09. Tværfaglighed og sundhedsfremme ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 48.754 48.633 48.627 48.627 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje PPR, 49 49 49 49 Sundhedspleje, Støttepædagogkorps og Heldagsskole Besparelse vedr. IP-telefoni -2-2 -2-2 I alt 48.79 48.670 48.664 48.664 Tekniske blokke: Lovændringer: Tekniske blokke + / - T Omplacering ml. Uddannelsespolitik og Tværfaglighed og Sundhedsfremme -77-77 -77-77 T2 Budget vedr special-sfo i folkeskolen 835 835 835 835 Overførsel af pensionsbidrag fra aktive til passive tjenestemænd -36 Tekniske blokke efter juni 200 T3 Stigende priser på befordring af elever 80 80 80 80 Overførsel af pensionsbidrag fra aktive til passive tjenestemænd -34 Ændring i P/L-skøn juni 200 -.790 -.790 -.790 -.790 Tekniske ænderinger efter budgetseminaret den 26.-27. august 200 Fordeling af fællesudgifter til 2 nye børneog familiehuse - ØK 8.08.0-483 -483-483 -483 2 nye børne- og familiehuse - ØK 8.08.0.47.47.47.47 3 legestuelokationer 00 00 00 00 Teknisk Basisbudget 20 48.009 47.888 47.882 47.82 Reduktioner (grønne blokke) R Reduktion af budget for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) -300-300 -300-300 Besparelse rengøring 5% -42-42 -42-42 I alt 47.667 47.546 47.540 47.470 Konsekvenser af strateginotatet S Analyse af transport for det specialpædagogiske område 0 til 8 år 0 0 0 0 S2 Analyse af specialundervisning 0 0 0 0 S3 Metodeudvikling - tidlig opsporing og indsats for aldersgruppen 0 til 0 år 0 0 0 0 4-09-200
Yderligere reduktioner R2 Reduktion af takster på entreprenøraftaler -638-638 -638-638 R3 2 +3 % takstnedsættelse på specialiserede tilbud i Region Syddanmark fra 20 og 202-57 -.278 -.278 -.278 R5 Reduktion af budgettet ved Heldagsskolen Ådalen yderligere 5 % -92-92 -92-92 R6 Hjemtagelse af elever fra private heldagsskoler -232-557 -557-557 R7 Besparelse på kørselskonto ved -200-200 -200-200 Solsikken R8 Realiseret gevinst på visiterede -754 0 0 0 områder R9 Reduceret ekstrabevilling til special- -76-76 -76-76 og AKT-klassebørn i SFO R0 Rammereduktion på decentrale -50-50 -50-50 lokationer R5 Rammereduktion på -75 0 0 0 Støttepædagogkorpset R7 Rammereduktion vedr. -23-23 -23-23 Fynsordningen Budget til. behandling 44.90 44.532 44.526 44.456 4-09-200
Blok nr. R2 Reduktionsblok 09 Tværfaglighed og Sundhedsfremme Reduktion af takster på entreprenøraftaler Beløb - ændringer Netto 000 kr. 20 202 203 204 Specialundervisning -504-504 -504-504 for voksne (CSV) Specialrådgivning -47-47 -47-47 for småbørn Udredning og spec.undervisn. børn med erhvervet hjerneskade -9-9 -9-9 Fysio- og ergoterapi børn (Fynsordningen) -68-68 -68-68 I alt -638-638 -638-638 På mødet den 28. januar 200 i Kommunaldirektørforum Fyn var der - på baggrund af den udarbejdede analyse af området - enighed om, at udgifterne til entreprenøraftalerne skal effektiviseres med 5 % fra og med 20. Det forudsættes, at denne beslutning efterleves, og derfor reduceres budgettet til de fire entreprenøraftaler under Politik for Tværfaglighed og Sundhedsfremme med 5 %. Der er også entreprenøraftaler under Sundhedspolitik, Psykiatri- og Handicappolitik, Børn og Unge Særlig Indsats, Uddannelsespolitik og Træningspolitik samt sammenhæng til blok R7 Lavere udgifter til fysioog ergoterapi (Fynsordningen). Det er entreprenøren, der tager stilling til, hvordan besparelsen udmøntes. Det er Odense Kommune for de fire nævnte aftaler. Såfremt Assens Kommune ikke havde hjemtaget Fynsordningen i eget regi, ville der have været en reduktion på anslået 200.000 kr. i forhold til Fynsordningen. Denne besparelse er indarbejdet i det budget, der danner udgangspunkt for Assens Kommunes egen ordning.
