Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde Politikområde: 06 Arbejdsmarked I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2017-priser 2017 2018 2019 2020 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 1.289.533 1.300.560 1.309.870 1.309.870 + Administrative omplaceringer (00) + Rammeændringer, budgetstrategi (01) + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-16 (02) + Omflytninger mellem politikomr. (03) -234-234 -234-234 + Lov- og cirkulæreprogram (04) + Andre tekniske korrektioner (05) -63.458-49.442-28.605 1.550 + Demografi (06) 2017-2020 til seminaret 1.225.841 1.250.884 1.281.031 1.311.186 + Indarbejdet til 1. behandlingen (07) + Indarbejdet til 2. behandlingen (08) + Ændringer fra budgetkontr. 1/7-14 (09) + Øvrige korrektioner/omflytninger (10) Vedtaget budget 2017-2020 1.225.841 1.250.884 1.281.031 1.311.186 Oprindeligt budget, hele politikområdet 1.241.406 Regnskab, hele politikområdet 1.154.846 Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) som er pris- og lønfremskrevet. Ad 0) Administrative omplaceringer. Ingen. Ad 1) Rammeændringer, budgetstrategi. Ingen. Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1.4. Der er ingen ændringer i budgettet som følge af budgetkontrollen pr. 1.4 bortset fra udgiftsneutrale omflytninger mellem politikområder, som fremgår af punkt 4. Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Ved budgetkontrollen pr. 1.4 er der indarbejdet følgende ændringer i arbejdsmarkedsområdets budget: Tilbageførsel af budget vedr. kørselsenheden: +93.000 kr. i 2017-2020 Indkøbsbesparelser: -116.000 kr. i 2017-2020 Centralisering af rengøringsbudgettet: -261.000 kr. i 2017-2020 Ved budgetkontrollen pr. 1.7 er der indarbejdet følgende ændringer: Tandlægekonsulent flygtninge: +50.000 kr. i 2017-2020 1
Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Ændringer fra lov- og cirkulæreprogrammet er, via KL-skøn for overførselsudgifterne, indarbejdet i det samlede budget på arbejdsmarkedsområdet og indgår derfor under punkt 6. Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Der er udarbejdet en ny budgetramme på arbejdsmarkedsområdet for 2017-2020, hvilket har medført en reduktion på -63,5 kr. i 2017, -49,4 kr. i 2018, -28,6 kr. i 2019 og en forøgelse på +1,6 kr. i 2020. Korrektionerne er inklusiv en reduktion i arbejdsmarkedsområdets ramme på -12,5 kr. i 2017-2020 som følge af nye indsatser til nedbringelse af udgifterne. En mere uddybende beskrivelse af budgetforslagets forudsætninger kan findes i notat vedr. arbejdsmarkedsområdet, som indgår i materialet til budgetseminaret. Ad 6) Demografi. Ingen ændringer Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Afventer. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Afventer. Ad 9) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1.7 Der er ingen ændringer i budgettet som følge af budgetkontrollen pr. 1.7 bortset fra udgiftsneutrale omflytninger mellem politikområder, som fremgår af punkt 4. Ad 10) Øvrige korrektioner/omflytninger. Ingen. Specifikation af budget 2017-2020 I 2017 er der budgetteret med netto 1.225,8 kr. på politikområdet. Politikområdet dækker kontanthjælp, revalidering og aktivering, sygedagpenge, førtidspension, personlige tillæg, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse, fleksjob, kontantydelse, boligstøtte, seniorjob, integration og forsikrede ledige - herunder A-dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og beskæftigelsesindsats. Herudover forskellige områder indenfor servicerammen der vedrører f.eks. boligplacering af flygtninge, lægeerklæringer, tolk og projekter. EFTERFØLGENDE KOMMENTARER/SPECIFIKATIONER ER FRA BUDGET OG OPDATERES, NÅR BUDGET 2017 ER VEDTAGET. Der henvises pt. til foreløbigt notat med beskrivelse af budgetforslag 2017. 2
Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget -2019, sammenlignet med tal fra oprindeligt budget og regnskab 2014. I hele 1.000 kr., nettoudg. i -priser 2014 2017 2018 2019 Specifikation: 2014-priser -priser 00.25.11 Midl. boligplac. flygtninge 2.858 1.717 7.155 7.155 7.433 7.710 00.28.18 Lejetab fraflytning mv. 516 499 500 500 500 500 05.46.60 Integrationsprogram m.v. -2.401 2.317-3.392-3.392-3.392-3.392 05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge og integrationsydelse 9.930 9.010 42.916 51.180 40.926 25.376 05.46.65 Repatriering 0 0 0 0 0 0 05.48.66 Førtidspension efter 1/7-14 0 0 23.864 25.751 27.536 39.506 05.48.67 Personlige tillæg 11.242 11.373 10.665 10.657 10.663 10.887 05.48.68 Førtidspension før 1/7-14 33.384 31.338 323.534 323.604 323.617 323.617 05.48.69 Førtidspension før 1/1-03 63.406 60.022 0 0 0 0 05.48.70 Førtidspension efter 1/1-03 244.102 259.315 0 0 0 0 05.57.71 Sygedagpenge 120.617 100.451 121.513 122.937 125.346 125.844 05.57.72 Sociale formål 547 1.556 576 576 576 576 05.57.73 Kontant- og udd. hjælp 120.217 114.163 211.668 211.841 210.644 208.786 05.57.74 Kontanthjælp flygtninge 0 0-1 1-2 -3 05.57.75 Aktiv. kont.hj.modt. (afløb) 70.228 74.184-128 -128-128 -128 05.57.76 Boligydelse 36.452 36.144 37.814 38.014 38.214 38.614 05.57.77 Boligsikring 32.626 33.573 36.186 36.429 36.763 37.653 05.57.78 Dagpenge til forsikr. led. 152.843 141.833 149.872 149.872 149.872 149.872 05.57.79 Drift midlert. arbejdsmarkedsyd. og kontantydelse 5.041 911 3.284 1.884 459 459 05.58.80 Revalidering 12.246 12.489 13.841 13.947 14.076 14.105 05.58.81 Fleksjob 96.838 97.325 79.674 94.450 109.554 119.963 05.58.82 Ressource- og jobafkl. forl. 13.877 38.746 64.636 71.382 77.472 83.213 05.58.83 Ledighedsydelse 0 0 31.918 31.372 30.932 29.727 05.68.90 Drift komm.besk.indsats 49.357 30.201 42.113 45.017 43.347 40.619 05.68.91 Besk.indsats fors. ledige 13.975 15.400 5.900 5.900 5.900 5.900 05.68.95 Løntilskud -394 2.645 2.676 2.676 2.676 2.676 05.68.96 Servicejob -583 0-1 -1-1 -1 05.68.97 Seniorjob 15.298 12.658 13.246 13.246 13.244 13.250 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 8.533 5.077 10.673 10.673 10.673 10.673 05.72.99 Øvrige sociale formål 0-240 -1-9.735-10.245-10.231 06.45.51 Admin. lægeerklæringer 6.950 7.863 7.954 7.954 7.954 7.954 06.45.53 Admin. Jobcenter 1.318 371 134 134 134 134 Endeligt budget -2019 1.119.023 1.100.941 1.238.790 1.263.895 1.274.744 1.283.861 3
