ammenhængende digital infrastruktur Deloitte-seminar den 8. september 2015
En historie fra Vejdirektoratet Ressourcedirektør Karsten Ole Knudsen Ansvarsområde: økonomi, it og intern service 2.
tatsvejnettet Motorvej Motorvej (und & ælt) Motortrafikvej Øvrige statsveje 3.796km Udgør 1.182 km er motorveje Det svarer til ca. 5% af det samlede offentlige vejnet i Danmark (74.472 km) Ca. 45% af vejtrafikken kører på statens veje
Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje roer lanlægning Vi undersøger og planlægger, hvor en ny vej skal bygges og hvor der er behov for at øge trafiksikkerheden eller kapaciteten på statsvejene Anlæg Vi anlægger nye veje, rundkørsler, cykelstier og broer samt opsætter støjskærme og udvikler det eksisterende vejnet Drift Vi drifter og vedligeholder vejene og de omkringliggende arealer vi lægger ny asfalt, slår græsset og rydder vejene for sne Trafikafvikling og ledelse Vi guider trafikanterne igennem trafikken ved f.eks. uheld eller vejarbejder via skiltning, variable informationstavler og trafikinformation i diverse medier
Opgaveområder Asset management Drift og vedligeholdelse Vejforvaltning Økonomistyring 5.
Asset management Tilstandsregistrering trategi for drift og vedligeholdelse rognoser og optimering Tværgående prioritering (belægninger, bygværker m.m.) Grunddata, nye og opdatering af eksisterende eregning af budgetbehov 6.
Drift og vedligeholdelse Udbud, rammeudbud, fastlæggelse af entreprenører Rekvisition Entreprisestyring Vejarbejder Opfølgning etaling rojektledelse 7.
Vejforvaltning Trafiksikkerhed, statistik og udpegning af sorte pletter Vejregler, udarbejdes med øvrige interessenter agsbehandling ifm. ansøgning om at råde over et vejareal, herunder grave i vejen Håndtering af plansager iht. vejloven 8.
Løsningsalternativer - opgaven Vejforvaltning Asset management Drift og vedligeholdelse Økonomistyring 9.
IT i Vejdirektoratet Vejdirektoratet er en stor bruger af it. VD har 125 systemer, hvoraf ca. 80% er teknisk/faglige og 20% er administrative. Mange af de teknisk/faglige systemer er egenudviklede, medens de administrative systemer typisk er standard-/rammesystemer. It-investeringerne svinger mellem 30 og 60 mio. kr. pr. år. Den samlede it-driftsøkonomi udgør 100 mio. kr. It-infrastrukturen rummer ca. 400 servere, 400 printere og 1.500 pc er.
Data i Vejdirektoratet rojekterings- og anlægsdata Måle- og vejteknikdata eredskabsdata Driftsdata Trafik- og uheldsdata Økonomidata Myndighedsdata
Data eksempler på anvendelse Måle- og vejteknikdata Ud fra en måling af blandt andet ruhed, sporkørsel og revnedannelse på en vej estimeres vejens restlevetid og behov for vedligeholdelse. Myndighedsdata Vejdirektoratet har historisk dokumentation om, at der er ansøgt om og givet tilladelse til - råden over vej i ROV-systemet, og at der ligeledes er givet en gravetilladelse. 12.
ammenhængende systemværktøjer Udgangspunkt ystemerne og data hænger ikke godt nok sammen ystemerne hænger så meget sammen at valg for et system påvirker andre - og er influeret af andre Målsætning Fastlægge udviklingsretning med scenarier der rækker 10-20 år frem ammenhæng Økonomi Teknologi rugerflade Leverandørforhold Omstillingsomkostninger 13.
Trends i organisationsudvikling i Vejdirektoratet Centralisering direktionsarbejde og chefgruppe amling af funktioner - centralisering af økonomi og af it ammenhængende organisationstænkning Vigtigt udgangspunkt for sammenhængende systemværktøjer 14.
