Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning Center for Børn og Familie Dagtilbudsstruktur på Nordlandet - tilbagerulning af strukturbesparelse og kompensation for driftsunderskud Forslag nr. BSU-03 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget Merudgift 2.336 2.313 2.313 1.514 Nettoudvidelse 2.336 2.313 2.313 1.514 - heraf udvidelse på løn 2.056 2.035 2.035 1.236 Samlet oversigt over tilbagerullet beløb og driftskompensation (1.000 kr.) 50 pct. af besparelsen vedrørende opfølgning på dagtilbudsstruktur 1.514 1.514 1.514 1.514 Kompensation for driftsunderskud - underskudsdækning 822 799 799 0 I alt 2.336 2.313 2.313 1.514 Tilbagerulning af strukturbesparelse I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 m.fl. blev der indlagt to besparelser på med virkning fra 2017. Det drejede sig om en årlig rammebesparelse på 3,0 mio. kr. som opfølgning på dagtilbudsstrukturen og en årlig rammebesparelse på specialområdet på dagtilbud på 1,5 mio. kr. Beløbsmæssigt fordeles den indlagte besparelse omkring dagtilbudsstrukturen med halvdelen på hvert af de to udvidelsesforslag. KB behandlede den 26. maj 2016 to punkter omkring dagtilbudsstrukturen på henholdsvis Nordlandet og Mælkebøtten /Svaneke. KB besluttede følgende omkring dagtilbudsstrukturen på Nordlandet: Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2016: Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt. BSU s indstilling: Børne- og Skoleudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at både Tejn og Allinge Børnehus bevares, og at driftsfinansieringen af denne løsning (underskudsdækning og indlagt besparelse) afklares i forbindelse med budget 2017. Til budget 2017 ønskes en belysning af anlægsomkostningerne ved at udvide Tejn Børnehus til at rumme alle 12. september 2016 Side 1
børn i Allinge-Tejn, og anlægsomkostningerne ved at bygge et helt nyt børnehus til at rumme alle børn i Allinge-Tejn. Som følge heraf indgår der to udvidelsesforslag vedrørende driften i budgetprocessen for 2017. Da forslagene om ændringer i dagtilbudsstrukturen, med de deraf følgende besparelser, ikke nød politisk opbakning, tilbageføres de allerede besluttede besparelser hermed. For dagtilbudsstrukturen på Nordlandet drejer det sig om: Overblik over tilbagerullet beløb (1.000 kr.) 50 pct. af besparelsen vedrørende opfølgning på dagtilbudsstruktur 1.514 1.514 1.514 1.514 Kompensation for driftsunderskud - underskudsdækning Ved opretholdelse af Tejn Børnehus, vil det forventede antal indskrevne børn i de kommende år, komme under bæredygtighedsgrænsen på 40 børneenheder. et dækker forskellen mellem det tildelte budget iht. det forventede antal indskrevne og det tildelte budget ved 40 børneenheder. Overblik over forventet kompensation 2017 2018-2019 Forventet antal indskrevne børneenheder 24,6 25,0 Bæredygtighedsgrænse 40,0 40,0 Antal børneenheder under 40 15,4 15,0 Nettoudgift (1.000 kr.) 822 799 Som følge af et nyt børnehus i Allinge, forventes underskudsdækningen ikke at være nødvendig fra 2020. Såfremt udvidelsesforslaget ikke gennemføres, vil det have omfattende servicemæssige konsekvenser for det samlede dagtilbud på Bornholm Såfremt udvidelsesforslaget ikke gennemføres, vil målet om tidlig indsats i førskolealderen ikke kunne gennemføres Forslaget er behandlet i BSU den 3. maj og KB den 26. maj 2016. 12. september 2016 Side 2
Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Fast bevilling til det gule team, herunder flytning af åben anonym rådgivning Forslag nr. BSU-07 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget Merudgift 4.500 4.500 4.500 4.500 Nettoudvidelse 4.500 4.500 4.500 4.500 - heraf udvidelse på løn Det Gule Team blev etableret pr. 1. marts 2016 i en erkendelse af, at Anbringelsesgrundlagets fokus på børnelinealens orange og røde børn/unge skabte en gruppe børn og unge for hvem en mindre indsats kan forebygge yderligere mistrivsel og dermed at de bliver orange og røde. Teamet blev i første omgang oprettet som et midlertidigt projekt finansieret af overført mindreforbrug fra tidligere år. Teamet samler og opnormerer de kommunale ressourcer primært i forhold til gadeplansmedarbejdere og skoledagtilbudsrådgivere. Med en permanentgørelse af Det Gule Team etableres det som en selvstændig organisatorisk enhed i Center for Børn og Familie med egen leder. Samtidig flyttes Servicelovens 11.3 Åben anonym rådgivning til det gule team fra Familiebehandlingen. Hovedårsagen til dette er, at det vil blive mere rent, hvilke ydelser der er forebyggende og hvilke der er visiterede. På den måde vil det således også blive helt klart, hvor mange ressourcer der er placeret i det forebyggende arbejde og hvor mange ressourcer der er til visiterede sager, da der ikke længere vil være medarbejdere der leverer begge slags ydelser. Levering af en mindre, forebyggende indsats forventes at reducere mistrivsel hos familier, børn og unge under børnelinealens gule del og undgå en forværring af situationen. Forebyggelse vil, på længere sigt, resultere i færre sager. Korte intensive indsatser fra Myndigheds side vil hurtigere få barnet/den unge tilbage i børnelinealens gule del og forhindre tilbagefald til den orange/røde del gennem forebyggende indsatser. Indsatsen forventes at understøtte Børne- og Skoleudvalgets mål vedr. Tidlig indsats og En folkeskole for alle. Udvalget evaluerer og følger op på indsatserne ultimo 2017 12. september 2016 Side 3
Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Opnormering med 1 socialpsykolog og 0,5 mio. kr. til udførerdelen Forslag nr. BSU-08 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget Merudgift 1.000 1.000 1.000 1.000 Nettoudvidelse 1.000 1.000 1.000 1.000 - heraf udvidelse på løn 1.000 1.000 1.000 1.000 Som en del af budgetprocessen er der politisk spurgt til mulige, hensigtsmæssige opprioriteringer af den kommunale udførerdel af indsatsen overfor sårbare børn og unge. Udførerdelen leverer bevilgede indsatser. Nr. 1 Tilbageførsel af besparelse fra B2016: Rammereduktion på 5 pct. i Ungehuset 411.000 411.000 411.000 411.000 2A Opnormering 2,0 stilling i Børne- og Familiehuset 928.000 928.000 928.000 928.000 2B Opnormering 1,0 stilling i Børne- og Familiehuset 464.000 464.000 464.000 464.000 3 Lørdagsåbent i Børne- og Familiehuset 128.000 128.000 128.000 128.000 4 Tilbageførsel af besparelse fra B2016: Rammereduktion på 5 pct. i Børne- og 256.000 256.000 256.000 256.000 Familiehuset 5A Opnormering 1,0 familiebehandler i Familiebehandlingen 434.000 434.000 434.000 434.000 5B Opnormering 2,0 familiebehandler i Familiebehandlingen 868.000 868.000 868.000 868.000 6 Opnormering med ½ socialpsykolog - Terapiforløb 281.000 281.000 281.000 281.000 7 Opnormering med 1 socialpsykolog - Forældrekompetenceundersøgelser 563.000 563.000 563.000 563.000 Med budget 2017 afsættes midler til en socialpsykolog og 0,5 mio. kr. til opprioritering af udførerdelen efter nærmere prioritering i Børne- og Skoleudvalget. Udførerområdet er beskåret gennem de seneste år, og det medfører et pres på levering af visiterede indsatser. Dette medfører i nogle tilfælde ventelister. En styrkelse af udførerdelen vil reducere disse ventelisteproblemstillinger. Børne- og skoleudvalgets mål om Tidlig indsats; understøttelse af målet om fx en folkeskole for alle. 12. september 2016 Side 4