Yderligere uddybning af mængdeforudsætninger på de specifikke funktioner: Mængde forudsætninger for godkendt budget : Mængder garanti områder: Regnskab 2014 Gns. (sep14- aug15) Kontant- og uddannelseshjælp 2.193 2.562 2.041 2.124 Kontanthjælp uden reserven 1.609 1.429 1.596 Uddannelseshjælp 953 612 528 Kontanthjælp med reserven 1342 Revalidering 105 130 85 86 Ressourceforløb 105 208 284 263 Kontantydelse 25 Ledighedsydelse 272 273 218 215 Øvrige Overførsler: Sygedagpenge uden reserve 1164 818 1061 934 0-52 uger 676 over 52 uger 385 Sygedagpenge med reserve 944 Jobafklaringsforløb 37 177 260 226 Fleksjob 967 984 1.016 1028 Forsikrede ledige: A-dagpenge uden reserven 1.203 943 1031 961 A-dagpenge med reserven 1026 I alt uden reserven 6.046 6.095 6.043 6.405 I alt med reserven 5.834 Indledende kommentarer til 1.1 Ny refusionsreform gældende fra 1. januar. Folketinget vedtog den 26.8. loven (L4), som udmønter aftalen om reform af refusionssystemet. lægningen for har været særligt udfordret af denne omfattende refusionsomlægning. Den nye refusionsmodel tager udgangspunkt i, at der fremover vil være den samme statsrefusion uanset forsørgelsestype og at refusionsprocenten nedtrappes over tid. Det er altså varigheden på offentlig forsørgelse, der fremover bliver udslagsgivende og fokus på effekter i forhold til at få ledige i job bliver derfor skærpet. Den nye model betyder, at refusionerne er budgetlagt på en helt ny måde i. En mindre del af finansieringen af arbejdsmarkedsområdets udgifter vil fremover komme fra statsrefusion og det betyder, at der sideløbende sker en tilpasning af tilskuds- og udligningssystemet. Fra skal arbejdsmarkedsområdets nettobudget derfor forhøjes, da der fremover vil være færre indtægter fra statsrefusioner. Kommunerne bliver samlet set kompenseret via bloktilskuddet (forhøjet budgetgaranti beløb), og Næstveds forhøjede tilskud indgår i budgettet på politikområdet Finansiering. 4
Den nye metode hvor refusionerne budget lægges efter varighed er mere enkel end tidligere, hvor der hørte differentierede refusionsprocenter til hver ydelse. Refusionssatsen nedtrappes over tid, fra: 80 % refusion de første fire uger, 40 % fra uge 5-20, 30 % fra uge 27-52 og 20 % fra efter uge 52. Medfinansieringsprocenten på førtidspension og forsikrede ledige stiger over tid fra 20 % de første fire uger, 60 % fra uge 5-26, 70 % fra uge 27-52 og 80 % fra efter uge 52. 1.2 Niveauet for budget i forhold til landsskøn. I budget udgør de samlede overførselsudgifter 1,49 % af KLs landsskøn for, hvilket er 0,05 % over landsgennemsnittet. Det svarer til 46,5 kr. I regnskab 2014 og det forventede regnskab (fra budgetkontrollen pr. 1. oktober ) ligger Næstved Kommune henholdsvis 71,7 kr. og 35 kr. over landsgennemsnittet. 1.3 processen og godkendelsen af reserve på 25 kr. netto Det forventede regnskab fra budgetkontrollen pr. 1. juli er fremskrevet til niveau med baggrund i KLs landsskøn fordelt på ydelsesgrupper, korrigeret for lokale forhold, samt KLs skøn for de økonomiske konsekvenser af refusionsomlægningen i Næstved. KL har anvendt 2014 varigheder i beregningsgrundlaget. Det godkendte budget for betyder, at basisbudgettet fra (overslagsår ) forhøjes med 125,3 kr. inkl. konsekvenser af refusionsomlægningen, som udgør ca. 74 kr. og inkl. reserve på 25 kr. I forbindelse med indgåelse af budgetforliget for, blev det besluttet, at der skal afsættes 25 kr. i reserve i ud af Beskæftigelsesudvalgets samlede ramme. Beløbet kan udelukkende frigives efter politisk beslutning i Beskæftigelsesudvalget. Der er i første omgang foretaget en teknisk reduktion, ved en forudsætning om reduktion i varighederne på områderne sygedagpenge (netto 14,4 kr.), kontanthjælp (netto 9,9 kr.) samt på medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge (netto 0,7 kr.). De 25 kr. indgår i arbejdsmarkedsområdets samlede ramme på 1.238,8 kr., men den reelle ramme der styres efter er dermed på 1.213,8 kr. (indtil en evt. hel eller delvis frigivelse af n fra Beskæftigelsesudvalget). Nedenfor følger en nærmere specifikation af forudsætningerne for budgettet på de enkelte funktioner 00.25.11. Midlertidig boligplacering til flygtninge for (1.000 kr.): Udgifter til inventar og materiel Husleje mv. Huslejeindtægter I alt netto 152 kr. 7.626 kr. -624 kr. 7.155 kr. rammen til midlertidig boligplacering er hævet med 6 kr. i. Det skyldes et stigende pres på området som følge af højere flygtningekvoter og mangel på permanente boliger. 5
00.25.18. Lejetab i forbindelse med fraflytning Under Beskæftigelsesudvalget findes budgettet til lejetab i forbindelse med fraflytning fra anvisningsboliger eller udgifter vedr. flytteopgørelser. Netto budgettet udgør 500.000 kr. i 05.46 Tilbud til udlændinge Området omfatter udgifter til integrationsprogram, introduktionsforløb, kontanthjælp, integrationsydelse og danskundervisning til flygtninge, familiesammenførte og indvandrere omfattet af integrationsloven. Der er 50 % refusion af udgifterne til introduktionsprogrammer og introduktionsforløb herunder danskuddannelse. Der gives desuden også 50 % refusion ved tilbud efter 23, vejledning, opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Der gives kun refusion for den del af udgifterne der afholdes indenfor rådighedsbeløbet (rådighedsloftet). Forventede rådighedsloft: I udgør loftet for integrationsprogrammet I forventes et loft på For introduktionsforløbet udgør rådighedsloftet i Jf. finanslovsforslaget udgør rådighedsloftet for Grundtilskuddet udgør en månedssats i på Grundtilskud jf. finanslovsforslag Resultattilskuddet for ordinær beskæftigelse