Ændringsforslag Ø Drift Anlægsforslag Anlæg låntagning Energi-investeringer (Uspecificeret, Lånefin.) Byggemodning Afledt drift byggemodning Afledt drift anlægsforslag Indskud i landsbyggefonden Afdrag på landfristet gæld Ejendomssalg og -køb D AA AL EA BYG BAD AAD IL AFL ES Projekt Overskrift Type År Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag 1101 Refusionsindtægter D 1.300 1.300 1.300 1.300 1103 Tværgående HR-midler D 2.400 2.400 2.400 2.400 1104NY Indsats overfor sygefravær D 1.000 1.000 1.000 1.000 1105NY Økologisk forpagtning af jord D -300-300 -300-300 1108NY Ingen prisfremskrivning D 18.300 18.300 18.300 18.300 1109NY Selvbudgettering af skatter D 10.000 0 0 0 1110NY Forventet finanslovstilskud til ældreområdets demografi D 5.000 5.000 5.000 5.000 1202-NY-EL Dækningsafgift forhøjes til maximum D 14.500 14.500 14.500 14.500 1203-NY-EL Pilot-projekt med hjemtagelse af opkrævning fra Skat, ét år D 20.000 5.000 5.000 5.000 KIU 2103 Breddeidrætskommune D -1.100-1.100-1.100-1.100 2105NY Roskilde Synger D -200 0 0 0 2105-NY-EL Roskilde Synger, fuldt beløb D -400 0 0 0 2120NY Rytmik og talentklasser D -900-900 -2.100-2.300 2121NY Byens hus + forpagtning D -500-500 -500-500 2122NY Flygtninge - frivillig koordinator D -300-300 0 0 BSU 3101 3101-NY-EL Flere i job - færre udgifter til forsørgelsesydelser (nettoeffekt, medfører merudgifter under ) Opretholdelse af mentor-ordninger ifm. indsats omkr. forsørgelsesydelser D 7.000 10.000 10.000 10.000 D -1.000-1.000-1.000-1.000 3104 Flere på ressourceforløb D 400 400 400 400 3106NY Teletolkning i stedet for personligt fremmøde, indfases D 350 700 700 700 3111 Investering i fremskudt indsats på Toftebakken D 0 1.000 1.000 1.000 3116NY Harmonisering af børnebeløb ved beregning af rådighedsbeløb, højt niveau D -500-500 -500-500 3117NY Socialøkonomisk pulje D -750-750 -750-750 3118NY Voksen handicap D -2.000-2.000 0 0 3201-NY-EL 225-timers jobgaranti til reformramte børnefamilier D -6.000-6.000-6.000-6.000 3202-NY-EL Borgerstøttende team overfor reformramte borgere D -1.000-1.000-1.000-1.000 3203-NY-El Flere sagsbehandlere på BSU-området D -3.000-3.000-3.000-3.000 SBU 4101NY Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) D -1.500-1.500-1.500-1.500 4111 Netværksanbringelser mv. D 3.200 3.200 3.200 3.200
4111NY Støttefunktion til Netværksanbringelser D -500-500 -500-500 4113NY Dagtilbud 0-6 års området D -5.000-5.000-5.000-5.000 4114NY Kortere skoledage D -2.500-2.500-2.500-2.500 4201-NY-EL Sikring af mere ensartet undervisningskvalitet og arbejdsbelastning D -5.000-5.000-5.000-5.000 4202-NY-EL Hovedrengøring genindføres på skolerne D -1.100-1.100-1.100-1.100 4203-NY-EL Sociale ekstranormeringer til dagpasning D -3.000-3.000-3.000-3.000 4204-NY-EL Pæd. Personale. Løft til individuel efteruddannelse D -2.500-2.500-2.500-2.500 4205-NY-EL Reel SFO-tid til børnene / Sammenhæng med kortere skoledage D -2.500-2.500-2.500-2.500 PTU 5201-NY-EL Betalingsparkering indføres, med 1. time gratis D 4.000 4.000 4.000 4.000 5202-NY-EL Bæredygtig transport D -1.150-1.150-1.150-1.150 5203-Ny-EL Skoleslagterigrund GRØN Byfornyelse D -500-500 -500-500 KMU 6106NY Affalds- og ressourcehåndtering D -1.000 0 0 0 6107NY Investeringer i vedvarende energi D -2.500 0 0 0 6202-NY-EL Up-cycling D -300-300 -300-300 6203-NY-EL Økologi, tværgående initiativer D -500-500 -500-500 6204-NY-EL