B 7 Furesø Kommune Budget 2012 S ocial- og Sundhedsudvalget Politikområdets indhold s budgetområde omhandler sundhed og genoptræning, ældreområdet, voksne med særlige behov, herunder handicappede og psykisk syge, misbrugsområdet samt førtidspensioner og personlige tillæg. Desuden omfatter området boligsikring og boligydelse. Opgaver På sundhedsområdet omfatter opgaverne den kommunale genoptræningsindsats samt sundhedsfremme og forebyggelse, der er et stort indsatsområde i udvikling. Herudover ligger den administrative afregning af udgifterne til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet. Udgifterne på området er stærk stigende. Borgerservice administrerer udbetaling af førtidspension, personlige tillæg, boligsikring, boligydelse og tilskud til særlige sygesikringsydelser. På ældreområdet er opgaverne bl.a. hjemmehjælp (inkl. frit valg), hjemmesygepleje, drift af plejecentre og dagcentre, madservice, hjælpemidler, boligændringer m.v. Der er ikke aldersgrænser for ydelserne, men der er visitationskriterier. De fleste brugere af områdets ydelser er dog ældre. Voksenhandicapområdet dækker tilbud til borgere med nedsat funktionsevne og borgere med særlige sociale problemer. Som udgangspunkt er der tale om borgere mellem 18 og 65 år, dog er der på enkelte lovområder ikke nogen aldersgrænse. Furesø Kommune driver enkelte bo- og dagtilbud, og sælger et mindre antal pladser. Endelig indgår støtte til frivilligt socialt arbejde i s budgetområde. Lovgrundlag Området er generelt reguleret efter serviceloven. En del af opgaverne på sundhedsområdet og misbrugsområdet reguleres af sundhedsloven. Specialpædagogisk bistand til voksne administreres efter lov om specialundervisning for voksne. Hertil kommer bl.a. Lov om uddannelse til unge med særlige behov samt lov om social pension og lov om boligstøtte. Øvrige politikker gældende på udvalgsområdet Sundhedspolitik Ældrepolitik, herunder Mad & Måltidspolitik og Demenspolitik Frivillighedspolitik Den overordnede handicappolitik Udfordringer i 2012 og overslagsårene Den demografiske udvikling bevirker en stigende efterspørgsel efter ydelser, primært på ældreområdet. Desuden vil området i stigende grad blive præget af, at borgerne får mulighed for frit at vælge mellem kommunale og private leverandører. Der arbejdes på at etablere et nyt plejecenter, som forventes taget i brug medio 2014. På sundhedsområdet ses en mindre stigning i udgifterne på det aktivitetsbestemte område. En øget indsats for at forebygge og afværge ind- og genindlæggelser, vil mindske udgifterne på det somatiske område. Ligeledes vil en effektiv koordinering af indsatsen for færdigbehandlede patienter, er udskrives til eget hjem medføre færre udgifter til ventedage. I forbindelse med etableringen af et nyt plejecenter planlægges det at bygge et genoptræningscenter i forbindelse hermed. På Voksenhandicapområdet er der forsat et udgiftspres på kommunens udgifter til socialpædagogisk støtte, dag- og uddannelsestilbud samt 269
botilbud. For at kunne styre området følges der tæt op på udviklingen i antal borgere og visitationen af ydelser. Et bofællesskab for borgere med funktionsnedsættelse forventes at stå klar i 2014. Fra 2011 og frem til 2013 forventes en kraftig stigning i tilgangen til STU-forløbene. Dette skyldes dels en ophobning af ungesager fra tidligere år og dels en omlægning af ungdomstilbudene. Fra 2013 forventes tilgangen at stabilisere sig. Ifølge Lov om Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, har unge udviklingshæmmede og unge med særlige behov i alderen 16 25 år ret til et 3-årigt uddannelsestilbud, såfremt de ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse med / uden specialpædagogisk støtte. For at forbedre styringen af området blev der i 2011 etableret et visitationsudvalg med repræsentanter fra Børneområdet, Jobcentret og Voksenhandicap i Furesø Kommune. Målet var, at dels at få flere borgere i STU-forløb og at opnå billigere tilbud. Dette arbejde forsættes i 2012 og frem. Kommunalreformen har med sin udlægning af en række opgaver til kommunerne nødvendiggjort et stort administrativt arbejde i form af kontakt med og kontrol af udbydere i forhold til pris, ydelse og kvalitet. Det gælder specielt på hele botilbud, dagtilbud og misbrugsområdet, den kompenserende specialundervisning samt kørselsområdet. Borgerservice står foran store udfordringer i forhold til arbejdets tilrettelæggelse. Målet er at halvdelen af borgerhenvendelserne skal ske elektronisk. Den direkte borgerkontakt skal foregå på bibliotekerne. Samtidig fremgår det af kommuneaftalen for 2011, at den objektive sagsbehandling (sagsbehandlingen vedrørende bl.a. udbetaling af førtidspension, boligydelse og boligsikring) fra 1. marts 2013 vil blive varetaget i et centralt landsdækkende center. Dette forventes ikke at have indflydelse på kommunens udgifter til ydelserne til borgerne. Budgetvedtagelse 2012 Den 12. oktober 2011 vedtog Byrådet budget 2012-2015. Budgetvedtagelsen medfører samlet, at udvalgets driftsbudget udvides med 1,2 mio.kr. i 2012 og med 0,87 mio. kr. i 2013. I 2014 reduceres budgettet samlet med 0,33 mio. kr. og med 1,33 mio. kr. i 2015. På udvalgets område blev det vedtaget at bespare/udvide på følgende områder: Besparelser: Sundhedsområdet Etablering af visitationspakker i Genoptræningscenteret, 0,1 mio. kr. Øget egenbetaling for kørsel til genoptræning og aktivitetscentre, 0,1 mio. kr. Nedsættelse af beløbet til sundhedsfremmeaktiviteter med 0,6 mio. kr. Forebyggende ernæringsindsats medfører en reduktion af puljen til sundhedsfremmeaktiviteter på 0,4 mio. kr. fra 2013. Ældre Udvidelse af projekt Bevar dig vel fokus på forebyggelse, træning og hjælp til selvhjælp, 0,5 mio.kr. Etablering af Furesø Nat - fælles nattevagt mellemhjemmeplejen og de kommunale plejecentre, 0,75 mio.kr. Indførelse af brugerbetaling for tøjvask og indkøb, 0,5 mio. kr. Oprettelse af sygeplejeklinik i Farum, 0,2 mio. kr. Ændring af profil for de åbne aktivitetscentre Skovgården og Gedevasevang, 0,25 mio. kr. Ændrede visitationskriterier til ydelsen Indkøbsordning, 0,2 mio. kr. Voksenhandicapområdet Der er ikke vedtaget besparelser på voksenhandicapområdet ved budgetvedtagelsen for 2012. 270