og uddannelse i For forventes resultattilskuddet at udgøre Resultattilskud til bestået danskprøve udgør for For udgør resultattilskuddet, jf. finanslovsforslaget for Tilskud til uledsagede flygtningebørn udgør i For forventes tilskuddet at udgøre 74.095 kr. 75.132 kr. 50.750 kr. 51.451 kr. 2.604 kr. 2.640 kr. 48.440 kr. 49.118 kr. 36.331 kr. 36.840 kr. 8.658 kr. 8.777 kr. 05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb Tilbud til udlændinge Antal Integrationsprogram 13.762 - heraf 50 % indenfor rådighedsbeløb -6.881 Introduktionsforløb 2.677 - heraf 50 % indenfor rådighedsbeløb -1.339 Udgifter til arbejdsmarkedsrettet danskuddannelse 2.026 - heraf 50 % -1.013 Tolkeudgifter 718 Grundtilskud (måneder) 4.257-11.238 Tilskud til mindreårige uledsagede børn (måneder) 15-129 Resultattilskud ved ordinær beskæftigelse (antal) 7-348 Resultattilskud ved uddannelse (antal) 2-108 Resultattilskud ved bestået danskprøve (antal) 41-1.519 Brutto udgifter 19.183 Tilskud og refusioner -22.575 Netto udgifter -3.392 6
05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge og integrationsydelse Pr. 1. september er kontanthjælpsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet erstattet af en lavere introduktionsydelse for de ydelsesmodtagere som bevilges ydelse efter 1. september. tet er forhøjet i forhold til sidste år, grundet en forventning om kraftig stigende tilgang til ydelse som følge af de stigende flygtningekvoter. Nøgletal forudsætninger Refusions- og varigheds trappe 25 inkl. OPI inkl. 25 Regnskab 2014 Refusions procenter 80 40 30 20 Uge intervaller 0-4 maj- 26 27-52 >52 I alt Kontanthjælp og integrationsydelse: Helårspersoner 23 80 76 267 445 0 0 121 149 Brutto forsørgelse 3.036 10.711 10.200 35.949 59.895 0 0 18.020 19.924 Refusion 2.429 4.284 3.060 7.190 16.963 0 0-9.010-10.108 Netto forsørgelse 607 6.426 7.140 28.759 42.932 0 0 9.010 9.816 Gns. Varighed (uger) 34,4 Specifikation af budgettets udgifter og indtægter: (1.000 kr) 001, Kontanthjælp til udlændinge omfattet af int.program 59.895 005, Hjælp i særlige tilfælde 146 091, Tilbagebetaling vedr. introduktionsydelse og kontanthjælp, 50 % ref. -178 I alt bruttoudgifter 59.862 Refusioner: 004, refusion af afløb kontanthjælp til udlændinge, 50% ref (gr. 004) 89 005, refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde, 50% ref (gr. 005) -73 006, ref af kontanthjælp til udlændinge, 80% -2.429 007, ref af kontanthjælp til udlændinge, 40% -4.284 008, ref af kontanthjælp til udlændinge, 30% -3.060 009 ref af kontanthjælp til udlændinge, 20% -7.190 Refusioner i alt -16.947 Netto udgifter i alt 42.915 7
05.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 I forbindelse med budget er der oprettet denne nye funktion, hvor alle førtidspensioner der er tilkendt efter d. 1. juli 2014 konteres. Det er denne tilkendelsesdato der er afgørende for, om kommunens medfinansiering beregnes efter ny eller gammel ordning. Alle nye tilkendelser fra denne dato vil indgå på refusionstrappen efter varighed på offentlig forsørgelse. Førtidspension administreres af Udbetaling Danmark. Der er budgetteret med følgende fordeling (1.000 kr.): 20 % medfinansiering 3 60 % medfinansiering 207 70 % medfinansiering 449 80 % medfinansiering 27.826 Mellemkommunale udgifter og indtægter -4.621 Nettobudget i alt 23.864 05.67 Personlige tillæg Forventet regnskab er fremskrevet til ud fra KL-skøn på området. Personlige tillæg indgår ikke i refusionsomlægningen og der er dermed fortsat 50% refusion. Dog 25 % kommunal medfinansiering på varmetillæg, som administreres af Udbetaling Danmark. i alt (1.000 kr.) Personlige tillæg i alt brutto Varmetillæg netto Statsrefusion 50% Nettobudget i alt 16.277 kr. 2.527 kr. -8.139 kr. 10.665 kr. 05.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 På funktionen føres alle førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 og som dermed ikke er berørt af refusionsomlægningen. Kommunens medfinansieringsandel er derfor den samme som tidligere på de forskellige ordninger. Der er budgetteret med følgende fordeling (1.000 kr.): Højeste og mellemste FØP før 2003 med 50% medfinans. 28.079 Alm. og forhøjet alm. FØP før 2003 med 50% medfinans. 6.411 Højeste og mellemste FØP før 2003 med 65% medfinans. 54.219 Alm. og forhøjet alm. FØP før 2003 med 65% medfinans. 10.635 FØP fra 2003 med 65% medfinans. 234.295 FØP fra 2003 med 50% medfinans. 984 Mellemkommunale udgifter og indtægter -11.089 Nettobudget i alt 323.534 8
05.71 Sygedagpenge Forudsætningerne for budgettet på sygedagpengeområdet er baseret på et skøn på ca 1061 helårspersoner, heraf 385 med en varighed over 52 uger, eksklusiv reserve. Til sammenligning blev der i budget budgetteret med 818 helårspersoner, heraf 132 med en varighed over 52 uger og 686 under, men eksklusiv personer med en varighed mellem 0-4 uger, som tidligere medførte en 100 % refusion. I udgør det budgetterede antal af personer mellem 0-4 uger; 126 helårspersoner. Det forventede regnskabsresultat for, for området, er ved budgetkontrollen pr. 1.7 skønnet til at medfører et merforbrug på ca. 21 kr. i. Seneste 12 måneder (september14- august15), har der været 943 helårspersoner på sygedagpenge. Ved indregning af reservebeløb, ændres forudsætningerne, med en reduktion på 117 helårspersoner til i alt 944 helårspersoner. Reduktionen svarer til en reduktion i varigheden på ca. 1,1 uge for alle forløb. I udgør budgettet for sygedagpengeområdet i alt 121,5 kr., som er 2,6 kr. højere end Næstved andel af KLs landskøn for området, svarende til ca. 2,2 % Nøgletal forudsætninger Refusions- og varigheds trappe 25 krs incl OPI incl. 25 Regnskab 2014 Refusions procenter 80 40 30 20 Uge intervaller 0-4 maj-26 27-52 >52 I alt Sygedagpenge: Helårspersoner 126 341 209 385 1.061-117 944 818 1164 Berørte personer 642 1.738 1.065 1.963 5.409-597 4.812 4.170 5.934 Brutto forsørgelse 22.630 61.116 37.465 68.932 190.143 22.239 167.904 