Generelle miljøtiltag D -500-500 -500-500 SOU 7107NY Øget synergieffekt med sundheds- og omsorgsklinikker, indfasning D 500 1.000 1.000 1.000 7108NY Nedbringelse af forebyggelige indlæggelser, indfasning D 2.000 4.000 4.000 4.000 7109NY Læger tilknyttes rehabiliteringscentre D -1.000-1.000 0 0 7110NY Forbedret hjemmepleje D -1.000-1.000-1.000-1.000 Anlægsforslag 1.G.8 Grusgravning (indtægt) AA 0 0 0 3.000 1001 Kloakering til skel til 7 kolonihaver AA 0-1.000-3.500-3.500 1002 Roskilde Festival Højskole bidrag AA -3.800 0 0 0 1003 Udvendig genopretning af kommunale udlejningsboliger AA -2.000-2.000-2.000-800 1004 Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsboliger AA -1.640-1.640-1.640-1.640 KIU 2.C.7 Byens hus - fase 2 AA 0 0-7.000-15.000 2.C.7 Byens hus - fase 2 AAD 0 0-400 -400 2.E.3 Viby, Stærke rammer for liv og fællesskab AA 0 0-3.800 0 2.E.3 Viby, Stærke rammer for liv og fællesskab AAD 0 0 0-300 2.F.8 Jyllinge, Centerkvarteret AA 0-1.000 0-23.000 2.G.5 Milen, kunststrategi AA 0 0-300 -300 2.G.6 2.G.6 2.G.7 2.G.7 Plads til idrætten/målfeltet og Darup Idrætsanlæg, diverse anlæg Plads til idrætten/målfeltet og Darup Idrætsanlæg, diverse anlæg Plads til idrætten/målfeltet og Darup Idrætsanlæg, bygninger Plads til idrætten/målfeltet og Darup Idrætsanlæg, bygninger AA 0-1.500-1.000-250 AAD 0 0-75 -75 AA 0-6.000 0 0 AAD 0 0-150 -150
2.L.1 Kildegården - Opførelse af et idræts- og bevægelsescenter AA -13.850-35.150 0 0 2.L.1 Kildegården - Opførelse af et idræts- og bevægelsescenter AAD 0-1.500-1.500-1.500 2001 Pulje til renovering af idrætsområdet AA -2.000-2.000-3.500-3.500 2002NY Ramsøhallen AA -2.000-5.200 0 0 2002NY Ramsøhallen AAD 0-50 -200-200 2003 Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg AA -300-300 -300-300 2004 Teatersal på Jyllinge Skole AA 0 0 0 0 2005 Skt. Jørgensbadet renovering AA 0 0-6.600 0 2006 Svømmehal ved Roskildebadet AA -41.000-15.000 0 0 2006 Svømmehal ved Roskildebadet AAD -4.000-8.800-8.800-8.800 2006-NY-anlæg Svømmehal ved Roskildebadet AA 32.000-32.000 0 0 2006-NY-anlæg Svømmehal ved Roskildebadet AAD 2.700 0 0 0 2007 Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v. AA 0-5.000 0 0 2007 Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v. AAD 0 0-200 -200 2008 Staldbygninger Vindinge Rideskole AA 0 0 0 0 2008 Staldbygninger Vindinge Rideskole AAD 0 0 0 0 2009 Kunstgræsbane Svogerslev AA 0 0-6.000 0 2009 Kunstgræsbane Svogerslev AAD 0 0 0-300 2010 Pulje til renovering af kultur- og fritidsfaciliteter AA -1.000-1.000-1.000-1.000 2011 Trekroner Hub, 2. etape AA 0 0 0-1.000 2011 Trekroner Hub, 2. etape AAD 0 0 0 0 2012 Svogerslev Tennis- og Boldklub AA 0 0-3.100 0 2012 Svogerslev Tennis- og Boldklub AAD 0 0 0-100 2013 Peder Syv Spejderne AA 0 0-2.100 0 2013 Peder Syv Spejderne AAD 0 0 0-75 2022NY Kildegården bevægelsescenter AA -1.000 0 0 0 SBU 4001 Udvidelse af Trekronerskolen AA -3.500 0 0 0 4001 Udvidelse af Trekronerskolen AAD -317-317 -317-317 4002 Trivselsmiljø i dagtilbud AA -2.000-2.000-2.000 0 4003 Skolerenovering - lokaleoptimering AA -10.000-10.000-10.000-10.000 4004 Skademosegård dagtilbud AA 0 0-2.000 0 4005 Bjerget - kapacitetsudfordring AA 0 0-3.000-3.000 PTU 5.A.1 Grøn Blå Strategi AA -1.700-1.700-1.700-1.700 5.A.1 Grøn Blå Strategi AAD -100-100 -100-100 5.C.2 Kulturstrøget AA -1.000-1.000-2.000-2.000 5.C.2 Kulturstrøget AAD 0-50 -100-100 5.C.3 