Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social Service Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2014 viser, at serviceudgifterne er under pres og hvis der ikke sker en opbremsning, vil der være en risiko for at regnskabet ender op med et merforbrug i størrelsesorden 4,0 til 5,0 mill. Kr. Området er således til stadighed præget af stigende efterspørgsel på ydelser samtidig med krav om besparelser og effektiviseringer. Årsagen til et forventet merforbrug på de knap 4,0-5,0 mill. Kr. skyldes dels øget enhedsudgifter til Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) og dels øget enhedsudgifter på personer placeret i botilbud på 107 og 108 tilbud. Forklaringen til de øgede udgifter til Særligt Tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) kan ikke begrundes med et stigende antal uddannelsesforløb, men skyldes at refusionerne på de sager, der tidligere er bevilget af Jobcentret (efter LAB-loven), ikke kan hjemtages mere og dermed blive den kommunale nettoudgift og enhedsudgift for uddannelsesforløbet dyre pr. borger svarende til 2,0 mill. Kr. Dette var også tilfældet i regnskabet 2013. I forhold til 107 og 108 botilbud viser de samlede tal ej heller et stigende antal personer, men kompleksiteten i sagerne viser flere borgere, hvor der bevilges flere støtte timer med særtakster, eftersom borgeren ikke kan rummes i de nuværende tilbud med den aktuelle støtte. Enhedsudgifterne pr. sag er derfor steget og vurderes til en forventet merudgift på knap 2,0-3,0 mill. Kr., hvis ikke der inden årets udgang sker en reel afgang i sagerne eller hvis støtten ikke kan sættes ned. Deloitte har senest i en analyse af området vist, at Frederikssund Kommune har et relativt velfungerende handicap- og psykiatriområde, men at et højt serviceniveau betyder, at kommunen har relativt høje udgifter på området. Analysen viser samtidig, at kommunen i forhold til en række sammenlignelige kommuner og i forhold til sociale vilkår har relativt høje udgifter, og at kommunen anvender en relativt stor andel af det samlede budget i botilbud, og at dette skyldes en relativt høj serviceadgang. Hertil peger analysen samtidig på, at en stor del af borgerne i botilbud er relativt gamle sager, herunder er en del af sagerne fra før kommunesammenlægningen. En omstilling og tilpasning af områdets udgiftsniveau vil tage 5 til 10 år, hvilket Deloitte bekræfter. I administrationen arbejdes der på en omstilling af området på såvel den korte som den lange bane, med henblik på at
vende udviklingen i en positiv retning. Planen for denne omstilling er byrådet i øvrigt orienteret om på budgetseminaret i juni måned. Området har igangsat følgende modforanstaltninger i 2014, der her og nu skal bremse op for det forsatte udgiftspres: Udfasning af et ungetilbud og nedlæggelse af 2 fuldtidsstillinger Igangsætning af en særlig socialpsykiatrisk indsats (projekt Udehos) udskydes og 2 fuldtidsstillinger afvikles Fokus på særlige dyre enkelt sager og sager, hvor borgeren med en mindre indgriben indsats, kan spare kommunen for udgifter Hjemtagelse af refusioner fra andre kommuner på sager, der fejlagtigt er registreret i folkeregistret som Frederikssund borger, men hvor borgeren retmæssig hører til en anden kommune For 2015 og de kommende år vil der ske følgende yderligere tiltag, som kan bremse op for udviklingen: En generel styrkelse af sagsbehandlingen Formulering af et kommunalt serviceniveau Styrkelse af samspil mellem drift og myndighed Styrkelse af samspil på tværs af fagområder eksempelvis i overgangen mellem børne- og voksenområdet Revisitation af sagerne til et nyt serviceniveau med dertil mindre og færre borgere, der kan modtage en støtte fra kommunen. Ændring af den kommunale serviceadgang til ydelser. Tilpasning af tilbudsviften med henblik på at hjemtage flere sager til egen kommune, der kan løse opgaven til en lavere enhedsomkostning I forhold til budgetaftalen for 2014 kan det positivt konstateres, at de forventede besparelser på det takstfinansierede område svarende til 1 % fuldt ud er indfriet, ligesom besparelserne på de beskyttede værksteder samt aktivitets- og samværstilbud er opnået efter borgernes samlede aktivitetsniveau er reduceret. Budgetaftalens krav om besparelser og effektiviseringer er således gennemført. 3.17 Specialpædagogiske bistand til voksne I forbindelse med Kommunalreformen, er det udlagt til Kommunerne at sørge for kompenserende specialundervisning til voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet gives til borgere, der har behov for en særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning.
3.46 Ungdomsudannelse for unge med særligt behov For ungdomsuddannelsen er der oprindeligt indregnet en forventning om 23 personer, der er i gang med denne uddannelse. I 2012/2013 er der konstateret en voldsom stigning og søgning til STUuddannelsen, idet der fra 2010 er sket en stigning fra 25 personer til i 2012 46 personer til i 2013 49 personer. Der er kun indregnet budget til 38 personer i budgettet for 2014. Antallet af unge, der skal have en STU-uddannelsen udgjorde i: År 2013 31.03.14 30.06.14 30.09.14 49 43 43 Heraf betaler Heraf betaler Jobcentret for: Jobcentret for: Heraf betaler Jobcentret for: 5 2 0 Tillægsbevilling Heraf betaler Jobcentret for: Som ovenstående tal viser, så er antallet af unge til en STU-uddannelse bremset op, selvom tallet i 2014 fortsat ligger højere end i 2010, hvor det historisk var lavt og tallet er også højere end det budgetterede. Administrationen har undersøgt, hvorvidt nogle af de unge reelt er tæt på et arbejdsmarked på særlige vilkår (fleksjob) og om uddannelsen (STU) således kan bevilges som et tilbud efter de arbejdsmarkedsrettede regler i LAB-loven. Dette har tidligere været muligt for et begrænset antal borgere, men efter der ikke ydes refusioner mere til disse uddannelser på beskæftigelsesbudgettet, så er enhedsudgiften for kommunen steget som følge af et refusions tab. Området kan konstatere, at målgruppen for STU-uddannelsen bliver yngre og yngre, selvom uddannelsen kan gives op til det fyldte 25. år. Flere og flere i målgruppen er blot 18. år, når de tilbydes en STU- uddannelse, selvom de modenhedsmæssigt kunne have bedre af at vente nogle år, før de kommer i dette forløb. Området er i fuld gang med en omstilling på uddannelsesområdet, hvor der fortsat sker en hjemtagelse og udvikling af tilbud lokalt, der matcher med de unges behov samt fagligt er af samme kvalitet. Transportudgifterne til uddannelse er ligeledes i fokus. Der er samtidig behov for at kigge på dette område på tværs af fagområderne, idet forældrene har høje forventninger til at deres unge skal på en STU-uddannelse, frem for at der mere arbejdes i en retning mod ungdomsuddannelse med en særlig støtteindsats. STU-uddannelsen bør vejledningsmæssigt være det sidste alternativ, og derfor er der behov for mere at skubbe forældre og de unges forventninger (nuværende praksis) over til en mere inkluderende tilgang til ungdomsuddannelser på normalområdet med senere job på særlige vilkår.
4.62.90 grp. 003 Plejetakster for færdigbehandlet patienter (psykiatriske borger) 5.32 Tilskud til ansættelse af hjælpere Grp. 003 Ansættelse af hjælper til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. 5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede På dette område indgår den særlige indsats for borgere, der har behov for en støttekontaktperson eller hjemmevejledning. Støtten ydes som en hjælp, omsorg og støtte til personer med et betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau ex. sindslidelser, udviklingshæmmede, personer med stof og alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer. På dette område er der sket en udfasning af en række borgere, hvis hjælp/støtte har været minimal og ikke mere er relevant. Dette har betydet et fald i antal borgersager fra ultimo 2013 til 1. kvartal af 2014. Der er dog fortsat nye borgere, som venter på et tilbud, men har været registreret på en venteliste i en indslusningsfase. Pr. 31.12.13 Pr. 31.03.14 Pr. 30.06.14 Pr. 30.09.14 Antal sager 401 355 352 Tillægsbevilling Området er på 85 ydelser ved at tilpasse personaleressourcerne og der nedlægges 4 fuldtidsstillinger, som får fuld virkning i 2015. På den kommunale drift er der indarbejdet en besparelse på 0,4 mill. Kr., idet kommunen leaser fremover biler, frem for at udbetale kørselsgodtgørelse til medarbejderne. Besparelsen kan ikke fuldt ud opnås i 2014, idet 10 af de i alt 21 leasede biler først er leveret i august måned og de resterende biler bliver først leveret senere på året. Besparelsen vil derfor først få fuld virkning i 2015.
5.40 Rådgivning Jf. Lov om Social service 12 skal Kommunalbestyrelsen sørge for tilbud om gratis rådgivning til voksne personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. 5.42 Botilbud for personer med særlig sociale problemer SERL. Pgf. 109-110 Området omfatter midlertidige ophold i boformer - krisecentre til kvinder der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte. På området er der i midlertidig en afvigende forbrugsprocent. Det skyldes hovedsageligt forskydninger i forbrugsmønstret. 5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141) Området omfatter behandling af stofmisbrugere samt institutioner for hjemløse, hvor Kommunen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Der er indgået en samarbejdsaftale på funktion 5.44 og 5.45 med Nordsjællands Misbrugscenter for år 2014 på kr. 5,7 mio. der skal sikre en bedre styring af økonomien. 5.45 Behandling af stofmisbruger SERL. pgf. 101 og Sundhedslovens pgf. 142 Området omfatter behandling af stofmisbrugere samt institutioner for
hjemløse, hvor Kommunen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Der er indgået en samarbejdsaftale på funktion 5.44 og 5.45 med Nordsjællands Misbrugscenter for år 2014 på kr. 5,7 mio. der skal sikre en bedre styring af økonomien. 5.50 Botilbud til længerevarende ophold SERL. Pgf. 108 Botilbud, der både omfatter midlertidige og længerevarende ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. Budgetforudsætning for 2014 Antal sager 92 Budget i mio. 83,7 Iflg. skema Pr. 31.12.13 Pr. 31.03.14 Pr. 30.06.14 Pr. 30.09.14 Antal sager 92 92 94 Forventet budget i mio. 82,5 83,9 5.52 Botilbud til midlertidigt ophold SERL. Pgf. 107 Botilbud, der både omfatter midlertidige og længerevarende ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. Udviklingen i antallet af borgersager er stabiliseret, og ligger under de budgetmæssige forudsætninger, men der er fortsat pres og efterspørgsel på disse ydelser. Budgetforudsætning for 2014 Antal sager 94 Budget i mio. 47,8
Iflg. skema Pr. 31.12.13 Pr. 31.03.14 Pr. 30.06.14 Pr. 30.09.14 Antal sager 91 91 92 Forventet budget i mio. 48,5 51,1 5.53 Kontaktperson- og ledsagerordning Kommunen har ansvaret for, at der er en støtte- og kontaktpersonordning til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig (hjemløse). 5.58 Beskyttede beskæftigelse SERL. Pgf. 103 Kommunen tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer på førtidspension med væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen der ikke kan opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked herunder opnå aftalebaserede skånejob efter arbejdsmarkedets sociale kapitler eller fleksjob/skånejob med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udviklingen i antal borgersager er stabilt og er mindre en budgetforudsætningerne, ligesom en revisitation har tilpasset borgernes aktivitetsniveau i en nedadgående retning. Budgetforudsætning for 2014 Antal sager 119 Budget i mio. 17,0 Iflg. skema Pr. 31.12.13 Pr. 31.03.14 Pr. 30.06.14 Pr. 30.09.14 Antal sager 113 114 115 Forventet budget i mio. 16,7 17,0 5.59 Aktivitets- og samværstilbud SERL. Pgf. 104 Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med
betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller livsvilkår. Budgetforudsætning for 2014 Antal sager 70 Budget i mio. 11,5 Iflg. skema Pr. 31.12.13 Pr. 31.03.14 Pr. 30.06.14 Pr. 30.09.14 Antal sager 72 68 64 Forventet budget i mio. 12,5 11,5 5.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål På denne funktion registres udgifter og indtægter vedr. øvrige social formål. Tinglysningsafgift, samt støtte til frivilligt socialt arbejde. 10 Social Service/Overførsel 0 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Omfatter refusionen for nogle enkeltpersoners udgifter.
35 Sundhed og forebyggelse / Serviceudgifter 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 610 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Området omfatter Træningsenheden, Specialiseret ambulant genoptræning og befordring Budgettet forventes overholdt 04.62.84 Vederlagsfri fysioterapi Under vederlagsfri fysioterapi er der en indikation på merforbrug, som følges nærmere i det regnskabet for 2013 udviste et merforbrug. Forbrugsprocenten på 47 pct. er høj, i det der kun er bogført for henholdsvis 4 og 5 måneder. 04.62.85 Kommunal tandpleje Budgettet forventes overholdt, idet nødvendige anskaffelser gennemføres for overførte midler fra tidligere år. 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse Under Sundhedsfremme og forebyggelse er der en indikation på mindreforbrug, som følges nærmere, i det regnskabet for 2013 også udviste et mindreforbrug. 35.1 Løn samt administration vedrørende en medarbejder der er ansat under sundhedsområdet omplaceres fra Velfærdsudvalget Denne korrektion er også foretaget i 2015 og frem. 610 35.2 04.62.89 Kommunal Sundhedstjeneste Budgettet omfatter sundhedspleje. Budgettilførsel på 220.000 kr. grundet lovmæssigt krav om barselsbesøg på 4. - 5. dag efter fødsel. Kravet trådte i kraft 1. oktober 2013. Budgettet forventes overholdt. 220
KL-skøn Marts April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April 35 Sundhed og forebyggelse / Aktivitetsbestemt Medfinansiering 0 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Budgettet udgør for 2014 179,1 mio. kr. Nedenfor ses, hvordan forbrugsskønnet på baggrund af forbrugsandelen for samme periode året før udvikler sig i løbet af året: Mio. kr. 215 195 175 155 135 115 95 75 Skøn Kommunal medfinansiering (Skønnet på baggrund af samme bogførte andel som året før) 185 2010 2011 2012 2013 2014 Det ses, at de tidligere års forbrugsskøn ved denne metode ikke afviger væsentligt i forhold til det endelige forbrug. På den baggrund kunne forventes et merforbrug i 2014 på 6 mio. kr. svarende til en forbrugsstigning på 8% i forhold til 2013. Imidlertid har den årlige vækst hidtil ligget på ca. 5%, hvilket budgettet ved seneste budgetopfølgning blev korrigeret til med en tillægsbevilling på 12 mio. kr. Budgettet ændres derfor ikke. Den faktiske udgift for 2014 kendes marts 2015.