudgift netto 1.050.000 kr. til bl.a. medicin, varmetillæg og tandbehandling mv. 4. På sygesikringsområdet forventes en mindreudgift på 200.000 kr. til begravelseshjælp og 45.000 kr. til supplerende hjælp. 5. Boligsikring og boligydelse til pensionister Til boligsikring og boligydelse forventes der på baggrund af de seneste registreringer fra Kommunedata en mindreudgift på netto 375.000 kr. efter at statsrefusionen er fratrukket. - 55-2.100 1.050-245 - 4.500 4.125

Side: 2 6. På kontoen for tinglysningsafgifter ved lån til betaling af ejendomsskatter o. lign. forventes en mindreudgift på 400.000 kr. svarende til 80 sager med en gennemsnitlig udgift på 5.000 kr. pr. sag. -400 Arbejdsmarked 7. Kontanthjælp Inden for kontanthjælpsområdet (Borgerservice) forventes en mindreudgift til helbredstillæg og efterlevelseshjælp på netto 650.000 kr. efter at statsrefusionen er fratrukket. 8. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Der har i forhold til de første 3 kvartaler af 2004 været gennemsnitlig ca. 31 færre kontanthjælpsmodtagere, som har modtaget forsørgelse i forbindelse med tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 9. Revalidering Mindreudgiften kan hovedsagelig henføres til kontoen for uddannelsesaktiviteter for kontanthjælpsmodtagere. 10. Løntilskud mv. til personer i fleks- og skånejob Merudgifterne på netto 350.000 kr. kan henføres til, at man indeværende år forventer at have oprettet hen mod 100 fleksjob. 11. Introduktionsydelse til udlændinge På udlændingeområdet forventes der på baggrund af de gennemsnitlige udgifter for de første 3 kvartaler af 2005 en mindreudgift på netto 550.000 kr. efter at statsrefusionen er fratrukket. - 1.300 650-2.200 1.100-700 1.000-650 -2.200 1.650

Side: 3 12. Førtidspension På baggrund af de seneste registreringer på kontiene for førtidspension forventes der en mindreudgift på netto 3.525.000 kr. efter at statsrefusionen er fratrukket. Mindreudgiften skyldes dels, at flere nye ansøgere om førtidspension bliver tilbudt et fleksjob frem for en social pension, og dels at flere er overgået til folkepension end forventet på budgetlægningstidspunktet. 13. Jobtræning Der har i de første 3 kvartaler været 31 personer i jobtræning inden for Søllerød kommune svarende til ca.12 årsværk. På baggrund af nuværende forbrug forventes en mindreudgift på 50.000 kr. efter at statsrefusionen er fratrukket. 14. Servicejob Der er p.t. ansat 6 personer med puljetilskud på 100.000 kr. pr. job. Puljejob-ordningen er ophørt, og der er således tale om en ordning under afvikling. 15. Beskæftigelsesordninger På baggrund af nuværende forbrug forventes en mindreudgift på netto 950.000 kr. efter at statsrefusionen er fratrukket til arbejdsmarkedsuddannelser og andre uddannelser med korte forløb. - 6.400 2.875-3.400 3.350 600-600 -2.200 1.250

