6.
6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets opgave er, i tæt samarbejde med øvrige instanser, at sikre, at følgende målgrupper får rådgivning, vejledning, individuel tilrettelagt støtte, herunder aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, handicapkompenserende ydelser, botilbud og eventuel behandling: Børn, unge og familier med behov for særlig støtte Voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Voksne borgere med særlige sociale problemer, herunder udsatte, misbrugere og sindslidende Centeret består af både bevilgende myndighed, tilsynsmyndighed, administration samt udførende enheder. Den bevilgende myndighed er opdelt i to enheder; handicappede og socialt udsatte. Begge enheder er yderligere opdelt i henholdsvis under og over 18-årige. De udførende enheder består af de udkørende teams, væresteds- og aktivitetstilbud samt bosteder med forskellige målgrupper. driftsbudget Tabel 1 viser bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Tabel 1 Center for Social service budget 2013-16 fordelt på Løn og Øvrig drift Beløb i 1.000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2012 2013 2014 2015 2016 1. Social- og sundhedsudvalget 178.784 177.636 176.705 176.791 176.791 Løn 118.991 114.960 114.921 114.882 114.882 Øvrig drift 59.793 62.676 61.784 61.909 61.909 2. Familieudvalget 110.788 108.257 109.374 109.373 109.373 Løn 29.379 29.131 29.131 29.131 29.131 Øvrig drift 81.409 79.126 80.243 80.242 80.242 Centerets bevilling i alt 289.572 285.893 286.079 286.164 286.164 1) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2012 pr. 20. juni 2012 Centerets bevilling er på i alt 285,9 mio. kr. i 2013, heraf 144,0 mio. kr. løn og 141,9 mio. kr. øvrig drift. Der er alene indlagt pris og lønskøn for overslagsårene. Social- og Sundhedsudvalget har et budget på 177,6 mio. kr. i og Familieudvalget har et budget på 108,3 mio. kr. som det fremgår af tabel 1. 1
Aktivitetsbaseret budget og perspektiver Tabel 2 Budget 2013-16 fordelt på rammer 1) Beløb i 1.000 kr. 2) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 3) forslag forslag forslag forslag 2012 2013 2014 2015 2016 1. Social- og Sundhedsudvalget 178.784 177.637 176.707 176.792 176.792 Myndighed Voksne med Handicap -5 368 368 368 368 Psykiatri og misbrug -3 0 0 0 0 Sekretariat og ledere 3.050 3.051 3.051 3.051 3.051 Myndighed og tilsyn 7.607 7.570 7.570 7.570 7.570 Handicap teamet 138.701 135.056 134.040 134.040 134.040 Det sociale team 23.666 21.568 21.568 21.568 21.568 Misbrugsbehandling 2.199 2.198 2.198 2.198 2.198 Team Støtteperson 2.464 2.464 2.464 2.464 2.464 Team Socialpsykiatri 5.530 5.477 5.479 5.479 5.479 Team Handicap 35-3.609-3.609-3.609-3.609 Udfører Bakkehuset -946-946 -946-946 -946 Dambo -491-491 -407-321 -321 Skovbo 313 313 313 313 313 Broen 98 95 95 95 95 Skelhøj -8.262-5.288-5.288-5.288-5.288 Lillestræde 4.554 4.552 4.552 4.552 4.552 Søvænge 1.669 2.480 2.480 2.480 2.480 Vejbo -2.308-2.239-2.239-2.239-2.239 Bakkebo -1.826-1.923-1.923-1.923-1.923 Rørsangervej -779-780 -780-780 -780 Cafe Zig Zag -624-628 -628-628 -628 Egen ramme i alt 174.641 169.290 168.360 168.445 168.445 Udfører Det sociale team 4.084 8.288 8.288 8.288 8.288 Socialpsykiatrisk team 59 59 59 59 59 Uden for rammen i alt 4.143 8.347 8.347 8.347 8.347 2. Familieudvalget 110.788 108.256 109.372 109.372 109.372 Myndighed Sekretariat og ledere 11.291 11.173 11.173 11.173 11.173 Handicapteamet 34.767 33.603 33.191 33.191 33.191 Det sociale team 52.148 51.027 52.555 52.555 52.555 Børn og Familie 10.147 10.018 10.018 10.018 10.018 Egen ramme i alt 108.353 105.821 106.937 