OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Folkeskolen Skolebibliotekerne Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Befordring af elever Specialundervisning for børn Specialundervisning for voksne Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Spec.pæd.bistand til børn i førskolealderen Produktionsskoler Overførselsudgifter: ingen Brugerfinansierede udgifter: ingen ØKONOMI Drift: i 1.000 kr. BO1 BO2 BO3 Faste priser 2013 2014 2015 2016 301 Folkeskolen 169.343 169.343 169.343 169.343 302 Folkeskolen fællesudgifter 5.788 5.691 5.691 5.691 303 Syge- og hjemmeundervisning 586 586 586 586 304 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 8.068 8.068 8.068 8.068 306 Befordring af elever 5.369 5.369 5.369 5.369 307 Specialundervisning i regionale tilbud 2.303 2.303 2.303 2.303 308 Kommunale Specialskoler 53.563 53.563 53.563 53.563 310 Bidrag til statslige og private skoler 7.631 7.631 7.631 7.631 312 Efterskoler og ungdomskostskoler 6.611 6.611 6.611 6.611 314 Ungdommens uddannelsesvejledning 3.776 3.776 3.776 3.776 316 Spec.pæd.bistand til børn i førskolealderen 1.384 1.384 1.384 1.384 344 Produktionsskoler 3.341 3.341 3.341 3.341 I alt drift, netto 267.763 267.666 267.666 267.666 - Heraf overførselsudgifter 0 0 0 0 - Heraf serviceudgifter 267.763 267.666 267.666 267.666 Anlæg: i 1.000 kr. BO1 BO2 BO3 Faste priser 2013 2014 2015 2016 Anlægsmidler til Skole IT infrastruktur 3.000 0 0 I alt anlæg, netto 3.000 0 0 0 0
POLITISKE MÅLSÆTNINGER Visionen for folkeskolen Samarbejde I vores skole vil vi hinanden! Vi samarbejder om, at alle trives Vi opbygger forpligtende fællesskaber og gode relationer Vi stiller krav og forpligter hinanden for at sikre børnene et optimalt udbytte af undervisningen Vi samarbejder tværfagligt for at skabe helhed i børns liv og læring Vi inspireres af og bidrager i kompetente teams Vi involverer os aktivt i børnenes trivsel og udvikling Vi anvender IT som det primære kommunikationsredskab Udvikling I vores skole går vi nye veje! Vi nytænker rum for læring og udfordrer traditionelle organisationsformer Vi inspireres af nyeste forskning og træder nye stier Vi udfordrer kontinuerligt børnene fagligt, deres videbegærlighed og nysgerrighed Vi udvikler børnenes kreative og innovative evner, og lærer dem at samarbejde og tage medansvar Vi giver børnene udsyn gennem undervisningen og vægter internationalt skolesamarbejde Vi anvender digitale læremidler og ny teknologi i undervisningen Vi stræber efter, at gøre alle elever uddannelsesparate Vi udvikler og kommunikerer en tydelig pædagogisk profil Mangfoldighed I vores skole er der plads til alle! Vi inspireres af styrken ved forskellighed Vi sætter rammerne, så alle oplever, at de er en del af et fællesskab Vi fremmer respekt og forståelse og skaber tryghed, trivsel og motivation Vi udfordrer alle med udgangspunkt i individuelle styrker og ressourcer Vi stimulerer børnenes særlige kompetencer og forudsætninger AKTIVITETER FOR POLITIKOMRÅDET Feriekolonien Munkens Klit Kolonien bruges i sommerferien til at give en del af kommunens skoleelever en uges ferieophold. Endvidere kan den bruges af skoler og øvrige institutioner uden for sommerferien som opholdsted i forbindelse med ekskursioner, udflugter m.v. Naturskolen i BH-, 1., 3., 5. og 6. får obligatorisk undervisning i naturskolen. For øvrige årgange er der