Refusion 18.104 24.446 11.240 13.786 67.576-7.839 59.737 Netto forsørgelse 4.526 36.670 26.225 55.146 122.567 14.400 108.167 Gns. Varighed (uger) 10,2-1,1 9,1 Specifikation af budgettets udgifter og indtægter: 1.000 kr. 004, Dagp.m. 50 % medfinans til forældre m. alvorligt syge børn 147 009, Udg til hjælpemidl., 76-77 (LAB) til sdp modt., 50 % ref. 14 012, Udg til befordringsgodtgør. til sdp modtagere jf 82 i LAB 34 013, Sygedagpenge, forsørgelsesydelser 190.143 090, Regresindtægter vedrørende sygedagpenge -2.452 I alt bruttoudgifter 187.886 Refusioner: 002, ref. af afløb sygedagpenge med 50 % ref (gr. 003,005, 090) 1.226 005, refusion af afløb af sdp med 50 % ref (gr. 008,009,012) -24 010, ref af sygedagpenge, 80 % -18.104 011, ref af sygedagpenge, 40 % -24.446 012, ref af sygedagpenge, 30 % -11.239 013, ref af sygedagpenge, 20 % -13.786 refusioner i alt -66.373 Netto udgifter i alt 121.513 9
05.72 Sociale formål Politikområdets andel af dette kontoområde dækker over (1.000 kr.): Samværsret med børn, jf. Aktivlovens 83/84 134 Sygebehandling, jfr. Aktivlovens 82 109 Enkeltudgifter og flytning, jf. Aktivlovens 81/85 40 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Akt. 82a) mv. 987 Efterlevelseshjælp, jfr. Aktivlovens 85 a 14 Forventede tilbagebetalinger -139 50% statsrefusion -569 Nettobudget i alt 576 05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp Fra januar, når refusionsreformen træder i kraft, ændres kontoplan ligeledes. Kontantog uddannelseshjælp deles ikke længere op i aktiv og passiv. 05.57.73 vil derfor omfatte kontant- og udannelseshjælp samlet. Tidligere har løntilskud og forrevalidering ikke været en del af denne funktion, hvilket den er blevet. På kontant- og uddannelseshjælps området var der oprindeligt budgetlagt med 277,5 kr. brutto. Af dem er 12,4 kr. foreslået afsat til reserven på 25. kr. Netto forventes besparelsen at blive 9,7 kr. Uddannelseshjælp er ikke berørt af reserven. Der er budgetlagt med 1.429 fuldtids kontanthjælpsmodtagere og 612 fuldtids uddannelseshjælpsmodtagere. Med reserve, 1.367 fuldtidspersoner på kontanthjælp. De seneste 12 måneder har der været 1.596. Det vil sige, alt i alt en reduktion på området med 226. Omregnet til varighed svare det til ca. 6 uger. De samlede forsørgelsesudgifter til kontant- og uddannelseshjælp fordelt på refusionstrappen, er vist nedenfor. Samt udmønstringsforslaget til reserven og OPI samarbejdet. Nøgletal forudsætninger - Kontanthjælp og Uddannelseshjælp Refusions- og varigheds trappe Refusions procenter 80 40 30 20 Uge intervaller 0-4 5-26 27-52 >52 I alt Kontanthjælp: 25 inkl. OPI inkl.. 25 Regnskab 2014 Fuldtidspersoner 12 57 68 1.292 1.429-64 1.367 1.586 1.598 Ej muligligt Ej mu- Brutto forsørgelse 1.717 7.994 9.586 180.9 200.223 12.403 187.820 Refusion af forsørgelse 1.374 3.198 2.876 36.158 43.633 40.930 Netto forsørgelse 343 4.797 6.710 144.7 156.590-9.700 146.890 Gns. Varighed 36-2 10
Refusions- og varigheds trappe Refusions procenter 80 40 30 20 Uge intervaller 0-4 5-26 27-52 >52 I alt Uddannelseshjælp 25 inkl. OPI inkl. 25 Nøgletal forudsætninger - Uddannelseshjælp Regnskab 2014 Fuldtidspersoner 15 82 92 423 612 0 612 953 605 Ej muligligt Ej mu- Brutto forsørgelse 1.371 7.559 8.483 39.291 56.542 0 56.542 Refusion af forsørgelse 1.097 3.024 2.545 7.826 14.492 0 14.492 Nettoforsørgelse 343 4.797 6.710 31.303 42.050 0 42.050 Gns. Varighed 27 I det følgende vises, hvordan udgifterne og indtægterne, fordeler sig på 05.57.73, kontant- og uddannelseshjælp. Specifikation af budgettets udgifter og indtægter: (1.000 kr.) 000, ikke autoriseret grupperinger -300 004, afløb uddannelseshjælp 30 % refusion 0 007, kontanthjælp 200.223 008, Uddannelseshjælp 56.542 009, Særlig støtte 2.879 010, Løntilskud, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 9.076 011, kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 3.670 012, kontanthjælp til førtidspensionister 2.495 017, Løbende hjælp, visse persongrupper, 30 % 234 091, Tilbagebetalinger hjælp ydet med 35 % refusion -195 097, Tilbagebetaling af hjælp 27og29, 30 % refusion -1.122 Brutto udgifter i alt 273.502 Refusioner: 002+004, Refusion tilbagebetalinger 335 005-008, Refusion kontanthjælp -43.633 009-012, refusion uddannelseshjælp -14.492 013-016, refusion særlig støtte -628 017, refusion af løntilskud, 80 % -57 018, refusion af løntilskud, 40 % -253 019, refusion af løntilskud, 30 % -298 020, refusion af løntilskud, 20 % -1.475 022-025, refusion af forrevalidering, 20-80 % -791 026-029, refusion førtidspens.u.ret til pens. 20-80 % -544 Refusioner i alt -61.836 Netto udgifter i alt 211.666 11
05.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiv kontant- og uddannelseshjælp På denne funktion registreres afløbsudgifter af aktiv kontant- og uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar. Forsørgelsesydelser vedr. perioden efter 1. januar registreres på funktion 05.73. Der er budgetteret med en nettoindtægt på 128.000 kr. fra tilbagebetalinger. 05.76 Boligydelse til pensionister Forventet regnskab er fremskrevet til ud fra KL-skøn på området. Boligydelse administreres af Udbetaling Danmark, som afregner den kommunale medfinansiering. i alt (1.000 kr.) Tilskud til lejere 25.408 Lån til ejere af én - og tofamilieshuse 83 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. 