Side: 4 Omsorg for ældre 16. Inden for hjemmeplejen har der været en ekstraordinær stigning i antallet af visitationer, hvorfor der forventes en merudgift på 170.000 til visitations-teamet. Denne merudgift bogføres på hovedkonto 06, men finansieres af demografipuljen til sygeplejersker. Beløbet på 170.000 kr. overføres til Økonomiudvalget, hvortil der søges positiv tillægsbevilling. 17. Inden for hjemmeplejen forventes en merudgift på 227.000 kr. idet færre borgere end forventet har valgt at benytte sig af den mere fleksible rengøringsordning (rengøringspakke 2), jf. Socialudvalgets møde 04.10.2005 18. På kontiene for køb og salg af plejehjemspladser forventes en merudgift på 210.000 kr., som kan specificeres således: Køb af plejehjemspladser 3.800.000 kr. Salg af plejehjemspladser -3.590.000 kr. -170 227 210 19. Merudgift til el pga. prisstigning for plejehjemmet Hegnsgården for 2006. 27 20. I forbindelse ombygningen af plejehjemmet Hegnsgården blev der ved budgetlægningen for 2005 indarbejdet en besparelse på 343.000 kr. for nedlæggelse af 1 plejehjemsplads. Projektet for ombygningen er imidlertid udskudt, hvorfor besparelsen tilbageføres til Hegnsgårdens budget for 2005. 343 21. Merudgift til naturgas pga. prisstigning for plejehjemmet Frydenholm for 2006. 30 22. Prisregulering vedr. plejehjemmet Lions Park for 2005 23. Der blev ved budgetlægningen for 2005 indsat en pulje til arbejdsskadeforsikring på 225.000 kr., der herved tilbageføres, idet udgifterne til arbejdsskadeforsikring styres af Personaleområdet. 83-225

Side: 5 24. Som følge af ændret lovgivning og stigende efterspørgsel forventes der en merudgift på 1.700.000 kr. til hjælpemidler for 2005. Dagsorden om merudgifter til hjælpemidler m.v. blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 31. august 2005, hvor man forventede, at merudgifterne for 2005 kunne finansieres ved budgetopfølgningen for 2005. 25. Da implementeringen af omsorgssystemet endnu ikke er afsluttet ønskes et uforbrugt budgetbeløb på 1.167.000 kr. overført fra 2005 til 2006 1.700-1.167 1.167 I alt -8.299 1.230 Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 25. maj 2005 meddelt en tillægsbevilling på 636.000 kr. til Strandridergården i forbindelse med overførsel af mindreforbrug fra 2004 til 2005 og udgiften skulle finansieres i forbindelse med budgetopfølgningen for 2005. Kommunalbestyrelsens vedtagelse vedrørende finansieringen anses med denne budgetopfølgning at være opfyldt. I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet for 2006-2009 på Økonomiudvalgets møde den 20. september 2005 blev det bl.a. besluttet, at Specialkorpsets (psykiatri) budget flyttes fra politikområde Social sikring til Omsorg for ældre fra 1. januar 2006. Denne overførsel af politikområdet for Specialkorpset til politikområdet Omsorg for ældre foreslås gennemført fra 1. januar 2005. Direktionen foreslår indstillet 1. at der ydes en negativ tillægsbevilling på netto 8.299.000 kr. til budget 2005 og en positiv tillægsbevilling på netto 1.230.000 kr. til budget 2006. 2. at specialkorpset med virkning fra 1. januar 2005 overføres til politikområdet Omsorg for ældre SOCIALUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Side: 6 2. Virksomhedsplan 2006 for Tværkulturelt Afsnit SOC 08.11.2005 2 Jnr DF./. Social og Arbejdsmarked fremlægger herved virksomhedsplan 2006 for Tværkulturelt Afsnit. I virksomhedsplanen er der for det kommende år sat fokus på følgende: Integration i Rudersdal Kommune At styrke indsatsen for unge ensomme 18-25 årige At styrke den arbejdsmarkedsrettede indsats ved at udvide anvendelsen af mentorordninger og uddannelse af mentorer Mænds rolle i familiens integrationsproces Direktionen foreslår, at virksomhedsplanen for Tværkulturelt Afsnit godkendes. SOCIALUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Side: 7 3. Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. SOC 08.11.2005 3 Jnr AO AMD/16.00.13P19 Den 10.05.2005 besluttede Socialudvalget at give følgende tilskud til frivilligt socialt arbejde: 1. Forældreforeningen i Søllerød Kommune kr. 6.000 2. Dansk Røde Kors, Søllerød afdeling kr. 3.800 3. De frivilliges Pc-undervisning kr. 8.000 4. SIND, Søllerød Lokalafdeling kr. 5.000 Samlet udgift kr. 22.800 Tilskuddene blev ydet i henhold til følgende retningslinier for støtte til frivilligt socialt arbejde: Det sociale arbejde skal foregå i Søllerød Kommune for borgerne i kommunen Arbejdet skal gennemføres ved brug af frivillige Arbejdet skal være organiseret således, at de frivillige har en afgørende indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og gennemførelse Der skal være tale om en social indsats, der kan supplere eller udvikle Søllerød Kommunes egen virksomhed inden for det social- og sundhedspolitiske område Der er tale om frivilligt socialt arbejde med det sigte at opbygge sociale netværk i lokalområderne, herunder boligområderne og frivilligt socialt arbejde, der søger nye veje på løsninger af de sociale problemer Økonomiske midler til frivilligt socialt arbejde uddeles 2 gange årligt. Søllerød Kommune har til ansøgningsfristen 1.oktober 2005 modtaget 6 ansøgninger på i alt kr. 71.443,53 (+ ikke angivet beløb). Forinden havde Søllerød Kommune annonceret, at der kunne søges støtte til følgende initiativer, hvor den frivillige indsats er kernen i projektet, herunder: Netværksskabende aktiviteter i lokalmiljøet Besøgsvenner på plejehjem og i lokalmiljøet Ledsageordninger på frivillig basis til lægebesøg, indkøb og spadsereture Ældreområdet har vurderet i hvilket omfang ansøgningerne opfylder lovens bestemmelser og gældende retningslinier for ydelse af tilskud, samt om ansøgningerne ligger indenfor de annoncerede indsatsområder../. Oversigt af 22.10.2005 over de indkomne ansøgninger og Ældreområdets