Budgetudvidelser Sundhed Tidlig indsats og mulige, tværfaglige sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser, 0,5 mio. kr. Førtidspensioner, boligstøtte m.v. Etablering af snerydningsordning for ældre i Furesø Kommune, 0,4 mio. kr. Voksenhandicapområdet Udskydelse af etablering af bofællesskab for 18 udviklingshæmmede (SEL 108). (annullering af allerede vedtagne budgetreduktioner, som ikke er udmøntet), 3,0 mio. kr. Målrettet og særlig indsats for unge med diagnoser inden for autisme og Asperger området, 0,5 mio. kr. Øvrige hændelser Der er tilført 47 mio. kr. ekstra til den aktivitetsbestemte medfinansiering i 2012. Grundbidraget er blevet fjernet som følge af finansieringsreformen. Dette betyder, at Sundhedsområdets andel af det samlede budget for Social- og Sundhedsområdet er steget fra 15 % i 2011 til 20 % i 2012. Dette er illustreret i figur SSU1. Tabel SSU.1: s budget i 2012-2015. Alle tal er i 2012 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr.* Budgetoverslagsår Budget 2012 2013 2014 2015 Udgifter Indtægter Netto ----- Netto ----- DRIFT og STATSREFUSION i alt 883.239-201.577 681.661 685.477 691.069 693.774 AKTIVITETSOMRÅDER: Sundhed 138.956-133 138.823 137.659 138.786 138.786 Førtidspensioner, boligstøtte m.v. 237.884-122.350 115.534 115.532 115.532 115.532 Ældreområdet 309.277-55.892 253.385 257.540 263.209 266.914 Voksenhandicapområdet 197.122-23.202 173.919 174.746 173.542 172.542 Heraf statsrefusion i alt 0-121.960-121.960-121.960-121.960-121.960 Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. Kilde: Datatræk i KMD Opus 12. januar 2012. Den procentvise fordeling af udgifterne i 2012 er vist i figur 1 næste side: 271
Figur SSU1 : Den procentvise fordeling af budget 2012 (beløbet er i 1.000 kr.) Social- og sundhedsudvalget - budget 2012 Borgerservice; kr 115.534; 17% Sundhed; kr 138.823; 20% Ældreområdet; kr 253.385; 37% Voksenhandicapområdet; kr 173.919; 26% Kilde: OPUS 13 Januar 2012 272
Områdeoversigt Tabel SSU.1a s budget 2012-2015 Budgetoverslagsår Alle tal er i 2012 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr. Budget 2012 2013 2014 2015 Indtægter Funktion Område Udgifter Netto ----- Netto ----- DRIFT 01 Sundhed 138.956-133 138.823 137.659 138.786 138.786 02 Førtidspensioner, boligstøtte mv. 237.884-122.350 115.534 115.532 115.532 115.532 03 Ældreområdet 30.9277-55.892 253.385 257.540 263.209 266.914 04 Voksenhandicapområdet 197.122-23.202 173.919 174.746 173.542 172.542 I alt 883.239-201.577 681.661 685.477 691.069 693.774 SSU - Sundhed 138.956-133 138.823 137.658 138.786 138.786 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 118.449 0 118.449 117.873 119.200 119.200 046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 11.968-133 11.835 11.835 11.635 11.635 046284 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 5.073 0 5.073 5.073 5.073 5.073 046290 Andre sundhedsudgifter 3.467 0 3.467 2.878 2.878 2.878 SSU - Førtidspension, boligstøtte m.v. 237.884-122.350 115.534 115.532 115.532 115.532 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 372 0 372 372 372 372 054867 Personlige tillæg m.v. 7.095-4.113 2.982 2.982 2.982 2.982 054868 Førtidspension med 50 pct. refusion 25.493-12.840 12.654 12.654 12.654 12.654 054869 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler 26.138-9.173 16.965 16.965 16.965 16.965 054870 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler 96.735-36.993 59.742 59.742 59.742 59.742 055772 Sociale formål 109-1.251-1.142-1.142-1.142-1.142 055776 Boligydelser til pensionister 60.934-46.389 14.546 14.546 14.546 14.546 055777 Boligsikring 21.007-11.592 9.415 9.415 9.415 9.415 SSU - Ældre 309.277-55.891 253.385 257.540 263.209 266.914 023231 Busdrift 2.766 0 2.766 2.766 2.766 2.766 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 0-165 -165-165 -165-165 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 259.196-47.888 211.307 214.948 220.413 224.118 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 13.465-3.612 9.853 9.850 9.850 9.850 053234 Plejehjem og beskyttede boliger 6.707-2.138 4.569 4.569 4.569 4.569 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning 24.600-2.088 22.511 23.028 23.232 23.232 og befordring 053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. 811 0 811 811 811 811 ved pasning 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1.732 0 1.732 1.732 1.732 1.732 SSU - Voksen/Handicap 197.122-23.202 173.919 174.746 173.542 172.542 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 2.450-190 2.260 2.260 2.260 2.260 033046 Ungdomsuddannelse unge m. særlige behov 12.265 0 12.265 13.665 13.665 13.665 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 0-8.767-8.767-8.767-8.767-8.767 273
Alle tal er i 2012 pris- og lønniveau samt i hele 1.000 kr. Budget 2012 Funktion Område Udgifter Indtægter Netto Budgetoverslagsår 2013 2014 2015 ----- Netto ----- 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 667 0 667 423 423 423 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 13.589-947 12.643 12.643 12.643 12.643 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 14.842-935 13.907 13.907 13.907 13.907 053842 Botilbud for personer med særlige sociale 2.498-1.397 1.101 1.101 1.101 1.101 problemer (pgf. 10 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 1.381 0 1.381 1.381 1.381 1.381 053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens 3.376 0 3.376 3.376 3.376 3.376 pgf. 101 og sundh 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 73.341 0 73.341 73.318 72.318 71.318 108) 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 26.615-5.597 21.017 20.711 20.506 20.506 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 5.619-1.128 4.491 4.491 4.491 4.491 45, 97-99) 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 7.080-761 6.319 6.319 6.319 6.319 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 31.107-3.479 27.627 27.627 27.627 27.627 055772 Sociale formål 2.392 0 2.392 2.392 2.392 2.392 057299 Øvrige sociale formål -101 0-101 -101-101 -101 - heraf STATSREFUSION -120.801-120.801-125.930-125.930-125.930 ANLÆG 1.036 1.036 12.700 2.000 0 Noter: Alle tal i tabellen er i 2012 priser. Data hentet i OPUS 18.01.2012 s budget er opdelt i følgende områder: Sundhed Førtidspensioner, boligstøtte m.v. Ældreområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Personlige tillæg til pen- Kørsel, flekstrafik af sundsionister Ældreboliger hedsvæsnet Førtidspension Plejehjem og hjemmepleje Genoptræning Boligydelse til pensionister Vederlagsfri Aktiviteter for ældre og fysioterapi Boligsikring handicappede Sundhedsfremme og Snerydning Hjælpemidler forebyggelse Plejevederlag m.v. Voksenhandicapområdet Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Borgerstyret personlig assistance og støtte Forebyggende indsats Botilbud Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere Kontaktperson og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets og samværstilbud Frivilligt socialt arbejde 274
