Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og ældreudvalget 1.346 Finansieret til/fra andre udvalg 1.346 10 Social service og 20 Servicecenter I alt 167 10.01 Finansieret fra/til andre områder/udvalg (Tilskud til julefrokost) 20 10.02 Finansieret fra/til andre områder/udvalg (Barselspulje) 147 Generelt for Social service Budgetforudsætningerne for det specialiserede socialområde bygger i øvrigt på, at det nuværende forbrugsmønster er uændret og at tilgang af nye borgere skal finansieres med en afgang enten inden for samme funktionsniveau eller samlet for områdets budget. Ved forårets budgetopfølgning blev den samlede ramme reduceret med 6,0 mill. kr. Det er fagområdets vurdering på baggrund af denne budgetopfølgning, at budgettets robusthed er så tæt på det forventelig regnskabsresultat, men er alligevel så snært på det økonomiske balancepunkt - at der kan være risiko for overskridelser. Budgettet er nu reduceret så meget ind, at budgettets overholdelse afhænger af at der ikke kommer en tilgang af sager og uforudsete udgifter, idet hvis borgerne opfylder betingelserne for hjælp efter Serviceloven, så har de krav på hjælpen desuagtet at vurderingen i foråret var at rammen kunne nedsættes med 6,0 mill. kr. Området overvåges og følges tæt måned for måned. Denne budgetopfølgning indeholder alene budgetomplaceringer inden for fagområdets ramme. 3.17 Specialpædagogiske bistand til voksne I forbindelse med Kommunalreformen, er det udlagt til Kommunerne at sørge for kompenserende specialundervisning til voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet gives til borgere, der har behov for en særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning. Side 1 af 13
3.46 Ungdomsudannelse for unge med særligt behov For ungdomsuddannelsen er der indregnet en forventning om 23 personer, der er i gang med denne uddannelse. Der er pt. 28 personer i gang, hvilket der er taget højde for i budgetopfølgningen. 4.62.90 grp. 003 Plejetakster for færdigbehandlet patienter (psykiatriske borger) Budgettet forventes at holdes inden for rammen. 5.32 Tilskud til ansættelse af hjælpere Grp. 003 Ansættelse af hjælper til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. 5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede På dette område indgår den særlige indsats for borgere, der har behov for en støttekontaktperson eller hjemmevejledning. Støtten ydes som en hjælp, omsorg og støtte til personer med et betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau ex. sindslidelser, udviklingshæmning, personer med stof og alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer. Side 2 af 13
5.40 Rådgivning Jf. Lov om Social service 12 skal Kommunalbestyrelsen sørge for tilbud om gratis rådgivning til voksne personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. 5.42 Botilbud for personer med særlig sociale problemer SERL. Pgf. 109-110 Området omfatter midlertidige ophold i boformer - krisecentre til kvinder der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte. På området er der i midlertidig en afvigende forbrugsprocent. Det skyldes hovedsageligt forskydninger i forbrugsmønstret. 5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141) Området omfatter behandling af stofmisbrugere samt institutioner for hjemløse, hvor Kommunen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Der er indgået en samarbejdsaftale med Nordsjællands Misbrugscenter for år 2011 på kr. 6.150.000,-, der skal sikre en bedre styring af økonomien. 5.45 Behandling af stofmisbruger SERL. pgf. 101 og Sundhedslovens pgf. 142 Området omfatter behandling af stofmisbrugere samt institutioner for hjemløse, hvor Kommunen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer Side 3 af 13
med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Der er indgået en samarbejdsaftale med Nordsjællands Misbrugscenter for år 2011 på kr. 6.150.000,-. 5.50 Botilbud til længerevarende ophold SERL. Pgf. 108 Botilbud, der både omfatter midlertidige og længerevarende ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. Budgetforudsætning for 2011 Antal sager 90 Budget i mio. 80,7 Besparelse pr. 31.03.11-3,0 Iflg. skema Pr. 31.12.10 Pr. 31.03.11 Pr. 30.06.11 Pr. 30.09.11 Antal sager 96 90 90 88 Forventet budget i mio. 82,7 80,3 80,6 79,2 5.52 Botilbud til midlertidigt ophold SERL. Pgf. 107 Botilbud, der både omfatter midlertidige og længerevarende ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. Budgetforudsætning for 2011 Antal sager 90 Budget i mio. 44,7 Iflg. skema Pr. 31.12.10 Pr. 31.03.11 Pr. 30.06.11 Pr. 30.09.11 Antal sager 85 90 86 90 Side 4 af 13
Forventet budget i mio. 41,2 45,6 43,0 44,0 Budgettet forventes at holde inden for rammen. 5.53 Kontaktperson- og ledsagerordning Kommunen har ansvaret for, at der er en støtte- og kontaktpersonordning til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig (hjemløse). Budgettet forventes at holdes inden for rammen. 5.58 Beskyttede beskæftigelse SERL. Pgf. 103 Kommunen tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer på førtidspension med væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen der ikke kan opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked herunder opnå aftalebaserede skånejob efter arbejdsmarkedets sociale kapitler eller fleksjob/skånejob med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Budgetforudsætning for 2011 Antal sager 123 Budget i mio. 18,8 Iflg. skema Pr. 31.12.10 Pr. 31.03.11 Pr. 30.06.11 Pr. 30.09.11 Antal sager 127 123 126 128 Forventet 19,0 18,4 19,3 19,5 budget i mio. Kørselsbudget i mio. 2,4 2,1 2,1 2,1 Side 5 af 13
5.59 Aktivitets- og samværstilbud SERL. Pgf. 104 Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller livsvilkår. Budgetforudsætning for 2011 Antal sager 59 Budget i mio. 10,0 Iflg. skema Pr. 31.12.10 Pr. 31.03.11 Pr. 30.06.11 Pr. 30.09.11 Antal sager 58 59 65 64 Forventet 9,0 9,8 10,5 10,7 budget i mio. Kørselsbudget i mio. 0,7 0,6 0,8 0,8 5.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål På denne funktion registres udgifter og indtægter vedr. øvrige social formål. Tinglysningsafgift, samt støtte til frivilligt socialt arbejde. 10 Social service/overførsel 0 5.61 grp. 005 Integrationsområdet Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge. 10 Social service/overførsel 0 5.68 til 5.70 Førtidspension Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 18 til 65 år når personens arbejdsevne er varigt nedsat, og nedsættelsen er af et sådant omfang, Side 6 af 13
at pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Antal personer Antal personer Antal personer Antal personer Pr. 31.12.10 Pr. 28.02.11 Pr. 30.06.11 Pr. 30.09.11 5.68 395 378 364 361 5.69 474 469 452 445 5.70 502 510 508 527 Total 1.371 1.357 1.324 1.333 Gruppering Gennemsnitlige årspris pr. 01.01.11 5.68 Kr. 124.000,- 5.69 Kr. 118.000,- 5.70 Kr. 173.019 10 Social service/overførsel 0 5.72 Sociale formål Særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kap. 10 og 10a i lov om aktiv social politik. Skøn til budget 2012 20 Servicecenter/Serviceudgifter 0 4.90 Andre sundhedsudgifter Begravelseshjælp, samt befordringsgodtgørelse. Befordringsgodtgørelse ydes efter bekendtgørelse nr. 1496 af 16/12 2009. om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven. Der er tale om en lovbestemt ydelse, hvorfor forvaltningen ikke har indflydelse på, hvorvidt den indlagte besparelse vil kunne opnås. Befordringsgodtgørelse ydes efter bekendtgørelse nr. 1496 af 16/12 2009. om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven. Der er tale om en lovbestemt ydelse, hvorfor forvaltningen ikke har indflydelse på, hvorvidt den indlagte besparelse vil kunne opnås. 20 Servicecenter/Overførsel 0 Side 7 af 13
5.67 Personlige tillæg Personligt tillæg og helbredstillæg kan ydes til førtidspensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Budgettet forventes at holdes inden for rammen. 20 Servicecenter/Overførsel 0 5.76 Boligydelse til pensionister Boligydelse kan søges af personer, der modtager folkepension, eller er tilkendt førtidspension efter pensionslovens regler før 1/1 2003. Boligydelse kan søges til lejerboliger, andelsboliger og ejerboliger. 20 Servicecenter/Overførsel 0 5.77 Boligsikring Boligsikring kan søges af personer, der ikke modtager folkepension eller førtidspension efter pensionslovens regler gældende før 1/1 2003. Boligsikring kan kun søges til lejerboliger. 30 Ældreområdet/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 1.130 4.62 Sundhedsudgifter Området omfatter udgifter i forbindelse med ventepatienter. Der er pr. 30.9.11 kun bogført udgifter for 6 måneder derfor den lave forbrugsprocent Det forventes at budgettet overholdes Budgettet forventes overholdt. Side 8 af 13
5.30 Ældreboliger Den lave forbrugsprocent skyldes at det endelige forbrug vedr. ældreboliger opgøres ved regnskabsafslutningen. Forbruget forventes at holdes inden for rammen. Budgettet forventes overholdt. 5.32 Egentlige tillægsbevillinger 5.32 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 1.129 5.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Fællesområdet 30.1 30.2 30.3 Tilførsel af barselspulje, regulering for 1. og 2 kvartal samt afregning for 3. kvartal Tilskud til julefrokost Indkøbsbesparelse, Abena 1.137 84-92 På fællesomkostninger er forbrugsprocenten p.t på 60, hvilket skyldes et uudmøntet budget hvoraf noget rettelig skal omplaceres til driften i plejeboligerne, samt et budget til forventede udgifter vedr. uddannelse og it. Generelt på området forventes budgettet overholdt. Funktion 532 er opdelt jf. nedenstående Strukturtekst Korr. vedt. Budget 2011 Forbrug 30/9-2011 Restbudget 2011 Forbr. pct 2011 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicap. 277.972 202.875 75.097 73,0% 1 Drift Ældrepl. Fællesudg. 25.929 15.510 10.419 59,8% Køkkener 15.199 10.793 4.406 71,0% Visiteret dagsakt. 0 0 0 - Visitation 73.175 47.141 26.034 64,4% Hjemmepleje 2.554 11.020-8.466 - Sygepleje 22.946 16.757 6.189 73,0% Plejeboliger 141.525 105.010 36.515 74,2% Statsrefusion -3.356-3.356 0 - Det store forbrug på hjemmeplejen contra budgettet, skyldes manglende afregning for september vedr. kommunal hjemmepleje fra visitationen, i det afregningen først er foretaget i oktober måned. Derfor også den lave forbrugsprocent på visitationen. Side 9 af 13
Kost og Service På Kost og Service forventes budgettet overholdt. Der er igangsat handleplan for Kost og Serviceområdet for overholdelse af vedtagne besparelser, drift og lønbudget. Der arbejdes fortsat med stram styring. Der er netop foretaget en køkkenanalyse vedr. anbefaling for fremtidig kostproduktion vedr. madservice til hjemmeboende borgere, plejeboliger og cafeer. Rapport er fremlagt SÆS-udvalget d. 17.8.11 Frederikssund indgår pr. 01.04.12 i 60 selskab med Hillerød, Halsnæs og Allerød kommune om storkøkkendrift. Visitationen Området omfatter: Tilskud til personlig og praktisk hjælp, Tilskud til ansættelse af hjælpere, Udgift til Privat leverandør af hjemmepleje, Udgift til Kommunal leverandør af hjemmepleje samt Mellemkommunale udgifter og indtægter vedr. plejeboliger og hjemmepleje. På budgettet vedr. Privat leverandør af hjemmepleje forventes et merforbrug. Det kan dog holdes inden for rammen vedrørende Visitationen Der er på det samlede område vedrørende mellemkommunale indtægter på plejeboliger og hjemmepleje et forventeligt mindreforbrug på 1,4 mio. kr. bl.a. grundet reguleringer vedrørende tidligere år. Dette er med til at nedbringe det samlede forbrug vedrørende Visitationen. Hjemmepleje Den 1.januar 2011 blev BUM modellen indført som styringsmodel i hjemmeplejen. Det betyder at, hjemmeplejen afregnes i forhold til visiterede ydelser. Det ser på nuværende tidspunkt ud til, at der på udgifterne til kommunal hjemmepleje kan forventes et merforbrug på ca. 3 mio. kr. hvilket hovedsalig skyldes merudgifter 1. Halvår. Der arbejdes dog fortsat på at nedbringe merforbruget i form af handleplaner på hjemmeplejeområdet. I takt med, at Visitationen re-visiterer ydelser til borgerne justeres der i afregningen af visiterede ydelser til hjemmeplejen. Hjemmeplejen søger fortsat at blive tilpasset til re-visiteringerne ved hjælp af handleplaner samt tilpasning. Sygepleje Der i første halvår ikke er brugt ressourcer på nogen form for faglig udvikling. Denne udvikling er nu i gang igen i form af udviklingsmøder i faglige team. Forbrug af sygeplejetimer estimeres til, at kunne holdes indenfor den sammensparede sum. Side 10 af 13
Plejeboliger På de enkelte centre er der udarbejdet handleplaner, med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Planerne bruges som styringsredskab, og revideres løbende med henblik på overholdelse af lønbudgettet. Indholdet i handleplanerne er implementeret og har blandt andet medført omlægning af medarbejdernes vagter, til kortere men flere vagter. Mange medarbejdere arbejder igen hver 2. i stedet for hvor 3 weekend. Det betyder at forbruget på vikarer reduceres. Området har med den nuværende personalesammensætning et forventeligt mindreforbrug på lønudgifterne. Vedrørende drift og servicepakker arbejdes der fortsat med harmonisering og retvisende budgetter. Der viser sig med nuværende beregning et lille merforbrug på driften Samlet set forventes balance i økonomien på plejeboligområdet, og budgettet forventes overholdt. 5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Brugerstyret område. Flere af de brugerstyrede områder har fået udbetalt hele deres tilskud for 2011. Forbruget forventes at holdes inden for rammen. Driftstilskud til Lundebjerggård er i 2012 øget med 50.000, i 2013 og frem er det øget med 100.000 kr. Budgettet forventes overholdt 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger Forbrugsprocenten på 999 skyldes, at det endelige forbrug på området opgøres ved regnskabsafslutningen. Forbruget forventes at holdes inden for rammen. Budgettet forventes overholdt. 5.35 Egentlige tillægsbevillinger 5.35 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 1 5.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 30.4 Tilskud til julefrokost Området er under stram styring og bevågenhed. En stor del af området er lovbestemt hvorfor udgifterne er vanskeligt styrbare. Der forventes et lille merforbrug på 250.000 kr. hvilket holdes inden for det samlede ældreområde. 1 Side 11 af 13
5.37 Egentlige tillægsbevillinger 5.37 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 5.37 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeart. ved pasning af døende Det forventes at budgettet overholdes Der indarbejdes 500.000 i 2012 fra det øvrige ældreområde i lighed med i 2011 således, at budgettet kan overholdes. 35 35 Sundheds og Forebyggelse/Serviceudgifter 49 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 49 35.1 04.62.82 gr. 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Barselskompensation 3. kvartal og efterregulering 1. halvår: Julefrokost: Forbrugsprocenten er høj grundet indtægt ultimo året og ovennævnte barselskompensation. Forbruget forventes at kunne afholdes inden for budgettet. Kørselsgodtgørelse ser ud til at blive overskredet i 2011. Den ny organisering kan ændre mønstret. Budget til den hverdagsrehabiliteringsterapeut, der er begyndt 22. August 2011, overføres fra ældreområdet i forbindelse med overførselssagen. 45 3 35.2 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse Julefrokost: 0 Forbrugsprocenten er lav grundet projektmidler, der endnu ikke er brugt. Forbruget forventes at kunne afholdes inden for budgettet. 35.3 05.32.33 Forebyggende besøg til 75+årige Julefrokost: 1 Budgettet er overskredet da besparelsen vedtaget for budget 2011 endnu ikke er nået grundet opsigelsesperiode og ekstraudgifter i forbindelse med forhandling om opsigelse. Der forventes et merforbrug på ca. 0,400 mio. kr. 05.32.33 Visiteret Dagaktivitet Julefrokost: 1 Grundet tilbageholdenhed med vikarforbrug forventes et overskud på ca. 0,160 mio. kr. For 2012 ønskes vikarbudgettet udnyttet. 38 38 Aktivitetsbestemt medfinansiering mv./serviceudgifter 0 38.1 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Forbrugsprocenten er lav, da der kun er bogført udgifter for delvist otte måneder. For 2011 svarer budgettet til KL s skøn, da det vurderes at have været retvisende i tidligere år med afvigelser på 1%. Det er usikkert, at vurdere 2011-forbruget på baggrund af det nuværende 2011-forbrug og tidligere års forbrug. Det skyldes, at både sæsonvariation, aktivitetsniveau og behandlingstyper samt efterreguleringsmønstret varierer fra år til år. 38.2 04.62.82 gr. 002 Specialiseret ambulant genoptræning Det skønnes forsigtigt, at antallet af besøg er faldende i forhold til tidligere år. Ganske vist oversteg besøgene i jan-marts øvrige år, men fra april til juli Side 12 af 13
er der færre besøg end øvrige år (med undtagelse af 2008, hvor der var få besøg i juli grundet strejken i sundhedskartellet). Dette koblet sammen med, at det skønnes, at hospitalerne hurtigere lader patienter overgå fra specialiseret til kommunal ambulant genoptræning gør, at budgettet forventes overholdt. Evt. overskydende budget bør overføres til træningsenheden, som har et stigende antal patienter og behandlinger. 350 300 250 200 150 2008 2009 2010 2011 100 50 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 04.62.82 gr. 003 Befordring Opmærksomhedspunkt: Grundet overgang fra tidligere ikke velfungerende kørselskontrakt, igangværende retssag herom og overgang til ny kørselskontrakt 1. september 2011, er det vanskeligt at skønne om det nuværende budget er tilstrækkeligt. Restbudgettet efter besparelsen svarer til en gennemsnitlig månedsudgift på 310.000 kr. i modsætning til den hidtidige udgift på 440.000 kr. Såfremt Frederikssund Kommune taber igangværende retssag vedr. kørselsfakturaer for 2010, kan der komme en restbetaling vedr. 2010, som budgettet ikke kan bære. 38.3 04.62.84 Vederlagsfri behandling hos privatpraktiserende fysioterapeut Budgettet blev tilført 1,010 mio. kr. ved sidste budgetopfølgning, hvorefter budgettet vurderes at være retvisende. 40 Administration/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg Side 13 af 13