Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på Krisecenter samt merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Hovedområde i 04.62.82 kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge udgift indtægt Netto 1.058 0 1.058 57.895-7.046 50.849 42.606-48 42.558 39.049-22.765 16.209 2.444 2.444 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 5.557 5.557 05.38.42 Botilbud Kvindekrisecentre 218-109 109 05.57.72 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne - Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. 23.644-11.959 11.685 Total budget til familieområdet 172.493-41.927 130.566 Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Demografiregulering Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Forudsætninger for budgetlægningen: Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet samt forebyggende foranstaltninger. I nedenstående tabeller ses antallet af sager, der er udgangspunktet for budget 2012. Forbrugsprocent har i nogle tilfælde været forudsætningen for budgetlægningen. Der er i forbindelse med budgetvedtagelse 2012 indregnet nedenstående
Budget 2012 2013 2014 2015-05.28.21 Fra anbringelse til forebyggelse 5.343 1.642-3.830-7.250 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vedligeholdelsestræning til børn og unge der midlertidigt eller varigt har behov for hjælp til at vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder jfr. Serviceloven 44. 100 Børn med varige handicap (SEL 44) og sundhedsloven 140 23 1.058 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Budget omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet vedrørende plejefamilier, netværksplejefamilier, egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge, jf. 66 i lov om social service. I nedenstående tabel er antallet af sager, som er udgangspunkt for budget 2012: 001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) 48 18.748 002 Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 2) 2 93 003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 4)incl. Flygtninge 48 31.342 004 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 4) 5 859 005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder 11 792 520001 Ungeboliger eget værelse 4.304 006 Skibsprojekter mv. (pgf. 66, stk. 1) 2 1.527 007 Advokatbistand (pgf. 72) 2 229 092 Betaling (pgf. 159 0g 160) -575 2 Statsrefusion 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 0 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 5-6.356 004 Refusion vedrørende advokatbistand 2-115 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Budget omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med forebyggende foranstaltninger for børn og unge, herunder til unge fra 18 til 22 år, jf. 52, stk. 3, nr. 1-7 og 9-10, 40, stk. 4 og 5, 54 og 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 3 i lov om social service. I nedenstående tabel er antallet af sager udgangspunkt for budget 2012. Forbrugsprocent har i nogle tilfælde været forudsætningen for budgetlægningen.
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk. 3, Udover sager indgår løn til ansat rådgiver 2 75 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer der er afsat budget til køb af ekstern konsulentbistand og løn til 3 konsulenter 4 2.111 Antal sager 004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, 1 671 005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) 94 12.660 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 52, stk. 3, nr. 7 I budget afsat løn til 8 rådgiver 14 5.217 008 Fast kontaktperson for hele familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 7) 1 601 009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver 3 78 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og Objektiv finansering Døvblindecentret 37 011 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger Prc. 631 011 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger - tilskud til Kost/efterskoler 17 700 011001 Forældre- og ungepålæg lov 317 41 012 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet, Forbrugspct. 273 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i 38 1.409 521002 SIIF- Fra anbringelse til forebyggelse ny budget 2012 5.343 521003 Tværfaglig indsats 201 521004 Projekt Ungevejledere 1.120 521006 Åbenrådgivning Kong Dangsvej 60 521008 Familiehuset Vestermose 6.878 521011 Familiekonsulenter 4.502 2 Statsrefusion 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100pct. -48 Familiehuset Vestermose, som skal tage sig af familier, der har behov for et mere intensivt og omfattende tilbud. Formålet med døgnophold for hele familien er at give familier et tilbud, der er mindre indgribende end døgnanbringelse af barnet alene. Familiebehandling vil typisk indgå som en del af opholdet. Projekt ungevejleder og Familiekonsulenter er samlet under betegnelsen Familiearbejde og anden forebyggelse. Budgettet omfatter udgifter i forbindelse med: støtte og udvikling af forældrekompetence, intensiv tidlig indsats med henblik på at undgå anbringelses uden for hjemmet, omsorgstimer til børn, samtaleforløb med forældre og børn, specialpædagogik rådgivning og vejledning til forældre med handicappede børn og unge, gruppetilbud til børn, unge og forældre samt kriminalitet forebyggende arbejde.