It-organisationen for 10 år siden Forretningen: Gør-det-selv, henvender sig direkte til en it-leverandør It-afdelingen: liver involveret i begrænset omfang i forretnings It-projekter tiller it-infrastruktur til rådighed 15.
It-organisationen for 5 år siden Forretningen: Arbejder efter kunde-/leverandørmodel. It-afdelingen: estiller hos andre Arbejder efter kunde-/leverandørmodel tiller it-infrastruktur til rådighed 16.
It-organisationen nu og om få år Forretning: Rådgivningsmodtager Medanalytiker artnerskab mellem forretning og it-afdeling It-afdelingen tærk og dynamisk it-afdeling Forretningsnær it roaktiv it 17.
Økonomistyring for 10-20 år siden Karakteristika: Den bagudskuende økonomifunktion Rolle: på kontrol og effektive budget- og regnskabsprocesser Økonomifunktionen som bestiller og regelsætter rocesser Mange manuelle transaktioner Værktøjer: Excel, basale økonomisystemer 18.
Økonomistyring for 5 år siden Karakteristika: Rolle: Den kundeorienterede økonomifunktion Kundefokus: ervice level agreements, Forventningsafstemning. Tilfredshedsmålinger rocesser: Øget automatisering, standardisering og digitalisering af processer Værktøjer: ER-systemer, workflows, mv. 19.
Økonomistyring nu og om få år Karakteristika: Rolle: Den strategiske og datadrevne forretningspartner artnerskab og fælles løsninger med forretningen for at fremme virksomhedens interesser trategiske analyser baseret på finansiel rapportering koblet med forretningsmæssige data rocesser: Data mining, simuleringer, data dreven beslutningsanalyse Værktøjer: Fuldt integrerede data fra økonomi- og fagsystemer 20.
rojektorganisering Direktionen tyregruppe Arbejdsgrupper Konsulentanalyse Input fra eksperter Input fra andre lande istand fra anerkendt konsulentfirma 21.
Hovedopgave 1: cenarier for sammenhængende systemværktøjer Hovedopgave 2: Analyse af vejforvaltningssystemet Hovedopgave 3: Anvendelsesmuligheder for trafikdata ystemer ort plet elæg Opti. Web-GT Mastra Frem Kom GI MARi-U Naboret Tilladelser Funktionalitet rugergrænseflade & mobilitet trategisk vigtighed Kommunale systemer Kommunale systemer Kommunale systemer Forventninger til udvikling amlet vurdering Vinterman Kommunale systemer Vinterman Webservice snitflade Klient Job og ressourcestyring Grundsystem MARi- U Database (Oracle 10g) Klient elæg. opt. asal forretningslogik (L/QL) Applikationsserver (Oracle J2EE) asal forretningslogik (L/QL) erverplatform (Microsoft Windows) Vejdirektoratet med datacentriske forvaltningsprocesser Optimering af processer og arbejdsgange, optimeret via datadrevne regler og selvhjælpsløsninger samt informationsberegigelse af f.eks. sagsbehandlingen Øget effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen, herunder bedre og mere automatiseret forvaltning. Fornyede service og sagsbehandlingsprocesser Vejdirektoratet med øget sammenhæng i data amspil mellem vejforvaltning, asset og trafikdata Uændret funktionalitet, men etablering af systemunderstøttet sammenhæng mellem koordinatbaserede trafik og asset data og kilometreringsbaserede vejforvaltningsdata edre sammenhængskraft mellem forskellige typer af vej og trafik data Fremtidssikret understøttelse af vejforvaltningen Vejdirektoratet med datadrevne beslutninger Aktiv anvendelse af data i beslutningsgrundlag og styringsprocesser, herunder datadrevne modeller indenfor Asset Management Øget effektivitet og kvalitet i styringen af Vejdirektoratet f.eks.gennem let tilgængelig KIrapportering,øgede analysemuligheder og prædiktive modeller Datakvalitet og -tilgængelighed på tværs af Vejdirektoratets systemværktøjer Fuldt integrerede vejforvaltningsdata