106.937 106.937 Myndighed Sekretariat og ledere 5 5 5 5 5 Det sociale team 2.430 2.430 2.430 2.430 2.430 Familieafdelingen Uden for rammen i alt 2.435 2.435 2.435 2.435 2.435 Centerets bevilling i alt 289.572 285.893 286.079 286.164 286.164 1) I kapitel 2 findes en generel beskrivelse af, hvordan budgettet er opbygget i rammer 2) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 3) Korrigeret budget 2012 pr. 20. juni 2012 Perspektiver Bostederne har ved dannelsen af centeret haft som mål, i videst muligt omfang at kunne tilbyde Egedals borgere lokalt forankrede døgntilbud. I dag optager andre kommuner op mod ca. 52% af pladserne på Egedals bosteder, og derudover bliver beboerne naturligt boende på bostederne frem til de går bort, og med en gennemsnitsalder for beboerne på cirka 2
46 år, er handlemulighederne i forhold til boligplacering af den enkelte Egedal borger noget begrænset. skal i den kommende budgetperiode have screenet bostedsområdet, således at der er et grundlag for en videre udvikling af området. I screeningen skal medtages udviklingen på særligt børnehandicapområdet, så der i den efterfølgende analyse af behovene for døgntilbud også inddrages en prognose af de forventede behov i årene frem. Udover behovet for døgntilbud er antallet af voksne borgere, der har behov for boliger af mere midlertidig karakter, f.eks. herberger eller krisecentre stigende, som en konsekvens af den økonomiske krise. Samtidig har den udfordring at der er stor efterspørgsel på for mindre og billigere boliger, mens udbuddet er relativt lille denne kategori, hvorved der må tilkøbes midlertidige boliger hos eksterne leverandører. Dette er særligt udfordrende i forhold til gruppen af unge, der har været anbragte og som ikke længere behøver at forblive i en anbringelse, men som vurderes at kunne udsluses til egen bolig eventuelt med støtte. Udbuddet af mindre boliger er begrænset, og derfor må de unge må forblive i en ellers afsluttet anbringelse, hvilket ikke er hensigtsmæssigt hverken fagligt eller økonomisk. Udover udfordringerne på døgntilbudsområdet og i forhold til midlertidige samt mindre boliger, er der et stort behov for aflastningspladser til både børn og voksne. køber i dag de fleste aflastningsforhold af eksterne leverandører, og kan derved ikke tilbyde en lokalt forankret mulighed for aflastning til borgeren. Der har blandt været en massiv stigning af børn med diagnosen ADHD og autisme i årene 2009-2011, hvilket må formodes at påvirke efterspørgslen på de rette tilbud til voksne med disse diagnoser inden for en årrække. Screeningen af behov og udbud, samt den efterfølgende analyse vil udmunde i en egentlig strategi på området, herunder en eventuel udbygning af området. STU- Særligt tilrettelagt undervisningstilbud Antallet af borgere der får tilbudt STU forløb stiger. Og med den netop vedtagene lov på pensionsområdet, om at målgruppen af pensionsberettigede under 40 år bliver stærkt indskrænket, vurderes det at de borgere der før den nye lovgivningen ellers ville have fået pension, nu skal i STU forløb eller anden form for aktivering/beskæftigelse. vurderer at denne ny lovgivning kan medføre en ydereligere stigning i tilgangen af STU forløb, og centeret vil vurdere om hvorvidt vi skal etablere egen STU uddannelse Nyhenvendelser underretninger har i de første to kvartaler af 2012 set en stigning i antallet af nyhenvendelser på over 50 % sammenlignet med tal fra årene 2007-2011. Stigningen er især i form af modtagene underretninger, og kan skyldes den særlige mediebevågenhed der har været det sidste års tid på børns trivsel. Hvis stigningen fortsætter