Side: 8 anbefaling vedlægges../. Til Socialudvalget vedlægges de enkelte ansøgninger med udvalgte bilag. Ældreområdet anbefaler, at der jf. notatet ydes et tilskud på i alt kr. 27.200, som finansieres indenfor Ældreområdets budget. Ved den årlige fremlæggelse (Socialudvalgets møde 31.05.2005) af regnskab fra modtagere af 115-midler i henholdsvis marts 2004 og oktober 2004, havde Dansk Handicapforbund ikke fremsendt regnskab../. Regnskabet fra Dansk Handicapforbund er nu modtaget og vedlægges til Socialudvalgets orientering. Ældreområdet foreslår, at der gives følgende ansøgere tilskud: SIND kr. 3.000 Dansk Røde Kors, Besøgstjenesten kr. 5.100 Forældreforeningen kr. 2.000 Foreningen SMART kr. 17.100 Samlet udgift kr. 27.200 Direktionen foreslår Ældreområdets forslag til tilskud godkendt. SOCIALUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Side: 9 4. Børn og unge med særligt behov SU/BU 03.02.2004 8 SU/BU 11.05.2004 4 SU 10.05.2005 8 SU 16.08.2005 6 Jnr SOA DF SOC 08.11.2005 4 I forlængelse af temaanalysen Børn og unge med særlige behov besluttede Socialudvalget 03.02.2004, at de redskaber til styrkelse af den økonomiske styring, der umiddelbart kunne iværksættes, skulle iværksættes fra 2005. For Social og Arbejdsmarked betyder det: en kvartalsvis afrapportering af udgiftsudvikling til Socialudvalget en løbende individbaseret budgetopfølgning På denne baggrund fik Socialudvalget den 10.05.2005 og den 16.08.2005 forelagt budgetopfølgning for anbringelser og forebyggende foranstaltninger for børn og unge for henholdsvis 1. og 2. kvartal 2005../. Som led i den fortsatte opfølgning forelægges hermed budgetopfølgning på anbringelser og forebyggende foranstaltninger for børn og unge for 3. kvartal 2005. Som det fremgår, vil den forventede forbrugsprocent for hele 2005 blive på ca. 98 %. Det ser således ud til, at de forventede udgifter for 2005 ikke kommer til at overstige den budgetmæssige ramme. Direktionen foreslår, at orienteringen om opfølgningen tages til efterretning. SOCIALUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Side: 10 5. Meddelelser SOC 08.11.2005 5 Jnr Ingen.

Side: 11 6. Eventuelt SOC 08.11.2005 6 Jnr Intet.