B 7 Furesø Kommune Budget 2013 S ocial- og Sundhedsudvalget Politikområdets indhold s budgetområde omhandler sundhed og genoptræning, ældreområdet, voksne med særlige behov, herunder handicappede og psykisk syge, misbrugsområdet samt førtidspensioner og personlige tillæg. Desuden omfatter området boligsikring og boligydelse. Opgaver På sundhedsområdet omfatter opgaverne den kommunale genoptræningsindsats samt sundhedsfremme og forebyggelse. Herudover ligger den administrative afregning af udgifterne til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet. Borgerservice har opgaver vedr. folkeregisteret og administrerer pas, kørekort og sundhedskort. Derudover varetager Borgerservice administrationen af sygesikringsydelser og hjælper til med oprettelse af NEMID. På ældreområdet er opgaverne bl.a. hjemmehjælp (inkl. frit valg), hjemmesygepleje, drift af plejecentre og dagcentre, madservice, hjælpemidler, boligændringer m.v. Der er ikke aldersgrænser for ydelserne, men der er visitationskriterier. De fleste brugere af områdets ydelser er dog ældre. Voksenhandicapområdet dækker tilbud til borgere med nedsat funktionsevne og borgere med særlige sociale problemer. Som udgangspunkt er der tale om borgere mellem 18 og 65 år, dog er der på enkelte lovområder ikke nogen aldersgrænse. Furesø Kommune driver enkelte bo- og dagtilbud, og sælger et mindre antal pladser. Endelig indgår støtte til frivilligt socialt arbejde i s budgetområde. Lovgrundlag Området er generelt reguleret efter serviceloven. En del af opgaverne på sundhedsområdet og misbrugsområdet reguleres af sundhedsloven. Specialpædagogisk bistand til voksne administreres efter lov om specialundervisning for voksne. Hertil kommer bl.a. Lov om uddannelse til unge med særlige behov samt lov om social pension og lov om boligstøtte. Øvrige politikker gældende på udvalgsområdet Sundhedspolitik Ny Social og Velfærdspolitik vedtages i løbet af 2013 (der afløser Den overordnede handicappolitik, Frivillighedspolitikken og Ældrepolitikken herunder delpolitikkerne Mad og Måltidspolitik og Demenspolitik) Udfordringer i 2013 og overslagsårene Den demografiske udvikling bevirker en stigende efterspørgsel efter ydelser, primært på ældreområdet. Desuden vil området i stigende grad blive præget af, at borgerne (jf. ny lovgivning om fritvalgsleverandører) får mulighed for frit at vælge mellem kommunale og private leverandører. Det er besluttet at etablere et nyt plejecenter, som forventes taget i brug august 2014. På sundhedsområdet ses en mindre stigning i udgifterne på det aktivitetsbestemte område. En øget indsats for at forebygge og afværge ind- og genindlæggelser, vil mindske udgifterne på det somatiske område. Ligeledes vil en effektiv koordinering af indsatsen for færdigbehandlede patienter, der udskrives til eget hjem medføre færre udgifter til ventedage. I forbindelse med etableringen af det nye plejecenter planlægges det at bygge et genoptræningscenter i forbindelse hermed. 283
På Voksenhandicapområdet er der forsat et udgiftspres på kommunens udgifter til socialpædagogisk støtte, dag- og uddannelsestilbud samt botilbud. For at kunne styre området følges der tæt op på udviklingen i antal borgere og visitationen af ydelser. Et bofællesskab for borgere med funktionsnedsættelse forventes at stå klar i 2014. Ifølge Lov om Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, har unge udviklingshæmmede og unge med særlige behov i alderen 16 25 år ret til et 3-årigt uddannelsestilbud (STU), såfremt de ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse med / uden specialpædagogisk støtte. Fra 2013 samles budgettet til STU i voksenhandicapområdet. Borgerservice står foran store udfordringer i forhold til arbejdets tilrettelæggelse. Målet er at halvdelen af borgerhenvendelserne skal ske elektronisk. Den direkte borgerkontakt skal foregå på bibliotekerne. Udflytningen af opgaver og medarbejdere til Udbetaling Danmark startede 1.10.2012. I 2012 overflyttede områderne Familieydelse og Barselsdagpenge. Pr. 1.3.2013 overflytter områderne Pension og Boligstøtte ligeledes til Udbetaling Danmark. På nogle områder forbliver der dog også opgaver tilbage i kommunerne, som alene skal løftes her, mens andre opgaver løftes delvist begge steder. Budgetvedtagelse 2013 Den 10. oktober 2012 vedtog Byrådet budget 2013-2016. Budgetvedtagelsen medfører samlet, at udvalgets driftsbudget reduceres med 0,5 mio. kr. i 2013, og 1,5 mio. kr. i de efterfølgende år. Som følge af tekniske korrektioner er udvalget blevet tilført 12,5 mio. kr. i 2013 stigende til 28,9 mio. kr. i 2013. På udvalgets område blev følgende vedtaget i henhold til Mulighedskataloget: Budgetreduktioner 1.000 kr. -4.798 Aktiv forebyggelse (MU A) -2.000 Koor. indsats børn og unge (MU2) -50 Overfør Unge med autisme og asp. (MU2 85 støtte) -75 Velfærdsteknologi (MU5) -1.648 Bevar dig vel (MU9) -350 Tryghedsboliger Skovgården (MU6) -600 Overfør Unge med autisme og asp. (MU 2 104 Aktivitets- og samvær.) -75 Budgetudvidelser 1.000 kr. 570 Øget hjælp til kronikere og praksiskonsulent. 150 Tryghedsboliger Skovgården 270 Unge med autisme og asperger (MU2) 150 Udvidelseskataloget: Budgetudvidelser 1.000 kr. 1.419 Forløbsprogram patientfore (UDV. 13) 40 Styrke Sundhedsindsatsen (UDV. 14) 999 Senhjerneskade (UDV. 12) 320 Indkøbsbus (UDV. 11) 60 Nye anlæg: Anlæg 201, Øget brug af velfærdsteknologi: 2,0 Demografi: Budgetterne er korrigeret som følge af ændringer i borgernes alderssammensætning således som den fremgår af kommunens nyeste befolkningsprognose. Ændringerne indgår på følgende områder: Sundhed: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet Førtidspensioner og boligstøtte: Boligydelse Ældre: Demografi- og Rammekorrektioner: Hjælpemidler og Hjemmeplejeydelser Ændringen beregnes med udgangspunkt i de senest afsluttede regnskabsår og tager dermed højde for den aktuelle sundhedstilstand og effektivitet. Beregningen på hjemmeplejeområdet indregner endvidere en reduktion i plejebehovet pr. borger år for år svarende til gennemsnittet af 284