er der tale om en øget aktivitet i antallet af sager som ikke er set før. Afsluttet analyse af budgetforudsætninger og aktivitetstal på voksenområdet Der er gennemført en større analyse af voksenområdet for at kortlægge aktiviteter og priser på alle ydelser. Budgetgrundlaget er på denne baggrund aktivitetsbestemt med baggrund i aktivitetstal og priser for 2011 og medio 2012. Der tilbagestår nu et restbudget på 6 mio. kr., i 2012 heraf afsættes 3,1 mio. kr. til udsving i antal og pris af ydelserne i løbet af året. Restbudgettet skal ses i sammenhæng med, at der i 2. budgetopfølgning juli 2011 blev givet en tillægsbevillig på 34 mio. kr. for at kunne dække den strukturelle underbudgettering der har været på voksenområdet de seneste år. Det skal bemærkes at såfremt forudsætningerne for priser og antal i budgetgrundlaget ændrer sig væsentligt og dette ikke kan afholdes inden for budgetrammerne, vil det blive forelagt på fremtidige budgetopfølgninger. 3
Forudsætninger for aktivitetstal De aktivitetsbaserede tabeller er opgjort på baggrund i faktiske aktivitetstal i 2011 og medio 2012, opgjort som helårspersoner baseret på oplysninger fra KMD Børn-& Voksensystemet. en er baseret på den faktiske gennemsnitpris i 2011 og medio 2012, baseret på oplysninger fra økonomisystemet. Særlig tilrettelagt uddannelse, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Tabel 3.1 Aktivitetsbaseret budget for STU (antal helårspersoner) Budget til området (pris X mænde) i 1.000 kr. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) STU. Lov LUU 2.1 34 341.200 11.601 STU. Lov LUU 10 - Kørsel til/ STU 17 45.000 765 I alt (bruttoudgifter) 12.366 Netto bevilling 12.366 1) Der er ingen indtægter på STU STU, som er et 3-årigt forløb, gives i henhold til Lov om Ungdoms Uddannelser 2.1 til unge med særlige behov. I 2011 var 48 borgere i gang med en STU, hvoraf ca. 24 afsluttede deres forløb i løbet af året. Medio 2012 er der 31 igangværende STU-forløb. Det tal forventes at stige til ca. 45 ved udgangen af året. Med den nye vedtagne lov på pensionsområdet, forventes tallet at stige yderligere i 2013 Tilskud til praktisk hjælp, Serviceloven. Tabel 3.2. BPA tilbud til voksne (antal helårspersoner) Budget til området (pris X mænde) i 1.000 kr. Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (BPA) SEL 96 19 1.155.950 21.963 Egenbetaling ved SEL 96 1-40.000-40 Regionsrefusion ifm. respiratorordning 3-856.000-2.568 Refusioner Mellemkommunalt/Flygtninge 1-856.000-856 I alt (bruttoudgifter) 21.963 I alt (indtægter) -3.464 Netto bevilling 18.499 Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) til personer med nedsat funktionsevne ydes efter 96 i Lov om Social Service. Regionen yder 50 % refusion ved respiratorordninger. I 2011 har Egedal kommune 19 borgere, som har fået bevilget tilskud efter SEL 96. Der kan forventes en nettotilgang på ca. 1 borger årligt. 4
Bistand og behandling til voksne, Serviceloven Tabel 3.3 Aktivitetsbaseret budget for bistand og behandling til voksne (antal sager/helårsperso ner) Budget til området (pris X mænde) i 1.000 kr. Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med nedsat funktionsevne, Handicappede SEL 85 88 286.600 25.221 SEL 102 2 360.000 720 Egenbetaling ved SEL 85 1-36.000-36 Refusioner Mellemkommunal/Flygtninge 2-262.500-525 I alt (bruttoudgifter) 25.941 I alt (indtægter) -561 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med nedsat funktionsevne, Sindslidende SEL 85 3 92.000 276 SEL 102 2 60.000 120 I alt (bruttoudgifter) 396 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med nedsat funktionsevne, særlige sociale problemer SEL 85 6 222.350 1.334 SEL 102 1 744.000 744 I alt (bruttoudgifter) 2.078 Netto bevilling 27.854 1) Der ingen borgere er med refusion blandt Sindslidende og sociale behandlinger i Egedal og derfor ingen indtægter. Her registreres udgifter og indtægter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. servicelovens 85. Der gives tilbud til 88 handicappede borgere og til 9 borgere med sindslidelser eller særlige sociale problemer. Desuden registreres udgifter og indtægter til tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, når behandlingen ikke kan opnås gennem anden lovgivning, jf. servicelovens 102. Der gives tilbud til 2 handicappede borgere og til 3 borgere med sindslidelser eller særlige sociale problemer. 5
Længerevarende og midlertidige botilbud efter Servicelovens 108 og 107 Tabel 3.4 Aktivitetsbaseret budget for botilbud til voksne (antal sager) Budget til området (pris X mænde) i 1.000 kr. Længerevarende botilbud til personer med nedsat funktionsevne, Handicappede SEL 108 42 983.350 41.301 Objektiv Finansiering SEL 108 1 530.000 530 I alt (bruttoudgifter) 41.831 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelser og særlige sociale problemer SEL 108 22 473.182 10.410 I alt (bruttoudgifter) 10.410 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, Handicappede SEL 107 38 614.750 23.361 Kørsel til/fra SEL 107 5 40.000 200 Egenbetaling ved SEL 107 38-30.000-1.140 Refusioner Mellemkommunal/Flygtninge 2-1.020.000-2.040 I alt (bruttoudgifter) 23.561 I alt (indtægter) -3.180 Midlertidige botilbud til personer med sindslidelser og særlige sociale problemer SEL 107 17 395.882 6.730 Egenbetaling ved SEL 107 15-29.000-436 I alt (bruttoudgifter) 6.730 I alt (indtægter) -436 Netto bevilling 78.916 1) Der er ingen mellemkommunal refusionsindtægter på længerevarende botilbud. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende midlertidige botilbud jf SEL 107 og længerevarende botilbud jf. SEL 108. Der bevilges botilbud hos både private, kommunale og regionale udbydere, samt i Egedal Kommunes egne tilbud Botilbuddene i Egedal Kommune omfatter følgende: Søvænge, Vejbo, Bakkebo, Rørsangervej, Skelhøj og Lillestræde Rummer 75 boliger til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, heraf er tre specialiserede boliger til udadreagerende borgere, nogle med dom til tilsyn. Boligerne bliver bevilget efter SEL 107 og 108. Bakkehuset, Dambo og Skovbo Rummer 23 boliger til sindslidende borgere. Alle tre bosteder er oprettet som bofællesskaber og bliver bevilget efter SEL 107 og 108. Broen Broen er et boligfællesskab med seks boliger for borgere med sociale problemer, så som hjemløshed, alkoholmisbrug, manglende økonomiske ressourcer el.lign. Botilbud på Broen bliver bevilliget efter SEL 107. 6
Øvrige ydelser på voksenområdet, Serviceloven Tabel 3.5. Ledsagerordning (antal sager) Budget til området (pris X mænde) i 1.000 kr. Ledsageordning til personer med nedsat funktionsevne SEL 97 67 36.000 2.412 SEL 98 1 102.000 102 Refusioner Mellemkommunal/Flygtninge 15-36.000-540 I alt (bruttoudgifter) 2.514 I alt (indtægter) -540 Netto bevilling 1.974 Medio 2012 er 83 borgere bevilget ledsageordning og støtte-/kontaktpersonordning for døvblinde jf. SEL 97 og 98. Ledsageordningerne bevilges som max. 15 timers månedlig ledsagelse med mulighed for opsparing i seks måneder. Mange ordninger bliver ikke udnyttet fuldt ud, hvorfor der budgetmæssigt kun afsættes midler til hvad der svarer til 67 bevillinger. Beskyttet beskæftigelse, Serviceloven Tabel 3.6. Beskyttet beskæftigelse (antal sager) Budget til området (pris X mænde) i 1.000 kr. Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne, Handicappede SEL 103 48 181.000 8.688 Kørsel til/fra SEL 103 16 73.125 1.170 I alt (bruttoudgifter) 9.858 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer SEL 103 1 118.000 118 I alt (bruttoudgifter) 118 Netto bevilling 9.976 1) Der er ingen indtægter på dette område Budgettet på knap 10 mio. kr. omfatter 49 borgere opgjort i maj 2012 i beskyttet beskæftigelse til handicappede borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. 103 stk. 1 og 2 i Serviceloven. Støtte til kørsel i tilknytning til beskyttet beskæftigelse registreres også her. Med den netop vedtagene lov på pensionsområdet, kan tallet forventes at stige yderligere i 2013. 7
Aktivitets og samværstilbud, Serviceloven Tabel 3.7. Aktivitets- og samværstilbud (helårspersoner) Budget til området (pris X mænde) i 1.000 kr. Aktivitets- og Samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne SEL 104 82 142.700 11.701 Kørsel til/fra SEL 104 26 62.000 1.612 Refusioner mellemkommunal/flygtninge 7-119.500-837 I alt (bruttoudgifter) 12.477 Aktivitets- og Samværstilbud til personer med sindslidelser og særlige sociale problemer SEL 104 4 184.500 738 I alt (bruttoudgifter) 738 Netto bevilling 13.215 Der bevilges aktivitets- og samværstilbud hos både private, kommunale og regionale udbydere, samt i Egedal Kommunes egne tilbud; Café ZigZag og Værestedet Egehuset. Cafe Zig-Zag er et aktivitetstilbud for borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, beliggende på Tofteparken i Ølstykke. Café ZigZag fungerer som en aftenklub, hvor medlemmerne kan komme frivilligt og danne netværk. Egehuset er et samværs- og aktivitetstilbud til personer med sindslidelse. Egehuset er oprettet som et værested og er beliggende på Krogholmvej i Stenløse. Værestedet kan tilbyde sindslidende deltagelse i socialt samvær, rådgivning og forskellige fritidsaktiviteter samt gruppeaktiviteter af mere terapeutisk karakter. Pr. maj 2012 er der registreret 82 borgere i aktivitets- og samværstilbud jf. SEL 104 i KMD Børn & Voksensystemet, heraf har 26 borgere bevilget kørsel til/fra stedet. Med den netop vedtagne lov på pensionsområdet, forventes tallet at stige yderligere i 2013. Merudgifter til voksne, Serviceloven Tabel 3.8. Merudgifter (helårs personer) Budget til området (pris X mænde) i 1.000 kr. Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne SEL 100 92 25.350 2.332 50% Statsrefusion 92-12.675-1.166 I alt (bruttoudgifter) 2.332 I alt (indtægter) -1.166 Netto bevilling 1.166 Budgettet på 1,2 mio. kr. omfatter merudgifter til 92 borgere. Der afholdes udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service. 8
Pågående analyse af budgetforudsætninger og aktivitetstal for børn og unge Der pågår en større analyse af budgetforudsætningerne for Centeret foranstaltninger til Børn og unge. Formålet er at få kortlagt aktivitetstal for området samt at få tilpasset de detaljerede budgetter til den faktiske udvikling inden for området. Revisionen indgår i dette arbejde. Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 4 viser bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 4 budget 2013-16 funktionsopdelt Beløb i 1.000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2012 2013 2014 2015 2016 1. Social- og sundhedsudvalget 178.786 177.638 176.708 176.794 176.794 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 277 277 277 277 277 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 0 1 1 1 1 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 12.565 12.562 12.562 12.562 12.562 