15. SUNDHED 15.1 Indledning/Aktiviteter Politikområdet Sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Sundhedsservice Sundhedsuddannelserne for Social- og sundheds- assistenter og hjælpere, praktikpladser for sygeplejestuderende samt kompetenceudvikling af vejledere. Overordnet systemansvar og projektledelse i forhold til implementering af IT-fagprogrammer på området samt udvikling i forhold til MedCom og afprøvning af ny IT-teknologi. Tværgående udviklings-, evaluerings- og implementeringsopgaver samt kvalitetsudvikling på sundhedsområdet. Implementering af sundhedsaftalerne både lokalt og i klyngeregi. 2 Træning og Aktivitet Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter sundhedsloven og serviceloven. Målgruppen omfatter børn og voksne. Forebyggende tiltag i henhold til sundhedsloven 120 børn samt 119 voksne. Dag og aktivitetstilbud på Trænings- og aktivitetscenter på Skovbrynet i Frederiksværk. Demenskonsulenter 3 Sundhedsfremme Omfatter sundhedsfremme og forebyggelse efter sundhedsloven. Ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og den kommunale del af den patientrettede forebyggelse. I den borgerrettede forebyggelse er der primært fokus på kost, rygning, alkohol og motion samt ulykker. Målgruppen er alle borgere i kommunen. 4 Tandplejen Kommunal børnetandpleje. Gratis tand af alle børn og unge 0-18 år. Tandreguleringscenter i samarbejde med Hillerød Kommune. Omsorgstandpleje for ældre Specialiseret tandpleje 5 Medfinansiering/finansiering af sundhedsudgifter Aktivitetsbestemte medfinansiering Den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering af regionale sundhedsydelser. Afregninger i forhold til DRG/DAGS (takstsystem) til regionen. Det drejer sig om: Stationær somatik Ambulant somatik
Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (Almen læge/special læge) Genoptræning i forbindelse med indlæggelse Finansiering Specialiseret genoptræning inkl. kørselsudgifter ( på sygehusene) Ventedagsbetaling, både somatik og psykiatri (færdigbehandlede borgere) Kommunale udgifter til hospice ophold Vederlagsfri fysioterapi (frit valg mellem privat eller kommunalt tilbud) 15.2 Driftsbudget 2015-2018 - overordnet Driftsbudget (1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Sundhed 191.390 190.743 190.949 190.949 15.2.1 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget Budgetændringer (1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Medfinansiering/finansiering af sundhedsydelser 15.700 15.700 15.700 15.700 Reduktion af borgerrettet forebyggelse -500-500 -500-500 Regulering af børnetal - Tandplejen -193-193 -193-193 Effektivisering reduktion af sekretær i Tandplejen -360-360 -360-360 Effektivisering Digitaliseringsgevinst -56-56 -56-56 Tandplejen Nye stole/indeklima 580 0 0 0 Kræftplan III (DUT) 196 547 564 564 Lænde/ryg forløbsprogram 770 720 720 720 Hjerte/kar forløbsprogram 200 200 200 200 Velfærdsteknologi MITII 120 120 120 120 Patientrettet indsats omkring demens 900 900 900 900 Hjerneskadekoordinator 360 360 360 360 Budgettet til den aktivitetsbestemte medfinansieringen af sundhedsydelser blev i 2013 nedskrevet samtidig med der blev investeret i 4 forebyggende sundhedstiltag med mål at reducere udgifterne til medfinansieringen. I løbet af 2013 kunne man konstatere at de ønskede effekter ikke kunne opnås, hvorfor der har været en markant opjustering af budgettet i 2014. På grund af generelle besparelser er budgettet til borgerrettet forebyggelse reduceret. Som følge af faldende børnetal i kommunen er der foretaget en negativ regulering af Tandplejens budget.