forskellige tilbud om undervisning. Undervisning af flygtningebørn i modtager Der er afsat midler til undervisning af flygtningebørn i modtager. Der er p.t. modtager på Skolegades Skole. Skolepsykolog Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) PPR rådgiver og vejleder folkeskoler i forhold til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt i forhold til folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Herudover ydes rådgivning og vejledning i forbindelse med specialpædagogisk bistand til småbørn. Specialundervisning af børn med vidtgående handicap, børn på observationsskoler og specialpædagogisk bistand til førskolebørn
Betaling for specialundervisning af børn og unge med sådanne fysiske eller psykiske handicap, at deres udvikling kræver en særlig vidtgående hensyntagen eller støtte og som derfor ikke kan undervises i den almindelige folkeskole. Udgifter til kommunens egne tilbud og betaling for pladser som købes i andre kommuner. Specialundervisning af voksne Kommunerne er forpligtet til at betale for specialundervisning for voksne på specialskoler samt udgifter til transport. Bidrag for elever på private skoler Kommunerne er forpligtet til at yde betaling for elever på private skoler og friskoler. Betaling afregnes til staten. Der er budgetteret med 210 elever på friskoler og 71 af disse i skolefritidsordning. Elevtallet er fastsat som det faktiske antal elever, der gik på friskole ved sidste opgørelse. Bidrag for elever på efterskoler. Kommunerne er forpligtet til at yde betaling for elever på efterskoler og ungdomskostskoler. Betaling afregnes til staten. Der er budgetteret med 198 elever på efterskole. Elevtallet er fastsat som det faktiske antal elever, der var på efterskole ved sidste opgørelse. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-vejledningen). Kommunerne er forpligtet til at yde vejledning om valg af uddannelse og erhverv i overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne. Herudover varetager UU-vejledningen vejledningsopgaven iht. lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. STATUS Timetildeling: Byrådet har godkendt timefordelingsmodel der er baseret på tildeling. Nøgletal for Folkeskoleområdet (kilde: De Kommunale Nøgletal fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet)): Undervisningudgifter 2008 2009 2010 2012 (netto) elev Vesthimmerland 70.603 76.662 82.633 84.441 81.859 Mariagerfjord 72.244 77.598 76.848 77.476 79.773 Læsø 72.675 74.705 77.865 75.520 79.066 Hjørring 62.916 68.797 69.237 72.331 79.004 Aalborg 68.856 72.164 75.080 75.336 78.658 Jammerbugt 72.745 77.280 78.528 76.834 78.130 Morsø 71.964 79.805 87.336 80.606 77.831 Gennemsnit 67.970 73.138 75.413 75.307 76.957 Thisted 66.557 73.474 77.654 77.473 76.472 Frederikshavn 67.271 76.111 76.308 75.588 76.296 Rebild 59.535 66.019 68.675 67.275 67.846 Brønderslev 68.866 70.426 72.246 69.204 66.200 Udgifter til folkeskolen 2008 2009 2010 2012 (netto) elev Læsø 65.928 69.320 71.984 69.925 70.287 Mariagerfjord 59.607 64.370 62.411 62.861 64.388 Thisted 54.569 60.143 63.829 63.778 62.085 Aalborg 55.821 58.059 59.939 59.562 61.891 Frederikshavn 54.844 61.821 61.441 60.979 60.893 Vesthimmerland 57.021 62.088 63.440 64.457 60.159 Morsø 54.890 59.077 64.702 61.213 58.694 Gennemsnit 54.303 58.079 59.157 58.286 58.600 Jammerbugt 55.645 58.569 59.200 56.174 56.497 Hjørring 47.848 51.808 50.997 52.993 52.110