Blok nr. R2 Forudsat at takster og abonnementer reduceres som aftalt vil der fortsat være et uændret aktivitetsniveau, men med et reduceret serviceniveau. Det reducerede serviceniveau i forhold til den 3 årige ungdomsuddannelse vil medføre, at især eleverne med generelle indlæringsvanskeligheder og eleverne med sociale og emotionelle vanskeligheder vil modtage deres undervisning på større hold, og den individuelle uddannelsesindsats herved vil blive forringet. Indsatsen i forhold til de meget fysisk og psykisk ressourcekrævende elever vil ikke kunne reduceres grundet deres svære handicap. 2
Blok nr. R3 Reduktionsblok Beløb Tværfaglighed og Sundhedsfremme 2 +3 % takstnedsættelse på køb af pladser på specialiserede tilbud i Region Syddanmark fra 20 og 202. Netto 000 kr. 20 202 203 204 Regionale tilbud -55-36 -36-36 Odense Kommune -338-835 -835-835 Øvrige kommuner -24-307 -307-307 I alt netto -57-278 -278-278 reduktionsblokken Kommunernes Kontakt Råd Syddanmark (KKR) besluttede på sit møde den 2. juni 200: At alle udbydere skal anbefales en reduktion af de samlede omkostninger på det specialiserede socialområde fra januar 20 At KKR anbefaler en reduktion af taksterne på 2 % i 20 og 3 % i 202 At reduktionen omfatter alle tidligere amtstilbud samt nyoprettede specialiserede kommunale tilbud efter 2007 At alle kommuner og regionen melder deres beslutning om takstreduktion tilbage til arbejdsgruppen, således at der kan følges op på sagen på KKR-mødet den 25. august 200 At der tværkommunalt/regionalt på længere sigt alene følges op på tilbud omfattet af rammeaftalen En reduktion med 2 % af taksterne vil umiddelbart for Assens Kommune kunne give en samlet besparelse på 57.000 kr. på køb af pladser under rammeaftalen hos regionen samt på de kommunale specialskoler. Og yderligere 3 % fra 202 vil medføre mindreudgifter på 76.000 kr. så den samlede besparelse udgør.278.000 kr. pr. år. Der vil være større sikkerhed for beregningen efter KKRs møde den 25. august 200. Der er budgetteret ud fra at alle takster sænkes som henstillet. Det er. juli præciseret fra KKR, at henstillingen ikke gælder specialundervisning, men Odense, som er den betydeligste udbyder for Assens Kommune, har i juni vedtaget at reducere alle takster med 5 %. Derfor fastholdes den forventede besparelse, i forventning om at andre kommuner i lighed med Assens gennemfører reduktioner på specialskolerne. Rammebesparelsen på Solsikken (R8) og Pilehaveskolen (R9) vil betyde en 9 % reduktion på Assens Kommunes specialtilbud.