Inventar og midlertidighed i bymidten AA 0-600 -1.200-600 5.C.4 Haven mellem klostret og Algade 31 AA 0 0 0-2.000 5.C.4 Haven mellem klostret og Algade 31 AAD 0 0 0 0 5.D.1 Trekroner Campus - Bylivsprojekter AA 0 0-1.000-1.000 5.D.1 Trekroner Campus - Bylivsprojekter AAD 0 0 0-100 5.D.2NY Trekroner Campus - Campusstien/ Cykelsti langs St. Valbyvej AA 0-5.000-5.000 0 5.D.2NY Trekroner Campus - Campusstien/ Cykelsti langs St. Valbyvej AAD 0 0 0-200 5.E.1 Viby, Ny dynamik og optimisme (Byggemodning Skousbo) BYG -2.000-2.000 0 0 5.F.1 Jyllinge, Fjordkilen AA 0 0 0-3.000 5.F.1 Jyllinge, Fjordkilen AAD 0 0 0 0 5.F.2NY Jyllinge, Centerkvarteret AA -2.000 0 0 0 5.F.2NY Jyllinge, Centerkvarteret AAD 0-60 -60-60 5.F.4 Det grønne bånd AA 0 0 0 0 5.F.4 Det grønne bånd AAD 0 0 0 0
5.F.5 Jyllinge, Trafik AA 0-500 -4.400-3.700 5.F.5 Jyllinge, Trafik AAD 0 0-150 -300 5.F.6 5.F.6 Jyllinge, tilslutning til A6 via Møllevej (inkl. 1 stk. rundkørsel, 1 stk. signalreguleret kryds) Jyllinge, tilslutning til A6 via Møllevej (inkl. 1 stk. rundkørsel, 1 stk. signalreguleret kryds) AA 0-3.810-11.690 0 AAD 0 0-50 -50 5.F.7 Jyllinge, Bromarken ny vej AA 0 0 0-3.000 5.F.7 Jyllinge, Bromarken ny vej AAD 0 0 0 0 5.G.1 Roskilde Dyrskueplads, diverse anlæg AA -350-100 0-100 5.G.2 Roskilde Dyrskueplads, byggemodning BYG 0 0 0-800 5.G.3 Roskilde Dyrskueplads, stipassage på tværs af jernbane AA 0 0-1.900 0 5.G.3 Roskilde Dyrskueplads, stipassage på tværs af jernbane AAD 0 0 0-150 5.G.4 Milen, det aktive landskab AA -500-300 -300-800 5.H.1 Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed AA -1.500-1.500-3.900-1.500 5.H.2 Byrum og miljø AA -3.900-1.500-9.500-6.000 5.H.2 Byrum og miljø AAD -400-450 -490-540 5.H.3 Trafik og parkering AA -2.900-500 -9.000-16.500 5.H.3 Trafik og parkering AAD -310-360 -360-460 5001 Energirenovering af vejbelysning AL 0 12.000 0 0 5001 Energirenovering af vejbelysning EA 0-12.000 0 0 5002 Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) AA 0 0-1.500-1.500 5002 Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) AAD 0 0-100 -100 5003 Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv. AA -500-500 -500-500 5004 Trafikafvikling på indfaldsvejene i Roskilde by - system til ops af data AA -210 0 0 0 5005 Belysning på Ringen AA 0 0-1.200 0 5005 Belysning på Ringen AAD 0 0 0-40 5006 Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor AA 0 0 0-500 5006 Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor AAD 0 0 0 0 5007 5007 Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor AA 0 0 0 0 AAD 0 0 0 0 5008 Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej AA 0 0 0-6.600 5008 Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej AAD 0 0 0 0 5009 Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. AA 0 0 0-6.000 5009 Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. AAD 0 0 0 0 5010 Ombygning af Industrivej AA 0 0 0-5.500 5010 Ombygning af Industrivej AAD 0 0 0 0 5011 Tilgængelighedsprojekter AA -500-500 -500-500 5011 Tilgængelighedsprojekter AAD -100-100 -100-100 5012 Puljeprojekter - medfinansiering AA -1.000-1.000-1.000-1.000 5012 Puljeprojekter - medfinansiering AAD -30-30 -30-30 5013NY Cyklistplan AA -2.000-3.000-3.000-3.000 5013NY Cyklistplan AAD -100-100 -100-100 5014 Trafiksikkerhedsprojekter AA -1.500-1.500-3.000-3.000 5014 Trafiksikkerhedsprojekter AAD -300-300 -600-600 5015 Sortebrødre Plads AA 0 0-1.000-5.800 5015 Sortebrødre Plads AAD 0 0 0-50 5016 Viby, Trafikløsninger AA 0 0 0-12.000 5016 Viby, Trafikløsninger AAD 0 0 0 0 5017 Viby, Udvidelse af jernbaneviadukt, Dalen-Ørstedvej AA 0 0 0 0 5017 Viby, Udvidelse af jernbaneviadukt, Dalen-Ørstedvej AAD 0 0 0 0 5018NY Musicon/Dyskuepladsen, stibro over motervej AA 0 0-2.000-14.000 5018NY Musicon/Dyskuepladsen, stibro over motervej AAD 0 0 0 0 5019 Stibro over banen (Ny Østergade) AA 0 0 0 0