Der er udmøntet en effektiviseringsbesparelse i form af nedlæggelse af en sekretær stilling i Tandplejen. Der er udmøntet en effektiviseringsbesparelse på 28.000 kr. til hver virksomhed som følge af digitaliseringsgevinster. I tandreguleringssamarbejdet med Hillerød kommune har der været behov for investering i nye stole i år 2015. Der er i forbindelse med Lov og Cirkulære programmet udmøntet midler til Sundhedsservice vedrørende screening for ende-tyktarmskræft og rehabilitering af kræftpatienter. Budget bevillingerne vedrørende lænde/ryg forløbsprogrammer, hjerte/kar forløbsprogrammer, vedfærdsteknologi, patiensrettet indsats omkring demens samt hjerteskadekoordinator skal ses i sammenhæng med at sundhedsområdet er en af de brændende platforme. En stor del af budgetmidlerne er allokeret til opgaver som udføres af virksomheden Træning og Aktivitet. 15.3 Driftsbudget 2015 - specificeret Det samlede 2015 budget for politikområdet Sundhed udgør 191,4 mio. kr.fordelt på 5 aktivitetsområder. Nr. Politikområde Sundhed Budget 2015 (1.000 kr.) 1 Sundhedsservice 10.702 2 Træning og aktivitet 18.052 3 Sundhedsfremme 2.640 4 Tandplejen 12.520 5 Den aktivitetsbestemte medfinansiering/finasiering af sundhedsydelser 147.476 I alt 191.390 Figur: Driftsbudget 2015 for politikområdet Sundhed - opdelt på aktivitetsområder. 6% 9% 1% 7% Sundhedsservice Træning og aktivitet Sundhedsfremme Tandplejen Medfinansiering/finansiering 77%
15.3.1 Budgetforudsætninger 1. Sundhedsservice Budgettet vedrørende sundhedsservice består af følgende overordnede budgetposter; 1.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (SOSU elever): 8,324 mio. kr. 1.2 Udviklingsprojekter: 1,173 mio. kr. 1.3 Fagsystemer: 1,205 mio. kr. 1.1) Budgettet til SOSU elever er aktivitetsbestemt. Der er i 2015 dimensioneret med følgende belægning på social- og sundhedsuddannelserne (SOSU); SSA (Social og Sundhedsassistent) - voksen uddannelsen = 15,35 helårselever SSA (Social og Sundhedsassistent) ordinær uddannelsen = 0,25 helårselever SSH (Social og Sundhedshjælper) - voksen uddannelsen = 22,72 helårselever SSH (Social og Sundhedshjælper) - ordinær uddannelsen = 15,57 helårselever I alt = 53,89 helårselever 1.2) Budgettet til udviklingsprojekter er ikke aktivitetsbestemt og er fremskrevet i forhold til sidste års budget. Udviklingsprojekter indeholder i hovedtræk følgende poster (ikke udtømmende); Forebygge udviklingen af overvægt Hjerneskade rehabilitering Social ulighed i sundhed 1.3) Budgettet til fagsystemer er ikke aktivitetsbestemt og er fremskrevet i forhold til sidste års budget. Fagsystemer indeholder bl.a. poster som Analytics, Triage samt udbygning af digitale løsninger. 2. Træning og aktivitet Budgettet vedrørende træning og aktivitet består af følgende overordnede budgetposter; 2.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning: 11,946 mio. kr. 2.2 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (demenskonsulent): 0,911 mio. kr. 2.3 Forebyggende indsats for ældre og handicappede: 5,195 mio. kr. 2.1 + 2.2 + 2.3) Budgettet til kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning og forebyggende indsats for ældre og handicappede er ikke aktivitetsbestemt. Nedenstående beskriver i korte træk området Træning og aktivitet; Træning: Træningen varetages af ergoterapeuter og fysioterapeuter. Træningen udføres ud fra borgerens individuelle funktionsniveau og behov. Behandlingen/træningen foregår på hold eller individuelt. Der foretages genoptræning i Træning og aktivitetscentret på Skovbrynet i Frederiksværk samt i borgerens eget hjem (herunder kommunens 3 plejecentre)
Tilbud om træning og vejledning til børn foregår i Træning og Aktivitets træningsfaciliteter samt i barnets hjem, skole og institution. Vejledning og rådgivning af forældre og nærtstående til børn samt fagpersoner som pædagoger, lærere m.v. i henhold til serviceloven paragraf 11. Tilbud om af børn efter paragraf 44 og 86 i serviceloven samt varetagelse af forebyggende arbejde i relation til børn (fra præmatur til 18 år) efter sundhedsloven paragraf 120 Opgaver i forhold til børn indebærer et tæt samarbejde med sundhedsplejersker, talepædagoger, psykologer m.fl. samt et tæt samarbejde med Nordsjællands hospital, børneafdelingen Midlertidige døgnpladser, hvor opgaveløsningen foregår i samarbejde med flere ansvarlige terapeuter Træning og Aktivitet indgår i forebyggende tiltag i forhold til børn og voksne kronikere. Aktivitet: Aktiviteterne varetages af sundhedspersonale. Der tilbydes korte og lange dage i aktiviteten med udgangspunkt i borgerens individuelle behov med samtidig sikring af en optimal udnyttelse af kapaciteten. Ugentlig benyttes ca. 50 pladser til et særligt målrettet tilbud til borgere med demens, hvor sundhedspersonalet har en særlig viden og kompetence for denne målgruppe Aktiv Hver Dag varetages af ergoterapeuter i forhold til borgere med et rehabiliteringspotentiale, der er visiteret