de seneste fire år. Beregningsmetoderne er beskrevet under de pågældende områder. I 2013 reduceres budgettet samlet med 1,7 mio. kr. I 2014 tilføres 0,9 mio. 0,9 mio. kr. stigende til 3,8 mio. kr. i 2015 og 6,7 mio. kr. i 2016. Tekniske korrektioner: Disse beskrives under hvert enkelt område. Udvalget er blevet tilført midler til: Sundhedsfaglige elever 3,5 mio. kr. (aktivitetsområde ældre) Behandling for barnløshed samt rehabilitering og palliation (DUT-midler) 0,7 mio. kr. (aktivitetsområde Sundhed) 9 mio. kr. (aktivitetsområde Førtidspensioner mv.) Særlig Tilrettelagte Uddannelsesforløb (STU) 1 mio. kr. fra BSU (aktivitetsområde Voksenhandicap) Som følge af driftsudgifter afledt af etableringen af plejeboliger m.v. i Farum Midtpunkt tilføres 3,8 mio. kr. i 2014 og 5,8 mio. kr. i de efterfølgende år. Tabel SSU 1: s budget i 2013-2016. Alle tal er i 2013 pris- og lønniveau samt i Budgetoverslagsår hele 1.000 kr.* Budget 2013 2014 2015 2016 Udgifter Indtægter Netto ----- Netto ----- DRIFT og STATSREFUSION i alt 914.649-206.616 708.033 718.992 727.906 731.987 AKTIVITETSOMRÅDER: Sundhed 139.213-216 138.997 139.811 141.420 142.618 Førtidspensioner, boligstøtte m.v. 258.606-130.532 128.074 128.353 128.647 128.899 Ældreområdet 311.247-50.897 260.350 271.182 279.864 282.495 Voksenhandicapområdet 205.582-24.970 180.612 179.645 177.976 177.976 Heraf statsrefusion i alt 0-133.474-133.474-134.311-135.193-135.949 Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. Kilde: Datatræk i KMD Opus 10. januar 2013. Anlæg: I nedenstående tabel er der en oversigt over udvalgets anlæg. En mere detaljeret beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter findes i anlægsoversigten under faneblad 17. Tabel 2: Oversigt over Økonomiudvalgets anlægsbudget 2013-2016 Alle tal er i 2013 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr. Budgetoverslagsår 2013 2014 2015 2016 ---- Netto ----- Projekter 2.000 5.675 Nyt plejecenter, genoptræning 5.675 Øget brug af velfærdsteknologi 2.000 285
s nettobudget 2013 fordeler sig som følger: Figur SSU1: Den procentvise fordeling af budget 2013 (beløbet er i 1.000 kr.) Kilde: OPUS 10. januar 2013 286
Områdeoversigt Tabel SSU 1a s budget 2013-2016 Budgetoverslagsår Alle tal er i 2013 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2016 Indtægter Funktion Område Udgifter Netto ----- Netto ----- DRIFT 01 Sundhed 139.213-216 138.997 139.811 141.420 142.618 02 Førtidspensioner, boligstøtte mv. 258.606-130.532 128.074 128.353 128.647 128.899 03 Ældreområdet 311.247-50.897 260.350 271.182 279.864 282.495 04 Voksenhandicapområdet 205.582-24.970 180.612 179.645 177.976 177.976 I alt 914.649-206.616 708.033 718.992 727.906 731.987 SSU - Sundhed 139.213-216 138.996 139.811 141.420 142.618 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 116.777 0 116.777 118.270 119.878 121.076 046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 13.324-216 13.107 12.429 12.429 12.429 046284 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 6.042 0 6.042 6.042 6.042 6.042 046290 Andre sundhedsudgifter 3.070 0 3.070 3.070 3.070 3.070 SSU - Førtidspension, boligstøtte m.v. 258.606-130.532 128.074 128.353 128.647 128.899 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 378-100 278 278 278 278 054867 Personlige tillæg m.v. 7.209-4.179 3.030 3.030 3.030 3.030 054868 Førtidspension med 50 pct. refusion 25.253-13.028 12.225 12.225 12.225 12.225 054869 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt 29.586-10.652 18.935 18.935 18.935 18.935 efter regler 054870 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler 110.917-42.243 68.674 68.674 68.674 68.674 055772 Sociale formål 111 0 111 111 111 111 055776 Boligydelser til pensionister 63.809-48.555 15.254 15.533 15.827 16.079 055777 Boligsikring 21.343-11.776 9.568 9.568 9.568 9.568 SSU Ældre 311.247-50.897 260.350 271.182 279.864 282.495 023231 Busdrift 2.710 0 2.710 2.710 2.710 2.710 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 0-167 -167-167 -167-167 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 263.333-44.947 218.386 229.206 237.414 239.617 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 12.869-2.406 10.463 10.463 10.463 10.463 053234 Plejehjem og beskyttede boliger 3.720-2.171 1.549 1.549 1.549 1.549 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning 24.511-1.207 23.305 23.316 23.789 24.217 og befordring 053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. 822 0 822 822 822 822 lign. ved pasning 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 3.283 0 3.283 3.283 3.283 3.283 SSU - Voksen/Handicap 205.582-24.970 180.612 179.645 177.976 177.976 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 2.486-193 2.293 2.293 2.293 2.293 033046 Ungdomsuddannelse unge m. særlige behov 14.909 0 14.909 14.909 14.909 14.909 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 0-9.416-9.416-9.416-9.416-9.416 287
Alle tal er i 2013 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr. Budget 2013 Budgetoverslagsår Funktion Område Udgifter Indtægter Netto 2014 2015 2016 ----- Netto ----- 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 0 0 0 0 0 0 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 16.871-962 15.909 15.909 15.909 15.909 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 26.647-2.167 24.480 24.402 24.402 24.402 053842 Botilbud for personer med særlige sociale 2.535-1.419 1.116 1.116 1.116 1.116 problemer (pgf. 10) 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sundhedsloven) 1.401 0 1.401 1.401 1.401 1.401 053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens 3.426 0 3.426 3.426 3.426 3.426 pgf. 101 og sundhedsloven) 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 61.952 0 61.952 61.811 60.178 60.178 108) 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 30.501-5.478 25.023 24.215 24.215 24.215 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 3.393-536 2.857 2.906 2.906 2.906 45, 97-99) 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 6.366 0 6.366 6.366 6.366 6.366 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 32.001-3.527 28.474 28.397 28.634 28.634 055772 Sociale formål 2.431-1.271 1.160 1.160 1.160 1.160 057299 Øvrige sociale formål 664 0 664 750 476 476 - heraf STATSREFUSION 0-133.474-133.474-134.311-135.193-135.949 ANLÆG 2.000 0 2.000 5.675 0 0 Noter: Alle tal i tabellen er i 2013 priser. Data hentet i OPUS 10.01.2013 s budget er opdelt i følgende områder: Sundhed Førtidspensioner, boligstøtte m.v. Ældreområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Personlige tillæg til pen- Kørsel, fleks trafik af sundsionister Ældreboliger hedsvæsnet Førtidspension Plejehjem og hjemmepleje Genoptræning Boligydelse til pensionister Vederlagsfri Aktiviteter for ældre og fysioterapi Boligsikring handicappede Sundhedsfremme og Snerydning Hjælpemidler forebyggelse Plejevederlag m.v. Voksenhandicapområdet Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Borgerstyret personlig assistance og støtte Forebyggende indsats Botilbud Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere Støtte-kontaktperson og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets og samværstilbud Frivilligt socialt arbejde 288