Børne- og Skoleudvalget 12 Børn og Familie Center for Børn og Familie Tilbageførsel af samling af udførerdelene i Børn og Familie Forslag nr. BSU-09 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget Merudgift 774 1.032 Nettoudvidelse 774 1.032 - heraf udvidelse på løn I budgetforliget for 2015 blev det besluttet at samle udførerdelene i Center for Børn og Familie. Dette forventes at øge mulighederne for at udnytte de samlede kompetencer med både større effektivitet og kvalitet. Konkret var Slottet i Rønne beskrevet som case for samlingen. I erkendelse af at der ikke for nuværende er en tilgængelig og tilstrækkelig stor bygningsmasse centralt placeret i Rønne til formålet udsættes planerne og dermed den indlagte besparelse frem til udgangen af 2018. Det er stadig et ønske at gennemføre samlingen, og der skal arbejdes videre med planerne og en beskrivelse af forudsætningerne for en samling i en konkret bygningsmasse. Dette arbejde skal indgå i budgettet for 2018 med henblik på at foretage de nødvendige bygningsmæssige tilpasninger i 2018 og muliggøre drift at en samlet udførerdel pr. 1. januar 2019. For det første er der kompetencer og specialer i de enkelte teams, som i højere grad vil kunne bruges i de andre teams. For det andet er der indsatser og aktiviteter, som ikke kan realiseres i de nuværende lokaler. For det tredje giver en samling mulighed for yderligere koordinering og samarbejde i de enkelte sager i overensstemmelse med intentionerne i sverigesmodellen. Børne- og Skoleudvalgets mål om en tidlig indsats. Der vil forventeligt skulle prioriteres et betydeligt beløb til ombygning af en eksisterende bygningsmasse. Af mulige bygninger kan peges på Østre Skole, Gymnasiet i Søborgstræde og Slottet. 12. september 2016 Side 5
Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole, Kultur og Fritid Fald i antallet af udstedte skolebuskort Forslag nr. BSU-11 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget 4.205 4.205 4.205 4.205 Mindre udgift -1.000-1.000-1.000-1.000 Afledt merudgift Nettobesparelse -1.000-1.000-1.000-1.000 - heraf besparelser på løn Der er de seneste år konstateret faldende antal udstedte skolebuskort som følge af faldende børnetal. For skoleområdets vedkommende indebærer det med de aktuelt gældende zonepriser færre udgifter til skolebuskort. Det forventede fremadrettede mindreforbrug er baseret på det konstaterede mindreforbrug i 2015. Det forventede mindreforbrug forventes at være 1,3 mio.kr. Med budgettet reserveres således 300 t.kr. med henblik på at undersøge og finansiere mulighederne for, at der kan gives skolebuskort ved anvendelse af frit folkeskolevalg i større udstrækning end i dag. Mulighederne afdækkes, afgrænses og udmøntes via Børne- og Skoleudvalget og som en del af en ændret styrelsesvedtægt for det bornholmske skolevæsen. En ny ordning træder i kraft hurtigst muligt. Selve mindreforbruget indeholder ingen servicemæssige konsekvenser. En udvidelse i hvem der kan få kommunalt betalt skolebuskort til en folkeskole vil være en serviceforbedring for disse familier og øge mobiliteten og attraktiviteten af det offentlige skoletilbud på Bornholm. Børne- og Skoleudvalgets mål om Den nye bornholmske folkeskole og delmål om en øget andel af elever, der går i en folkeskole på Bornholm. Der skal tages forbehold for, at eventuelle virkninger af skolestrukturen der trådte i kraft pr. 1/8-2015, endnu ikke er afspejlet fuldt ud i udgiftsniveauet. Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. 12. september 2016 Side 6