1.384 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 12.604 Efterreguleringer 35 Mellemkommunale udgifter og indtægter -1.700 Nettobudget i alt 37.814 05.77 Boligsikring Forventet regnskab er fremskrevet til ud fra KL-skøn på området. Herudover er der tillagt en forventning om et højere forbrug i Næstved Kommune som følge af bl.a. den større flygtningekvote. Det forventes at der vil blive en større brug af permanente boliger på området i, hvor der kan søges om boligsikring. Boligsikring administreres af Udbetaling Danmark, som afregner den kommunale medfinansiering. i alt (1.000 kr.) Boligsikring som tilskud og lån 331 Boligsikring som tilskud 6.093 Almindelig boligsikring 31.317 Boligsikring efter særligt behov 28 Efterreguleringer -1.509 Tilbagebetaling af lån og renter -74 Nettobudget i alt 36.186 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige Her registreres udgifter vedrørende medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige, midlertidig arbejdsmarkedsydelse samt befordringsudgifter, hvortil kommunen bidrager til finansieringen. tet for er dannet på baggrund af det udmeldte beskæftigelsestilskud, som kommunen modtager til finansiering af udgifterne på området. Beskæftigelsestilskuddet udgør i 155.778 kr. og fordeles med 149.872 kr. til medfinansiering af a-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse mens de resterende 5.9 kr. anvendes til løntilskudsordninger for forsikrede ledige (konto 5.91). tet for indebærer en forventet reduktion i antallet af a-dagpengemodtagere med 172 helårspersoner sammenlignet med 2014. Dette er en reduktion på 14,3 % Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse blev indført pr. 1. januar 2014 i forbindelse med afkortningen dagpengeperioden fra 4 til 2 år. Arbejdsmarkedsydelsen udfases gradvist frem mod sommeren. 12
Nøgletal forudsætninger Dagpenge til forsikrede ledige og midlertidig arbejdsmarkedsydelse. 25 inkl. OPI inkl. 25 Regnskab 2014 Refusions- og varigheds trappe Refusions procenter 80 40 30 20 Uge intervaller 0-4 5-26 27-52 >52 I alt A-dagpenge: Fuldtidspersoner 75 324 282 351 1.031-5 1.026 943 1.203 Netto forsørgelses 10.566 45.642 39.710 49.454 145.372-900 144.472 130.050 146.008 Gns. Varighed (uger) 16,1-0,1 16,0 Midl. arbejdsmarkedsydelse: Fuldtidspersoner 0 0 2 56 58 0 0 130 102 Netto forsørgelse 1 29 132 4.338 4.500 0 0 11.783 6.835 Gns. Varighed (uger) 15,2 Specifikation af budgettets udgifter og indtægter: (1.000 kr.) 005, Medfinansiering 50 % af befordring 200 012, Dagpenge, 20 % kommunal medfinansiering 3.167 013, Dagpenge, 60 % kommunal medfinansiering 41.045 014, Dagpenge, 70 % kommunal medfinansiering 41.662 015, Dagpenge, 80 % kommunal medfinansiering 59.298 016, Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 20 % 1 017, Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 60 % 29 018, Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 70 % 132 019, Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 80 % 4.338 I alt bruttoudgifter 149.872 05.57.79 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelsesordning På denne funktion registreres afløb af udgifter og indtægter til ledige på den særlige uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Fra marts registreres ligeledes udgifter og indtægter i forbindelse med aktivering og forsørgelse af ledige på kontantydelsesordningen. 13
Nøgletal forudsætninger - Kontantydelse Refusions- og varigheds trappe Refusions procenter 80 40 30 20 Uge intervaller 0-4 5-26 27-52 >52 I alt Kontantydelse 25 inkl. OPI inkl. 25 Fuldtidspersoner 0 0 1 24 25 25 Brutto forsørgelse 3 30 118 3.404 3.555 3.555 Refusion 2 12 35 681 731 731 Netto forsørgelse 1 18 83 2.723 2.824 2.824 Ej muligt Regnskab 2014 Ej muligt Gns. Varighed Der er ikke tidligere budgetteret med udgifter til kontantydelsen, derfor er forudsætningerne sat lig med KL s forventninger til Næstved andel af udgifterne til området. tet er omregnet til 25 fuldtidspersoner på kontantydelse for. Specifikation af budgettets udgifter og indtægter: (1.000 kr.) 006, Driftsudgifter midlertidig arbejdsmarkedsydelse 270 013, Kontantydelse 3.555 014, Løntilskud, kontantydelse 405 I alt bruttoudgifter 4.230 Refusioner: 006, Refusion driftsudgifter midl. arbejdsmarkedsydelse -135 010, Refusion af kontantydelse 80 % -2 011, Refusion af kontantydelse 40 % -12 012, Refusion af kontantydelse 30 % -35 013, Refusion af kontantydelse 20 % -681 016, Refusion løntilskud kontantydelse 30 % -1 017, Refusion løntilskud kontantydelse 20 % -80 Refusioner i alt -946 Netto udgifter i alt 3.284 14
05.58.80 Revalidering tet til revalidering er beregnet på baggrund af en forventning om 85 fuldtidspersoner på ydelsen i. Forudsætningerne er justeret i forhold til tidligere år. Nedenfor visen hvordan revalideringen fordeler sig på refusionstrappen, både hvad angår fuldtidspersoner og i forhold til udgifterne. Nøgletal forudsætninger - Revalidering Refusions- og varigheds trappe Refusions procenter 80 40 30 20 Uge intervaller 0-4 5-26 27-52 >52 I alt Kontanthjælp: 25 inkl. OPI inkl. 25 Regnskab 2014 Fuldtidspersoner 2 83 85 85 114 105 Brutto forsørgelse 2 57 304 16.153 16.516 16.516 23.065 22.161 Refusion af forsørgelse 2 23 91 3.231 3.346 3.346 10.576 10.139 Netto forsørgelse 0 34 213 12.922 13.170 13.170 12.489 12.023 Gns. Varighed 40 40 Der er i budgetlagt med 17.5 kr. i bruttoudgifter til revalidering. Dette er 5.5 kr. lavere end sidste år. Ændringen i skønnet skyldes, en forventning om en lavere tilgang til ydelsen i. Specifikation af budgettets udgifter og indtægter: (1.000 kr.) 003, Hjælpemidler under revalidering 50 % 13 013, Befordringsgodtgørelse under revalidering 450 014, Revalideringsydelse 16.516 015, Merudgifter til bolig 27 017, Løntilskud vedr. revalidender 578 091-094; Tilbagebetalinger -85 Bruttoudgifter i alt 17.499 Refusioner: 002, Refusion af udgifter 50 % -196 004-009; Refusion af afløbsudgifter 6 010, Refusion af revalideringsydelse 80 % -1 011, Refusion af revalideringsydelse 40 % -23 012, Refusion af revalideringsydelse 30 % -91 013, Refusion af revalideringsydelse 20 % -3.231 017, Refusion af medudgifter til bolig 20 % -5 023-025, Refusion af løntilskud -117 Refusioner i alt -3.658 Netto udgifter i alt 13.841 15