Rebild 46.057 50.018 52.250 51.255 51.118 Brønderslev 54.547 55.809 56.306 47.082 48.357 Der er følgende skoler, elevtal og antal på skolerne i Brønderslev kommune i skoleåret 2012/2013: - Agersted Skole har 96 elever fra børnehave til 6. fordelt på 7. - Asaa Skole har 199 elever fra børnehave til 9. fordelt på 12. Skolen modtager elever til 7.-9. fra Agersted Skole. Der er etableret fællesledelse mellem Asaa Skole og Agersted Skole. - Dronninglund Skole har 615 elever fra børnehave til 10., fordelt på 29. Skolen rummer special normeret til 45 elever og Q-n normeret til 30 elever. - Hedegårdsskolen har 753 elever fra børnehave til 10. fordelt på 33. Skolen modtager elever til 7.-9. fra Thise Skole. Der er etableret fællesledelse mellem Hedegårdsskolen og Thise Skole - Hjallerup Skole har 626 elever fra børnehave til 9., fordelt på 28. - Klokkerholm Skole har 279 elever fra børnehave til 9. fordelt på 14. Skolen modtager elever til 7.-9. fra Flauenskjold Skole. Skolen rummer K- normeret til 25 elever. Der er etableret fællesledelse mellem Klokkerholm Skole og Flauenskjold Skole - Flauenskjold Skole har 126 elever fra børnehave til 6. fordelt på 7. - Serritslev Skole har 85 elever fra børnehave til 6. fordelt på 7. - Skolegades Skole har 405 elever fra børnehave til 9. fordelt på 20. Skolen modtager elever til 7.- 9. kl. fra Serritslev Skole. Skolen har modtager. Der er etableret fællesledelse mellem Skolegades Skole og Serritslev Skole. - Søndergade Skole har 473 elever fra børnehave til 9. fordelt på 23. Skolen modtager elever til 7.-9. fra Ø. Brønderslev Centralskole. Skolen rummer special normeret til 50 elever. - Thise Skole har 112 elever fra børnehave til 6. fordelt på 7. - Toftegårdsskolen har 300 elever fra børnehave til 9. fordelt på 17. Skolen har erhvervs normeret til 20 elever samt ADHD- normeret til 27 elever. - Ø. Brønderslev Centralskole har 234 elever fra børnehave til 6. fordelt på 13. - Brønderslev Heldagsskole, beliggende i Ø. Hjermitslev, er normeret til 28 elever fra børnehave til 7.. Der er tale om tilbud til elever der i en periode har behov for skolegang uden for den normale folkeskole. På Hedegårdsskolen, Skolegades Skole, Søndergade Skole, Toftegårdsskolen, Ø. Brønderslev Skole, Asaa Skole, Dronninglund Skole, Hjallerup Skole samt Klokkerholm er der oprettet Skolefritidsordning, hvor eleverne fra børnehave til og med 3. kan passes før og efter skoletid. Serritslev, Thise, Agersted og Flauenskjold skoler har landsbyordninger, hvor der passes børn fra 3 år til og med 3.. Endvidere er der klubtilbud til elever fra 4. til 7. på Toftegårdsskolen, Ø. Brønderslev, Serritslev, Thise, Agersted, Asaa, Flauenskjold og Klokkerholm skoler.
Elevtal og antal O. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. I alt Skoler Agersted skole 12 1 18 1 9 1 17 1 13 1 13 1 14 1 96 7 Aså skole 18 1 18 1 26 1 11 1 10 1 20 1 10 1 35 2 18 1 33 2 199 12 Dronninglund skole 64 3 56 3 66 3 40 2 56 3 59 3 58 3 56 2 66 3 46 2 48 2 615 29 Flauenskjold skole 22 1 11 1 22 1 14 1 16 1 19 1 22 1 126 7 Hedegårdsskolen 78 3 76 3 74 3 59 3 65 3 63 3 58 3 62 3 65 3 73 3 80 3 753 33 Hjallerup skole 78 3 63 3 64 3 69 3 68 3 57 3 66 3 63 3 48 2 50 2 626 28 Klokkerholm skole 20 1 21 1 16 1 22 1 29 2 13 1 26 1 46 2 42 2 44 2 279 14 Serritslev skole 21 1 19 1 9 1 18 1 8 1 