01 Sundhed 138.956-133 Tabel SSU.2 Sundhed Budget Budgetoverslagsår 1.000 kr. 2011-niveau 2012 2013 2014 2015 Udgifter 138.956 137.792 138.919 138.919 Indtægter - 133-133 - 133-133 Netto 138.823 137.659 138.786 138.786 Hovedkonto 04 Sundhedsområdet 138.956-133 Området omfatter udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsnet, genoptræning og vedligeholdelsestræning jf. sundhedsloven og servicelovens 86 samt udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse. 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 118.449 Kommunen medfinansierer regionernes udgifter til sundhedsvæsnet En ændring af Lov om regionernes finansiering (ændret kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet) har medført at grundbidraget pr. 1. januar 2012 er fjernet. Budgettet til grundbidraget er omfordelt til det aktivitetsbestemte område, således at al medfinansiering er aktivitetsbestemt. I 2011 udgjorde grundbidraget 1.214 kr. pr. borger. Der er omplaceret 47.723 mio. kr. til det aktivitetsbestemte medfinansieringsområde, svarende til 1.238 kr. pr. borger med en fremskrivning på 2%. Den aktivitetsbestemte medfinansiering sker efter nedenstående takster: 275
Tabel SSU.3: DRG-takster 2012 Område Somatisk behandling Stationær behandling Ambulant behandling Psykiatrisk behandling Praksissektoren Stationær behandling Ambulant behandling Speciallægebehandling Almen lægebehandling Øvrig sygesikring: (tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi) Kommunens betaling 34 pct. af DRG-takst, maks. 14.025 kr. pr. indlæggelse 34 pct. af DAGS-takst, maks. 1.384 kr. pr. besøg 60 pct. af sengedagstakst, maks. 8.113 kr. pr. indlæggelse 30 pct. af besøgstakst, 507 kr. pr. besøg 34 pct. af honorarer, dog maksimalt 1.384 kr. pr. ydelse 10 pct. af honorarer 10 pct. af honorarer Note: DRG-system er Diagnose-Relaterede-Gruppering for somatiske stationære patienter DAGS-systemet er Dansk ambulant grupperingssystem for somatiske ambulante patienter. 002 Stationær somatik Er den del af lægevidenskaben, der handler om kroppen. Stationær somatik er behandling af indlagte patienter 76.856 Budgettet er baseret på et skøn ud fra forbruget i 2011, hvor der er taget højde for de nye takster i forbindelse med omlægning af grundbidraget. En endelig fordeling af grundbidraget til de aktiviteter der er omfattet vil blive omfordelt ved 1. budgetopfølgning i 2012. 003 Ambulant somatik Er behandling, hvor patienten ikke er indlagt og kan tage hjem samme dag. Budgettet er baseret på et skøn ud fra forbruget i 2011, hvor der er taget højde for de nye takster i forbindelse med omlægning af grundbidraget. En endelig fordeling af grundbidraget til de aktiviteter der er omfattet vil blive omfordelt ved 1. budgetopfølgning i 2012. 20.976 004 Stationær psykiatri Er den del af lægevidenskaben, der handler om sindet. Stationær psykiatri er behandling af indlagte patienter Budgettet er baseret på et skøn ud fra forbruget i 2011, hvor der er taget højde for de nye takster i forbindelse med omlægning af grundbidraget. En endelig fordeling af grundbidraget til de aktiviteter der er omfattet vil blive omfordelt ved 1. budgetopfølgning i 2012. 3.271 005 Ambulant psykiatri 4.187 Budgettet er baseret på et skøn ud fra forbruget i 2011 276
006 Praksissektoren (sygesikring) 12.130 Budgettet er baseret på et skøn ud fra forbruget i 2011 007 Genoptræning under indlæggelse 997 Budgettet er baseret på et skøn ud fra forbruget i 2011 040 Betaling til E-portal 24 Budgettet er baseret på et skøn ud fra forbruget i 2011 041 Betaling til patientklagenævnet 9 Budgettet er videreført uændret Den demografiske udvikling og udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering På grundlag af regnskab 2010 og befolkningsprognosen fra 2011 er der beregnet et skøn for den demografiske udviklings påvirkning af udgifterne. På grundlag af de gennemsnitlige udgifter pr. borger opdelt i 5 års aldersgrupper og ændringer i antallet af borgere i aldersgrupperne er ændringerne i udgifterne beregnet. Der indregnes en forventet demografisk afledt udgiftsudvikling i budgetterne vedr. stationær somatik, ambulant somatik og praksissektoren. Udgifterne påvirkes af det stigende antal ældre, men også af færre helt små børn. Den gennemsnitlige udgift pr. borger fordelt på aldersgrupper for ambulant somatik, stationær somatik og praksissektoren fremgår af Figur SSU.2. For de øvrige dele af den kommunale medfinansiering, dvs. ambulant og stationær psykiatri og genoptræning under indlæggelse, samt ambulant specialiseret genoptræning, ses ingen tydelig demografisk påvirkning af udgifterne. Der regnes derfor ikke demografi ind i budgettet vedr. disse. Derimod er der blevet større pres på den almene genoptræning. Resultatet af demografiberegningen fremgår nedenfor. Merudgifterne er indregnet i budgettet for den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering. Tabel SSU.4: Indregnet udgiftsændring som følge af demografisk udvikling 2011-2014. 2012-prisniveau 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Somatiske indlæggelser 393.499 758.252 1.443.643 Somatiske ambulante behandlinger 246.310 477.805 904.153 Praksissektoren 107.131 213.857 429.415 Demografiberegning i alt 746.940 1.449.914 2.777.211 277
Figur SSU.2: Kommunal medfinansiering, gennemsnitlig udgift pr. borger i 2010 Udgifter pr. indbygger til aktivitetsbestemt medfinansiering 3.000 2.500 Stationær somatik Ambulant somatik Praksis-sektoren Udgifter pr. indbygger 2.000 1.500 1.000 500-00 - 04 år 05-10 - 09 år 14 år 15-19 år 20-25 - 24 år 29 år 30-35 - 34 år 39 år 40-45 - 44 år 49 år alder 50-55 - 54 år 59 år 60-64 år 65-70 - 69 år 74 år 75-80 - 79 år 84 år 85-120 år 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 11.968-133 002 Ambulant specialiseret genoptræning 907 Budgettet dækker almen genoptræning og vedligeholdende træning varetaget af regionen. Genoptræningscenteret Skovgården 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. 9.833-133 Ambulant almen genoptræning varetages af genoptræningscenteret Skovgården. På baggrund af de senere års store ændringer på dette område, herunder stigende opgavetyngde, er der i 2011 iværksat en analyse af området, der skal belyse hvilke tiltag, der skal til, så stigende udgifter kan minimeres. Genoptræningscenteret har følgende hovedopgaver: Genoptræning af borgere, der har været på sygehus (Sundhedsloven 140): Der forventes gennemført ca. 800 genoptræningsforløb, på baggrund af en genoptræningsplan efter sundhedsloven i 2011 mod 723 i 2010. Og der forventes at ca. 140 Furesøborgere modtager et specialiseret genoptræningstilbud i Regionen i 2011 mod 102 i 2010. Borgerne sendes hurtigere hjem fra hospitalerne, og samtidig til egen genoptræning, hvilket er med til at kapaciteten øges og dermed også udgifterne på området. 278
Genoptræning, vedligeholdende og forebyggende træning af borgere, der ikke har været på sygehus (serviceloven) SEL 86: For hjemmeboende borgere forventes gennemført ca. 385 træningsforløb efter serviceloven i 2011 mod 398 i 2010. Hertil kommer vurdering og træning af beboere på plejecentrene Søndersø, Solbjerghaven og Lillevang og dagcentergæster på Solbjerghaven og Lillevang I 2011 har genoptræningscentret overleveret vedligeholdende hverdagstræning træning til plejepersonalet på plejecentrene. Som følge af budgetforlig 2012, SSU 1 er budgettet reduceret med 200.000 kr. stigende til 400.000 kr. i 2014 som følge af etablering af et system med visitationspakker. Under Fællesfunktioner er der budgetlagt midler til systemudvikling. Som følge af budgetforlig 2012 SSU3 Bevar dig vel er budgettet udvidet med 200.000 kr. Personale 9410 Driftsramme 256 Faste udgifter 168 Betaling fra andre kommuner -133 002 Ambulant genoptræning, kørsel 1.227 000 Kørsel til almen genoptræning 1.051 Budgettet omfatter kørsel til og fra genoptræningen på Skovgården 001 Kørsel af klienter til sygehus 62 Kørsel af klienter til ambulant specialiseret genoptræning på sygehuse mv. 002 Kørsel til genoptræning på Lillevang 113 04.62.84 Vederlagsfri fysioterapi 5.073 I medfør af 67, 72 og 140 a i sundhedsloven kan der ydes vederlagsfri fysioterapi såfremt betingelserne er opfyldt. I 2011 udgjorde gennemsnittet af behandlinger pr. måned 2.149 mod 1.762 i 2010. Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap. I 2008 er ordningen udvidet, således at den også omfatter personer med progressive sygdomme tidligere i sygdomsforløbet, hvor de endnu ikke har udviklet et svært fysisk handicap. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner. Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier. Vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap: 279
For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier: Man har et svært fysisk handicap Tilstanden er varig Man har en diagnose, som er opfattet af diagnoselisten Vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier: Man har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom Tilstanden er varig Man har en diagnose, som på diagnoselisten er klassificeret som en progressiv sygdom Diagnosen er stillet af sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale Relevant lovgivning 04.62.90 Andre sundhedsudgifter 3.467 001 Kommunale udgifter til hospiceophold 261 Budgettet dækker udgifter i forbindelse med døende borgeres ophold på hospice. Opholdet varierer fra 2 dage til ca. 30 dage. Visitering til hospice sker ved egen læge eller hospitalet. I 2012 betales 1.871 kr. pr. døgn. Der er således budgetteret med ca. 140 døgn. 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter Plejetaksten for færdigbehandlede patienter udgør i 2012 1.871 kr. pr. ventedag. 843 001 Somatiske patienter 296 002 Psykiatriske patienter 547 Kommunen betaler for de såkaldte ventedage, når furesøborgere efter afsluttet behandling på sygehusene ikke kan udskrives til eget hjem eller til rehabiliteringsafdelingen. Udgifterne til betaling for ventedage for færdigbehandlede somatiske patienter er generelt stigende. Taksten udgør 1.871 kr. pr døgn i 2012. En øget kapacitet på rehabiliterings- og aflastningspladser har medført et stort fald i antallet af ventedage. 004 Begravelseshjælp 787 Kommunen yder begravelseshjælp, hvis størrelse er afhængig af afdødes og den efterlevende ægtefælles formue. Budgettet er baseret på forventet forbrug i 2011. 280
005 Befordringsgodtgørelse 18 Budgettet dækker befordringsgodtgørelse jf. sundhedslovens 261 og 170 til førtidspensionister. 040 Aktiviteter indenfor sundhedsfremme og forebyggelse 1.333 Furesø Kommune har siden strukturreformen arbejdet målrettet med sundhedsfremme og forebyggelse af sygdom. Kommunens sundhedspolitik har den overordnede vision, at det skal være let at leve et sundt liv i Furesø Kommune. Politikken sætter fokus på 10 indsatsområder, som har stor betydning for sundheden. Det er kost, rygning, alkohol, motion, stress, misbrug, indeklima, natur, trafik samt miljø og klima. Arbejdet med at revidere sundhedspolitikken er påbegyndt ultimo 2011. En ny version af Sundhedspolitik for Furesø Kommune forventes færdig i løbet af 2012. Af konkrete indsatser kan nævnes: forløbsprogrammer for kronisk syge borgere (del af sundhedsaftalen med Region Hovedstaden). diabetes skoleforløb for borgere med diabetestype 2 Lær at leve med kronisk sygdom rygestopkurser røgfrihed for alle, en særlig indsats til socialt udsatte (et Sund By Netværk projekt) ernæringsrådgivning af borgere i rehabilitering ernæringsrådgivning til lægehenviste borgere kampagne Mens Health Week uge 24 cykelarrangement i samarbejde med Natur og Miljø sundhedsdage for borgerne Puljen dækker også budget til ernæringskonsulent som rådgiver lægehenviste borgerne om kost og valg af livsstil, samt