5019 Stibro over banen (Ny Østergade) AAD 0 0 0 0 5020 Pendlersti fra Jyllinge Bymidte til Stenløse Station AA -1.200 0 0 0 5020 Pendlersti fra Jyllinge Bymidte til Stenløse Station AAD 0-150 -150-150 5021 Cykelsti Lyngageren AA 0 0 0-5.000 5021 Cykelsti Lyngageren AAD 0 0 0 0 5022 Byggemodning - Trekroner - Område B21 BAD 0-80 -80-80 5022 Byggemodning - Trekroner - Område B21 BYG -4.150 0 0 0 5023 Byggemodning - Trekroner - Område B22 BAD 0 0 0-50 5023 Byggemodning - Trekroner - Område B22 BYG 0-1.500-2.900-6.400 5024 Byggemodning - Trekroner - Område B23 BAD 0 0 0 0 5024 Byggemodning - Trekroner - Område B23 BYG 0 0-4.300-3.200 5025 Byggemodning - Trekroner - Område B29 BAD 0 0 0-80 5025 Byggemodning - Trekroner - Område B29 BYG 0 0-12.400-1.500 5026 Byggemodning - Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning BAD 0 0 0-75 5026 Byggemodning - Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning BYG 0 0-1.500-1.700 5027 Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 2. etape BAD 0-200 -200-200 5027 Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 2. etape BYG -3.100 0 0 0 5028 Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 3. etape BAD 0 0 0-250 5028 Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 3. etape BYG 0 0-4.300 0 5029 Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område BAD 0 0 0 0 5029 Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område BYG 0 0 0-1.900 5032NY Viby Torv (Bymidte) AA -2.000 0 0 0 5033NY Cykelpulje, Vindinge-Trekroner AA -5.000 0 0 0 5034NY Trafiksikkerhed ved skoler AA -2.000 0 0 0 KMU 6.A.2 Grøn blå strategi - Vandplaner - Indsatser AA 0 0 0 0 6.A.3 Grøn blå strategi - Genopretning af vandløb AA 0 0-600 -600 6.B.1 Vand- og Klimatilpasning AA -500-500 -500-500 6001 Energirenovering af kommunale ejendomme AL 10.000 10.000 10.000 10.000 (lånefinansieret) 6001 Energirenovering af kommunale ejendomme EA -10.000-10.000-10.000-10.000 (lånefinansieret) 6002 Jordforurening AA -400-400 -400-400 6101-NY-EL Vindmølle, i alt 20 mio. kr. i anlægsinvestering i 2017. De AA -5.000 0 0 0 resterende15 mio. kr. finansieres ved forventede merindtægter ved salg i forbindelse med P-hus SOU 7001 Etablering af nyt plejecenter med 64 plejeboliger og 60 rehabiliteringspladser 7001 Etablering af nyt plejecenter med 64 plejeboliger og 60 rehabiliteringspladser AA -27.000-27.000-13.000 0 AAD 0-3.542-6.224-3.672 7002 10 boliger til ældre udviklingshæmmede AA -3.000-4.500 0 0 7002 10 boliger til ældre udviklingshæmmede AAD 0-1.400-5.300-5.300 Ejendomssalg og -køb 1201-NY-EL Ejendomssalg, - niveau holdes stabilt fra 2017 og frem ES 0 20.000 20.000 20.000 1301NY Mere grundsalg ES 20.000 0 0 0
Indskud i landsbyggefonden 1111NY Forventet statstilskud til opførelse af almene mindre boliger IL 10.000 0 0 0 Afdrag på langfristet gæld 1204-NY-EL Ekstraordinært afdrag på kommunens langfristede lån AFL -34.500 0 0 0