SSU - Sundhed 138.996-216 Tabel SSU 2: Sundhedsområdets budget 2013 Sundhed Budget Budgetoverslagsår 1.000 kr. 2013-niveau 2013 2014 2015 2016 Udgifter 139.263 140.027 141.636 142.834 Indtægter -216-216 -216-216 Netto 138.996 139.811 141.420 142.618 Området omfatter udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsnet, genoptræning og vedligeholdelsestræning jf. sundhedsloven og servicelovens 86 samt udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse. 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 116.777 Kommunen medfinansierer regionernes udgifter til sundhedsvæsnet En ændring af Lov om regionernes finansiering (ændret kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet) har medført at grundbidraget pr. 1. januar 2012 er omfordelt til det aktivitetsbestemte område, således at al medfinansiering er aktivitetsbestemt. Fra 1.1.2013 indgår aktivitetsbestemt medfinansiering ikke længere i servicerammen. Tabel SSU 3: Takster og maksimumtakster for medfinansiering i 2013, 13-pl Område Kommunens betaling Somatisk behandling Stationær behandling 34 pct. af DRG-takst, maks. 14.221 kr. pr. indlæggelse Ambulant behandling 34 pct. af DAGS-takst, maks. 1.403 kr. pr. besøg Genoptræning u. indlæggelse 70 pct. Af genoptræningstaksten Færdigbehandlede patienter Obligatorisk plejetakst Max 8.227 kr. pr. døgn Psykiatrisk behandling Stationær behandling 60 pct. af sengedagstakst, maks. 8.227 kr. pr. indlæggelse Ambulant behandling 30 pct. af besøgstakst max. 1.403 kr. Færdigbehandlede patienter Obligatorisk plejetakst Max 8.227 kr. pr. døgn Praksissektoren Speciallægebehandling 34 pct. af honorarer, dog maksimalt 1.403 kr. pr. ydelse Almen lægebehandling 10 pct. af honorarer Øvrig sygesikring: (tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi) 10 pct. af honorarer pr. ydelse (tandlæge, fysioterapeut, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi samt anden behandling Note: DRG-system er Diagnose-Relaterede-Gruppering for somatiske stationære patienter DAGS-systemet er Dansk ambulant grupperingssystem for somatiske ambulante patienter. 289
05.62.81 Stationær somatik Er den del af lægevidenskaben, der handler om kroppen. Stationær somatik er behandling af indlagte patienter 51.745 Budgettet er baseret på et skøn, hvor der er taget højde for de nye takster i forbindelse med omlægning af grundbidraget. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013, blev Stationær somatik reduceret med 2 mio. kr. med henblik på aktiv forebyggelse. 05.62.81 Ambulant somatik Er behandling, hvor patienten ikke er indlagt og kan tage hjem samme dag. Budgettet er baseret på et skøn, hvor der er taget højde for de nye takster i forbindelse med omlægning af grundbidraget. 05.62.81 Stationær psykiatri Budgettet er baseret på et skøn ud fra forbruget i 2012 41.986 2.890 05.62.81 Ambulant psykiatri 4.244 Budgettet er baseret på et skøn ud fra forbruget i 2012 05.62.81 Praksissektoren (sygesikring) 14.868 Budgettet er baseret på et skøn, hvor der er taget højde for de nye takster i forbindelse med omlægning af grundbidraget. 05.62.81 Genoptræning under indlæggelse 1.010 Budgettet er baseret på et skøn ud fra forbruget i 2012 05.62.81 Betaling til E-portal 24 Budgettet er baseret på et skøn ud fra forbruget i 2012 05.62.81 Betaling til patientklagenævnet 9 Budgettet er videreført uændret Den demografiske udvikling og udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering Udgifterne til lægebesøg (sygesikring) samt indlæggelser og ambulant behandling for somatiske lidelser er aldersafhængige de største udgifter er til ældre, unge omkring 30 år og små børn. Derfor er budgetterne korrigeret for ændringer i indbyggernes alderssammensætning. Figur SSU.2: Kommunal medfinansiering, gennemsnitlig udgift pr. borger i 2011 290
Udgifter pr indbygger til sygesikring og behandling for somatiske lidelser 5.000 4.500 4.000 Ambulant behandling Indlæggelser Sygesikring 3.500 Udgift pr. indbygger 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 00-04 år 05-09 år 10-14 år 15-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år Alder 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-64 år 65-69 år 70-74 år 75-79 år 80-84 år 85-120 år Kilde: e-sundhed og egne beregninger Resultatet af demografiberegningen fremgår nedenfor. Merudgifterne er indregnet i budgettet for den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering. Tabel SSU 4: Indregnet udgiftsændring som følge af demografisk udvikling 2013-2016 2013-prisniveau 1.000 kr. 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Somatiske indlæggelser 541 1.154 1.809 Somatiske ambulante behandlinger -869-403 -49 Praksissektoren 50 306 495 Demografiberegning i alt -278 1.057 2.255 For de øvrige dele af den kommunale medfinansiering, dvs. ambulant og stationær psykiatri og genoptræning under indlæggelse, samt ambulant specialiseret genoptræning, ses ingen tydelig demografisk påvirkning af udgifterne. Derfor foretages ingen korrektioner for befolkningens alderssammensætning på disse områder. Demografimidlerne genberegnes hvert år i forbindelse med de tekniske korrektioner. 291
05.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 13.324-216 05.62.82 Ambulant specialiseret genoptræning 1.345 Budgettet dækker almen genoptræning og vedligeholdende træning varetaget af regionen. 05.62.82 Behandling af barnløshed I forbindelse med at reglerne om egenbetaling for behandling af kunstig befrugtning, re-fertilisation og sterilisation er trådt i kraft 1. januar 2012, påhviler udgiften fremover den enkelte kommune. 500 Genoptræningscenteret Skovgården 05.62.81 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. 