sikrer småtspisende, undervægtige ældre den rigtige ernæring. Fra og med 2013 finansieres konsulenten via mindreforbrug i hjemmeplejen/hjemmesygeplejen, og sundhedsfremmepuljen reduceres med 400.000 kr. I 2012 er det hensigten at implementere forløbsprogrammer for borgere, der lider af hjerte- karsygdom. Dette sker i samarbejde med klyngekommunerne og Herlev Hospital. Der skal herudover arbejdes videre med revidering og implementering af sundhedspolitikken. I 2012 planlægges og igangsættes aktiviteter med sundhedsambassadører på institutioner og skoler for børn. Der er afsat 0,5 mio.kr. i 2012 og 0,3 mio. kr. ud i årene. Budgettet står i 2012 på sundhedsfremmepuljen, men vil primo 2012 få et selvstændigt budget. Som følge af budgetforlig 2012 SSU 9 er puljen reduceret med 600.000 i 2012 og efterfølgende år. Desuden reduceres puljen som følge af SSU 10 med 400.000 fra 2013 og efterfølgende år som følge af forebyggende ernæringsindsats. Som følge af BORM 12 øges puljen med 500.000 kr. 2012 og 300.000 kr. fra 2013 og efterfølgende år til tidlig 281
indsats og mulige tværfaglige sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser. 046 Kørsel til læge/speciallæge 225 Jf. sygesikringslovens 17 yder kommunen befordringsgodtgørelse til modtagere af social pension for kørsel til alment praktiserende læge og speciallæge. Budgettet er videreført uændret. 282
Førtidspensioner, boligstøtte m.v. 237.884-122.350 Tabel SSU.5 Førtidspensioner, boligstøtte m.v. Overslagsår 1.000 kr. 2012-niveau 2012 2013 2014 2015 Udgifter 237.884 237.884 237.884 237.884 Indtægter -122.350-122.350-122.350-122.350 Netto 115.534 115.534 115.534 115.534 - heraf refusion -113.028-113.028-113.028-113.028 Området omfatter udbetaling af førtidspension, personlige tillæg, boligsikring, boligydelse og tilskud til særlige sygesikringsydelser. Udgifterne er overførselsudgifter og indgår derfor ikke i kommunens serviceramme. Herudover indgår snerydning for pensionister. Sagsbehandlingen vedrørende bl.a. udbetaling af førtidspension, boligydelse og boligsikring) fra 1. marts 2013 vil blive varetaget i et centralt landsdækkende center 05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg 155.462-63.119 Førtidspensioner og personlige tillæg samt Boligsikring og ydelse administreres i Borgerservice. Befolkningsprognosen for Furesø Kommune viser, at der må forventes en stigning i antallet af ældre i de kommende år. Dette vil give et øget udgiftspres vedr. udbetalinger af personlige tillæg. I modsat retning trækker den tendens, at et stigende antal ældre vil være omfattet af arbejdsmarkedspensioner, som bevirker, at de ikke er berettiget til personlige tillæg. 05.48.67 Personlige tillæg mv. 7.095-4.113 Folkepensionister og førtidspensionister der har søgt eller fået tilkendt pension før 1. januar 2003 kan søge om et personligt tillæg til udgifter, som den pågældende ikke selv kan afholde. Personligt tillæg ydes til pensionister hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. Tillægget ydes for afholdte udgifter til briller, medicin, varme, tandlægebehandling, fysioterapi, fodpleje m.v. Tillæg ydes efter Lov om social pension 14 a folkepension og 17 a førtidspension. Til pensionister, som er særligt vanskeligt stillet økonomisk, kan der ydes personlige tillæg til nødvendig og rimelige udgifter, som pensionisten ikke har mulighed for at afholde. Tillægget kan ydes som et engangsbeløb eller en løbende ydelse. Personlige tillæg kan ydes til førtidspensionister tilkendt før 1. januar 2003 samt folkepensionister. 283
Der er følgende betingelser: Tillægget kan ydes til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige Kommunen foretager en konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold Tillægget kan ydes til dækning af resterende egenbetaling efter delvis dækning af helbredstillæg (f.eks. tillæg til tandbehandling, fysioterapi) Tillægget ydes til dækning af udgifter, som ikke dækkes af helbredstillægget (f.eks. briller, proteser) Tillægget skal være søgt før evt. behandling påbegyndes. Borgeren skal sende/medbringe ansøgning om supplerende tillæg samt dokumentation for faste udgifter og evt. behandlingsoverslag. Tillæg ydes efter Lov om social pension 14 a folkepension og 17 a førtidspension. 002 Medicin, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 2 Tilskud til medicin. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. 003 Tandlægebehandling, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 157 Tilskud til tandlægebehandling. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) 360 Tilskud til fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. 006 Andre personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 361 Tilskud til andre personlige tillæg. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. Posten dækker også harmonisering af rådighedsbeløb ved beregning af personlige tillæg til Førtidspensionister. Personlige tillæg mod tilbagebetaling med 50 pct. refusion 274 Tilbagebetaling -211 007 Briller, helbredstillæg, 14a, stk. 1 ( 1, stk. 4) 26 Tilskud til briller som helbredstillæg. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. 008 Medicin, helbredstillæg, 14a, stk. 1 ( 18, stk. 4) 1.538 Tilskud til medicin som helbredstillæg. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. 009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, 14a, stk. 1 ( 18, stk. 4) 846 Tilskud til tandlægebehandling som helbredstillæg. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. 010 Tandprotese, helbredstillæg, 14a, stk. 4 ( 18, stk. 4) 758 Tilskud til briller som helbredstillæg. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. 284