6 1 4 1 85 7 Skolegades skole 52 2 40 2 30 2 35 2 38 2 34 2 35 2 52 2 42 2 47 2 405 20 Søndergades skole 47 2 38 2 41 2 34 2 30 2 45 2 35 2 72 3 73 3 58 3 473 23 Thise skole 16 1 19 1 22 1 15 1 15 1 12 1 13 1 112 7 Toftegårdsskolen 26 1 28 2 30 2 36 2 30 2 29 2 33 2 36 2 25 1 27 1 300 17 Ø. Brønderslev skole 29 2 38 2 39 2 38 2 24 1 34 2 32 2 234 13 I alt 483 22 445 23 448 23 408 22 402 23 404 23 406 23 422 19 379 17 378 17 128 5 4303 217 Special afdelinger / : Spec. Og funk. Sø. 50 5 Heldagsskolen Ø.hj. 28 2 Q-n 30 5 Spec.kl. Dr.l. 45 7 Kontaktkl. Kl. 25 5 Erhvervskl. To. 20 2 ADHD-kl. To. 27 3 Modtagerkl. Sk. 29 3 254 32 I alt antal elever / antal 4557 249
Udvikling i elevtal: Elevtal * 2012 2013 * 2012 2013 * 2012 2013 Elevtal Elevtal Elevtal Elevtal elevtal elev-tal elev-tal elevtal Agersted skole 109 98 106 96 8 7 7 7 13,6 13,6 14,0 13,7 Aså skole 190 201 199 199 11 12 12 12 17,3 17,3 16,8 16,6 Dronninglund skole 612 612 622 615 29 28 30 29 21,1 21,1 21,9 21,2 Flauenskjold skole 151 135 131 126 8 7 7 7 18,9 18,9 19,3 18,0 Hedegårdsskolen 690 697 745 753 32 32 33 33 21,6 21,6 21,8 22,8 Hjallerup skole 604 604 611 626 28 27 28 28 21,6 21,6 22,4 22,4 Klokkerholm skole 252 268 272 279 16 15 14 14 15,8 15,8 17,9 19,9 Serritslev skole 99 89 81 85 8 7 7 7 12,4 12,4 12,7 12,1 Skolegades skole 372 382 416 405 20 20 21 20 18,6 18,6 19,1 20,3 Søndergades skole 437 467 462 473 22 23 23 23 19,9 19,9 20,3 20,6 Thise skole 113 106 110 112 8 7 7 7 14,1 14,1 15,1 16,0 Toftegårdsskolen 325 325 337 300 20 19 19 17 16,3 16,3 17,1 17,6 Ø. Brønderslev skole 279 249 248 234 15 13 13 13 18,6 18,6 19,2 18,0 I alt 4.233 4.233 4.340 4.303 225 217 221 217 18,8 18,8 19,5 19,8 Spec.afd./ 224 224 224 225 31 31 31 30 * efter effektuering af bespaelsen på 12 r mio. 4.457 4.457 4.564 4.528 256 248 252 247
Vedrørende antal klassser: AKTIVITETSÆNDRINGER I BUDGETTET Fra budget 2012 til budget 2013 er der sket følgende beløbsmæssige ændringer på politikområdet: i 1.000 kr. 2013 2014 2015 2016 2012-BUDGET I 2013 PL. 269.883 269.883 269.883 269.883 Lovgivningsændringer: Ændrede forudsætninger, serviceudgifter: - Mellemkommunale indtægter specialtilbud 1.448 1.448 1.448 1.448 - Lærere ansat i den lukkede gruppe 407 407 407 407 - Friskoler, betaling til staten -233-233 -233-233 - Efterskoler, betaling til staten -973-973 -973-973 - Produktionsskoler, betaling til staten -747-747 -747-747 BASISBUDGET 2013 269.785 269.785 269.785 269.785 0-korrektioner mellem P-områder i 2013 pl.: - Fordeling af lønpulje 2012 164 164 164 164 Politiske besluttede aktivitetsændringer: - Andel af 2,2 mio. i manglende prisfremskrivning -197-197 -197-197 - Andel af 5,0 mio. kr. i reduktion på lønkonto -991-991 -991-991 - Skolebibliotek - reduktion i sekretærbetjening -98-195 -195-195 - Specialundervisning for voksne -500-500 -500-500 - Nedsættelse af pladsantal specialundervisning -700-700 -700-700 - Rammereduktion folkeskoleområdet -700-700 -700-700 - Pulje til folkeskoleområdet, herunder indtænkes inklusion 1.000 1.000 1.000 1.000 VEDTAGET BUDGET 2013 267.763 267.666 267.666 267.666 Der er ingen aftalepunkter på området. AFTALEPUNKTER FRA BUDGETAFTALEN UDVIKLINGSTENDENSER I 2013 vil der arbejdes med tilpasninger indenfor området i forhold til Masterplan, visionsprocessen og Analysen af specialundervisning. Til politikområdet hører der ingen takster TAKSTER