05.58.81 Fleksjob På denne funktion registreres i alene udgifter til fleksjob. Ledighedsydelse registreres fremover på den nye funktion 05.83. Siden 1.1.2013 hvor førtidspensions- og fleksjobreformen trådte i kraft, har der været en stigende tilgang til fleksjob samt fleksjobvisiterede med en lille arbejdsevne. Personer der ikke længere kan visiteres til førtidspension overgår i mange tilfælde til fleksjob. Fleksjobområdet er forbundet med ledighedsydelse, da det er denne ydelse borgerne modtager, inden de får tildelt et fleksjob eller imellem fleksjob. Det er kun dele af fleksjobområdet der indgår i den nye refusionstrappe. Det drejer sig som udgangspunkt alene om fleksløntilskud der er visiteret efter d. 1/7-14 samt øvrige ved eksempelvis revisiteringer, ansættelse i fleksjob efter ledighedsydelse mv. På fleksjobområdet er det komplekse regler der er afgørende for, hvor på refusionstrappen borgeren placeres eller om det fortsat er den gamle refusionsordning der er gældende. Der er budgetteret med gennemsnitligt 1.016 personer i fleksjob i, hvilket forventes at være fordelt med 502 på den gamle ordning og 515 på den nye ordning (fleksløntilskud). En stor del af disse er placeret udenfor refusionstrappen i pga. visiteringer før d. 1.7 2014. Andelen af borgere der indgår på refusionstrappen vil dog gradvist blive større med tiden. i alt (1.000 kr.) Løntilskudsstillinger efter 51 1.549 Driftsudgifter fleksjob 168 Gamle fleksjob på gammel refusionsordning (65%) 100.547 Fleksløntilskud på gammel refusionsordning (65%) 61.574 Fleksløntilskud på ny refusionsordning 28.007 Statsrefusion -112.171 Nettobudget i alt 79.674 16
05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb På denne funktion konteres udgifter vedrørende ressourceforløbsydelse og jobafklaringsforløbsydelse. Nøgletal forudsætninger Jobafklarings- og ressourceforløbsydelse: Refusions- og varigheds trappe Refusions procenter 80 40 30 20 25 incl OPI incl. 25 Antal i juli md Regnskab 2014 Uge intervaller 0-4 5-26 27-52 >52 I alt Jobafklaring Fuldtidspersoner 2 10 14 234 260 0 260 177 196 37 Berørte personer 4 18 25 424 471 0 471 321 355 67 Brutto forsørgelse 313 1396 2039 33931 37.679 0 37.679 26.648 Refusion 251 558 612 6.786 8.207 0 8.207 9.924 Netto forsørgelse 62 838 1.427 27.145 29.472 0 29.472 16.724 Gns. Varighed 28,7 28,7 Ressourceforløb Fuldtidspersoner 3 11 14 256 284 0 284 208 263 105 Berørte personer 5 20 25 464 515 0 515 377 477 190 Brutto forsørgelse 431 1724 2155 38799 43.109 0 43.109 31.156 Refusion 282 658 658 7.800 9.398 0 9.398 11.028 Netto forsørgelse 149 1.066 1.497 30.999 33.711 0 33.711 20.128 Gns. Varighed 28,7 28,7 Ressourceforløb Forsætningerne for budget er baseret på en forventning en om en fortsat øget tilgang til ydelsen, både for Næstved kommune og hele landet. Tilgangen til ressourceforløb er tidligere modtagere af kontanthjælp, ledighedsydelse og sygedagpenge. tet er ligeledes beregnet på baggrund af KL s forventninger til udviklingen i udgifterne for Næstveds andel fra til. Der er budgetteret med 284 helårspersoner i, og der var 263 helårspersoner ved udgangen af juli måned. Næstved har fra 2014 til haft en stigning, som er højere end landsgennemsnittet på 163 %, mod landets 141%. Specifikation af budgettets udgifter og indtægter: (1.000 kr.) Ressourceforløb 000, Ikke autoriserede grupperinger 72 004, driftsudgifter øvrig vejl. og afklaring 1.318 007, Befordringsudgifter 4 009, Mentorudgifter 884 010, Mentorudgifter for flere personer 129 011, Godgørelser, ressourceforløb 52 091-092, Tilbagebetalin vedr. ressourceforløb -7 103 Ressourceforløbsydelse, forsørgelsesudgifter 43.109 Bruttoudgifter, Ressourceforløbsydelse 45.561 17
Jobafklaringsforløb Ved ændringen af sygedagpengeloven 1.7.2014 indførtes en ny ydelsestype, jobafklaringsforløb, tiltænkt modtagere af sygedagpenge hvis sygedagpengeperiode ikke kan forlænges efter 22 uger. Det er skønnet at 267 helårspersoner vil være på jobafklaringsforløbsydelse i, hvilket svarer til KL s skøn for udviklingen på området. Der var 196 helårspersoner på ydelsen ved udgangen af juli måned. Næstved har fra 2014 til haft en markant højere stigning i antal fuldtidspersoner på 143 % sammenlignet med en landsgennemsnitlig stigning på 90 %. Jobafklaringsforløb 015, Driftsudgifter øvrig vejl. Og afklaring 239 017, Befordringsudgifter 2 018, Mentorudgifter 100 019 Mentorudgifter for flere personer 25 104, Ressourceforløbsydelse under Jobafklaringsforløb, forsørgelsesudg. 37.679 Bruttoudgifter i alt 38.045 Refusioner af jobafklaring- og ressourceforløb: 002, Refusion af udgifter 50 % -1.374 001, Refusion af afløbsudgifter 1 004, Refusion af ressourceforløb 80 % - 287 005, Refusion af ressourceforløb 40 % -639 006, Refusion af ressourceforløb 30 % -700 007, Refusion af ressourceforløb 20 % -7.764 008, Refusion under jobafklaring 80 % -251 009, Refusion under jobafklaring 40 % -558 010, Refusion under jobafklaring 30 % -612 011, Refusion under jobafklaring 20 % -6.786 Refusioner i alt -18.970 Netto udgifter i alt 64.636 De samlede udgifter for Ressourceforløbs- og jobafklaringsforløbsydelse udgør netto 64,6 kr. eller 1 kr. under KLs landsgennemsnitlige skøn for området, svarende til 1,5%. 05.58.83 Ledighedsydelse Denne funktion er ny pr. 1.1.. Her registres udgifter til ledighedsydelse, både dem som er opfattet af refusionstrappen og dem der ikke er. Udgifter til ledighedsydelse til personer visiteret til fleksjob før 1.1.2013 er ikke omfattet af refusionsomlægningen, ligesom udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob i perioden 1.1.2013 til 1.7.2014, udelukkende er omfattet af de nye refusionsregler hvis de: 1. bliver ansat i et fleksjob efter 1.7.2014 2. bliver revisiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter 1.7.2014 3. på ny får tilbud om støtte, i form af tilskud til selvstændig virksomhed. Der er på ledighedsydelsesområdet budgetteret med i alt 218 fuldtidspersoner, hvor af 69 er omfattet af refusionstrappen. 18