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg 14a, stk. 4 ( 18, stk. 4) Tilskud til fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. 333 012 Fodbehandling, helbredstillæg 14a, stk. 1 ( 18, stk. 4) 626 Tilskud til fodbehandling. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. 013 Varmetillæg med 75 pct. refusion 14a, stk. 2 og 3 ( 17) 1.815 Posten omfatter varmetillæg. Der ydes 75 pct. refusion fra staten. 2 Statsrefusion -3.902 002 Refusion af varmetillæg -1.367 75 pct. refusion af varmetillæg. 004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg. -2.535 Posten omfatter refusion af personlige tillæg og helbredstillæg på 50 pct. Førtidspension Der findes 3 førtidspensionsordninger. Ordningerne er opdelt efter hvornår førtidspensionisten har fået tilkendt pension. Den første ordning (funktion 05.48.68) omfatter personer tilkendt førtidspension før d. 1. marts 1999 (hvor samlevende par fik beregnet deres pension, som to enlige pensionister). Den næste ordning (funktion 05.48.69) omfatter personer tilkendt førtidspension fra den 1. januar 1999 og ind til den 1. januar 2003. Den sidste ordning (funktion 05.48.70) omfatter personer der har fået tilkendt førtidspension efter d. 1. januar 2003 og er således den eneste ordning hvor der er nytilgang. Ifølge lov om social pension kap. 3, 16 kan førtidspension tilkendes personer i alderen fra 18 til 65 år. Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspension, at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Budgettet for 2012 er videreført uændret i budgetoverslagsårene. 05.48.68 Førtidspension med 50 pct. refusion 25.493-12.840 Forhøjet almindelig førtidspension eller almindelig førtidspension blev indtil 1.7.2004 tilkendt personer i alderen 18 til 67 år, hvis erhvervsevne er nedsat med mindst halvdelen og til personer i alderen 50 til 67 år, når sociale og helbredsmæssige forhold talte for det. På denne funktion registreres udgifter til udbetaling af førtidspension til personer, der har fået tilkendt førtidspension før 1. marts 1999, 285
hvorefter den nye lov trådte i kraft. I budgettet er forudsat i alt 182 pensionister primo 2012. 001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion 18.536 Udbetaling af højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion Der er budgetteret med 133 helårspersoner á 139.569 kr. Budgettet er videreført uændret i budgetoverslagsårene. 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion 5.117 Udbetaling af almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion. Der er budgetteret med 37 helårspersoner á 138.285 kr. Betaling til andre myndigheder Betaling til andre kommuner vedr. borgere fra Furesø Kommune. 1.841 Betaling fra andre myndigheder Betaling fra andre kommuner vedr. borgere fra andre Kommuner. -884 2 Statsrefusion -11.955 004 Refusion af vedr. højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. -9.749 005 Refusion af vedr. almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. -2.206 05.48.69 Førtidspension med 35 pct. Refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 26.138-9.173 På denne funktion registreres udgifter til udbetaling af førtidspension til personer, der har fået tilkendt førtidspension efter 1. marts 1999 og før 1. januar 2003, hvor en ny lov trådte i kraft om fordeling af udgifter til nye førtidspensionister mellem stat og kommuner. I budgettet er forudsat i alt 250 pensionister primo 2012. 001 Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion 20.744 Posten vedrører udbetaling af højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion. Der er budgetteret med 195 helårspersoner á 106.380 kr. Budgettet er videreført uændret i budgetoverslagsårene. 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion 3.957 Posten vedrører udbetaling af almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion. Der er budgetteret med 31 helårspersoner á 127.153 kr. Budgettet er videreført uændret i budgetoverslagsårene. Betaling til andre myndigheder 1.437 Posten omfatter betaling til andre kommuner vedr. borgere fra Furesø Kommune. Betaling fra andre myndigheder 1 Posten omfatter betaling fra andre kommuner vedr. borgere fra andre Kommuner. 286
2 Statsrefusion -9.174 004 Refusion af vedr. højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. -7.765 005 Refusion af vedr. almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. -1.409 05.48.70 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter reglerne gældende fra 1. januar 2003 96.735-36.993 Tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003. På denne funktion registreres udgifter til udbetaling af førtidspension til personer, der har fået tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003, hvor den nye pensionslov trådte i kraft. I budgettet er forudsat en bestand på 500 pensionister primo 2012. 001 Førtidspension med 35 pct. refusion 90.684 Udbetaling af førtidspension med 35 pct. refusion. Der er budgetteret med 521 helårspersoner á 174.403 kr. Budgettet er videreført uændret i budgetoverslagsårene. Betaling til andre myndigheder 6.051 Betaling fra andre myndigheder -4.824 2 Statsrefusion -32.170 002 Refusion af vedr. førtidspension med 35 pct. -32.170 05.57.76 Boligydelser til pensionister 60.934-46.389 Boligydelse ydes til folkepensionister samt førtidspensionister, hvor førtidspension er tilkendt før 1. januar 2003 og kan udbetales til såvel lejere som ejere og andelsboligejere. Boligydelsen beregnes ud fra husstanden, boligudgiften, husstandsindkomst og boligens udformning. Boligsikring ydes efter Lov om individuel boligstøtte. Budgettet er baseret på forventet forbrug i 2011 korrigeret for stigningen i antallet af personer over 65 år jf. befolkningsprognosen. Budgettet er skønnet på basis af det forventede forbrug i 2011 opgjort medio 2011. 001 Tilskud til lejere 43.999 Budgettet er beregnet på grundlag af forventet forbrug i 2011 korrigeret for ændringen af antallet af folkepensionister fra 2011 til 2012 jf. befolkningsprognosen. Betaling til andre myndigheder 475 Betaling til andre kommuner vedr. borgere fra Furesø Kommune. 287