til personlig hjælp enten af kommunal eller privat leverandør Ca. 220 ugentlige dagspladser 3. Sundhedsfremme Budgettet vedrørende sundhedsfremme består af følgende overordnede budgetposter; 3.1 Sundhedsfremme og forebyggelse: 2,640 mio. kr. 3.1) Budgettet til sundhedsfremme og forebyggelse er ikke aktivitetsbestemt og er fremskrevet i forhold til sidste års budget. Projekterne indenfor sundhedsfremme indeholder i hovedtræk følgende poster (ikke udtømmende); Sex og Samfund Aktiviteter, sundhedsstier mv. Kampagner Medlemskab af Sund By Netværket Natteravnene Patientuddannelse Rygestop til voksne Sunde rammer for børn Sundhedsprofil, opfølgning Udmøntning af sundhedspolitik Patientrettet forebyggelse Halsnæs stier Kommunalt lægeligt samarbejde Praksiskonsulent
4. Tandpleje Budgettet består af følgende overordnede budgetposter; 4.1 Kommunal tandpleje: 12,396 mio. kr. 4.2 Tjenestemandspension: 0,124 mio. kr. 4.1) Budgettet til kommunal tandpleje er delvist aktivitetsbestemt. Børnetallet, baseret på datatræk fra Danmarks statistik pr. april, regulerer en del af budgettet alt efter om der er tale om en stigning eller et fald i børnetallet. Den kommunale tandpleje yder følgende service: Kommunal tandpleje. Alle børn og unge mellem 0-18 år tilbydes gratis tand. Tilbuddet indeholder blandt andet vejledning i pleje af tænder, tandregulering og af skader Der er i samarbejde med Hillerød Kommune etableret en fælles Orto-klinik beliggende i Hillerød Omsorgstandpleje for ældre Specialiseret tandpleje: Specialiseret tandpleje tilbydes til udviklingshæmmede, psykisk syge m.fl. der ikke kan benytte et tilbud i den almindelige voksentandpleje 4.2) Budgettet til tjenestemandspension er ikke aktivitetsbestemt og er fremskrevet i forhold til sidste år budget. 5. Medfinansiering/finansiering af sundhedsudgifter Budgettet består af følgende; 5.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering: 138,116 mio. kr. 5.2 Finansiering: 9,360 mio. kr. 5.1) Budgettet består af følgende budget poster; Stationær somatik: 66,017 mio. kr. Ambulant somatik: 51,754 mio. kr. Stationær psykiatri: 1,652 mio. kr. Ambulant psykiatri: 3,954 mio. kr. Praksissektoren: 12,490 mio. kr. Genoptræning under indlæggelse: 2,249 mio. kr. Den kommunale medfinansiering blev fra 2012 ændret til aktivitetsbestemt medfinansiering med det formål, at give kommunerne et større incitament til iværksættelse af forebyggende indsatser. Strukturændringen betød at grundbidraget pr. borger bortfald til gengæld fik kommunerne en større medfinansieringsandel. Regionerne får årligt sat en grænse for hvor højt aktivitetsniveauet på sygehusene må være. Nedenstående tabel viser takster og maksimumgrænser/lofter for medfinansiering i 2015 (2015 PL);
Stationær 34 pct. af DRG-taksten (eks. langliggertakst) Max 14.621 kr. pr. indlæggelse 34 pct. af DAGS-taksten. Max 1.442 kr. pr. Somatisk aktivitet på Ambulant besøg. Det maksimale beløb for private og gråzonepatienter er 14.621 kr. offentlige sygehuse Genoptræning under indlæggelse 70 pct. af genoptræningstakst Færdigbehandlede Patienter Obligatorisk plejetakst på 1.951 kr. pr. døgn Psykiatrisk aktivitet Stationær 60 pct. af sengedagstakst. Max 8.458 kr. pr. indlæggelse på private og Ambulant 30 pct. af besøgstakst offentlige sygehuse Færdigbehandlede patienter Obligatorisk plejetakst på 1.951 kr. pr. døgn Almen læge 10 pct. af honorar på grundydelser Aktivitet i Speciallæge 34 pct. af honorar. Max 1.442 kr. pr. ydelse Praksissektoren Øvrig sygesikring 10 pct. af honorar pr. ydelse (tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi samt anden ) 5.2) Budgettet består af følgende overordnede budget poster; Specialiseret genoptræning: 1,571 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapi: 6,188 mio. kr. Hospice: 0,519 mio. kr. Færdigbehandlede (ventedags betaling): 1,082 mio. kr. Den kommunale finansiering består af fire elementer. Ventedags betaling og hospiceophold takstafregnes der for antallet af sengedage. Der er frit valg mellem kommunalt og privat tilbud på den vederlagsfri fysioterapi. De private afregner direkte med kommunen ved endt sforløb. Den specialiserede genoptræning varetages af sygehusene. 15.4 Anlæg Investeringsoversigt for årene 2015-2018 Anlægsprojekt (1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Udvikling af Paraplyen motionscenter 1.000 0 0 0 Forbedrede adgangsforhold i Sundhedshuset Fr.v. 363 0 0 0 Personalefaciliteter i Sundhedshuset Fr.v. 638 0 0 0 I alt 2.001 0 0 0 Midler afsat til etablering af nyt motionsrum i den lille gymnastiksal med henblik på at tilgodese kapacitetsbehovet samt forbedring af badefaciliteter. Midler afsat til etablering af ny hovedindgang ved parkeringspladsen for at gøre adgangsforholdene lettere og mere tilgængelig. Midler afsat til udvidelse af bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletforhold til opfyldelse af arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser.