61 Økonomi og Personale Økonomi og Personale Besparelse på personaleressourcer i Økonomi og Personale Forslag nr. ØPU-01 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 627-627 - 627-627 Nettobesparelse - 627-627 - 627-627 - 627-627 - 627-627 Spareforslaget er en generel besparelse på personalet i Økonomi og Personale. Beløbet svarer til nedlæggelse af 1-2 stillinger. Der har de seneste år været besparelser på det administrative område, herunder betydelige personalereduktioner på økonomi- og personaleområdet. Yderligere personalereduktioner kan medføre, at der er regninger, som bliver betalt for sent. Det kan betyde, at der bliver pålagt renter og gebyrer fra leverandørerne og dermed give øgede udgifter. Det kan give omtale af kommunen som en dårlig betaler og forringe leverandørernes likviditet. Det kan også betyde, at der er tilgodehavender, som vi ikke får opkrævet, og at BRK dermed mister indtægter, som vi ellers ville have fået. Det kan få betydning for den rådgivning og vejledning, som der gives de decentrale ledere i forhold til løn- og personaleforhold. Fx skal der opdateres guider og vejledninger til de decentrale ledere i forhold til lønforhandlinger, håndtering af sygefravær, ferie- og barselsforhold. Hvis lederne ikke kender spillereglerne, kan det medføre unødvendige konflikter med de faglige organisationer, som kunne være undgået med den rette sparring og dialog med medarbejdere i Økonomi og Personale. En nedskæring af personalet kan bevirke en øget mængde fejl og mangler i det daglige arbejde. Dette kan medføre bemærkninger fra revisionen og føre til ekstra udgifter til revisionen, idet revisionen vil påpege fejlene og følge op på om de bliver rettet. Ledelse og medarbejdere generelt i BRK vil opleve en længere ventetid i forhold til, at opgaver bliver løst i Økonomi og Personale. Det vil også få konsekvenser for Økonomi og Personales servicering af kommunalbestyrelsen og direktionen, at der er der er færre medarbejdere til at løse opgaverne, fx i form af længere svartider. Et af s delmål er at gennemføre analyser for alle serviceområder og fremlægge resultaterne for KB til drøftelse. Der er blandt andet gennemført analyser af børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt ældreområdet i foråret 2015. Alle tre analyser har haft deltagelse af flere medarbejdere fra Økonomi og Personale. Hvis der nedlægges flere stillinger i Økonomi og Personale bliver det endnu sværere at finde ressourcer, som kan indgå i sådanne tværgående analyser, uden at det går ud over de daglige driftsopgaver. Udskrevet den 03-08-2015 Side 1
Det vil betyde, at der bliver færre medarbejdere til at løse opgaverne. Det lægger dermed et yderligere pres på medarbejdere og ledere i Økonomi og Personale i forhold til at servicere de øvrige centre. Det bliver også vanskeligere at tage nye opgaver ind i forbindelse med besparelser på administrative medarbejdere i de øvrige centre. Det undersøges om investeringer i it-systemer kan understøtte en effektivisering af arbejdsgange, så medarbejderne fortsat kan imødekomme forventningerne i forhold til at få løst opgaverne. Udskrevet den 03-08-2015 Side 2
61 Økonomi og Personale Økonomi og Personale Besparelser som følge af at benytte fælles indkøbsaftaler Forslag nr. ØPU-02 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift 120 120 120 120-320 -320-320 -320 Nettobesparelse - 200-200 - 200-200 Analyse af indkøbsaftaler viser at der kan opnås besparelser ved at benytte både de allerede indgåede aftaler samt udbyde nye områder for varekøb og tjenesteydelser. Der lægges derfor en besparelse ind på 320.000 kr. som det vurderes der kan opnås ved brug af fælles indkøbsaftaler. Besparelsen fordeles efter aftale i chefgruppen. Udbuds- og indkøbsfunktionen har anskaffet et nyt analyseværktøj buboinvoice (udgift på 120.000 kr. årligt), som giver mulighed for at følge vores indkøb på alle niveauer, jf. notat om compliance på indkøbsområdet, hvor et par eksempler gennemgås. Analyseværktøjet suppleres med et kontraktstyringssystem og et e-handelssystem til efteråret 2015. Sidstnævnte vil gøre det let for brugerne at handle på vores indgåede aftaler. Udrulning af e-handelssystemet følges op med undervisning og ledelsesinformation til centrene om indkøb. Budgetter til varekøb og lignende vil blive reduceret med de forventede besparelser som vurderes at kunne opnås følge af indkøbsaftaler. Ingen Udskrevet den 03-08-2015 Side 3
Indskrænkninger på kontorhold og annoncering Forslag nr. ØPU-11 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 100-100 - 100-100 Nettobesparelse - 100-100 - 100-100 Besparelserne på kontorhold, inventar og annoncering vil betyde, at mulighederne for at leve op til kravene, der stilles til det fysiske arbejdsmiljø, ikke kan opretholdes, fx kontorstole og hæve-sænke-borde. Enten ved nyansættelser eller hvor det er nødvendigt med udskiftning af ikke tidssvarende inventar. For borgerne vil forslaget betyde, at BRK kun i mindre grad vil informere via de trykte medier. Her er det især annoncering i ugeavisen Rytterknægten, der vil blive stærkt begrænset. Borgerne vil derfor primært være henvist til BRK.dk. Udskrevet den 03-08-2015 Side 4
Virtualisering af servere Forslag nr. ØPU-12 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 200-200 - 200-200 Nettobesparelse - 200-200 - 200-200 It og digitalisering har gennem 2014 virtualiseret en stor del af kommunens serverpark og derved reduceret udgiften til fysiske enheder. Ingen. Energi- og økonomioptimering. Udskrevet den 03-08-2015 Side 5
Billigere lagringsplads (Storage) Forslag nr. ØPU-13 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 300-300 - 300-300 Nettobesparelse - 300-300 - 300-300 Nye produkter (3PAR på SKI-aftale) med samme ydelse til lavere anskaffelsespris har mindsket kommunens udskiftningsudgift til lagringsplads af data. Ingen. Udskrevet den 03-08-2015 Side 6
Budgetreduktion på ekstern support til Servicedesk og teknikere Forslag nr. ØPU-14 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 50-50 - 50-50 Nettobesparelse - 50-50 - 50-50 Supportaftale som kommunens it-afdeling benytter i forhold til eskalering af software-problemløsninger. Med en budgetreduktion vil det kun fremover kun være Servicedesk, og ikke teknikere, der kan anvende aftalen, og derved eskalerer brugernes henvendelser, hvis vi ikke kan svare / løse henvendelsen. Udskrevet den 03-08-2015 Side 7
Ekstern support til Servicedesk og teknikere (længere svartider om natten) Forslag nr. ØPU-15 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 130-130 - 130-130 Nettobesparelse - 130-130 - 130-130 Fjernelse af den enhed der gør at brugerne ikke vil mærker svartidsproblemer ved backup af kommunens data. Længere svartider for døgncentre. Alle kommunens enheder, der arbejder om natten, vil kunne blive berørt af dette forslag. VLS er den mellemstation, der benyttes ved backup, og som derved gør, at brugerne ikke mærker svartidsreduktion ved backup. En fjernelse vil ikke medføre at backupen ikke kan afvikles, men vil give de brugere, der arbejder i døgncentre, længere svartider, når de skal tilgå data.dette, da der tages backup af meget store mængder af data, og denne trafik vil belaste svartiderne. Udskrevet den 03-08-2015 Side 8
Supportaftale (ændring) Forslag nr. ØPU-16 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 200-200 - 200-200 Nettobesparelse - 200-200 - 200-200 I forbindelse med omlægning af kommunens infrastruktur, er udstyret på de seks knudepunkter omlagt til ny leverandør. Denne opkræver ikke løbende support på udstyret, da det er indeholdt i købsaftalen. Ingen. Energi og økonomi optimering. Udskrevet den 03-08-2015 Side 9
Reduktion af netværksknudepunkter Forslag nr. ØPU-17 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 12-12 - 12-12 Nettobesparelse - 12-12 - 12-12 I forbindelse med lukning af tre skoler er to knudepunkter sammenlagt. Herved er udgiften til den ene forbindelse fjernet. Ingen. Energi og økonomi optimering. Udskrevet den 03-08-2015 Side 10
Minimering af supportudgifter Forslag nr. ØPU-18 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 20-20 - 20-20 Nettobesparelse - 20-20 - 20-20 Reduktion af de udgifter der ligger til support og udvikling af kommunens tidsregistreringssystem. Vil gøre at visse fejlretninger ikke vil kunne udføres, samt at tilpasning i forhold til den teknologiske udvikling ikke vil finde sted. Her kan f.eks. nævnes ønsket om at kunne lave stemplinger på mobile enheder. Energi og økonomi optimering. Udskrevet den 03-08-2015 Side 11
64 Politikerne Reduktion i politikernes budget til rejser og uddannelse Forslag nr. ØPU-30 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 177-177 - 177-177 Nettobesparelse - 177-177 - 177-177 De politiske fagudvalg har et 4 årigt rammebudget til rejser og uddannelse af udvalgets medlemmer. Forslaget har ingen organisatoriske eller driftsmæssige konsekvenser, udover at Politisk Service vil have færre opgaver med at arrangere rejser for de enkelte udvalgsmedlemmer. Besparelsespotentialet er beregnet proportionelt i forhold til budgettets størrelse og de samlede besparelseskrav. Altså en simpel udkontering af besparelseskravet. Overfor borgerne har forslaget ingen servicemæssige konsekvenser. Udskrevet den 03-08-2015 Side 12