Blok nr. R3 Taksterne for 200 er fremskrevet til 20-niveau med KL s pris- og lønskøn. De samlede udgifter er herefter reduceret med 2 % for 20, og yderligere 3 % for 202-4 efter følgende forventede pladsfordeling. Område Institution Helårselever Særlige dagtilbud i andre kommuner/regionen Platanhaven,0 Specialundervisning i regionale tilbud Fredericiaskolen 4,0 Kastaniely,0 Møllebakken,0 Byhaveskolen 4,0 Dalumskolen,0 Kommunale specialskoler Ejbyskolen, lav takst 0,0 Enghaveskolen 9,0 Lindholmskolen,0 Lumby Skole 2,0 Middelfart Heldagsskole,0 Nyborg Heldagsskole,0 Nørrebjergskolen, høj takst 6,0 Nørrebjergskolen, lav takst 2,0 Paarup Skole 9,6 Rosengårdskolen, høj takst,6 Rosengårdskolen, lav takst 2,0 Skrillingeskolen 0,0 Tarup Heltidsundervisning,0 Udby Behandlingshjem,0 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Fredericiaskolen objektiv andel andel Nyborgskolen objektiv andel andel Byhaveskolen 4,0 Special-SFO Ejbyskolen 2,0 Enghaveskolen 8,0 Lindholmskolen,0 Lumby Skole 2,0 Nørrebjergskolen 6,0 Paarup Skole 9,6 Rosengårdskolen KLASK 2,6 Rosengårdskolen, høj takst,0 Skrillingeskolen 8,0 om af blokken En generel takstreduktion på 2+3 % på specialiserede tilbud vil kunne give Assens Kommune en besparelse på de pladser, der købes hos andre kommuner. 2
Blok nr. R5 Reduktionsblok Beløb - ændringer Tværfaglighed og Sundhedsfremme / Politik for børn og unge særlig indsats Reduktion af budgettet til Heldagsskolen Ådalen med yderligere 5 % Netto 000 kr. 20 202 203 204 Besparelse på skoledel (T&S) -92-92 -92-92 Besparelse på social andel(b&u) -09-09 -09-09 I alt netto -20-20 -20-20 Evt. afledte Anlægsudgifter 0 0 0 0 5% reduktion af budgetrammen for den decentrale enhed Heldagsskolen Ådalen. Der er budgetlagt med 6 pladser på Ådalen i 20, hvoraf pladser forventes besat med Assens-børn, og 5 pladser sælges kommuner. Ådalens budget er opdelt i en skoledel (46%) og en social andel (54%). Besparelsen er således fordelt på politikområderne Tværfaglighed & Sundhedsfremme (T&S) og Børn & Unge særlig indsats (B&U). Fordeling af besparelse (i.000 kr.): Besparelse på skoledel - T&S's budget -92 Besparelse på social andel - B&U's budget -09 Mindre indtægt fra andre kommuner -9 Reduktion af Ådalens budget med 5 % -292 Sammenhæng til blok R4 Reduktion af budgettet til Heldagsskolen Ådalen med 5 %. Der er taget udgangspunkt i Assens-børn på Heldagsskolen Ådalen. Nedlæggelse af 0,642 stilling Ved nedskrivning af tildeling til Heldagsskolen Ådalen, vil skolens mulighed for tilrettelæggelse af de særlige undervisningstilbud og den familiestøttende indsats, reduceres.
Blok nr. R6 Reduktionsblok Beløb - ændringer Tværfaglighed og Sundhedsfremme / Politik for Børn og unge særlig indsats Hjemtagelse af elever fra private heldagsskoler til tilbud i eget regi Netto 000 kr. 20 202 203 204 Besparelse på skoledel T&S -232-557 -557-557 Besparelse på socialdel - B&U -95-469 -469-469 I alt netto -427 -.026 -.026 -.026 Hjemtagelse af 6 elever fra private heldagsskoler til tilbud i eget regi pr.. august 20. Der er identificeret et fagligt indsatsområde omkring målgruppen for heldagsskoler. Der er iværksat et fælles procesforløb for Tværfaglighed og Sundhedsfremme og Børn og Unge særlig indsats, omkring revisitering af elever på heldagsskoler, i første omgang elever ved Billesbølle og Lærkeskolen. Dette arbejde forventes afsluttet senest i foråret 20, således at eventuelle revisiteringer kan ske fra skoleåret 20/202. I 20 realiseres 5/2 af besparelsen, da hjemtagelsen sker pr.. august 20. (i.000 kr.): Hjemtagelse af 3 elever fra Billesbølle -.93 Hjemtagelse af 3 elever fra Lærkeskolen -.333 Udgift til 6 elever i eget regi - anslået.500 Netto besparelse -.026 Der vil ved hjemtagelse af børn fra private heldagsskoler, kunne være behov for, at den indsats, som heldagsskolerne varetager i forhold til børnenes familier, skal varetages af familiehusene. Der er derfor sammenhæng mellem denne reduktionsblok, og reduktionsblokke på familiehusområdet. Forudsætningen for beregningen er, at 3 elever hjemtages fra Lærkeskolen, 3 hjemtages fra Billesbølle. Ingen Der vil ved hjemtagelse af børn fra de private heldagsskoler, være behov for grundig revisitation af børnene til enten eksisterende undervisningstilbud, evt. med særlig støtte, eller udvikling af nye undervisningstiltag.