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -9.637-8.609-8.609-8.609-8.609 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 19.402 16.337 15.321 15.321 15.321 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 35.461 32.674 32.674 32.674 32.674 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner -5 0 0 0 0 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 2.182 2.182 2.182 2.182 2.182 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 1.958 1.957 1.957 1.957 1.957 05.38.45 Behandling af stofmisbrug 2.666 2.668 2.668 2.668 2.668 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 51.560 55.314 55.399 55.485 55.485 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 22.430 22.426 22.426 22.426 22.426 05.38.53 Kontaktperson og ledsagerordning 5.344 5.292 5.293 5.293 5.293 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 10.135 10.124 10.124 10.124 10.124 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 14.950 14.944 14.944 14.944 14.944 05.57.72 Kontante ydelser 1.190 1.218 1.218 1.218 1.218 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 27 27 27 27 27 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 8.281 8.244 8.244 8.244 8.244 2. Familieudvalget 110.789 108.258 109.374 109.374 109.374 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -2.140-2.140-2.140-2.140-2.140 05.25.12 Vuggestuer 1 1 1 1 1 05.25.13 Børnehaver 1 1 1 1 1 05.25.14 Integrerede institutioner 240 240 240 240 240 05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 13 13 13 13 13 05.25.17 Særlige tilbud og særlige klubber 11.029 10.522 10.522 10.522 10.522 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 28.414 28.414 28.414 28.414 28.414 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 29.912 28.050 29.578 29.578 29.578 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 16.796 16.796 16.796 16.796 16.796 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 2.430 2.430 2.430 2.430 2.430 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 488 488 488 488 488 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 51 51 51 51 51 05.57.72 Sociale formål 12.546 12.502 12.090 12.090 12.090 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 11.008 10.890 10.890 10.890 10.890 Centerets bevilling i alt 289.572 285.893 286.079 286.164 286.164 1) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2012 pr. 20. juni 2012 9
Politikker og mål Centerets mål Overordnet mål Resultat- og effektmål Sikker drift: Den sikre drift skal fortsat opretholdes i form af overholdelse af sagsbehandlingstider og opfølgninger i sagerne jf. kriterierne i Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik og gældende lovgivning. Der udarbejdes stikprøvekontroller af sagerne ved en kvalitets- og dokumentationskontrol hver 3. måned. På kvantitative mål skal målopfyldelsen være 95 % og sagsarbejdet skal være af høj faglig kvalitet. Fra metodefrihed til metodeansvar Valg af metoder, herunder implementering af allerede valgte metoder. Ensartede arbejdsgange og systematisk sagsbehandling. At alle børne-familie socialrådgivere bliver uddannet i familierådslagning og har fuldført tre rådslagninger pr. år At sagsstyringssystemet DUBU implementeres fuldt ud i overensstemmelse med udviklings-planen for DUBU. Der er lagt en plan fra DUBOs side, som angiver at de har udviklet hele systemet i 2013 Udbuddet af Voksen-udrednings metode afventer en forsøgsordning i 9 kommuner og det forventes at vi implementerer metoden. Helhed i opgaveløsningen Samarbejdsflader internt i CSS og til andre centre indtænkes ved enhver borgersag. At der indtænkes hjemgivelser ved en