Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for Udvikling Drift Tabel 1: Økonomiudvalget, Center for Udvikling, drift 1.000 kr. Område 1 2 3 4 6 7 8 9=2-6 Jordforsyning - 290-291 -99-291 0 Fritidsområder - kolonihaver - 67-67 0-67 0 Fælles formål 121 121 109 121 0 Kommunalbestyrelsen s medlemmer 7.091 7.091 1.706 7.091 0 Kommissioner, råd og nævn 495 495 65 495 0 Valg mv 459 459 3 3 456 Center for Udvikling - adm. 17.188 14.449 3.671 14.449 0 Erhvervsservice og iværksætteri 3.596 3.596 1.771 3.596 0 I alt 28.593 25.853 0 7.226 25.397 0 0 456 Note: I kolonne 9 (afvigelse) er - lig med merforbrug Sammenfatning hele centret område Økonomien forventes at holde således, at forbruget skønnes at matche forudsætningerne. Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Jordforsyning: (herunder boligformål, erhvervsformål og ubestemte formål) Skøn jf. kolonne 6: -291 Pt. ingen afvigelser i forhold til tet. Usikkerheder ift. Handlinger til
Fritidsområder - kolonihaver Skøn jf. kolonne 6: -67 Pt. ingen afvigelser i forhold til tet. Usikkerheder ift. Handlinger til Politisk organisation: Fælles formål: Skøn jf. kolonne 6: 121 Pt. ingen afvigelser i forhold til tet. Usikkerheder ift. Handlinger til Kommunalbestyrelsens medlemmer: Skøn jf. kolonne 6: 7.091 Pt. ingen afvigelser i forhold til tet. Usikkerheder ift. Handlinger til Kommissioner, råd og nævn: Skøn jf. kolonne 6: 495
Usikkerheder ift. Handlinger til Pt. ingen afvigelser i forhold til tet. Valg mv: Skøn jf. kolonne 6: 3 Afvigelse jf. kolonne 9: 456 Usikkerheder ift. Handlinger til Der forventes ikke afholdt folketingsvalg eller afstemninger i 2012. Der er automatisk overførselsadgang for ikke forbrugte beløb til valg. Administrativ organisation: Center for Udvikling: Skøn jf. kolonne 6: 14.449 Pt. ingen afvigelser i forhold til tet. Usikkerheder ift. Handlinger til Erhvervsservice og iværksætteri: Skøn jf. kolonne 6: 3.596 Pt. ingen afvigelser i forhold til tet.
Usikkerheder ift. Handlinger til
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"= merforbrug Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Korrigeret Oprindeligt Bevillingstype Tabel 2a, Anlæg der er indarbejdet i 2012 (1.000 kr.) (Bevillingstype: K= kvalitetsfond, E= ekstraordinære lånefinansieret, F= Energiforbedrende og Ø= øvrige anlæg) Område 1 2 4 6 7 8 9=2-6 Salg af storparceller Rønnede -2.000-2.000 0-2.000 Salg af genbrugspladser -5.000-5.000-3.064-1.936 Køb og salg af småarealer pulje 100.000 0 0 0 0 Salg af udlejningejendomme 2012-2.000-2.000-1.000-1.000 Salg af Teestrup Demenscenter -4.000-4.000-4.000 0 Salg af Toldboden Faxe Ldp -3.000-3.000-2.000-1.000 Salg af Klub - Terslev -400-400 0-400 Lokation af administration 4.000 4.000 1.925 2.075 Haslev Seminarium 0 0 0 I alt -12.400-12.400 0-8.139 0 0-4.261 Note: I kolonne 9 (afvigelse) er - lig med merforbrug
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"= merforbrug Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Forventet overførsler fra 2010 til 2011 Korrigeret Oprindeligt Bevillingstype Tabel 2b Anlæg der forventes overført fra 2011 til 2012 (1.000 kr.) Anlægsbevilling 1 2 3 4 6 7 8 9=3-6 Salg af gl. døgnboliger Ø - 6.011-3.000-3.011 Salg af storparceller, Dalgården Ø 15 15 0 Salg af udlejningsejendomme Ø - 430-430 0 Fælles erhvervsformål Ø 15 15 0 Salg af areal til Faxe Forsyning Ø - 2.000-2.000 0 Salg Industriparken areal v. KøgevejFaxe Ø 40 40 0 Byggemodning af erhvervsgrunde Ø 20.537 15 15.500 5.037 2% pulje - Øvrige salgsrelaterede udgifter Ø 94 94 0 Salg af areal til Haslev Menighedsråd Ø - 145-145 0 Købspligtsager i henhold til planlovens 47A Ø 2.578-124 -124 2.702 Udvikling af ny hjemmeside Ø 400 400 0 I alt 0 15.093-109 10.365 0 0 4.728 Note: I kolonne 9 (afvigelse) er - lig med merforbrug Bemærkninger til de enkelte anlæg (status) Her beskrives (væsentlige) ændringer vedrørende de enkelte anlæg, herunder eventuelle ændringer i i forhold til sidste Bemærkninger til de enkelte anlæg der er indarbejdet i 2012 Salg af storparceller Rønnede Det vurderes vanskeligt at sælge storparceller på nuværende tidspunkt. Derfor forventes pt. ingen indtægter i 2012. Salg af genbrugspladser Køb og salg af småarealer pulje 100.000 Salg af udlejningsejendomme I 2012 er følgende ejendomme nævnt som mulige salgs objekter; Rosenkildevej 8 (denne bruges pt. som flygtningebolig og vurderes til ikke at kunne sælges),
