Budgetområde Titel Jobformidler til a-dagpengeområdet Nr.: ø 826-01 Helsingør Kommune har haft et fald i antal langtidsledige på a-dagpenge i 2015 på 21 % svarende til 47 personer. Sammenlignelige kommuner har haft et fald på 9 %. En del af faldet skyldes, at a-dagpengemodtagere efter 16 måneders ledighed har fået tildelt en personlig jobformidler, der har holdt hyppige samtaler med borgerne, op til hver 14. dag. På baggrund af de gode erfaringer med jobformidlerindsatsen vurderes det, at der er et potentiale i at ansætte en jobformidler yderligere på a-dagpengeområdet. Det vil bringe flere langtidsledige a-dagpengemodtagere i beskæftigelse og dermed nedbringe Helsingør Kommunes udgifter til forsørgelsesydelser. Endvidere vil flere borgere kommer i beskæftigelse, før de mister dagpengeretten. Det forventes, at jobformidlerens indsats vil nedbringe antallet af langtidsledige a-dagpengemodtagere med 15 fuldtidspersoner årligt. Udgiften til en jobformidler er 500.000 kr. årligt. Udgiften til en fuldtidsperson på a- dagpengemodtager med minimum et års ledighed er årligt netto 165.473 kr. For at investeringen i en jobformidler har tjent sig selv hjem, skal 3 langtidsledige a-dagpengemodtagere i selvforsørgelse om året (3x165.473)kr. Såfremt jobformidleren som forventet får15 fuldtidspersoner i selvforsørgelse om året, har Helsingør Kommune sparet (15x165.473)kr. - 500.000 kr.= knap 2 mio. kr. pr. år. Det ansøgte beløb kan halveres på a-dagpengeområdet og fordeles med et halvt årsværk til kontanthjælpsområdet og et halvt årsværk til a-dagpengeområdet, jf. budgetønske om en jobformidler på kontanthjælpsområdet. Center for Job og Uddannelse ved Team Jobparate er ansvarlige for implementeringen af jobformidlerindsatsen. Den personlige jobformidler ansættes i teamet og indgår fra ansættelsestidspunktet i indsatser rettet mod a- dagpengemodtagere med minimum 1 års ledighed. 500 500 0 0 Evt. besparelser 722 - Beskæftigelse -2500-2500 0 0 Ialt -2000-2000 0 0 1 1 0 0
Budgetområde Titel Jobformidler til kontanthjælpsområdet Nr.: ø 826-02 Center for Job og Uddannelse har i 2015 opnået gode resultater ved, at a-dagpengemodtagere efter 16 måneders ledighed har fået tildelt en personlig jobformidler, der har holdt hyppige samtaler med borgerne, op til hver 14. dag. Helsingør Kommune har haft et fald i antal langtidsledige på a-dagpenge i 2015 på 21 % svarende til 47 personer. Sammenlignelige kommuner har haft et fald på 9 %. På kontanthjælpsområdet har der i 2015 været en stigning i antallet af langtidsledige med 1,4 % svarende til 3 personer. På baggrund af de gode erfaringer fra a-dagpengeområdet vurderes det, at der vil kunne være et potentiale i en lignende ordning for jobparate kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige i minimum et år. Formålet med indsatsen er at bringe flere langtidsledige kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse og dermed nedbringe Helsingør Kommunes udgifter til forsørgelsesydelser. Det forventes, at jobformidlerens indsats vil nedbringe antallet af langtidsledige med 10 fuldtidspersoner om året. Udgiften til en jobformidler er 500.000 kr. Udgiften til en fuldtidsperson på kontanthjælp med minimum et års ledighed er årligt netto 153.346 kr. For at investeringen i en jobformidler har tjent sig selv hjem, skal 3,3 langtidsledige kontanthjælpsmodtagere i selvforsørgelse. Såfremt en jobformidler får 10 fuldtidspersoner i job, har Helsingør Kommune sparet (10x153.346)kr. - 500.000 kr.= 1.033.460 kr. årligt. Det ansøgte beløb kan halveres på kontanthjælpsområdet og fordeles med et halvt årsværk til kontanthjælpsområdet og et halvt årsværk til a-dagpengeområdet, jf. budgetønske om en jobformidler på a- dagpengeområdet. Center for Job og Uddannelse ved Team Jobparate er ansvarlige for implementeringen af jobformidlerindsatsen. Den personlige jobformidler ansættes i teamet og indgår fra ansættelsestidspunktet i indsatser rettet mod kontanthjælpsmodtagere med minimum 1 års ledighed. 500 500 0 0 Evt. besparelser 722 - Beskæftigelse -1533-1533 0 0 Ialt -1033-1033 0 0 1 1 0 0
Budgetområde Titel Konsulent til fastholdelse af sygemeldte medarbejdere Nr.: ø 826-03 Center for Job og Uddannelse Team Sygedagpenge har aktuelt en fastholdelseskonsulent tilknyttet teamet. Konsulentens primære arbejdsopgave er, at være i dialog med Helsingør kommunes borgere og deres arbejdsgiver i forhold til sikre, at de ikke mister deres arbejde ved langvarig sygdom. I 2015 foretog den nuværende fastholdelseskonsulent 220 besøg på forskellige virksomheder både inden- og udenfor kommunegrænsen med ovennævnte formål. Fastholdelseskonsulenten forebyggede, at 15 pct., eller 33 medarbejdere blev sygemeldte. I 2015 udbetalte Center for Job og uddannelse ca. 14,5 mio. kr. i sygedagpengerefusion alene til Helsingør Kommunes medarbejdere. De. 14,5 mio. kr. fordelte sig på 661 medarbejdere. Det svarer til, at Helsingør Kommunes udgift i gennemsnit pr. sygemeldt var kr. 22.000. Det skønnes, at Helsingør Kommunes besparelse ved at ansætte en fastholdelseskonsulent yderligere vil være (33X22.000)kr.- 500.000 til løn = 226.000 kr. Hertil skal lægges færre udgifter til blandt andet ressourceforløb, genoptræning og ansættelse af vikarer. Indsatsen vil være i tråd med Helsingør Kommunes fokus på at nedbringe sygefraværet i Kommunen, idet fastholdelseskonsulentens opgave primært ville være at forebygge sygdom hos Helsingør Kommunes medarbejdere. Fastholdelseskonsulenten forankres i Center for Job og Uddannelse i Team Sygedagpenge. Indsatsen vil kunne iværksættes og implementeres fuldt ud med det samme. 500 500 0 0 Evt. besparelser 722 - Beskæftigelse -726-726 0 0 Ialt -226-226 0 0 1 1 0 0
Budgetområde Titel Exit-koordinator Nr.: ø 826-04 I budgetforliget for budget 2016 er det besluttet, at der ansættes en Exit-koordinator, og at der arbejdes videre med Trygheds- og Forebyggelsesudvalgets forslag til en Exit-handleplan Vejen fra kriminel til aktiv borger med henblik på at få bandemedlemmer ud af bandemiljøet. Finansieringen af en Exit-koordinator udløber ved udgangen af 2016. På et fællesmøde den 7. marts 2016 mellem Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget er det besluttet, at en Exit-koordinator ansættes i 2017 i Center for Job og Uddannelse til at varetage Exit-program for borgere, der er anbefalet af politiet til et Exit-forløb (NEC-personer). Exitkoordinatorens opgave er at koordinere samarbejdet mellem de forskellige centre i Helsingør Kommune med fokus på at hjælpe bandemedlemmer, som ønsker at komme ud af miljøet, og som politiet indstiller til Exit (NECpersoner). Her er typisk tale om unge over 18 år. Arbejdet med at motivere NEC-monitererede bandemedlemmer er ofte særdeles komplekst. Samtidig møder indsatsen og koordinationen ofte lokale udfordringer, og der er behov for et særligt personkendskab og flere forskellige fagligheder. Exitkoordinatoren skal desuden varetage opsøgende indsatser overfor personer i kanten af bandemiljøet. Endvidere skal Exit-koordinatoren udarbejde en plan for antiradikalisering. En Exit-koordinator ansættes i Center for Job og Uddannelse medio 2016 som følge af beslutningerne i Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget. Exit-koordinatoren vil derfor allerede være ansat inden budgetårets begyndelse. 500 500 500 500 Ialt 500 500 500 500 0 0 0 0
Budgetområde Titel Rehabiliteringsteamet Nr.: ø 826-05 Der er faste lovkrav for, hvornår sager som del af beskæftigelsesindsatsen skal behandles i rehabiliteringsteamet. Desuden er deltagerne i rehabiliteringsteamet fastsat ved lov. Teamet består af repræsentanter fra Center for Særlig Social Indsats, Center for Sundhed og Omsorg, Center for Job og Uddannelse samt sundhedskoordinator fra Region Hovedstaden. Helsingør Kommune betaler sundhedskoordinators deltagelse i møderne. Rehabiliteringsteamets formål er at understøtte den nødvendige tværfaglige koordinering i de sager, der forelægges. Den oprindelige opgave for det tværfaglige rehabiliteringsteam var at indstille borgere til fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb. Siden 1. juli 2014 har også sager om jobafklaringsforløb været forelagt teamet. Det har medført en stigning i antallet af sager, der skal behandles i rehabiliteringsteamet. Der er derfor behov for flere møder i rehabiliteringsteamet, hvis der ikke skal opstå lange ventetider. Antallet af sager, der skal behandles i Rehabiliteringsteamet, forventes at være på et markant højere niveau i 2017 end det nuværende budget giver mulighed for. Der vil derfor være behov for flere møder i Rehabiliteringsteamet i 2017. For at kunne finansiere de flere møder, søges der om at få tilført økonomiske midler her til. Det er endnu uvist, hvordan antallet af sager vil udvikle sig efter 2017. Der søges derfor på nuværende tidspunkt alene om flere midler i 2017. Forslaget kan nedskaleres, hvilket vil medføre lange ventetider og uafklarede borgersager. Flere møder kan iværksættes fra januar 2017. 780 0 0 0 Ialt 780 0 0 0
Budgetområde Titel Jobkonsulent på a-dagpengeområdet Nr.: ø 826-06 I forbindelse med Beskæftigelsesreformen er antallet af lovpligtige samtaler, som jobkonsulenterne skal have med borgere, der modtager a-dagpenge, steget markant. For at overholde lovgivningen er det nødvendigt at ansætte en jobkonsulent yderligere i Center for Job og Uddannelse. Center for Job og Uddannelse har i 2016 finansieret det øgede krav til samtaler ved at flytte at der ved budgetrevisionen efter 30. april flyttes 400.000 kr. internt på beskæftigelsesområdet, fra Drift budget 722 til Administrationsbudget 826. Dette finansierer indsatsen fra april 2016 og resten af året. Midlerne fra aktiveringsbudgettet 722 er fundet ved at hjemtage en del af aktiveringsindsatsen, som tidligere var lagt hos Anden Aktør. Det er ikke muligt af skalere indsatsen, da den er lovpligtig. Indsatsen er allerede implementeret, men de økonomiske midler skal flyttes fra Drift budget 722 til Administrationsbudget 826. 550 550 550 550 Evt. besparelser 722 - Beskæftigelse -550-550 -550-550 Ialt 0 0 0 0 1 1 1 1
Budgetområde Titel Virksomhedscenter fase 2 Nr.: ø 826-07 I forbindelse med Budget 2016 fik Center for Job og Uddannelse tilført midler i en 1-årig periode til at styrke den virksomhedsrettede indsats for de mest udfordrede borgere unge aktivitetsparate og aktivitetsparate over 30 år. Bevillingen betød, at Center for Job og Uddannelse har styrket samarbejdet med virksomhederne ved at forny eller indgå nye aftaler omkring etableringen af såkaldte virksomhedscentre. Her stiller virksomhederne et aftalt antal pladser til rådighed for de mest udfordrede borgere. En status ved udgangen af maj viser, at Center for Job og Uddannelse har indgået aftale med 25 virksomheder og har 30 pladser til rådighed. Målet er at opnå aftaler med et antal virksomheder, så der løbende er 50 pladser til rådighed. På baggrund af de gode erfaringer fra 1. halvår 2016 ønsker Center for Job og Uddannelse at udvide og forlænge arbejdet omkring brugen af virksomhedscentre til en fase 2. Formålet er, at udvide målgruppen af borgere, der tilbydes virksomhedspraktik i et virksomhedscenter til borgere på ledighedsydelse og borgere omfattet af integrationsprogrammet (flygtninge). På baggrund af erfaringerne fra 1. halvår 2016 forventes det, at der kan etableres yderligere 50 pladser, så der i alt på årsbasis (når det samlede antal pladser i virksomhedscentre er opbygget) kan tilbydes virksomhedspraktik til 200 borgere. Baggrunden er, at en virksomhedspraktik i et virksomhedscenter i gennemsnit varer 6 måneder, så 1 plads giver adgang for 2 borgere pr. år. Effekten af den fuldt implementerede model for anvendelsen af virksomhedscentre skønnes at være 8 færre fuldtidsspersoner på offentlig forsørgelse. Aftalen om ansættelse af virksomhedskonsulent til virksomhedscentre forlænges 2 år til udgangen af 2018. En delvis gennemførelse af forslaget vil medføre en mindre samarbejde med virksomhederne i Helsingør Kommune om etablering af faste pladser til de borgere, der selv har vanskeligst ved at skaffe sig adgang til virksomhederne. Et halvt årsværk vil således kunne etablere 25 pladser. Center for Job og Uddannelse forlænger ansættelsesperioden for virksomhedskonsulenten, der arbejder med virksomhedscentre. Forslaget kan implementeres med det samme og vil være fuldt implementeret medio 2017. 500 500 0 0 Evt. besparelser 722 - Beskæftigelse -751-751 0 0 Ialt -251-251 0 0
1 1 0 0
Budgetområde Titel Koordinerende virksomhedskonsulent Nr.: ø 826-08 For at etablere en mere smidig og målrettet virksomhedsindsats for unge i alderen 15-30 år kan en koordinerende virksomhedskonsulent arbejde på at skabe et panel af virksomheder, som gerne vil arbejde sammen med Helsingør Kommune for integrere udsatte, kriminalitetstruede/kriminelle unge på arbejdsmarkedet. Panellet af virksomheder kan etableres inden for velkendte områder (lager, stillads, nedrivning) men også mere utraditionelt (IT og kultur). En koordinerende virksomhedskonsulent er et supplement til den nuværende indsats og anslås til ét ekstra årsværk, 500.000 kr. årligt. En koordinerende virksomhedskonsulent med særligt fokus på kriminalitetstruede/kriminelle unge vil kunne øge antallet af virksomhedspladser for de unge og dermed bidrage til, at flere af de unge fra målgruppen kommer i fuldtidsaktivering. En koordinerende virksomhedskonsulent skal have et tæt samarbejde med UU Øresund, Ungdomsskolen, KUU, SSP, HelsingUng, virksomhedskonsulenterne i JU og One Stop Erhvervsservice. En fuldtidsansat virksomhedskonsulent forventes at kunne etablere et samarbejde med ca. 75 virksomheder det første år. I ca. halvdelen af disse virksomheder kan der forventes et samarbejde om ansættelse, praktik eller andet. Et forsigtigt skøn betyder, at ca. 7 helårspersoner færre vil være på offentlig forsørgelse som følge af det udvidede samarbejde med virksomhederne. JU ansætter en virksomhedskonsulent i 2017 og 2018. En virksomhedskonsulent på deltid kan etablere samarbejde med færre virksomheder. Dermed vil færre unge kunne rykkes fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse. Den planlagte startinvestering til informations- og markedsføringsmateriale kan evt. reduceres. Center for Job og Uddannelse ansætter virksomhedskonsulenten. Forslaget kan implementeres fra 1. januar 2017. Startinvestering 50 0 0 0 500 0 0 0 Evt. besparelser 722 - Beskæftigelse -506 0 0 0 Ialt 44 0 0 0
1 0 0 0