Nøgletal forudsætninger Ledighedsydelse 25 inkl. OPI inkl.25 Refusions- og varigheds trappe Refusions procenter 80 40 30 20 27-0-4 5-26 Uge intervaller 52 >52 I alt Ledighedsydelse Fuldtidspersoner 0 1 1 66 68 135 Brutto forsørgelse 24 219 251 12.190 12.684 0 25.125 Refusion 19 88 75 2.438 2.620 0 5.133 Netto forsørgelse 5 131 176 9.752 10.064 0 19.992 Gns. Varighed 27,8 27,8 Ej muligt Regnskab 2014 Ej muligt Ledighedsydelsesområdet er budgetteret med 40,3 kr. brutto, hvilket er 8,3 kr. lavere end. Årsagen er, er at det forventes fortsat at være fald i ydelsen i. Ledighedsydelsen skal ses i sammenhæng med fleksjob. Specifikation af budgettets udgifter og indtægter: (1.000 kr.) 000, Ikke autoriserede grupperinger -192 001, Ledighedsydelse 12.685 002, Befordringsudgifter 16 003, Udgifter til hjælpemidler 108 004, Ledighedsydelse ikke- refusionsberettiget 8.704 005, Ledighedsydelse under ferie 1.085 006, ledighedsydelse i passive perioder 16.228 007, Ledighedsydelse til personer i aktivering 30 % 1.608 008, Ledighedsydelse til personer i aktivering 50 % 105 095, Indtægter vedr. tilbagebetalinger -26 Bruttoudgifter i alt 40.321 Refusioner: 001, Refusion af udgifter 50 % -115 001, Refusion af ledighedsydelse 30 % -5.668 006, Refusion af ledighedsydelse 80 % -19 007, Refusion af ledighedsydelse 40 % -88 008, Refusion af ledighedsydelse 30 % -75 009, Refusion af ledighedsydelse 20 % -2.438 Refusioner i alt -8.403 Netto udgifter i alt 31.918 19
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudgifterne til beskæftigelsesindsatsen, for såvel forsikrede som ikke forsikrede ledige, er samlet på dette område. 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Forvent regnskab Regnskab 2014 Brutto driftsudgifter (1.000kr.) 71.523 72.617 60.411 81.110 Refusion, (1.000 kr.) 29.411 30.763 28.988 30.393 Netto driftsudgifter (1.000 kr.) 42.112 41.854 31.423 50.717 Aktiveringsgrad, pct. 20-22 Fuldtidspersoner 965-1157 Driftsudg pr fuldtidsaktiveret* 75.251 70.104 I 2014 blev der indført to lofter for udgifterne, hvilket vil sige at kommunen modtager 50 % refusion, hvis de refusionsberettigede udgifter holdes indenfor de to rådighedsbeløb pr. helårsperson. I budgetlægningen er medtaget de foreløbigt udmeldte driftslofter for. De endelige driftslofter vedtages i forbindelse med finansloven. De foreløbigt udmeldte driftslofter Det ledighedsrelaterede driftsloft: 11.789 kr. (: 12.329) Det øvrige driftsloft: 13.894 kr. (: 13.705) Det ledighedsrelaterede driftsloft vedrører modtagere af A-dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp. Det øvrige driftsloft vedrører revalidender, inkl. forrevalidering og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse. At der er indført to lofter betyder, at det ikke er muligt at dække en eventuel overskridelse i det ene loft ind med luft i det andet. Specifikation af budgettets udgifter og indtægter: (1.000 kr.) 000, Ikke autoriserede grupperinger 585 001, Driftsudgifter ordinær uddannelse A-dagpenge 103 002, Øvrige driftsudgifter A-dagpenge 3.153 003, Driftsudgifter ordinær uddannelse kontanthjælp 130 004, Øvrige driftsudgifter kontanthjælp 29.480 005, Driftsudgifter ordinær uddannelse revalidering 3.536 006, Øvrige driftsudgifter revalidering 6.236 008, Øvrige driftsudgifter sygedagpenge 4.277 009, Øvrige driftsudgifter ledighedsydelse 6.952 010, Driftsudgifter 6 ugers jobrettet uddannelse 3.986 011, Driftsudgifter ordinær uddannelse uddannelseshjælp 713 012, Øvrige driftsudgifter uddannelseshjælp 7.241 014, Ikke-refusionsbett. driftsudgifter kontant- og uddannelseshjælp 803 015; Godtgørelser 1.335 016; ikke - refusionsbettigede driftsudgifter A-dagpenge 2.993 Bruttoudgifter i alt 71.523 20
Refusioner: 001, Refusion af udgifter 50 % under ledighedsrelaterede driftsloft -18.910 002, Refusion af driftsudgifter med 50 % under et driftsloft -10.501 Refusioner i alt -29.411 Netto udgifter i alt 42.112 Det ledighedsrelaterede driftsloft Antal helårspersoner iflg. budget Driftsloft Rådighedsbeløb Maksimal refusion 50 % Refusionsberettigede udgifter jf. budgettet Der budgetteres med den maksimale refusion. 3.208 11.789 37.820.000 18.910.000 46.140.922 18.910.000 Det øvrige driftsloft Antal helårspersoner iflg. 1.511,50 Driftsloft 13.894 Rådighedsbeløb 21.001.000 Maksimal refusion 50 % 10.500.500 Refusionsberettigede udg. iflg. 21.001.000 Faktisk refusion 10.500.748 Samlet budgetteret refusion for de to lofter er dermed 29.410.748 kr. Kommunen har i 2013 og 2014 haft refusionstab pga. overskridelse af loftet og der er derfor iværksat forskellige tiltag for at holde udgifterne indenfor loftet. Det ser ud til, at kommunen også i får driftsudgifter der overstiger rådighedsbeløbet. Aftale om innovations partnerskab (OPI) med Falck A/S er godkendt i beskæftigelsesudvalget den 22.9 og i Byrådet den 6. oktober. Der er store forventninger til resultatet af samarbejdet med Falck, herunder opfyldelse af Beskæftigelsesudvalgets målsætninger om: Reduktion i langtidsledigheden Opnåelse af beskæftigelseseffekter efter endt aktivering Bedre udvikling i forsørgelsesudgifterne i Næstved, i forhold til udviklingen i resten af landet Besparelse på udgifter til aktivering (drift) Etablering af flere socialøkonomiske virksomheder Næstved Ressourcecenter Susågården og Revacenter Næstved blev i 2014 sammenlagt til én virksomhed og fik i denne forbindelse ophævet deres selvforvaltningsaftaler. Den nye virksomhed har fået navnet Ressourcecenter Næstved og er ét samlet aktiveringscenter. Ressourcecenter Næstved har ikke selvforvaltning. I havde Næstved Ressource Center en bevilling på 12.621.367 kr. vedrørende aktiveringsstedet Susågården og 6.006.925 kr. vedrørende aktiveringsstedet Revacenter Næstved. Fra omlægges aktiveringen på Næstved Ressourcecenter (NRC), således at NRC er i konkurrence på lige fod med private aktører, og derfor skal byde på indsatser i den dynamiske indkøbsmodel og tildeles bevillinger herefter. Herudover skal NRC forestå særlige indsatser for 21