Tingvej 4 (fremtidig anvendelse er endnu ikke afklaret), Vindbyholtvej 30A, (kan sættes til salg), Schjølervej 1, (skal formentlig nedrives når den fraflyttes således, at arealet kan inddrages i de tilstødende boldbaner), Kissendrupvej 18 (denne er allerede solgt), Gl. Næstvedvej 40 (afventer beslutning om evt. flygtningebolig salg er pt. stillet i bero) og ejendomme Hertelsvej. Salgspriserne er forbundet med en vis usikkerhed. Salg af Teestrup Demenscenter Ejendommen er vurderet til ca. kr. 6.000.000 af ejendomsmægler. Der er teret med en indtægt på kr. 4.000.000 som fastholdes idet resultat af udbud afventes. Salg af Toldboden Faxe Ldp Der indhentes en vurdering fra ejendomsmægler. Salg af Klub Terslev Bruges af fritidshjemsbørn p.g.a. kraftigt stigende børnetal i Terslev. Kan ikke sælges p.t. Lokalisering af administrationen Der er i 2012 afsat 4 mio. kr. til projektet "Samling af administrationen". Der er teret med at bruge 1,925 mio. kr. på selve flytningen og de nødvendige ombygninger i forbindelse hermed. Der teres endvidere med at afsætte 1,36 mio.kr. i 2013 til at modsvare den manglende driftsbesparelse, der er indregnet i projektet. Der fremgår en driftsbesparelse på 0 kr. i 2012 og en driftsbesparelse på 1,36 mio. kr. i hvert af overslagsårene. Årsagen til den manglende driftsbesparelse er, at det blev besluttet fortsat at benytte administrationsbygningen på Industrivej 2 i Rønnede til administrative formål. Ovenstående efterlader et beløb på 715.000 kr. af de bevilgede midler. En del af de 715.000 kr. kan eventuelt benyttes til leje af pavilloner på Haslev Seminarium, hvor de frivillige foreninger, der hidtil har benyttet nogle lokaler på Tingvej 7, fremover vil blive placeret. Det årlige lejebeløb for pavillonerne på Haslev Seminarium udgør 120.000 kr. årligt. Haslev Seminarium Bemærkninger til anlæg der forventes overført fra 2011 til 2012 Salg af gl. døgnboliger Døgnboliger kan først sættes til salg når ejendommens beboere er flyttet til de nye handicapboliger på Bråbyvej i Haslev, hvilket formentlig bliver juni/juli 2012. Ejendomsmægler vurdere, at de 3 boliger kan sælges for i alt kr. 5.475.000. Prisen synes dog at være skønnet for højt i forhold til den nuværende markedspris. Det vil formentlig være vanskeligt at sælge alle 3 ejendomme, hvorfor der kun skønnes en indtægt på i alt kr. 3.000.000 i 2012. Salg af storparceller _Dalgården Salg af udlejningsejendomme Terslev Bygade 12A-B er fortsat til salg, da oprindelig køber alligevel ikke ønskede at købe ejendommen. Salgsomkostninger er derfor ej heller afholdt endnu. Fælles erhvervsformål Salg af areal til Faxe Forsyning Forhandlinger er fortsat i gang. Salg af industriparken areal ved Køgevej - Faxe Yderligere udgifter og indtægter forventes i 2012.
Byggemodning af erhvervsgrunde De 20,5 mio.kr. består af 17 mio.kr. til jordkøb, og 3,5 mio.kr. til rådgivning mv. Det forventes ikke at der skal bruges 17 mio.kr. til jordkøb, men derimod forventes det at der skal bruges 14 mio. kr. Af de 3,5 mio. kr. til rådgivning mv. forventes der forbrugt 1,5 mio.kr. i 2012. I alt forventes der således forbrugt 15,5 mio.kr. i 2012. Afvigelsen ml. seneste skøn og korr. er på 5 mio.kr. Jordkøbene er 85 % lånefinansierede." 2% pulje Øvrige salgsrelaterede udgifter Div. udgifter vedr. undersøgelser om grundsalg samt indtægter fra erstatninger for forsyningsledninger. Salg af areal til Haslev Menighedsråd Ved møde i Teknik og Miljøudvalget d. 9. august 2010 har udvalget godkendt nedlæggelse og salg af den offentlige vej Kirkestræde i forbindelse med opførelse af et nyt menighedshus ved Haslev Kirke. Denne indtægt forventes i 2012. Købspligtsager iht planlovens 47a Forhandlinger i gang vedr. en købspligtsag, men da der pt. ingen afklaring er, kommer særskilt sag når det bliver aktuelt. Udvikling af ny hjemmeside Byrådet godkendte den 17. november 2011 at der anvendes kr. 400.000 af Udviklingsenhedens overførte midler til etablering af ny hjemmeside projekt ny borgerportal. Arbejdet er igangsat i 2011 og 2012 ser ud til at holde.