Betaling fra andre myndigheder -417 Betaling fra andre kommuner. 005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 15.477 Posten vedrører tilskud til lejebetaling i ældreboliger 091 Efterreguleringer 268 Indtægtskonto 093 Tilbagebetaling af lån og renter -1.064 Posten vedrører tilbagebetaling af lån og renter 2 Statsrefusion -45.175 Refusion af kommunens udgifter til boligydelse med 75 pct. -45.175 05.57.77 Boligsikring 21.007-11.592 Boligsikring ydes til lejere og ejere eller andelshavere i private andelsboligforeninger. Boligsikringen afhænger af husstanden, husstandsindkomst og boligens udformning. Boligsikring ydes efter Lov om individuel boligstøtte 2a, 14, 21-24, 33, 34 og 72 samt Lov om almene boliger 3-5. 006 Almindelig boligsikring 21.007 Boligsikring, almindelige tilskud, tilskud til personer i kollektive boligselskaber og til personer på plejehjem. 091 Efterregulering -2.190 Efterreguleringer af tidligere udbetalte tilskud. 2 Statsrefusion -9.402 Refusion af boligsikring og huslejetilskud med 50 pct. efter 29 B. 05.57.72 Sociale Formål 109-1.251 1. Drift 017 Efterlevelseshjælp (Aktivloven 85 a) 109 Efterlevelseshjælp udbetales efter ansøgning til personer, hvis ægtefælle eller samlever er afgået ved døden. Efterlevelseshjælpen ydes som et engangsbeløb afhængig af indkomst- og formueforhold. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. Budgettet er videreført uændret. 2 Statsrefusion 288
002 Refusion af udgifter til sociale formål grp. 004-015 og 017-1.251 Refusion af kommunens udgifter med 50 pct. Refusionen vedrører primært Voksenhandicapområdet. 05.32.33 Serviceudgifter 372 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, 372 002 Snerydningsordning for pensionister, genindført i budgetforlig 2012. Pensionister visiteret til hjemmeplejeydelser kan mod betaling få foretaget snerydning. 289
Ældre 309.337-55.892 Tabel SSU.6 Ældre Budget Budgetoverslagsår 1.000 kr. 2012-niveau 2012 2013 2014 2015 Udgifter 309.277 311.919 317.588 321.293 Indtægter -55.892-54.379-54.379-54.379 Netto 253.385 257.540 263.209 266.914 - heraf refusion -165-165 -165-165 På ældreområdet er opgaverne bl.a. hjemmehjælp (inkl. frit valg), hjemmesygepleje, forebyggende foranstaltninger, drift af plejecentre og dagcentre, madservice, hjælpemidler, boligændringer, transport m.v. Der er ikke aldersgrænser for ydelserne, men der er visitationskriterier. De fleste brugere af områdets ydelser er ældre. Området omfatter: Tabel SSU.7 SSU - Ældre 2012 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto Center for Social og Sundhed 24.604-8.052 16.552 Tværfag team Ældre 7.116 7116 Elever 17.489-8.052 9.437 Projekter 1.893-1.513 380 Myndighedsteam Ældre 78.745-27.400 51.345 Hjælpemiddeldepotet 1.732 1732 Hjælpemidler 23.581-2.088 21.493 Plejevederlag og hjælp til pasning af døende 811 811 Private leverandører af hjemmeplejeydelser 21.445-736 20709 Tilskud til personlig hjælp, som borgeren selv antager 3.080 3080 Hjemmeplejeydelser, betaling til og fra andre kommuner 1.215-2.554-1.339 Pleje- og daghjem, betaling til og fra andre kommuner 18.771-19.720-949 Demografi og Rammekorrektioner 4.777 4777 Diverse, ældreområde 566-2.138-1.572 Busdrift 2.766 2766 Ældreområdet, Refusion af særligt dyre enkeltsager 0-165 -165 Plejecentre og aktivitetscentre 146.686-18.926 127.760 Hjemmeplejen 47.208 47.208 Hjemmesygepleje 10.145 10.145 I alt 309.277-55.892 253.385 Furesø Kommune råder over 217 plejeboliger og 27 midlertidige boliger I henhold til Serviceloven 83, 84 og 91 har kommunen pligt til at sørge for tilbud om 290
personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemme efter princippet: hjælp til selvhjælp. Kommunen sørger for afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hjælp og støtte gives på grundlag af vedtaget serviceniveau og dertil hørende kvalitetsstandarder. Endvidere har kommunen pligt til at sikre, at borgeren har mulighed for frit valg af leverandør af ydelserne. Der er 1.165 borgere, der er visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp /hjemmehjælp. Af disse har 575 valgt den kommunale hjemmepleje, mens 568 har valgt en privat leverandør. En borger kan vælge flere leverandører: én til praktisk hjælp, én til personlig pleje, én til madservice osv. Tabel SSU.8: Aktivitet i hjemmeplejen 2011. Antal brugere i alt 1.165 Antal der har valgt kommunal 575 Antal der har valgt privat 568 Gennemsnitlig visiteret tid pr. uge i alt 177 min Gennemsnitlig visiteret tid pr. uge, kommunal leverandør 207 min Gennemsnitlig visiteret tid pr. uge, privat leverandør 123 min Kilde: Rambøll Care-omsorgssystem uge 44 45. 2011 De private leverandører varetager med udgangen af 2011: 49 % af antal borgere visiterede til hjemmehjælp 37 % af de visiterede ydelser (kilde Rambøll Care uge 44-45 2011) Der er tale om et område, hvor en stor del af udviklingen i udgifterne er nært knyttet til den demografiske udvikling. For aldersgruppen over 65 år forventes således en vis sammenhæng mellem den demografiske udvikling i de ældre aldersgrupper og efterspørgslen efter serviceydelser og hjælpemidler. Den demografiske udvikling udviklingen i antallet af ældre Antallet af ældre vil stige de næste år. Der vil derfor fortsat være tendens til en demografisk afledt stigende efterspørgsel efter ældreområdets serviceydelser. Den forventede udvikling i antallet af ældre fra 2011-2023 fremgår af Figur SSU.2 og SSU 3. Antallet af borgere, der er fyldt 65 år forventes at stige fra 7.065 til 8.012, svarende til 13,4 pct. i perioden 2011 2015. Samtidig forventes antallet af borgere, der er fyldt 80 år at stige fra 1.498 til 1.929, svarende til en stigning på 28,3 pct. Udover at der sker en stigning i antallet af ældre, viser prognosen også, at andelen af ældre ud af den samlede befolkning vil stige. Andelen af borgere på 65 år og derover må forventes at stige fra 18,5 pct. i 2011 til 21,6 pct. i 2022. Samtidig forventes andelen af borgere på 80 år og derover at stige fra 3,9 pct. til 6,4 pct. 291
Figur SSU.3: Prognose for udvikling i antallet af personer på 65 år og derover samt andel af befolkningen i perioden 2011-2022 A nt al Forventet antal og andel af befolkning, 65+ i perioden 2011-2022 A ndel 10000 22,0% 9000 Antal Andel 21,5% 8000 21,0% 7000 20,5% 6000 5000 20,0% 19,5% 19,0% 4000 18,5% 3000 18,0% 2000 17,5% 1000 17,0% 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 16,5% Kilde: Befolkningsprognose, Furesø Kommune 2011 Figur SSU.4: Prognose for udvikling i antallet af personer på 80 år og derover samt andel af befolkningen i perioden 2011-2022 A nt al 3000 Forventet antal og andel af befolkning, 80+ i perioden 2011-2022 A nd el 7,0% 2500 Antal Andel 6,0% 2000 5,0% 4,0% 1500 3,0% 1000 2,0% 500 1,0% 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0,0% Kilde: Befolkningsprognose, Furesø Kommune 2011 Ikke mindst den deraf afledte forventede udvikling i antal borgere med demens giver anledning til alvorlige overvejelser. 292