9.143-216 Genoptræningscenteret har følgende hovedopgaver: Genoptræning af borgere, der har været på sygehus (Sundhedsloven 140): Der forventes gennemført ca. 825 genoptræningsforløb, på baggrund af en genoptræningsplan efter sundhedsloven i 2012 mod 810 i 2012. Det forventes, at ca. 126 Furesøborgere modtager et specialiseret genoptræningstilbud i Regionen i 2013, hvilket er på niveau med antallet i 2012. Borgerne sendes hurtigere hjem fra hospitalerne til fortsat kommunal genoptræning, hvilket er med til at efterspørgslen øges og dermed også udgifterne på området. Genoptræning, vedligeholdende og forebyggende træning af borgere, der ikke har været på sygehus (serviceloven) SEL 86: For hjemmeboende borgere forventes gennemført ca. 360 træningsforløb efter serviceloven i 2013, hvilket er på niveau med antallet i 2012. Hertil kommer vurdering og træning af beboere på plejecentrene Søndersø, Solbjerghaven og Lillevang og dagcentergæster på Solbjerghaven og Lillevang I 2012 har Genoptræningscenteret deltaget i et faldforebyggelsesprojekt i samarbejde med Gentofte og Herlev Hospitaler. Den videre fortsættelse/forankring efter projektets afslutning er ved at blive fastlagt. I 2012 er der etableret træningstilbud til cancerpatienter som led i cancerforløbsprogrammet. I 2013 arbejdes der videre med udmøntningen af det samlede cancerforløbsprogram. I 2012 er der etableret træningstilbud til hjertepatienter og med udgangen af 1. kvartal 2013 starter en hjerteskole, så hjerteforløbsprogrammet vil være udmøntet i Furesø Kommune. I forbindelse med budgetforlig 2012 er budgettet reduceret med 200.000 kr. stigende 292
til 400.000 kr. i 2014 som følge af etablering af et system med visitationspakker, og med projektet Bevar dig vel er budgettet udvidet med 200.000 kr. Personale 8.884 Driftsramme 259 Faste udgifter Betaling fra andre kommuner -216 05.62.82 Ambulant genoptræning, kørsel 1.246 Kørsel til almen genoptræning 1.131 Budgettet omfatter kørsel til og fra genoptræningen på Skovgården Kørsel af klienter til sygehus 81 Kørsel af klienter til ambulant specialiseret genoptræning på sygehuse mv. Kørsel til genoptræning på Lillevang 116 05.62.82 Vederlagsfri fysioterapi 6.042 I henhold til 67, 72 og 140a i Sundhedsloven kan der ydes vederlagsfri fysioterapi såfremt visse betingelser er opfyldt. I 2012 udgjorde gennemsnitspris 225 kr. pr. behandling, i alt 25.804 typer af behandlinger mod 176 kr. i alt 25.417 typer af behandlinger i 2011. Ved tilretning af tekniske korrektioner blev der afsat 0,9 mio. kr. Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap. I 2008 er ordningen udvidet, således at den også omfatter personer med progressive sygdomme tidligere i sygdomsforløbet, hvor de endnu ikke har udviklet et svært fysisk handicap. Disse borgere træner hos privatpraktiserende fysioterapeuter Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre / vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner. Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier. For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier: Man har et svært fysisk handicap Tilstanden er varig Man har en diagnose, som er opfattet af diagnoselisten For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier: Man har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom Tilstanden er varig Man har en diagnose, som på diagnoselisten er klassificeret som en progressiv sygdom 293
Diagnosen er stillet af sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale Relevant lovgivning 05.62.90 Andre sundhedsudgifter 3.070 05.62.90 Kommunale udgifter til hospiceophold 265 Budgettet dækker udgifter i forbindelse med døende borgeres ophold på hospice. Opholdet varierer fra 2 dage til ca. 30 dage. Visitering til hospice sker ved egen læge eller hospitalet. I 2013 betales 1.897 kr. pr. døgn. Der er således budgetteret med ca. 139 døgn. 05.62.90 Plejetakst for færdigbehandlede patienter Plejetaksten for færdigbehandlede patienter i 2013 udgør 1.897 kr. pr. ventedag. 865 Somatiske patienter 311 Psykiatriske patienter 554 Kommunen betaler for de såkaldte ventedage, når furesøborgere efter afsluttet behandling på sygehusene ikke kan udskrives til eget hjem eller til rehabiliteringsafdelingen. Udgifterne til betaling for ventedage for færdigbehandlede somatiske patienter er generelt stigende. Taksten udgør 1.897 kr. pr døgn i 2013 for somatiske patienter og budgettet svarer til ca. 164 ventedage. Taksten for psykiatriske patienter udgør 8.227 kr., svarende til ca. 67 ventedage. 05.62.90 Begravelseshjælp 800 Kommunen yder begravelseshjælp, hvis størrelse er afhængig af afdødes og den efterlevende ægtefælles formue. Budgettet er baseret på forventet forbrug i 2012. 05.62.90 Aktiviteter indenfor sundhedsfremme og forebyggelse 744 Furesø Kommune har siden strukturreformen arbejdet målrettet med sundhedsfremme og forebyggelse af sygdom. Kommunens sundhedspolitik har den overordnede vision, at det skal være let at leve et aktivt, sundt liv i Furesø Kommune. En ny version af Sundhedspolitik for Furesø Kommune forventes vedtaget primo 2013. Af konkrete indsatser kan nævnes: forløbsprogrammer for kronisk syge borgere (del af sundhedsaftalen med Region H). KOL, diabetes (i drift) hjerte-kar, lænde/ryg. kræft er under udarbejdelse og færdiggøres i første halvår 2013 udvikling af undervisningstilbud/patientskoler for borgere med kronisk sygdom (del af sundhedsaftalen med Region H.) diabetes skoleforløb for borgere med diabetestype 2 294
Lær at leve med kronisk sygdom rygestopkurser Frivillige støtter ældre, et nyt tilbud om gåvenner etableres efter en projektperiode i 2012 ernæringsrådgivning af borgere i rehabilitering ernæringsrådgivning til lægehenviste borgere Store Cykeldag i samarbejde med Natur/ Miljø og Idræt sundhedsdage for borgerne I 2013 fortsættes planlægning og igangsættelse af konkrete aktiviteter med sundhedsambassadører på institutioner og skoler for børn. Der er afsat 0,3 mio. kr. pr. år i overslagsårene. Der foreligger et selvstændigt budget for sundhedsambassadørordningen under sundhedsfremmepuljen. Som følge af budgetforlig 2012 SSU 9 er puljen reduceret med 600.000 i 2012 og efterfølgende år. Desuden reduceres puljen som følge af SSU 10 med 400.000 fra 2013 og efterfølgende år som følge af ophør af aflønning af forebyggende ernæringsindsats. 05.62.90 Kørsel til læge/speciallæge 229 Jf. sygesikringslovens 17 yder kommunen befordringsgodtgørelse til modtagere af social pension for kørsel til alment praktiserende læge og speciallæge. Budgettet er videreført uændret. 295
SSU - Førtidspensioner, boligstøtte m.v. 258.806-130.532 Tabel SSU 5: Førtidspension og boligstøtte m.v. budget 2013 Førtidspensioner, boligstøtte m.v. Overslagsår 1.000 kr. 2013-niveau 2013 2014 2015 2016 Udgifter 258.606 259.722 260.898 261.906 Indtægter -130.532-131.369-132.251-133.007 Netto 128.074 128.353 128.647 128.899 - heraf refusion -120.239-121.076-121.958-122.714 Området omfatter udbetaling af førtidspension, personlige tillæg, boligsikring, boligydelse og tilskud til særlige sygesikringsydelser. Udgifterne er overførselsudgifter og indgår derfor ikke i kommunens serviceramme. Herudover indgår snerydning for pensionister. Sagsbehandlingen vedrørende førtidspensioner, boligsikring og boligydelse varetages af Borgerservice frem til 1. marts 2013. Herefter overgår administrationen til Udbetaling Danmark. Personlige tillæg administreres fra 2013 i Ydelse. I de to første måneder af 2013 afholder kommunen alle udgifter til førtidspension, boligsikring, boligydelse samt varmetillæg og modtager statsrefusion for dele af udgifterne. Efter overgangen til Udbetaling Danmark afholder kommunen kun nettoudgiften. I budgettet for 2013 og overslagsårene indgår den fulde udgift og statsrefusion for hele året. Personlige tillæg mv. 7.209-4.179 Befolkningsprognosen for Furesø Kommune viser, at der må forventes en stigning i antallet af ældre i de kommende år. Dette vil give et øget udgiftspres vedr. udbetalinger af personlige tillæg. I modsat retning trækker den tendens, at et stigende antal ældre vil være omfattet af arbejdsmarkedspensioner, som bevirker, at de ikke er berettiget til personlige tillæg. Førtidspensionister der har søgt eller fået tilkendt pension før 1. januar 2003 og folkepensionister kan søge om et personligt tillæg til udgifter, som den pågældende ikke selv kan afholde. Personligt tillæg ydes til pensionister hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. Tillægget ydes for afholdte udgifter til briller, medicin, varme, tandlægebehandling, fysioterapi, fodpleje m.v. Tillæg ydes efter Lov om social pension 14 a folkepension og 17 a førtidspension. 296
Til pensionister, som er særligt vanskeligt stillet økonomisk, kan der ydes personlige tillæg til nødvendig og rimelige udgifter, som pensionisten ikke har mulighed for at afholde. Tillægget kan ydes som et engangsbeløb eller en løbende ydelse. Personlige tillæg kan ydes til førtidspensionister tilkendt før 1. januar 2003 samt folkepensionister. Der er følgende betingelser: Tillægget kan ydes til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige Kommunen foretager en konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold Tillægget kan ydes til dækning af resterende egenbetaling efter delvis dækning af helbredstillæg (f.eks. tillæg til tandbehandling, fysioterapi) Tillægget ydes til dækning af udgifter, som ikke dækkes af helbredstillægget (f.eks. briller, proteser) Tillægget skal være søgt før evt. behandling påbegyndes. Borgeren skal sende/medbringe ansøgning om supplerende tillæg samt dokumentation for faste udgifter og evt. behandlingsoverslag. Tillæg ydes efter Lov om social pension 14 a folkepension og 17 a førtidspension. Budgettet er baseret på forventet forbrug 2012 og videreført uændret i de efterfølgende år. Drift 7.209-214 Medicin, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 2 Tilskud til medicin. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. Tandlægebehandling, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 159 Tilskud til tandlægebehandling. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) 366 Tilskud til fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. Andre personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 366 Tilskud til andre personlige tillæg. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. Posten dækker også harmonisering af rådighedsbeløb ved beregning af personlige tillæg til Førtidspensionister. Personlige tillæg mod tilbagebetaling med 50 pct. refusion 278 Tilbagebetaling -214 Briller, helbredstillæg, 14a, stk. 1 ( 1, stk. 4) 26 Tilskud til briller som helbredstillæg. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. Medicin, helbredstillæg, 14a, stk. 1 ( 18, stk. 4) 1.563 Tilskud til medicin som helbredstillæg. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. 297
Tandlægebehandling, helbredstillæg, 14a, stk. 1 ( 18, stk. 4) 860 Tilskud til tandlægebehandling som helbredstillæg. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. Tandprotese, helbredstillæg, 14a, stk. 4 ( 18, stk. 4) 770 Tilskud til briller som helbredstillæg. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg 14a, stk. 4 ( 18, stk. 4) Tilskud til fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. 338 Fodbehandling, helbredstillæg 14a, stk. 1 ( 18, stk. 4) 636 Tilskud til fodbehandling. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. Varmetillæg med 75 pct. refusion 14a, stk. 2 og 3 ( 17) 1.844 Administration og udbetaling af varmetillæg overgår til Udbetaling Danmark 1. Marts. Statsrefusion -3.965 Refusion af varmetillæg -1.389 75 pct. refusion af varmetillæg. Bortfalder ved overgang til Udbetaling Danmark Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg. -2.576 Posten omfatter refusion af personlige tillæg og helbredstillæg på 50 pct. Førtidspension Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspension, at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Ifølge lov om social pension kap. 3, 16 kan førtidspension tilkendes personer i alderen fra 18 til 65 år. Furesø Kommunes udgifter til førtidspension afhænger af, hvornår førtidspensionen er blevet tilkendt. Førtidspensioner tilkendt før 1. januar 1992 refunderes fuldt ud af staten ligesom folkepension. Staten dækker 50 pct. af udgiften til personer tilkendt førtidspension før d. 1. marts 1999 (hvor samlevende par fik beregnet deres pension, som to enlige pensionister). Staten dækker 35 pct. af udgifterne til personer tilkendt førtidspension fra den 1. januar 1999 og ind til den 1. januar 2003. Staten dækker 35 pct. af udgifterne til personer der har fået tilkendt førtidspension ef- 298
ter d. 1. januar 2003. Alle ny-tilkendelser er budgetteret her. Med virkning fra 1. januar 2013 træder en reform af førtidspensionsområdet i kraft. Reformen medfører, at personer under 40 år kun i begrænset omfang kan tilkendes førtidspension. I stedet iværksættes ressourceforløb m.v. Personer, der allerede er tilkendt førtidspension berøres ikke af reformen. En oversigt over det samlede antal førtidspensionister fra 2008 til 2012 er vist nedenfor Tabel SSU 6: Antal førtidspensionister Førtidspension, alle ordninger Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antal personer 1.018 1.050 1.054 1.075 1.073 1.081 Personer i % af 16-66 årige 4,3 4,4 4,5 4,5 4,5 4,3 Kilde: Jobindsats.dk samt budgetopfølgning og teknisk budget 2013 Kommunens udgifter til førtidspension i perioden 2008-2013 er vist nedenfor. Tabel SSU 7: Budget førtidspension 2008-2013 Førtidspensioner Regnskab Korr. Budg. Budget Netto inkl. Statsrefusion mio. kr. 2013-niveau 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Førtidspension 50 % refusion 17,3 15,9 15,3 14,4 12,6 12,2 Førtidspension 35 % ref (før 2003) 24,3 22,6 21,3 20,3 17,4 18,9 Førtidspension 35 % ref (fra 2003) 31,3 38,8 47,3 56,3 59,7 68,7 I alt 72,9 77,3 83,9 91,1 90,8 99,8 På grund af aldersfordelingen blandt førtidspensionisterne forventes en meget lav afgang i de kommende år. Budgettet for 2013 er videreført uændret i budgetoverslagsårene. Budgettet er baseret på nedenstående antal personer ved årets start Tabel SSU 8: Antal personer pr. pensionsordning 2011-2014 Førtidspensionister ved årets start. 2011 2012 2013 2014*) Førtidspension 50% ref. 1992-1999 201 178 165 152 Førtidspension før 2003, 35% ref. 273 253 229 221 Førtidspension ny 35% ref. 453 522 577 650 Førtidspension m kommunal udgift i alt 927 953 971 1.023 Førtidspension før 1992 100% ref. 148 120 110 99 Førtidspensionister i alt 1.075 1.073 1.081 1.122 *) Antallet af førtidspensionister forventes reduceret i løbet af 2013 som følge af indsatsen for at reducere tilgangen og som følge af reformen, svarende til en netto mindreudgift på 4 mio. kr. 299
Afgangen sker primært fra de gamle førtidspensionsordninger med forholdsvist lave udbetalinger pr. førtidspensionist og høj grad af statslig finansiering, mens al nytilgangen sker til en ordning med forholdsvist høje udbetalinger pr. modtager og lav statslig finansiering. Kommunens udgifter ville derfor stige selv om nettotilgangen var nul. Med virkning fra 1. marts 2013 overgår administrationen af førtidspensionsudbetalingerne til Udbetaling Danmark. Indtil da udbetaler kommunen hele beløbet og modtager statsrefusion efterfølgende. Fra 1. marts opkræves kommunens andel af udgifterne hver måned. I budgettet indgår den samlede udgift og statsrefusionen for hele året. Dette korrigeres på budgetopfølgning I 2013. Førtidspension med 50 pct. refusion 25.253-13.028 Forhøjet almindelig førtidspension eller almindelig førtidspension blev indtil 1.7.2004 tilkendt personer i alderen 18 til 67 år, hvis erhvervsevne er nedsat med mindst halvdelen og til personer i alderen 50 til 67 år, når sociale og helbredsmæs- Sige forhold talte for det. Her budgetteres udgifter til udbetaling af førtidspension til personer, der har fået tilkendt førtidspension før 1. marts 1999, hvorefter den nye lov trådte i kraft. I budgettet er forudsat i alt 165 førtidspensionister primo 2013. Drift 25.253-802 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion 19.139 Udbetaling af højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion. I budgettet er forudsat 133 personer ved årets start og 120 ved årets udgang, svarende 127 helårspersoner á 150.708 kr. Budgettet er videreført uændret i budgetoverslagsårene. Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion 4.350 Udbetaling af almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion. Der er budgetteret med 32 helårspersoner á 135.950 kr. Budgettet er videreført uændret i budgetoverslagsårene. Betaling til og fra andre myndigheder Når en førtidspensionist flytter, betaler fraflytningskommunen førtidspensionen i 6 år. Hvis flytningen skyldes institution ophold m.v. kan betalingsforpligtelsen være varig. Reglerne følger af retssikkerhedslovens 9. Budgettet er baseret på forventet forbrug i 2012 og er videreført uændret i budgetoverslagsårene. 1.764-802 Statsrefusion - 12.225 Refusion af vedr. højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. -10.050 Refusion af vedr. almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. -2.175 300
Førtidspension med 35 pct. Refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 29.586-10.652 Udgifter til udbetaling af førtidspension til personer, der har fået tilkendt førtidspension efter 1. marts 1999 og før 1. januar 2003, hvor en ny lov trådte i kraft om fordeling af udgifter til nye førtidspensionister mellem stat og kommuner. I budgettet er forudsat i alt 229 pensionister primo 2013. Drift 29.586-456 Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion 24.792 Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion. I budgettet er forudsat 201 førtidspensionister ved årets start og 194 ved udgangen af året, svarende til 198 helårspersoner á 125.207. Budgettet er videreført uændret i budgetoverslagsårene. Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion 3.602 Posten vedrører udbetaling af almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion. Der er budgetteret med 27 helårspersoner á 133.459 kr. Budgettet er videreført uændret i budgetoverslagsårene. Betaling til og fra andre myndigheder 1.192-456 Budgettet er baseret på forventet forbrug i 2012 og er videreført uændret i budgetoverslagsårene. Statsrefusion -10.196 Refusion af vedr. højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. -8.935 Refusion af vedr. almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. -1.261 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter reglerne gældende fra 1. januar 2003 110.917-42.243 På denne funktion registreres udgifter til udbetaling af førtidspension til personer, der har fået tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003, hvor den nye pensionslov trådte i kraft. I budgettet er forudsat en bestand på 577 pensionister primo 2013. Drift 110.917-5.262 Førtidspension med 35 pct. refusion 101.768 Udbetaling af førtidspension med 35 pct. refusion. I budgettet er forudsat 577 før- 301
tidspensionister ved årets start og 650 ved årets slutning. Som følge af øget indsats for at mindske tilgangen til førtidspension og førtidspensionsreformen, reduceres budgettet med netto 4 mio. kr. svarende til 65 personer færre ved udgangen af 2013. Budgettet svarer derfor til 578 helårspersoner á 175.913 kr. Budgettet er videreført uændret i budgetoverslagsårene. Betaling til og fra andre myndigheder 9.149-5.262 Statsrefusion -36.978 Refusion af vedr. førtidspension med 35 pct. -36.978 Boligydelser til pensionister 63.809-48.555 Boligydelse ydes til folkepensionister samt førtidspensionister, hvor førtidspension er tilkendt før 1. januar 2003 og kan udbetales til såvel lejere som ejere og andelsboligejere. Boligydelsen beregnes ud fra husstanden, boligudgiften, husstandsindkomst og boligens udformning. Boligsikring ydes efter Lov om individuel boligstøtte. Budgettet er baseret på forventet regnskab for 2012 korrigeret for stigningen i antallet af personer over 65 år jf. befolkningsprognosen. Drift 63.809-1.232 001 Tilskud til lejere 46.602 Budgettet er beregnet på grundlag af forventet regnskab i 2012. Budgettet er herefter korrigeret svarende til udviklingen i antallet af folkepensionister (opgjort som personer fyldt 65 år) jf. Furesø Kommunes nyeste befolkningsprognose. Tabel SSU 9: Boligydelse 2013 2016 Demografi, boligydelse, 1.000. kr. 2013-niveau 2013 2014 2015 2016 Udgifter i alt 46.603 47.719 48.895 49.903 Ændring i forhold til 2013 1.117 2.293 3.301 Lån til ejere af en- og tofamiliehuse 72 Tilskud til andelshavere 369 Lån til andelshavere 556 Betaling til og fra andre myndigheder 483-424 302
Betaling til andre kommuner vedr. borgere fra Furesø Kommune. Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 15.725 Efterreguleringer 272 Tilbagebetaling af lån og renter -1.080 Statsrefusion -47.323 Statsrefusion af kommunens udgifter til boligydelse med 75 pct. -47.323 Boligsikring 21.343-11.776 Boligsikring ydes til lejere og ejere eller andelshavere i private andelsboligforeninger. Boligsikringen afhænger af husstanden, husstandsindkomst og boligens udformning. Boligsikring ydes efter Lov om individuel boligstøtte 2a, 14, 21-24, 33, 34 og 72 samt Lov om almene boliger 3-5. Drift 21.343-2.224 Almindelig boligsikring 21.343 Boligsikring, almindelige tilskud, tilskud til personer i kollektive boligselskaber og til personer på plejehjem. Efterregulering Efterreguleringer af tidligere udbetalte tilskud. -2.224 Statsrefusion -9.552 Statsrefusion Refusion af boligsikring og huslejetilskud med 50 pct. efter 29 B. -9.552 Sociale Formål 111 Drift Efterlevelseshjælp (Aktivloven 85 a) 111 Efterlevelseshjælp udbetales efter ansøgning til personer, hvis ægtefælle eller samlever er afgået ved døden. Efterlevelseshjælpen ydes som et engangsbeløb afhængig af indkomst- og formueforhold. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. Budgettet er videreført uændret. 303
Refusion af udgifter til sociale formål herunder udgifter jf. servicelovens 100 er flyttet til Voksenområdet, hvor størstedelen af udgiften afholdes. Serviceudgifter, snerydning 378-100 Snerydningsordning for pensionister blev genindført i budgetforlig 2012. Pensionister visiteret til hjemmeplejeydelser kan mod betaling få foretaget snerydning. Udgift, snerydning Indtægt, snerydning borgernes betaling 378-100 304
SSU Ældre 311.247 50.897 Tabel SSU 10: Ældreområdets budget 2013-2016 Ældre Budget Budgetoverslagsår 1.000 kr. 2013-niveau 2013 2014 2015 2016 Udgifter 260.350 271.182 279.864 282.495 Indtægter -50.897-50.897-53.523-53.523 Netto 260.350 271.182 279.864 282.495 - heraf refusion -167-167 -167-164 På ældreområdet er opgaverne hjemmehjælp (inkl. frit valg), hjemmesygepleje, drift af pleje- og dagcentre, madservice, hjælpemidler, boligændringer, transport m.v. Der er visitationskriterier og kvalitetsstandarder for de fleste af områdets ydelser. Der er ikke aldersgrænser for ydelserne, de fleste brugere af områdets ydelser er dog ældre. Stigningen i budgettet fra 2013 skyldes demografiske afledte ændringer indenfor hjælpemidler og hjemmepleje samt etablering af plejehjem m.v. i Farum Midtpunkt. Området omfatter: Tabel SSU 11: Ældreområdets budget udspecificeret 2013 SSU Ældre 2013 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto Center for Social og Sundhed 28.683-7.076 21.608 Tværfagligt team Ældre 8.579 8.579 Elever u Center for Social og Sundhed 20.104-7.076 13.028 Projekter 775-274 501 Myndighedsteam (ældre) 81.106-27.631 53.475 Hjælpemiddeldepotet 3.283 3.283 Hjælpemidler 24.674-1.207 23.467 Plejevederlag og hjælp til sygeart mv. 822 822 Priv. leverandøre af pers, praktisk hjælp 21.272-747 20.524 Tilskud til personlig og praktisk hjælp 3.167 3.167 Hj.plejeydelser betaling t/f myndigheder 1.437-3.253-1.816 Pleje- og daghjem betalinger t/f myndighed 21.012-20.086 926 Demografi og Rammekorrektioner 2.155 2.155 Diverse, ældreområdet 575-2.171-1.596 Busdrift 2.710 2.710 Ældreområdet, Refusion central refusionsord. -167-167 Plejecentre og aktivitetscentre 93.475-11.086 82.389 Selvejende ældreinstitutioner 51.170-4.831 46.339 Hjemmeplejen 45.596 45.596 Hjemmesygepleje 10.442 10.442 I alt 311.247-50.897 260.350 305
Furesø Kommune råder i 2012-13 over 227 plejeboliger. Der er planlagt 59 nye plejeboliger til ibrugtagning medio 2014. Kommunen har herudover et Rehabiliteringscenter, med 27 pladser ult. 2012. Der er planlagt udvidelse til 30 pladser medio 2014, hvor Rehabiliteringscentret flytter til Farum Midtpunkt. Vedr. hjemmehjælp og frit valg: I henhold til Serviceloven 83, 84 og 91 har kommunen pligt til at sørge for tilbud om personlig og praktiske hjælp i eget hjem, efter princippet: hjælp til selvhjælp. Kommunen har pligt til at sikre, at borgeren har mulighed for frit valg af leverandør af ydelserne praktisk hjælp, personlig pleje og madservice. I Furesø Kommune sikres det frie valg primært ved anvendelse af godkendelsesordningen. Det betyder, at kommunen godkender og indgår kontrakt med de leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp, herunder madservice, der lever op til kommunens leverandørkrav m.v. Leverandørerne afregnes med de timepriser, som det gennemsnitligt koster den kommunale leverandør at levere disse ydelser. På delområder som tøjvask og indkøb har kommunen gennemført udbud. Fra 2013 ændres reglerne for frit valg og udbud på dette område betragteligt. Furesø Kommune skal i løbet af 2013 undersøge hvilke muligheder dette giver kommunen og om der er baggrund for, samt behov for at ændre på de nuværende etableringer af det frie valg for borgerne. Kommunen skal desuden sørge for afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Aktuelt brug af det frie valg I ugerne 49-50 2012 er 1.039 borgere visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp. Af disse har 550 valgt den kommunale hjemmepleje, mens 530 har valgt privat leverandør. 18 borgere har i perioden selv udpeget en hjælper. (En borger kan vælge flere leverandører: én til praktisk hjælp, én til personlig pleje, én til madservice osv.) 50 % af visiterede borgere har valgt privat leverandør 39 % af de visiterede ydelser leveres af privat leverandør (kilde KMD-Care uge 49-50 2012) Den demografiske udvikling udviklingen i antallet af ældre Antallet af ældre vil stige de næste år. Der vil derfor fortsat være tendens til en demografisk afledt stigende efterspørgsel efter ældreområdets serviceydelser. Nedenfor er aldersfordelingen blandt modtagere af hjemmehjælp i 2010 og 2011 vist. Den forventede udvikling i antallet af ældre fra 2012-2023 fremgår af Figur SSU.3. Antallet af borgere, der er fyldt 65 år forventes at stige fra 7.369 i 2012 til 8.022 i 2016, svarende til en stigning på 11,6 pct. Samtidig forventes antallet af borgere, der er fyldt 80 år at stige fra 1.601 til 2.032 svarende til en stigning på 27 pct. Aldersgruppen 75-89 årige stiger med 19 % i budgetperioden. 306
Figur SSU 3: Antal borgere i Furesø Kommune i aldersgrupperne 65-79 år og 80+ jf. befolkningsprognose 2012 Kilde: Furesø Kommunes befolkningsprognose 2012 I budgettet er afsat midler til øgede udgifter som følge af flere borgere med behov for hjemmepleje og borgere med øget plejetyngde. Se Demografi og Rammekorrektioner. Andre udfordringer De stramme økonomiske rammer, kombineret med de demografiske udfordringer stiller krav om hele tiden at vurdere behovet for de ydelser vi leverer, og se på om vi kan gøre tingene mere effektivt, så vi får mest mulig service for pengene. Supplerende hertil er opgaveglidningen fra hospitaler til primærsektor en fortsat udfordring. Hospitalerne gennemfører en stadigt hurtigere afvikling af patientforløb. Dette ses som faldende gennemsnitlige liggetider på sygehusene og øget ambulant behandling. Flere pleje- og behandlingsfunktioner flytter til kommunen. Vi skal håndtere mere komplekse og mere ressourcekrævende forløb. De stigende udgifter til medfinansiering af sundhedsudgifterne har desuden medført øget fokusering på forebyggelse af ind- og genindlæggelser, samt hjemtagelse af færdigbehandlede borgere. Indsatser Forvaltningen arbejder på den baggrund løbende med effektiviseringer og omlægninger af de kommunale servicetilbud. Der er de senere år iværksat en række initiativer, som: tværsektoriel helhedskoordineret fagligt velkvalificeret indsats i forhold til den enkelte borger, f.eks. i forløbsprogrammer, i Det koordinerede borgerforløb, i omlægning af demensindsatsen fokus på forebyggelse og rehabilitering, f.eks. ved projekt Bevar dig vel, hjemmerehabilitering ved oprettelse af Rehabiliteringscentret trimning og effektivisering af organisationen, f.eks. ved sammenlægning af ledelse og administration af de kommunale plejecentre, driftsoptimering af hjemmepleje, fokus på sygefravær, udbud af visse opgaver. øget inddragelse af / samarbejde med frivillige kræfter 307
implementering af og forsøg med velfærdsteknologier kompetenceudvikling I 2013 udbygges disse indsatser og suppleres med styrkelse af hjemmesygeplejens beredskab i forhold til akut opståede situationer etablering af projekt forebyggelse af faldulykker udbygning af forløbsprogrammer og aktiviteter for kronikere, blandt andet i samarbejde med lokale patientforeninger og med nabokommuner (kræft, hjerneskade) øget indsats for at informere bredt om de muligheder, der findes. øget brug af velfærdsteknologier, i borgernes eget hjem og på plejecentre. Herunder ændrede visitationskriterier for støvsugning, ved hjælp af robotstøvsugere BEVILLINGER Ledelse og koordination, Ældre 8.579 Udgifterne på området vedrører bl.a. drift af omsorgssystemet KMD-Care, samt telefoni, drift af biler for visitation, kommunal hjemmepleje og hjemmesygepleje, arbejdsmiljø, samt tværgående personale funktioner, vedr. uddannelse, demens, kvalitetssikring, tilsyn og controlling. Fra og med 2013 er områdeledere på ældreområdet budgetteret her. Personale 5.152 Biler Drift af biler for visitation, hjemmepleje og hjemmesygepleje Driftsramme Herunder omsorgssystemet KMD-Care, telefoner, uddannelse arbejdsmiljø m.v. 835 2.592 Elever 20.104-7.076 Efter budgetvedtagelsen er lovgivningen vedr. præmier og bonusser til elever ændret, så der for elever ansat efter 1.1.2013 alene kan opnås støtte til under 25-årige. Samtidigt nedsættes støtten fra max 70.000 kr. til max 33.000 kr. De under 25-årige udgør en ganske lille del af kommunens samlede elever. Der må på denne baggrund påregnes behov for tilførsel af budgetmidler til elevformål i 2013 samt overslagsårene. Sosu-hjælperelever 9.405-37 Kommunen har pligt til at aflønne og deltage i uddannelse af social- og sundheds- 308
hjælperelever. Fra september 2010 er dimensioneringen 55 Trin 1 elever pr. år. Den ordinære uddannelse er af 14 mdrs. varighed. Elever over 25 år får voksenelevløn under deres uddannelse. I forlængelse af trepartsaftalerne er antallet af elever udvidet fra og med 2010. Indtægterne vedrører AER (Arbejdsgivernes elevrefusion) samt indtægter fra en særlig præmieordning. Sosu-assistent elever 10.699-7.038 Kommunen har løn- og ansættelsesforpligtelse i forhold til social- og sundhedsassistentelever. Fra september 2010 er dimensioneringen 28 Trin 2 elever pr. år. Der er refusion på ca. ½ af lønudgifterne fra Regionen i praktik perioden. Fra 1. januar 2012 er dimensioneringen på 14 elever pr. år, hvor Furesø Kommune afholder hele udgiften. Den ordinære uddannelse er af 1 år og 8 måneders varighed. Kommunen overholder trepartsaftalen vedr. voksenelevløn til elever over 25 år. Indtægterne vedrører AER (Arbejdsgivernes elevrefusion), refusion fra regionen samt indtægter fra en særlig præmieordning. Projekter, Ældreområdet 775-274 Projekter finansieret af ministerier m.v. og projekter iværksat af. Uforbrugte midler fra eksternt finansierede projekter, der ikke er afsluttet ved udgangen af et regnskabsår overføres til det efterfølgende år. Demensmidler 501 Midler tilført jf. Budgetforlig 2010 og 2011. Størstedelen af midlerne er p.t. fordelt til særlige demensmedarbejdere på plejecentrene. Projekt 62117 Hjerneskadede 274-274 Projekt styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet Hjerneskade fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse I perioden 2012-2014. Der ydes for hele projektperioden et tilskud på 1.002.000 kr. hvoraf størstedelen er ydet i 2012. Hjælpemiddeldepotet m.v. 3.283 Her føres udgifter vedr. rådgivningsinstitutioner, herunder landsdels- og landsdækkende rådgivningsinstitutioner og videnscentre. Derudover føres udgifter til kommunens hjælpemiddeldepot, indkøb af gængse hjælpemidler som rollatorer, senge, greb og lignende, som hyppigt anvendes og ikke indkøbes til konkrete borgere, med angivelse af personnumre. 309