Uændret funktionalitet, men konvertering til koordinatbaseret datamodel mhp. fuld integration til trafik og asset data. ammenhængende data model på tværs af hovedopgaveområder og i forhold til eksterne samarbejdspartnere Uændret funktionalitet og data, men fremtidssikring af platform og organisation Målbillede 2 Vejdirektoratet med datacentriske forvaltningsprocesser Optimering af processer og arbejdsgange, optimeret via datadrevne regler og selvhjælpsløsninger samt informationsberegigelse af f.eks. sagsbehandlingen Øget effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen, herunder bedre og mere automatiseret forvaltning. Fornyede service og sagsbehandlingsprocesser Målbillede 1 Vejdirektoratet med øget sammenhæng i data Vejdirektoratet som ejer og distributør af vej- og trafikdata Nyttiggørelse af Vejdirektoratets data gennem leverance og salg af data og evt. systemunderstøttelse til virksomheder og myndigheder Øget samfundsværdi og nyttiggørelse af vej- og trafikdata hos trafikanter, vejforvaltere og øvrige myndigheder og aktører Optimeret vejforvaltning og forøget forretningsunderstøttelse Vejforvaltningssystemet udbygges så alle opgaver områder understøttes, der etableres self-service løsninger hvor muligt. Øget udnyttelse af data i alle relevante opgaver, øget værdiskabelse hos systemets brugere (f.eks. kommunerne). Mere effektive processer. edre datakvalitet og -konsistens i Vejdirektoratets systemer, der medfører øget kvalitet og effektivitet i forretningsprocesserne Nødvendigt datamæssigt fundamentet for scenarie 2-5 Vejdirektorat som vejog trafikanalytisk kraftcenter Vejdirektoratet opbygger analysekapacitet til at udnytte vej- og trafikdata Øget samfundsværdi og styrkelse af Vejdirektoratet i udvikling og implementering af policy Datadrevet vejforvaltning Der indbygges datadrevne regelmotorer i vejforvaltningssystemet, der automatiserer processer og forvaltningsmæssige afgørelser. Effektivisering af forvaltningsprocesser og afkortning af svartider på ansøgninger. Fremtidssikret understøttelse af den nuværende funktionalitet Målbillede 3 Vejdirektoratet med datadrevne beslutninger Aktiv anvendelse af data i beslutningsgrundlag og styringsprocesser, herunder datadrevne modeller indenfor Asset Management Øget effektivitet og kvalitet i styringen af Vejdirektoratet f.eks.gennem let tilgængelig KIrapportering,øgede analysemuligheder og prædiktive modeller Datakvalitet og -tilgængelighed på tværs af Vejdirektoratets systemværktøjer Målbillede 4 Vejdirektoratet som ejer og distributør af vej- og trafikdata Nyttiggørelse af Vejdirektoratets data gennem leverance og salg af data og evt. systemunderstøttelse til virksomheder og myndigheder Øget samfundsværdi og nyttiggørelse af vej- og trafikdata hos trafikanter, vejforvaltere og øvrige myndigheder og aktører edre datakvalitet og -konsistens i Vejdirektoratets systemer, der medfører øget kvalitet og effektivitet i forretningsprocesserne Målbillede 5 Vejdirektorat som vejog trafikanalytisk kraftcenter Vejdirektoratet opbygger analysekapacitet til at udnytte vej- og trafikdata Øget samfundsværdi og styrkelse af Vejdirektoratet i udvikling og implementering af policy Nødvendigt datamæssigt fundamentet for scenarie 2-5 erformance Management Anvendelsesmuligheder for sammenhængende data og systemer (IM Use Cases) Data til beslutninger og styring Asset Management Analyse og beslutningsstøtte Rute og fremkommelighed Miljø og klima Data til omverdenen Økonomi- tyring Trafikstyring Udvikling af policy og vej Ansøgninger og tilladelser Data i opgaveløsningen Drift og vedligehold Kontrol m. rådgivere