anbringelses start, således at der ved hver anbringelse iværksættes foranstaltninger i familien, der har til formål at fremme en hjemgivelse. Handicap & Rådgivning Det skal sikres, at der forestår en kvalificeret udredning af borgerens behov i samarbejde med borgeren. I denne forbindelse skal borgeren selv bidrage med løsninger og tage ansvar for eget liv Sikre en ensartet sagsbehandling samt gennemsigtighed i afgørelserne. Udredningen medfører, at der sker et korrekt match af tilbud/indsats i forhold til borgeren. Med fokus på målet med indsatsen og opfølgning af denne Iværksættelse af pilotprojekt i forhold til at bruge kvalitetskontrollen som faglig kompetenceudvikling. Klager og sagsgange CSS vil optimere og kvalificere afgørelser, klagebesvarelser og dertilhørende sagsgange, således at borgeren oplever en mere gennemsigtig og rettidig klagesagsgang. En juridisk ansættelse i CSS kvalitetssikrer samtlige afgørelser og klager, samt screener arbejdsgange i 2012. Med baggrund i dette materiale udarbejdes der nye arbejdsgange og interne undervisningsforløb i 2013 Bostedsstrategi Der skal udfærdiges en bostedstrategi i første halvdel af 2013. Strategien skal indeholde analyse af området, egne tilbud, udbud og efterspørgsel samt en prognosen i fht. de næste 10 års behov for boliger til særligt handicap og psykiatriområdet Kontrakter/ kontraktsstyring Bostedsstrategi udfærdiges og fremlægges til fagudvalgene senest marts 2013 CSS ønsker at have egne kontrakter, både når vi er køber og som udbyder. I et internt projekt med udførerafdelingen og jurist, udarbejdes der standard kontrakter som udbyder og ved køb hos eksterne parter. Nye kontrakter skal udfases allerede eksisterende senest ultimo 2013 10
Tekniske korrektioner Tabel 5 Tekniske korrektioner til budgetforslag 2013-16 Beløb i 1.000 kr. 1) Budget- Budget- Budget- Budgetforslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 1. Social og Sundhedsudvalget Korrektion af statsrefusionen vedrørende sociale formål med 50% refusion (grp. 9, 15 og 16), samt korrektion vedr. refusion for botilbud til personer med særlige problemer. 7 8 8 8 Fortsat oprydning og tilretning af bevillingsniveau for voksne med handicap jf. kvalitetsstandard-erne, jf. budgetopfølgning pr. 31. marts 2012-984 -984-984 -984 Projekt "Integreret indsats for sindslidende med misbrug". Projektet løber fra 1. janaur 2012 til 31. oktober 2014 653 653 653 653 Tilskud fra staten til Projekt "Integreret indsats for sindslidende med misbrug". Projektet løber fra 1. januar 2012 til 31. oktober 2014-653 -653-653 -653 Samling af dagsordensproduktion skal varetages i Borgmestersekretariatet. Derfor omplaceres midler fra konto 6 til medfinansiering -20-20 -20-20 Omplacering afudgifter til Specialundervisning der er overdraget til Center for Borgerserivce, Den tværfaglige myndighed pr. 1. april 2012, jf. budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012-1.197-1.197-1.197-1.197 Omplacering afudgifter til Rådgivning/rådgivningsinst. der er overdraget til Center for Borgerserivce, Den tværfaglige myndighed pr. 1. april 2012, jf. budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012-505 -505-505 -505 Lønsum til opgaven til spec.undervisning til Center for Borgerservice -156-156 -156-156 Budget vedr. ejendomsskat til - ikke iværksat dagprojekt i Sandbjerghave til handicappede brugere - flyttes fra CSU til CPKE -97-97 -97-97 Social og Sundhedsudvalget i alt -2.952-2.951-2.951-2.951 2. Familieudvalget Familieudvalget i alt 0 0 0 0 Tekniske korrektioner i alt -2.952-2.951-2.951-2.951 1) Budget 2013-16 er angivet i 2013-pris. 11