Blok nr. R7 Reduktionsblok Beløb - ændringer Tværfaglighed og Sundhedsfremme Besparelse på kørselskontoen ved Solsikken Netto 000 kr. 20 202 203 204 I alt netto -200-200 -200-200 Opgaven vedr. befordring af børn til Solsikken ved Møllebakken i Årup er udlagt til Solsikkens decentrale budget. Der kan konstateres et overskud på kørselskontoen i 2009, og der forventes en yderligere reduktion af udgifterne efter at kørslen har været i udbud. Derfor gennemføres en ram,mereduktion på kr. 200.000 på denne befordringskonto. Blok R8 Rammebesparelse ved Solsikken Ingen.
Blok nr. R8 Reduktionsblok 09 Tværfaglighed og Sundhedsfremme Besparelse og realiseret gevinst på de visiterede områder Beløb - ændringer Netto.000 kr. 20 202 203 204 Støttepædagogkorpset, færre timer -67-400 -400-400 Færre visitationer til AKT-klasser fra. aug. -253-687 -804-804 20 Færre visitationer til Pilehaveskolen fra. -403 -.094 -.280 -.280 aug. 20 Flere specialklassepladser 0 274 320 320 Færre visitationer til eksterne heldagsskoler fra. aug. 20-79 -270-380 -380 (skoledelen) Flere pladser Nybo/Ådalen 48 63 230 230 Inklusionstiltag og kompetence 0 2.05 2.34 2.34 udvikling Netto i alt -754 0 0 0 Fra. august 20 visiteres færre børn til støttetimer i børnehaver og færre elever til AKT-klasser, Pilehaveskolen og eksterne heldagsskoler. Målsætningen er dels at tilvejebringe en del af besparelsen for budget 20 og overslagsår, dels at tilvejebringe de nødvendige ressourcer til kompetenceudvikling og inkluderende tiltag, således at flere børn/elever kan inkluderes i kommunes almindelige tilbud inden for dagtilbud og undervisning. Forudsætningen for at opfylde målsætningen om færre visiterede børn/elever til særlige tilbud er at der arbejdes målrettet og konkret med Tidlig indsats i dagtilbud Konsultativ og inkluderende indsats på skolerne Fokus på og tæt samarbejde med forældre. Konkret iværksættes følgende initiativer/omlægning af nuværende opgaver pr.. januar 20. Det betyder, at de enkelte decentrale områder, inden for egen budgetramme, skal finde midler til finansiering af: En inklusionskonsulent til Dagtilbudsområdet, der tilknyttes støttepædagogkorpset En AKT- konsulent til skoleområdet, der tilknyttes PPR En forældrerådgiver, der tilknyttes Pilehaveskolen En småbørnskonsulent, der tilknyttes Sundhedsplejen Fokusområdet med initiativet/omlægning af opgaver er hhv. nedbringelse af støttepædagogtimer (Støttepædagogkorpset) nedbringelse af visitationer til Pilehaveskolen (Pilehaveskolen)
Blok nr. R8 nedbringelse af visitationer til AKT-klasser (PPR) nedbringelse af visitationer til særlige foranstaltninger/tilbud i dagtilbud og skoler (Sundhedsplejen). En anden væsentlig forudsætning for at opfylde målsætningen om færre visiterede børn/elever til særlige tilbud er en strategisk planlægning og igangsætning af kompetenceudvikling inden for området. Besparelsen i 20 på de visiterede ydelser tilføres kassen. I overslagsårene forventes der et stigende provenu, efterhånden som den faldende visitation får helårs - og kumulativ virkning. Dette provenu tilbageføres som investering i udvikling af kompetencer i eget regi, og som lønmidler i forbindelse med inkluderende tiltag. Kompetenceudviklingen vil være målrettet medarbejdere i dagtilbud og skoler samt faggrupper, der arbejder inden for det specialpædagogiske område. Skønnet ressourceforbrug i alt til 500 medarbejdere a 90 timer 9 mio. kr. fordelt på årene 202 til 205. De konkrete forslag til kompetenceudvikling bliver udarbejdet i tæt samarbejde med de involverede medarbejdergrupper. Udover at omlægning af opgaver skal finansieres af ressourcer inden for den nuværende ramme i de decentrale områder Støttepædagogkorps, Pilehaveskolen, PPR og Sundhedsplejen, er der indarbejdet rammebesparelser i blokkene R4, R5, R6 og R9. Helårspersoner 20 202 203 204 Støttepædagogkorpset, - - - - færre timer Færre