Økonomiudvalg, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Budgrevision II April 2014 D forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korriger. Der er forskydninger i forhold til Økonomi- og aktivitsopfølgningen fra februar måned. D hænger sammen med overførsler af rest fra 2013. D påvirker skønnene, men forventningen til regnskabsresultat bærer præg af sikker drift. På Økonomiudvalgs område forventes saml mindreforbrug på 8,6 mio.kr. I denne samlede forventning indgår bl.a., at der forventes merforbrug på udgifter til afholdelse af såvel valg til EU-parlament og folkeafstemning om patentdomstolen samt opstartsarrangementer for d nye byråd, udgifter til to nye projektudvalg og til omstillingsgrupperne. Der forventes desuden merforbrug på By & Land. Blandt mindre forbrugene forventes faldende udgifter på arbejdsskader baser på d faktiske forbrug indtil nu samt den administrative besparelse, der blev opnå ved at hjemtage arbejdsskader. Som del af Holbæk i Fællesskab er d beslutt at reducere d administrative med 5,0 mio. kr. i 2014. Som udgangspunkt gives der ikke tillægsbevillinger ved revision 2, men som en undtagelse fra reglen vil der i dte tilfælde blive ansøgt om reduktion af t. Tabel 1 viser ønskede tillægsbevillinger mv. fordelt imellem den del af politikområd, der har overførselsadgang og den del, der ikke har. Saml overblik for politikområde 1,2 og 14 Tabel 1: mer-/mindre forbrug i politikområder I mio. kr. Oprindeligt Korriger regnskab 2014, pr. afvigelse Omplacering overførsel tillægsbev illing overførselsadgang A B C D=C-B E F G Politikområde 1 -politisk organisation 9,8 10,5 11,7 1,2 0,0 0,0 1,2 Politikområde 2 - administration 116,4 126,1 127,9 1,8-0,5 0,0 2,3 Politikområde 14 - erhverv 7,7 7,1 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt - Økonomisk ramme uden overførselsadgang 133,9 143,7 146,7 3,0-0,5 0,0 3,5 Økonomisk ramme med overførselsadgang Politikområde 1 -politisk organisation 0,0 0,0 0,0 0,0 Politikområde 2 - administration 275,5 282,6 283,3 0,6 2,2-0,3-1,3 I alt - Økonomisk ramme med overførselsadgang 275,5 282,6 283,3 0,6 2,2-0,3-1,3 Projekter - med overførselsr Politikområde 2 - administration 43,6 62,1 49,9-12,2-1,7-10,5 0,0 I alt projekter med overførselsadgang 43,6 62,1 49,9-12,2-1,7-10,5 0,0 I alt - Økonomiudvalg 453,0 488,5 479,9-8,6 0,0-10,8 2,2 Side 1 af 6
Forklaring af mer-/mindre forbrug på Økonomiudvalg Vedrørende den økonomiske ramme uden overførselsadgang forventes der mulige tillægsbevillinger på 3,5 mio.kr. væsentligst på grund af merforbrug på politikområde 1 og forvent merforbrug på tjenestemandspensioner på politikområde 2. Vedrørende den økonomiske ramme med overførselsadgang forventes der behov for tillægsbevillinger på -1,3 mio.kr. heraf udgør forvent merforbrug og fald i indtægter på By & Land langt hovedparten samme med reduktion af administrationen i forbindelse med Holbæk i fællesskab. Der forages r bydelige omplaceringer de fleste dog indenfor politikområd. Vedrørende projekter på overførselsadgang forventes mindreforbrug på 12,2 mio.kr. D skyldes langt hovedsagligt forvent mindreforbrug af trepartsmidler samt på arbejdsskader. Side 2 af 6
Politikområde 1 Politisk organisation På Politikområde 1 politisk organisation forventes merforbrug på 1,2 mio.kr. Tabel 1.1: Mer-/ mindreforbrug på politikområde 1 I mio. kr. Oprindel igt Korriger regnskab 2014, pr. e t afvigelse Omplace ring overførsel overførselsadgang A B C D=C-b E F G Forven t tillægs bevillin g 06.42.40 Fælles formål 0,3 0,3 0,3 0,0 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 6,6 7,1 7,8 0,7 0,7 1 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 1,3 1,5 1,5 0,0 06.42.43 Valg m.v. 1,6 1,6 2,1 0,5 0,5 2 I alt overførselsadgang 9,8 10,5 11,7 1,2 0,0 0,0 1,2 Eventuelle afvigelser skyldes afrundinger. Note Note 1: Der forventes merforbrug på ca. 0,7 mio.kr. på grund af opstartsarrangementer for d nye byråd, udgifter til to nye projektudvalg, samt til omstillingsgrupperne. Note 2: Grund krav om, at valg til EU-parlament og folkeafstemningen om patentdomstolen skal foregå som separate valghandlinger, forventes merforbrug på 0,5 mio.kr. Side 3 af 6