og entreprenører Identificer - rainstorm - eskrivelse af use cases - Kobling af use cases og målbilleder - Kategorisering af use cases De økonomiske konsekvenser Eksplorer De økonomiske konsekvenser - Identificér datakilder - Validering af datakvalitet Risici ved implementering og drift Risici ved implementering og drift Funktionel understøttelse Implementeringsomfang Løsningskriterier Implementeringskriterier Implikationer for omverdenen Funktionel understøttelse Implementeringsomfang Løsningskriterier Implementeringskriterier Implikationer for omverdenen erigelse - Kobling af data - Visualisering af data Krav til organisation og kompetencer Krav til organisation og kompetencer Datamodel og datasammenhænge De økonomiske konsekvenser Teknologisk understøttelse Datamodel og datasammenhænge Teknologisk understøttelse Risici ved implementering og drift Funktionel understøttelse Implementeringsomfang Løsningskriterier Implementeringskriterier Implikationer for omverdenen Opbygning - Udvikling af use case i VD Analytics Lab Teknologisk understøttelse Krav til organisation og kompetencer Implementering - Integration - Distribution Datamodel og datasammenhænge De økonomiske konsekvenser Risici ved implementering og drift Funktionel understøttelse Datamodel og datasammenhænge Løsningskriterier Implementeringskriterier Implikationer for omverdenen Teknologisk understøttelse Krav til organisation og kompetencer Implementerings-omfang 0. Rammesætning 1. Målbillede 2. ering 3. Løsninger 4. Organisation og kompetencer 1. tatus på projektet ituationsbeskrivelse Udvikling af målbillede for scenariedannelse tatus i forhold til analysedesign. Målbillede 2 Målbillede 3 Målbillede 4 Målbillede 5 Fremtidige opgaver og it-understøttelse Udvikling af scenarier Evaluering ifht. Implementeringskriterier 5. Implementering Opstilling af implementeringsplaner trategisk ramme Målbillede 1 rioritering Arkitekturmodeller rioritering Evaluering ifht. løsningskriterier rioritering rioritering Kortlægning og vurdering af vejman.dk Udvikling af målbillede for vejforvaltningen Fremtidige opgaver og it-understøttelse Mulige udviklingsveje for vejforvaltningen Analyse af ændret datamodel for vejforvaltningen Udvikling af beslutningsgrundlag Målbillede 2 Målbillede 3 Målbillede 4 Målbillede 5 Kortlægning af datamodel i vejman.dk Målbillede 1 rioritering Mulige datamodeller rioritering Evaluering ifht. løsningskriterier rioritering Kortlægning af Vejdirektoratets datamodel Målbillede for dataanvendelsen Fremtidig datamodel Udvikling af datamodel for Vejdirektoratet Demonstration af usecase Afrapportering Fra hovedopgave 1 trategisk ramme for dataanvendelse rioritering Områder for dataanvendelse rioritering Udvikling af Usecases rioritering VD Analytics Lab Indsamling af data Konsolidering af data 22. Opbygning af datamodel Visualisering af data imulering og scenarieberegning Rapportering og præsentation 22
Øvrige opgaver Økonomi- og virksomhedsstyring Trafikledelse lanlægning og analyse Vejforvaltning Kort over Vejdirektoratets opgaver Version 1.0 (as-is) Trafiksikkerhed, datafangst Vejregler Kommunesamarbejde Vejreference -modellen Tilladelser herunder råden over vej Håndhævelsessager Udøvelsessager lansager Overdragelse af anlæg Forvaltning af vejgrundregister Klagesager Myndighedsspecifik jura kadevoldersager Tilladelser fra andre myndigheder Trafiksikkerhedsanalyse Udvikling af statsvejnettet Fremkommelighed Cykeltrafik Erhvervslivets transporter Miljøforhold (herunder støj) Kollektiv trafik Trafikmodeller Nationalt/ statsligt samarbejde lanlægningsundersøgelser (for-, vvm- og