visitationer til -,26-3,42-4 -4 AKT-klasser fra. aug. 20 Færre visitationer til Pilehaveskolen fra. aug. 20 -,26-3,42-4 -4 Flere,26 3,42 4 4 specialklassepladser fra. august 20. Færre visitationer til -0,42 -,42-2 -2 eksterne heldagsskoler fra. aug. 20 Flere pladser i eget regi (Nybo/Ådalen) 0,42,42 2 2 Initiativerne / omlægning af opgaver finansieres af ressourcer inden for den nuværende ramme i de decentrale områder Støttepædagogkorps, Pilehaveskolen, PPR og Sundhedsplejen, enten ved omlægning af arbejdsopgaver eller ved personaleudskiftning. Blokken tilgodeser Regeringens og KL s Aftale om kommunernes økonomi 2
Blok nr. R8 for 20, 360 graders eftersyn af skolerne samt rapporten Specialundervisning i folkeskolen veje til bedre organisering og styring hvor det bl.a. fremgår, at man vil arbejde for en omstilling i folkeskolen, således at målsætningen om inklusion bidrager til en reduktion af den andel af ressourcerne, der anvendes til specialundervisning at frigjorte ressourcer på området bl.a. kan styrke den almindelige undervisning i folkeskolen. at skolerne skal have tilført specialpædagogiske kompetencer at specialskoler fremover skal fungere som eksterne kompetencecentre at der skal være øget fokus på fagligheden i specialundervisningen at der skal være større fokus på kompetencer og kompetenceudviklingsstrategier Blokken tilgodeser endvidere det varslede lovforslag om at afgrænse specialundervisning til kun at omfatte støtte i mindst 2 ugentlige undervisningstimer i specialklasser og i specialskoler. I forbindelse med budget 20 har borgerne haft mulighed for at komme med forslag til besparelser. Denne blok tilgodeser ønske fra en borger om hjælp til at blive bedre forældre. Initiativerne indgår i projektet Organisering, styring og udvikling af specialundervisningen i Assens kommune principgodkendt af Børne- og undervisningsudvalget den 3. august 200. Ud over omlægning af opgaver inden for de ovennævnte fagområder vil der være besparelser inden for de enkelte fagområder. Disse besparelser beskrives i reduktionsblokkene R4, R5, R6 og R9 herunder også en samlet beskrivelse af af omlægning af opgaver og besparelserne. 3
Blok nr. R9 Reduktionsblok 09 Tværfaglighed og Sundhedsfremme Reduceret tildeling til specialklasse- og AKT-elever i SFO Beløb - ændringer Netto 000 kr. 20 202 203 204 Mindreudgift -76-76 -76-76 I den gældende tildelingsmodel tildeles ca 5.000 kr. pr. elev pr. år. Tildelingen reduceres med.333 kr. pr. elev pr. år. Der er beregnet ud fra 57 AKT-og specialklasseelever i SFO fordelt på seks skoler. 20 202 203 204 SFO-stillinger (60 % pæd., 40 % pæd.medhj.) 0,23 0,23 0,23 0,23 Ved reduktion af personaleressourcer vil SFO s mulighed for at rumme disse elever blive reduceret.
Blok nr. R0 Reduktionsblok 09 Tværfaglighed og Sundhedsfremme Rammereduktion på decentrale lokationer Beløb - ændringer Netto 000 kr. 20 202 203 204 Mindreudgift -50-50 -50-50 Besparelse. 20 202 203 204 Besparelsen forventes finansieret indenfor budgettet.
Blok nr. R5 Reduktionsblok 09 Tværfaglighed og Sundhedsfremme Rammereduktion på Støttepædagogkorpset Beløb - ændringer Netto 000 kr. 20 202 203 204 Mindreudgift -75 0 0 0 Tildelingen til Støttepædagogkorpset reduceres med 75.000 kr. i 20. I blok R8 indgår bl.a. nedbringelse af visitationer til støttepædagogtimer m.v. Som en forudsætning for at realisere dette tiltag, skal der findes en inklusionskonsulent inden for støttepædagogkorpset, enten ved omlægning af arbejdsopgaver eller ved personaleudskiftning. Reduktionen er ét-årig. Med besparelse og omlægning af personaleressourcer til en inklusionskonsulent vil der blive færre timer til fordeling til det enkelte barn. Besparelsen vil endvidere betyde reduceret mulighed for opkvalificering i form af kurser og uddannelse samt reduceret mulighed for vikardækning ved sygdom. Bemærkningerne omfatter også i forhold til blok R8.