bestemte borgergrupper fast (åbne tilbud, nytteaktivering etc.), som er et beredskab, som der afgives bevilling til. Den endelige bevilling til NRC kendes på nuværende tidspunkt ikke, men det forventes, at der er en færdig aftalt og godkendt model klar til 1. januar. Tankerne om optimering af aktiveringsindsatsen, herunder konkurrenceudsættelsen via servicepartnerskabet med Falck i et konsulenthus, tænkes etableret med henblik på yderligere effektivisering af den samlede aktiveringsindsats. Dette er i tråd med konsekvenserne af den nye refusions reform (gældende fra ), med faldende refusionsprocent i takt med stigende varighed, og til gavn for borgerne i form af en hurtigere effekt i form af beskæftigelse eller uddannelse. 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til jobcentrenes beskæftigelsesindsats vedrørende forsikrede ledige og omfatter diverse løntilskudsordninger. Netto-budgettet, som i udgør 5,9 kr., finansieres via beskæftigelsestilskuddet. er fordelt således: Specifikation af budgettets udgifter og indtægter: (1.000 kr.) 006, Hjælpemidler vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 % 200 007, personlig assistance med handicappede 4.000 013 Løntilskud ved uddannelsesaftale for ledige 100 % 0 014, Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede 100 % 0 016-017, Afløb jobrotation 100 % 0 019, Udgifter og tilskud vedr. virksomhedslukning 0 102-107, afløb vedr. løntilskud 0 108, Løntilskud vedr. forsikrede ledige - private arbejdsgivere 1.500 109, Løntilskud vedr. forsikrede ledige - offentlige arbejdsgivere 3.253 111, Løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse 250 Bruttoudgifter i alt 9.203 Refusioner: 004, Refusion vedr. hjælpemidler og personlig assistance -2.100 006, Refusion vedr. afløbsudgifter til løntilskud, 50 % ref. 0 008, Refusion af løntilskud med 40 % ref. - private arbejdsgivere -50 009, Refusion af løntilskud med 30 % ref. - private arbejdsgivere -117 010, Refusion af løntilskud med 20 % ref. - private arbejdsgivere -197 012, Refusion af løntilskud med 40 % ref. - offentlige arbejdsgivere -108 013, Refusion af løntilskud med 30 % ref. - offentlige arbejdsgivere -253 014, Refusion af løntilskud med 20 % ref. - offentlige arbejdsgivere -428 021, Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 30% ref. -1 022, Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 20% ref. -49 Refusioner i alt -3.303 Netto udgifter i alt 5.900 05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner Her registreres lønudgifter til forsikrede ledige som er ansat i kommunen med løntilskud. Herunder personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelse. 22
Der indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale virksomheder mv. der er udgiftsført på 05.91 og 05.79. Til den ikke tilskudsberettigede lønandel er der budgetteret med 2,676 kr. 05.96 Servicejob Der er tale om afløb fra denne ordning. Vurderet ud fra det kendte niveau i er der 3 resterende servicejobs tilbage i. Der er et nettobudget på 0, da den enkelte virksomhed betaler den ikke tilskudsberettigede lønandel. Det er således kun den tilskudsberettigede andel, der figurerer på denne konto. 05.68.97 Seniorjob Forventet regnskab er fremskrevet til ud fra KL-skøn på området. Det tilskud kommunen modtager pr. helårsperson forventes at udgøre 41% af lønudgiften. Tilskud til seniorjob hjemtages sammen med statsrefusionerne. Der forventes en større tilgang til ordningen end i, da flere der ophører på midlertidig arbejdsmarkedsydelse skal tilbydes seniorjob. i alt (1.000 kr.) Løn til personer i seniorjob 22.451 Tilskud til kommunale seniorjob -9.205 Nettobudget i alt 13.246 05.68.98 Beskæftigelsesordninger Efter refusionsomlægningen, hvor de fleste udgifter blev overført til 05.68.90 er der nedenstående udgiftsområder tilbage. Specifikation af budgettets udgifter og indtægter: (1.000 kr.) 000, Ikke autoriserede grupperinger 3 005, Hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne 50 % 116 009, Lønudgifter til løntilskud kommunal virksomhed 1.587 011, Hjælpemidler til aktiveret kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 59 012, Udgifter til mentor 50 % 6.328 017, Udgifter til mentor for flere personer 50 % 6.934 019, Ikke-refusionsberettigende udgifter til mentor 174 097, Udgifter til befordring til aktiverede 204 100, Regional udannelses 80 % 85 102 Jobrotation 60 % 576 Bruttoudgifter i alt 16.066 Refusioner: 008, Refusion af udgifter med 50 % -5.047 010 Refusion af udgifter til jobrotation 60 % -346 Refusioner i alt -5.393 Netto udgifter i alt 10.673 Mentor rammen for udgør følgende: Den endelig mentorramme er endnu ikke udmeldt. Den forventes, udmeldt ved finanslovens vedtagelse. 05.99 Øvrige sociale formål Der forventes ikke noget forbrug på funktionen. I overslagsårene 2017-2019 er vedtagne reduktionsforslag fra budget foreløbig placeret her. Besparelserne vil blive fordelt i forbindelse med udarbejdelse af ny budgetramme for 2017. 23
06.45.51 Lægeerklæringer Der afholdes udgifter til lægelige vurderinger, herunder lægeerklæringer og attester, til den regionale sundhedskoordinator for sundhedsfaglig rådgivning og vurdering samt til klinisk funktion i forbindelse med vurdering af borgerens helbredssituation i forbindelse med sagers behandling i rehabiliterings-teamet. Der er indgået samarbejdsaftale med Regionen om sundhedskoordinator- og klinisk funktion. Område (1.000 kr.) Lægeerklæringer 6.009 Sundhedskoordinator (12* 62.000 kr.) 744 Klinisk funktion (vurdering og afklaring af ressourceforløb, fleksjob og 1.200 føp) I alt 7.953 06.45.53 Administration vedr. jobcentre På funktionen er der budgetteret med udgifter til tolk (den andel af tolkebistand som ikke føres under integrationsområdet). Desuden registreres også udgifter og indtægter (tilskud) til beskæftigelsesprojekter, som administreres af Center for Arbejdsmarked, under Beskæftigelsesudvalget, på dette område. Disse projekter, skal som udgangspunkt hvile i sig selv Område (1.000 kr.) Tolkebistand Projekter beskæftigelsesindsatser 134 0 I alt 134 24