Andre udfordringer De stramme økonomiske rammer, kombineret med de demografiske udfordringer stiller krav om hele tiden at vurdere behovet for de ydelser vi leverer, og se på om vi kan gøre tingene mere effektivt, så vi får mest mulig service for pengene. Supplerende hertil er opgaveglidningen fra hospitaler til primærsektor en fortsat udfordring. Hospitalerne gennemfører en stadigt hurtigere afvikling af patientforløb. Dette ses som faldende gennemsnitlige liggetider på sygehusene og øget ambulant behandling. Flere pleje- og behandlingsfunktioner flytter til kommunen. Vi skal håndtere mere komplekse og mere ressourcekrævende forløb. De stigende udgifter til medfinansiering af sundhedsudgifterne har desuden medført øget fokusering på forebyggelse af ind- og genindlæggelser, samt hjemtagelse af færdigbehandlede borgere. Indsatser Forvaltningen arbejder på den baggrund løbende med effektiviseringer og omlægninger af de kommunale servicetilbud. Der er de senere år iværksat en række initiativer, som: tværsektoriel helhedskoordineret fagligt velkvalificeret indsats i forhold til den enkelte borger, f.eks. i forløbsprogrammer, i Det koordinerede borgerforløb, i omlægning af demensindsatsen fokus på forebyggelse og rehabilitering, f.eks. ved projekt Bevar dig vel, hjemmerehabilitering ved oprettelse af Rehabiliteringscentret trimning og effektivisering af organisationen, f.eks. ved sammenlægning af ledelse og administration af de kommunale plejecentre, driftsoptimering af hjemmepleje, fokus på sygefravær, udbud af visse opgaver. øget inddragelse af / samarbejde med frivillige kræfter implementering af og forsøg med velfærdsteknologier kompetenceudvikling I 2012 udbygges disse indsatser og suppleres med styrkelse af den rehabiliterende og genoptrænende indsats - f.eks. ved udvidelse af Bevar dig vel effektiviseringer ved f.eks. at indføre fælles nattevagtsordning for hjemmepleje og plejecentre, ved at oprette sygeplejeklinik også i Farum og ved at indføre visitationspakker til kommunens genoptræningscenter. indførelse af brugerbetaling for vaske- og indkøbsordning 293
05.32. Tværfagligt Team, Ældre 7.115 Udgifterne på området vedrører bl.a. omsorgssystemet og telefoni, drift af biler for visitation og kommunal hjemmepleje/ hjemmesygepleje, arbejdsmiljø, tværgående funktioner, vedr. uddannelse, demens, kvalitetssikring, tilsyn og controlling. Som følge af budgetforlig 2012, SSU 1 er tilført 100.000 kr. til systemtilpasning i forbindelse med udvikling af visitationspakker i Genoptræningscenter Skovgården. Personale 3.838 Driftsramme 3.277 05.32.32 Elever 17.489-8.052 Sosu-hjælperelever 8.081-825 Kommunen har pligt til at aflønne og deltage i uddannelse af social- og sundhedshjælperelever. Fra september 2010 er dimensioneringen 55 Trin 1 elever pr. år. Den ordinære uddannelse er af 14 mdrs. varighed. Elever over 25 år får voksenelevløn under deres uddannelse. I forlængelse af trepartsaftalerne er antallet af elever udvidet fra og med 2010. Indtægterne vedrører AER (Arbejdsgivernes elevrefusion), refusion fra regionen samt indtægter fra en særlig præmieordning. Sosu-assistent elever 9.408-7.228 Kommunen har løn- og ansættelsesforpligtelse i forhold til social- og sundhedsassistentelever. Fra september 2010 er dimensioneringen 28 Trin 2 elever pr. år. Der er refusion på 2/3 uddannelsen fra Regionen i praktik perioden. Den ordinære uddannelse er af 1 år og 8 måneders varighed. Kommunen afholder udgiften i praktikperioden i kommunen. Kommunen overholder trepartsaftalen vedr. voksenelevløn. Indtægterne vedrører AER (Arbejdsgivernes elevrefusion), refusion fra regionen samt indtægter fra en særlig præmieordning. 05.32. Projekter, Ældreområdet 1.893-1.512 Projekter finansieret af ministeriet m.v. og projekter iværksat af Social- og sundhedsudvalget. Demensmidler 378 Midler tilført jf. Budgetforlig 2010 og 2011. Størstedelen af midlerne er p.t. fordelt til særlige demensmedarbejdere på plejecentrene. 378 294
Projekt Større trivsel fysisk og psykisk set er det = mindre fravær 1.114-1.112 Projektet er finansieret af Forebyggelsesfonden i perioden 1.1. 2010 til 31.12.2012. Samlet tilskud over perioden 3.511.162 kr. Kommunen medfinansierer herudover 216.925 kr. Over/underskud overføres til efterfølgende regnskabsår. Formålet med projektet er ved målrettet indsats at styrke trivslen blandt medarbejdere i området og derigennem at reducere sygefraværet. Projekt Implementering af forløbsprogrammer 402-401 Projektet er finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i perioden 2010 2012. Projektet omhandler implementering af den kommunale del af forløbsprogrammer i regi af klyngesamarbejdet ved Herlev Hospital. Samlet projektsum for Furesø Kommune 1.188.199 kr. Over/underskud overføres til efterfølgende regnskabsår. 05.35.40 Hjælpemiddeldepotet m.v. 1.723 Her føres udgifter vedr. rådgivningsinstitutioner, herunder landsdels- og landsdækkende rådgivningsinstitutioner og videnscentre. Derudover føres udgifter til kommunens hjælpemiddeldepot. Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter 893 Køb af konsulentbistand 893 Budgettet er afsat til køb af konsulentbistand hos Hjælpemiddelcentralen i Rødovre, Kommunikationscenteret og Center for Syn og Kommunikation i Region Hovedstaden. Anvendes til specialafprøvning og rådgivning om fx synshjælpemidler. Hjælpemiddeldepotet 839 Opgaver i Hjælpemiddeldepotet varetages fra 2011 af medarbejdere tilknyttet Ejendomsservice. Driftsramme 39 Hjælpemidler til lager. 800 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 23.581-2.088 Jf. serviceloven skal kommunen yde støtte til hjælpemidler til personer med varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller er nødvendigt for at den pågældende kan udøve et erhverv. Kommunen bevilliger hjælpemidler i henhold til servicelovens 112. Endvidere ydes støtte til køb af bil jf. 114, hjælp til forbrugsgoder i henhold til 113 og boligændringer i henhold til 116. Endelig føres individuel befordring jf. 117 i serviceloven her. Budgettet er korrigeret på baggrund af indkøbsbesparelse og effektiviseringer fra foregående år og med udgangspunkt i det forventede forbrug for 2011 således som det kunne 295