Blok nr. R7 Reduktionsblok Beløb - ændringer Tværfaglighed og Sundhedsfremme Lavere udgifter til fysio- og ergoterapi (Fynsordningen) Netto 000 kr. 20 202 203 204 I alt netto -23-23 -23-23 Abonnementordningen med Odense kommune vedr. Fynsordningen er opsagt pr. 3. december 200.Opgaven hjemtages og tilrettelægges i samarbejde med specialbørnehaven Møllebakken og specialskolen Pilehaveskolen. Der reduceres med 23.000 kr. ud af et budget på,2 mio. Fynsordningen omfatter fysio- og ergoterapi til børnene i specialbørnehaven Møllebakken. Blok R2 reduktion af takster på entreprenøraftaler. I alt reduceres anslået 200.000 kr. Fysio- og ergoterapi til 3 børn i specialbørnehaven Solsikken ved Møllebakken. Der er tale om at ansætte fysio- og ergoterapeuter i Assens Kommune til erstatning for de ydelser, som hidtil er rekvireret fra Odense Kommune. Såfremt Assens Kommune ikke havde hjemtaget Fynsordningen i eget regi, ville der have været en reduktion på anslået 68.000 kr. i forhold til Fynsordningen. Denne besparelse er vil sammen med besparelsen i denne blok betyde, at det tidligere budget for Fynsordningen sammenlagt vil blive reduceret med 200.000 kr.. Der er igangsat et arbejde der bl.a. har til formål at beskrive serviceniveauet for fysio og ergoterapitilbuddet til børnene i specialbørnehaven Møllebakken. I entreprenørordningen indgik bl.a. kørsel til og fra Møllebakken. Denne udgift vil blive minimeret, når ordningen ligger i eget regi.
Blok nr. S Strategiblok 09 Tværfaglighed og Sundhedsfremme Analyse af transport inden for det specialpædagogiske område 0 til 8 år. Beløb - ændringer Netto 000 kr. 20 202 203 204 Mindreudgift 0 0 0 0 Målet med analysen er at nedbringe udgifterne til befordring af børn fra Assens Kommune i specialskoler og specialbørnehaver i andre kommuner. I forbindelse med budget 200 blev der vedtaget en besparelse på 500.000 kr. der bl.a omfatter transport inden for det specialpædagogiske område. Der er udarbejdet beskrivelse og kommissorium for projektet samt en tidsplan. Den nedsatte projektgruppe har udarbejdet delrapport ved udgangen af maj. Delrapporten omfatter afdækning af nuværende befordring. I henhold til den justerede tidsplan vil den samlede rapport foreligge ultimo september herunder forslag og anbefalinger til tiltag, der forventes at kunne minimere udgiften til transport.
Blok nr. S2 Strategiblok 09 Tværfaglighed og Sundhedsfremme Analyse af specialundervisning i folkeskolen Beløb - ændringer Netto 000 kr. 20 202 203 204 Mindreudgift Den forventede besparelser fremgår af Blokkene R2, R6, R8, R4, R5, R6, R7 og R9. Formålet med analysen er at kortlægge, hvilke faktorer der er medvirkende til udgiftspresset inden for specialundervisningen i Assens kommune samt komme med forslag til konkrete initiativer, der kan minimere udgiften til specialundervisningen. Konkret er der iværksat følgende tiltag: Fra. august 20 visiteres færre børn til støttetimer i børnehaver og færre elever til AKT-klasser, Pilehaveskolen og eksterne heldagsskoler Revisitering af elever fra eksterne heldagsskoler pr.. august 20 Fynsordningen er opsat med virkning pr. 3. december 200 Taksten til den treårige ungdomsuddannelse er reduceret med 5 % med virkning fra den. januar 20. Blok 8 Besparelser og realiseret gevinst på det visiterede område samt blokkene R2, R6, R4, R5, R6, R7 og R9. Se nærmere i de ovenfor anførte blokke. Se nærmere i de ovenfor anførte blokke. Det videre arbejde med analyse af specialundervisningen i Assens Kommune er beskrevet i projektet Organisering, styring og udvikling af specialundervisningen i Assens kommune, som er principgodkendt af Børne- og undervisningsudvalget den 3. august 200. Bemærkninger i forhold til visitering: Forudsætningen for at opfylde målsætningen om færre visiterede børn/elever til særlige tilbud er at der arbejdes målrettet og konkret med Tidlig indsats i dagtilbud Konsultativ og inkluderende indsats på skolerne Fokus på og tæt samarbejde med forældre. Konkret iværksættes følgende initiativer/omlægning af nuværende opgaver pr.. januar 20. Det betyder, at de enkelte decentrale områder, inden for egen budgetramme, skal finde midler til finansiering af: En inklusionskonsulent til Dagtilbudsområdet, der tilknyttes støttepædagogkorpset
Blok nr. S2 En AKT- konsulent til skoleområdet, der tilknyttes PPR En forældrerådgiver, der tilknyttes Pilehaveskolen En småbørnskonsulent, der tilknyttes Sundhedsplejen. Fokusområdet med initiativet/omlægning af opgaver er hhv. Nedbringelse af støttepædagogtimer (Støttepædagogkorpset) Nedbringelse af visitationer til Pilehaveskolen (Pilehaveskolen) Nedbringelse af visitationer til AKT-klasser (PPR) Nedbringelse af visitationer til særlige foranstaltninger/tilbud i dagtilbud og skoler (Sundhedsplejen). En anden væsentlig forudsætning for at opfylde målsætningen om færre visiterede børn/elever til særlige tilbud er en strategisk planlægning og igangsætning af kompetenceudvikling inden for området. Besparelsen i 20 på de visiterede ydelser tilføres kommunekassen. I overslagsårene forventes der et stigende provenu, efterhånden som den faldende visitation får helårs - og kumulativ virkning. Dette provenu tilbageføres som investering i udvikling af kompetencer i eget regi, og som lønmidler i forbindelse med inkluderende tiltag. Konsekvenser er beskrevet under de respektive blokke. 2
Blok nr. S3 09 Tværfaglighed og Sundhedsfremme Strategiblok Metodeudvikling tidlig opsporing og indsats for aldersgruppen 0 til 0 år. Beløb - ændringer Netto 000 kr. 20 202 203 204 Mindreudgift 0 0 0 0 I metodeudviklingen er der fokus på følgende områder: o syn på barnet(ressourcetilgang/barnets kontekst) o overgange sundhedsplejen->dagplejen->børnehave- >børnehaveklasse/indskolingen o faglig usikkerhed o mødevirksomhed o ekstern sparring o sundhedsplejen Et væsentlig omdrejeningpunkt i projekt er kompetenceudvikling af frontmedarbejdere. Der skal foretages en løbende vidensopsamling i kommunerne af metoden og implementeringen af metoden under udviklingsprocessen. EVA (Danmarks Evalueringsindtitut) foretager en løbende evaluering af, om målene med redskaberne opnås, og hvordan metode og redskaber fungerer inden for rammerne af det kommunale tværfaglige arbejde og organisering af arbejdet. På sigt er det formålet at reducere i udgifterne til indgribende og udgiftstunge tilbud og støtteforanstaltninger til børn og unge. Blok 8 Besparelser og realiseret gevinst på det visiterede område Fremgår af Blok 8 Fremgår af Blok 8 Forskningen om social arv viser, at på skoleområdet opdages problemerne omkring et barn typisk først et stykke tid efter, at barnet er startet i skolen og at tidlig opsporing af problemer både i forhold til barnets alder og problemets omfang kan medvirke til, at den hjælp barnet skal have for at udvikle sig fagligt og socialt vil være mindre omfattende og indgribende og dermed også mindre ressourcekrævende. Forskningsprojektet Opkvalificering af den tidlige indsats i kommunerne mere viden og bedre redskaber har bl.a. fokus på overgang fra dagpleje til børnehave og fra børnehave til skole og på, hvorledes man i indskolingen systematisk kan arbejde med at opfange børns signaler på dårlig trivsel og manglende motivation for indlæring således, at der på et tidligt tidspunkt
Blok nr. S3 kan sættes ind med en relevant indsats i et tæt samarbejde med forældrene. 2