Besparelsesforslag Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole, Kultur og Fritid Bortfald af budgetsikringspulje Forslag nr. BSU-13 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget 2.000 2.000 2.000 2.000 Mindre udgift -2.000-2.000-2.000-2.000 Afledt merudgift Nettobesparelse -2.000-2.000-2.000-2.000 - heraf besparelser på løn Forslaget indebærer at budgetsikringspuljen bortfalder. Budgetsikringspuljen blev besluttet etableret i forbindelse med KB s behandling af Handleplan for skoleområdet i forhold til budgetopfølgningen pr. 31/7-2014, hvor formålet var at imødegå uforudsete udgifter i forbindelse med langtidssygdom og fratrædelser i forbindelse med implementeringen af skolereform og strukturændringer på tværs af skolevæsnet. Forslaget indebærer at budgetsikringspuljen falder helt bort. Der er ingen eksterne servicemæssige konsekvenser, ud over at udfordringer med fx langtidssygdom og fratrædelser skal håndteres indenfor den afsatte økonomi på den enkelte skole i lokale prioriteringer. Internt har forslaget konsekvenser såfremt der konstateres uforudsete udgifter til langtidssygdom og fratrædelser på tværs af skolevæsenet. Ingen Ingen 12. september 2016 Side 7
Børne- og Skoleudvalget 13 Undervisning Center for Skole, Kultur og Fritid Nedsættelse af lærernes undervisningstid med 0,5 time Forslag nr. BSU-14 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget Merudgift 1.188 2.850 2.850 2.850 Nettoudvidelse 1.188 2.850 2.850 2.850 - heraf udvidelse på løn Det foreslås at sænke lærernes og børnehaveklasseledernes gennemsnitlige ugentlige undervisningstid med en halv time, svarende til 20 timer på årsbasis. Forslaget tager udgangspunkt i: - at den gennemsnitlige undervisningstid for lærere sænkes til 746 timer fra skoleåret 2017/2018 - at den gennemsnitlige undervisningstid for børnehaveklasseledere sænkes til 813 timer fra skoleåret 2017/2018 12. september 2016 Side 8
Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Øget driftstilskud til Bornholms Museum Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget 4.077 4.077 4.077 4.077 Merudgift 1.500 1.500 1.000 1.000 Nettoudvidelse 1.500 1.500 1.000 1.000 - heraf udvidelse på løn Forslaget består af en forhøjelse af Bornholms Museums driftstilskud med 1,5 mio. kr. i 2017 og 2018. I 2019 og frem forhøjes driftstilskuddet med 1,0 mio. kr. Ifølge ansøgningen vil det øgede tilskud sikre, at den arkæologiske virksomhed kan fortsætte på Bornholms Museum og sikre, at museet kan opfylde de basale krav til et statsanerkendt kulturhistorisk museum. Ifølge ansøgningens budget søges beløbet konkret til finansiering af en administrerende arkæolog (500.000 kr.), en faginspektør for perioden Nyere tid (500.000 kr.), drift af nyt magasin (200.000 kr.) og bevaringsarbejde herunder ansættelser til konservering og registrering (300.000 kr.). Senest i november 2015 har Bornholms Museum sammen med kommunen rettet henvendelse til staten med et ønske om et øget stateligt tilskud, men har fået afslag. Bornholms Museum modtager i 2017 et kommunalt driftstilskud på i alt 4.077.000 kr. svarende til 4.292.087 inkl. moms. Budgettet inkluderer udmøntningen af effektiviseringsbesparelser vedtaget i budgetforliget for 2015. Udover afdelingen på Sct. Mortensgade omfatter budgettet også tilskuddet til afdelingerne Melstedgård og Hjorths Fabrik. Museet har tidligere ansøgt om en forhøjelse af driftstilskud til bl.a. varetagelsen af arkæologiske virksomhed. Museet fik i forbindelse med budgetforliget for 2009 bevilget 104.000 kr. I 2011 fik museet bevilget et engangstilskud på 300.000 kr., som fra 2012 blev bevilget som et fast tilskud jf. budgetforliget for 2012. Senest har Bornholms Museum sammen med Bornholms Kunstmuseum købt kommunale lokaler på Tejn Havn, som museerne skal anvende til magasiner. Lokalerne er på 2.000-2.500 kvadratmeter. For så vidt angår Bornholms Museums arkæologiske portefølje kan museet bl.a. sammenlignes med Silkeborg Museum. I 2015 modtog Silkeborg Museum et statsligt driftstilskud på1.872.120 kr., og et kommunalt tilskud på 4.896.000 kr. Samme år modtog Bornholms Museum et statsligt driftstilskud på 991.946 kr. og 4.301.292 kr. inkl. moms i kommunalt driftstilskud. Dog er det uvist om antallet af danefæ er sammenligneligt. Bornholms Museums vil få et forbedret økonomisk grundlag til at varetage museets lovbestemte forpligtelser. Bornholms Museum anfører i ansøgningen, at såfremt de nødvendige midler ikke tilvejebringes, er der risiko for at varetagelsen af det arkæologiske område udskilles fra Bornholms Museum og overgår til andre aktører. 12. september 2016 Side 9
Da beløbet der er ansøgt kun bevilget i 2017 og 2018 og det reduceres fra og med 2019 til 1 mio.kr. vil Museet allerede nu skulle arbejde hen imod en organisering af arbejdet som gør det muligt at leve op til forpligtelserne for den afsatte økonomiske ramme. - Forslaget er behandlet i FKU den 4. maj og ØPU 17. maj 2016. 12. september 2016 Side 10
Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Rasch Galleri Forslag nr. FKU-02 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget Merudgift 50 50 50 50 Nettoudvidelse 50 50 50 50 - heraf udvidelse på løn Rasch Galleri i Rønne modtager i dag ikke noget driftstilskud fra Bornholms Regionskommune. Det tidligere tilskud blev fjernet i 2014. Med dette forslag genindføres et årligt driftstilskud på kr. 50.000 for at understøtte Galleriets egen indsats med at tilvejebringe sponsormidler, gaver o.lign. Galleri Rasch kombinerer udstillinger med kendte kunstnere og mindre kendte kunstnere, der dermed får en chance for at vise deres værker. Der udstilles billedkunst, keramik, glas mv. Tilskuddet til Rasch Galleri sker med henblik på at sikre, at Rønne kan bevare et udstillingssted. 12. september 2016 Side 11
Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Fortsættelse af kulturaftalen Forslag nr. FKU-03 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget Merudgift 0 75 75 75 Nettoudvidelse 0 75 75 75 - heraf udvidelse på løn Den nuværende Kulturaftale udløbet i 2017 og der skal derfor forhandles en ny gældende fra 2018 og fire år frem. Den nuværende kulturaftale indeholder et kommunalt bidrag på gennemsnitligt 334.000 kr. pr. år. Der er i budget 2018 og frem afsat 259.000 kr. Med budgetforøgelsen på yderligere 75.000 kr. vil der kunne forhandles en ny kulturaftale ud fra et gennemsnitligt, årligt, kommunalt budget på 334.000 kr. dvs. samme niveau som i den nuværende kulturaftale. 12. september 2016 Side 12
Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Velfærdsalliance Forslag nr. FKU-04 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget Merudgift 55 55 55 55 Nettoudvidelse 55 55 55 55 - heraf udvidelse på løn Bornholms Regionskommune og DBU Bornholm er i dialog om at indgå en flerårig samarbejdsaftale kaldet en Velfærdsalliance. Aftalen vil berøre flere dele af kommunens driftsområder, herunder kommunens folkeskoler og børnehaver. Der er igangsat en bred proces om aftalen, som vil skulle endeligt godkendes politisk. Der afsættes 55.000 kr. årligt som et rammebeløb til at understøtte indgåelsen af en eventuel Velfærdsalliance. 12. september 2016 Side 13