Politikområde 2 Administration På Politikområde 2 Administration forventes saml mindreforbrug på -9,8 mio. kr. i forhold til d korrigerede. Tabel 1.2: Mer-/ mindreforbrug på politikområde 2 I mio. kr. Oprindeligt Korrigere t e t regnskab 2014, pr. e t afvigelse Omplac ering overførsel tillægsbev illing overførselsadgang A B C D=C-B E F G 06.45.50 Administrationsbygninger 14,3 17,8 17,8 0,0 Fælles it og telefoni 06.45.52 (undtagen løn) 43,0 48,8 48,8 0,0 06.45.59 Udbaling Danmark 9,6 9,6 9,6 0,0 06.52.70 Løn- og barselspuljer 13,2 13,2 13,2 0,0 06.52.72 Tjenestemandspension 36,4 36,8 38,7 1,8-0,5 2,3 1 Total overførselsadgang 116,4 126,1 127,9 1,8-0,5 0,0 2,3 Økonomisk ramme med overførselsadgang 06.45.51 Sekrariat og forvaltninger 165,9 170,9 170,6-0,3 1,7-0,3-1,7 2 06.45.52 Fælles IT og telefoni (løn) 9,5 8,4 8,4 0,0 06.45.53 Administration af jobcentre 46,8 45,3 45,9 0,6 1,0-0,4 3 Administration af 06.45.54 naturbeskyttelse 2,8 2,8 2,8 0,0 06.45.55 Administration af miljøbeskyttelse 7,0 6,9 6,9 0,0 06.45.56 Byggesagsbehandling 1,9 2,5 3,1 0,6 0,6 4 Voksen, ældre og 06.45.57 handicapområd 10,5 10,9 22,3 11,5 11,3 0,2 5 06.45.58 D specialiserede børneområde 31,0 35,1 23,3-11,8-11,8 6 Total Økonomisk ramme med overførselsadgang 275,5 282,6 283,3 0,6 2,2-0,3-1,3 Projekter - med overførselsr 06.45.51 Sekrariat og forvaltninger 15,5 28,5 21,5-7,0-7,0 7 06.45.52 Fælles it og telefoni 0,0 0,3 0,3 0,0 06.45.53 Administration af jobcentre 3,0 6,8 6,9 0,1 0,1 8 Voksen, ældre og 06.45.57 handicapområd 0,0 1,4 1,4 0,0 06.52.74 Interne forsikringspuljer 8,0 10,4 6,9-3,5-3,5 9 06.52.76 Generelle reserver 17,2 14,7 12,9-1,8-1,8 10 Projekter med overførselsr i Total alt 43,6 62,1 49,9-12,2-1,7-10,5 0,0 Total - politikområde 2 435,6 470,9 461,1-9,8 0,0-10,8 1,0 Eventuelle afvigelser skyldes afrundinger Note 1: Der forventes saml merforbrug på tjenestemandspensioner på 1,8 mio.kr. Dte er foreløbigt bud, id årsagerne til merforbrug på tjenestemandspensioner er under afklaring. Note 2: Der forventes merforbrug på By & Land på 2,9 mio.kr. D er nødvendigt at forhøje t for at kunne levere d ønskede serviceniveau. Administrationen reduceres med 4,6 mio. kr. som led i Holbæk i fællesskab. Desuden forages en række interne omplaceringer. Note 3: Midler vedrørende en udbudsgevinst på 1,1 mio.kr. omplaceres fra politikområde 13, fordi udmøntningen af udbudd vil ske der og ikke på politikområde 2. Administrationen reduceres med 0,4 mio. kr. som led i Holbæk i fællesskab. Note Side 4 af 6
Note 4: For By & Land forventes fald i indtægter fra gebyrer for sagsbehandling på 0,6 mio.kr. Note 5: Der omplaceres internt 11,2 mio.kr. mellem voksen- ældre og handicapområd og d specialiserede børneområde. Dte skyldes ændringer i de regler om kontering, som Indenrigsministeri fastlægger. Derfor skal der omkonteres på de takstfinansierede børne- og vokseninstitutioner. Note 6: Der forventes mindreforbrug på 0,5 mio.kr. på Familiecenter. Dte skyldes, at Familiecenter har afgiv opgaven med tilsyn af plejefamilier. Center skal derfor have sine ressourcer nedjuster på politikområde 2. Tilsvarende skal center på politikområde 6 finansiere, at Frederiksberg Kommune løser opgaven med tilsyn af plejefamilier. Derfor omplaceres mellem politikområde 2 og 6. Note 7: Der forventes mindreforbrug på 3 parts midler på 7 mio.kr. Dte overføres til. Note 8: Der forventes mindreforbrug på arbejdsskader på 3,5 mio.kr. Denne forventning er baser på d faktiske forbrug indtil nu samt den administrative besparelse, der blev opnå ved at hjemtage arbejdsskader. Note 9: Dte er nto resultat af en række interne omplaceringer. Side 5 af 6
Politikområde 14 Erhverv På Erhverv og turismeområd forventes ingen ændring i forhold til d korrigerede 2014. Tabel 2.14 - Mer/mindre forbrug på politikområde 14. I mio. kr. Oprindel igt Korriger regnska b 2014, pr. afvigels e Ompl a- cering overførs el tillægsbevillin g overførselsadgang A B C D=C-b F G 6.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.48.62 Turisme 3,7 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 6.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 3,7 5,4 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 6.48.68 Udvikling af ydre- og landdistriktsområder 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Total Politikområde 14 7,7 7,1 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Not e Eventuelle afvigelser skyldes afrundinger. Side 6 af 6