SIIF fra Anbringelse til forebyggelse er målrettet de 13 17 årige. Projektet tager udgangspunkt i den nyeste viden på området og handler konkret om at reducere antallet af unge, der bliver anbragt uden for hjemmet med 25 pladser over en periode på 2-3 år. For at kunnde gennemføre den bevægelse, fra anbringelse til forebyggelse, skal der gennemføres: Et ændret anbringelsesgrundlag for unge Opbygning af forebyggende og opsøgende arbejde i skolerne. Etablering af ungehus der indeholder: o Et forebyggende familie- og ungetilbud o Et intensivt familie- og ungetilbud o Et sovehotel o Et tilbud til unge i eget værelse/bolig 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Budget omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med ophold på kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter 40, stk. 3, nr. 8, 42 og 45 i lov om social service, jf. 66 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i døgninstitutioner for 18-22-årige, jf. 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres udgifter til udslusningsophold i døgninstitutioner for 18-22-årige, jf. 76, stk. 3, nr. 4 i lov om social service. Ungdomsboligerne Birkevænget er et bo tilbud for unge i alderen 15-22 år, der af familiemæssige, sociale eller følelsesmæssige årsager har behov for særlig støtte uden for eget hjem. Ungdomsboligerne Birkevænget, rummer 13 lejligheder. Personalenormeringen består af 3 fuldtidsansatte, hvor af den ene er daglig leder. Kong Frederik VII er en døgninstitution med intern skole. Den består af to afdelinger: Birkebo til 8 børn og Hjortholm til 10 samt en intern skole med plads til 16 elever. Kong Frederik VII er en selvejende institution med driftsaftale med Frederikssund kommune. Pladserne sælges fortrinsvis til udenbys børn. Antal sager 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat 10 11.047 002 Udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 1 1.278 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer 7 3.581 002 Udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 0,5 418 523002 Ungdomsboligerne Birkevænget 53 13 lejligheder 1.871 523020 KONG FREDERIK VII Der er i taksten for 2012 indregnet overskud vedr. 2010 på 626.500 kr. til nedbringelsen af taksten 20.228-19.579 627 2 Statsrefusion 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning -1.441 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 1-1.745 Takstberegning
Institutionerne Birkebo og Hjortholm (afdelinger på døgninstitutionen Kong Frederik VII) finansieres fuldt ud via takstbetaling, jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Der sælges pladser til unge udenfor kommune, hvis der er plads i ungdomsboliger Birkevænget. Døgninstitution Kong Frederiks VII Birkebo Hjortholm antal pladser 8 10 takst pr. år 1.232.132 1.225.187 Ungdomsboliger Birkevænget antal pladser 13 takst pr. år 162.135 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Der er afsat budget vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Udgiften er dels objekt finansiering samt dels betaling pr. barn anbragt på en sikret institution. Objektiv finansiering 1.915 Køb af pladser på sikrede institutioner 0,5 530 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (pgf. 11) På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videnscentre for børn og unge, jf. 11 i lov om social service, samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse. Endvidere registreres udgifter i forbindelse med konsulentbistand, rådgivning om familieplanlægning, rådgivning, undersøgelse eller behandling efter Servicelovens 11 stk. 3, 4 og 12. Antal sager 002 Konsulent bistand 11.3.1 4 563 001 Dagbehandling 22 4.510 004 Familierådgivning for børn med nedsat fysisk- og psykiskfunktion 11.4 dækker bl.a. synsrådgivning på kommunikationscenter 483 05.38.42 Kvindekrisecentre (pgf. 109)
Der i henhold til lov, der trådte i kraft pr. 1. juli 2008, afsat budget til at styrke indsatsen over for kvinder og børn på krisecentre bestående af to elementer: 1. at tilbyde kvinder med børn på krisecentre en familierådgiver 2. at tilbyde psykologisk bistand til børn på 6 år og derover, der har ophold på et krisecenter. Der er i budgettet afsat 170.430 kr. til familierådgivning og 100.960 kr. til psykolog hjælp. Der er på foranstaltningen 50% statsrefusion. 05.57.72 Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste. Der er her afsat budget til nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, efter 41 i lov om social service Og udgifter til tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter 42 i lov om social service. 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 6.131 015 hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (serviceloven 42) 15.979 015001 Hjemmetræning 32 svarende til ca. 3 børn 1.239 016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemme træning ( serviceloven 32 st. 8) 295 2 Statsrefusion -11.959 Øvrige budgetbemærkninger Diverse En række udgiftsområder er ikke omfattet af den økonomiske decentralisering eller skal behandles på en særlig måde i forbindelse med opgørelsen af årets resultat: Indvendig vedligeholdelse/ småreparationer (grp. 700.705) Budgettet på kontoen er beregnet til ydelser, som er en forudsætning for, at bygningsanlægget kan fungere tilfredsstillende. Budgetansvaret er placeret under Servicekorpset under Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget, som samlet sikrer en prioritering af puljen. Hovedvedligeholdelse (grp. 700.706), På budgetområdet afholdes udgifter til store renoveringsopgaver. Budgetansvaret er placeret under Kommunale bygninger under Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. Udenomsvedligehold (grp. 700.707) Budgetniveau fastsat efter konkret vurdering til budget 2012. Budgetansvaret er placeret central under Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget.
El, vand, varme og renovation (grp. 700.708-700.713) Institutionerne er ansvarlige i forhold til mængdeforbrug for el og varme, som aflæses i energistyringsprogrammet. I forbindelse med opgørelse af årets resultat indgår afvigelser til en mængde fastsat ud fra graddage. Budget for vand, renovation og servicekontrakter kvalificeres i 2012. Rengøring (grp. 700.780) Budgettet er tildelt efter opmåling af institutionen. Budgetansvaret er placeret centralt under Rengøringsområdet under Økonomiudvalget. Servicekorpset Budgettet dækker udgifter til servicemedarbejdere på alle kommunens institutioner. Budgetansvaret er placeret under Servicekorpset under Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget fra 2012.