strategiske) ektoransvar amfundsøkonomiske analyser trategisk planlægning tatistik og analyse uljeprioritering Hændelser på vejen Trafikovervågning Trafikstyring eredskab Interessenthåndtering og -styring Trafikafvikling, IT Trafikinformation, push Implementering af IT-direktiver F&U (trafiksikring og styring) Trafikdatamanagement, inkl. strategi Dataindsamling (G, spoler mv.) Trafikteknisk vedligeholdelse trategisk udvikling af samarbejde m. interessenter trategisk budget- og bevillingsstyring Operationel styring og regnskabsprocesser Forretningsmæssig styring af mål, aktiviteter og økonomi Kontrol og regeloverholdelse Indkøb og udbud It-udvikling It-drift It-sikkerhed Kontraktstyring og jura Administration af (tilskuds)- puljer Organisationsudvikling ersonaleadministration Internationalt samarbejde orgerhenvendelser olicyarbejde Kommunikation, vd.dk mv. alg og marketing Ministerbetjening Materialeforskning rugerundersøgelser 2015 Deloitte
Asset management og Drift og vedligehold Delscenarie A5: Anskaf specialiseret hovedsystem til asset management og A som hovedsystem til drift- og vedligeholdelse eskrivelse Der etableres et specialiseret hovedsystem til asset management (fra eksempelvis Deighton eller AgileAssets). Anvendelsen af A udvides til også at omfatte drift og vedligeholdelse. A vurderes umiddelbart egnet til at understøtte opgaverne relateret til drift og vedligeholdelse idet dette bl.a. foregår i de amerikanske stater ennsylvania, Idaho og Colorado. Der etableres et asset-register, som leverer et fælles datagrundlag til såvel asset management og A, samt andre systemer. Der etableres en fælles stedfastsættelsesmodel som ligger til grund for asset-register og asset management-system. tedfæstelsesmodellen indeholder alle relevante master data definitioner. Funktionel understøttelse Realisering af ambitioner Der er mulighed for en høj grad af sammenkobling af opgaver, som følge af en ensartet og tværgående platform for asset management samt et fælles asset register. Reduktion af antal systemer vil ensrette brugeroplevelsen gennem en ensartet interaktion og brugergrænseflade. Nice-to-have funktionalitet kan nedprioriteres til fordel for få systemer Få brugergrænseflader amlet vurdering 3 Teknisk understøttelse og fremtidssikring Kompleksiteten i systemlandskabet vil blive reduceret for så vidt angår både asset management og asset drift og vedligeholdelse. cenariet vurderes som fremtidssikret idet systemunderstøttelse baseres på udbredte rammesystemer. Der er en øget afhængighed af teknologi og leverandører amlet vurdering 3 Datamodel og datasammenhænge Et fælles asset register og ensartet stedfæstelse vil sikre høj grad af sammenkædning af data. Data og informationsmæssig snitflade mellem anlæg og drift vil blive styrket Adgang til data fra tredje-parts systemer vil blive styrket, herunder adgang til data i forbindelse med dynamiske analyser amlet vurdering 4 Implementeringsomfang 2015 Deloitte Implementering af scenariet vil medføre store forandringer for forretningen inden for en kort periode. amlet vurdering 1
Databank Alle scenarier bygger på etablering af en databank 25.
Løsningsalternativer Vejforvaltning Asset management Drift og vedligeholdelse Økonomistyring Nationalt vejregister/ informationssystem Integrated asset management-system ER/Finance mgmt.-system Nationalt vejregister/ informationssystem Integrated asset management-system Asset maintenance management-system ER/Finance mgmt.-system 26.
ammenhæng! ammenhængende systemværktøjer ammenhængende data ammenhængende organisationstænkning Forretningspartnerrolle for IT og Økonomi 27.