Fritids- og Kulturudvalget 21 Kultur og Fritid Center for Skole, Kultur og Fritid Fritidspasordningen, beløbet fordobles Forslag nr. FKU-05 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget 50 50 50 50 Merudgift 50 50 50 50 Nettoudvidelse 50 50 50 50 - heraf udvidelse på løn Bornholms Regionskommune tildeler gratis fritidspas til børn og unge, hvor det skønnes, at deltagelse i fritidsaktiviteter vil kunne være afgørende for barnets/den unges trivsel og udvikling. Et fritidspas giver barnet/den unge mulighed for at deltage gratis i én specifik fritidsaktivitet, dog max. 1.000 kr. Målgruppe Målgruppen er udsatte børn og unge i alderen 6 år til og med 17 år. I vurderingen af hvilke børn/unge, der kan komme i betragtning til et fritidspas, kan et eller flere af nedenstående forhold indgå: Sociale og økonomiske forhold i familien Personlige forhold som eksempelvis mobning, ensomhed/isolation Andre pædagogiske hensyn Med en fordobling af det afsatte beløb vil flere børn og unge kunne modtage et fritidspas. 12. september 2016 Side 14
Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre Opgradering af biler i Hjemmeplejen primært til brug for aften- og nattevagter Forslag nr. SSU-02 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget Merudgift 500 500 500 500 Nettoudvidelse 500 500 500 500 - heraf udvidelse på løn Bornholms Regionskommune har i dag 39 biler, der kører om aftenen og natten. Det drejer sig om 30 biler fordelt på 5 landdistrikter i Hjemmeplejen, 6 biler i Rehabiliteringsteamet og 3 biler i Akutsygeplejen. Vinterregulativet beskriver, at rydning af klasse C veje indstilles kl. 15.30 og genoptages om morgenen, når Klasse A og B veje er ryddede og synede. Dette kan være fra kl. 7, men det kan også være senere. Udgiften til en firehjulstrækker vil være ca. 48.000 kr. Denne løsning vil i nogle situationer gøre det nemmere og mere trygt for medarbejderne at komme ud til borgere i landområder. Nuværende biler koster ca. 25.000 kr. årligt. Merudgiften er således ca. 23.000 kr. pr. bil. Det afsatte beløb vil gøre det muligt at opgradere ca. 21-22 af de nuværende biler og Center for Ældre og Center for Sundhed vil i fællesskab prioritere hvilke ruter der særligt vil have gavn af biler med firehjulstræk om aftenen og natten. Medarbejdernes sikkerhed og borgernes sikkerhed for at medarbejderne kan nå frem. 12. september 2016 Side 15
Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre Minibus Nylars Forslag nr. SSU-03 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget Merudgift 300 Nettoudvidelse - heraf udvidelse på løn Der indkøbes en minibus til anvendelse for Plejecenteret i Nylars. Midlerne fra velfærdspuljen går til indkøb af 2 minibusser til hhv. Nørremølle og Åbo. Samlet anslået pris: 840.000 kr. (420.000 kr. pr. stk., ex moms). Der forventes at være et overskud på ca. 150.000 kr., hvoraf de 20.000 kr. skal bruges på driftsomkostninger det første år (vægtafgift og forsikring). Der vil således være ca. 130.000 kr. tilbage som vil kunne indgå i finansiering af en bus til Nylars. Driftsudgifterne til minibusser beløber sig til ca. 10.000 kr. årligt pr. bus. Driften af busserne på Nørremølle og Åbo forventes sikret gennem reklamesponsorater samt beboernes brugerbetaling. Driften af den nuværende bus i Nylars, finansieres af reklamesponsorater, beboernes brugerbetaling og penge fra en arv. Adgang til minibusser gør det muligt for beboerne at komme mere rundt. 12. september 2016 Side 16
Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre Øget normering, natteamet, Hjemmeplejen Forslag nr. SSU-05 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget Merudgift 480 480 480 480 Nettoudvidelse 480 480 480 480 - heraf udvidelse på løn Forslaget indebærer, at natteamet tilføres ekstra ressourcer, som udmøntes i samarbejde med Social- og Sundhedsudvalget. En ekstra medarbejder i nattevagt vil betyde, at medarbejderne i nattens løb vil få større mulighed for at få luft på listerne samt at de vil kunne løse opgaver for borgerne i de tidlige morgentimer, som måtte ønske det. Der vil også være større mulighed for fleksibel planlægning bl.a. af besøg, som kræver 2 medarbejdere; dette kan reducere ventetid på nødkald. 12. september 2016 Side 17
Social- og Sundhedsudvalget 31 Ældre Center for Ældre Leve-bo miljøer madmor i køkkenerne på Lunden, Nørremøllecenteret og Aabo Forslag nr. SSU-06 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget Merudgift 400 600 800 800 Nettoudvidelse 400 600 800 800 - heraf udvidelse på løn I forbindelse med den politiske beslutning i budget 2017 om at udbrede levebomiljøer på plejecentrene med etablering af køkkener på plejecentrene Lunden, Nørremøllecenteret og Aabo afsættes ressourcer til ansættelse af personale til at understøtte indsatsen. Tiltaget gennemføres gradvist i 2017 og 2018 i takt med at ombygningerne gennemføres. Beboernes muligheder for at deltage i tilberedning af egne måltider styrkes. 12. september 2016 Side 18
Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri og Handicap Center for Psykiatri og Handicap Budgetudvidelse som følge af øget tilgang af sager Forslag nr. SSU-13 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget 199.215 198.048 196.792 196.792 Merudgift 4.500 3.000 3.000 3.000 Nettoudvidelse 4.500 3.000 3.000 3.000 - heraf udvidelse på løn Center for Psykiatri og Handicap har gennem de senere år set en øget tilgang af borgere med behov for støtte. Dette har udfordret centrets økonomi, hvilket har resulteret i at centret har fået opjusteret budgetrammen i forbindelse med budget 2009, budget 2012 og budget 2016. Der findes ikke en prognosemodel på området, som kan estimere en udgiftsudvikling på området i de kommende år. Dette udvidelsesforslag er derfor baseret på en beregning i forhold til 2017 på baggrund af en konkret vurdering af allerede kendte sager. De kendte sager er vurderet af bl.a. Det koordinerende Ungeudvalg, som har til opgave at gennemse alle sager vedr. børn fra det 16. år fra børneområdet, og udstikke handleplan / retningslinjer for de sager, hvor der skal ske en overgang til fx UU, Ungeporten, Psykiatri og Handicap. Hertil kommer tilgang og afgang af øvrige sager. Der er udarbejdet en totalliste over de unge som overgår til Center for Psykiatri og Handicap fra årgangene 1997-2000. Listen udgør 70 sager, hvoraf de 56 sager, bl.a. som følge af budgetudvidelser i tidligere år, forventes at kunne rummes indenfor det nuværende budget. De resterende 14 sager indgår i det estimerede behov for en budgetudvidelse i 2017. På baggrund af tidligere erfaringer har Center for Psykiatri og Handicap reduceret omkostningerne med 10 % om året i de første fire år. Derudover er der antaget en årlig besparelse på kr. 800.000 der er estimeret ud fra at borgerne kan rummes i egne botilbud det forudsætter dog afgang af sager, i form af dødsfald på botilbuddene. Ud fra disse forudsætninger er merudgifterne beregnet til 4,5 mio. kr. i 2017 stigende til 10,0 mio. kr. i 2018, 8,9 mio. kr. i 2019 og 7,0 mio. kr. i 2019. Modellen er i forhold til tidligere år udvidet til også at omfatte refusionen vedrørende de særligt dyre enkeltsager. De ovenstående data er indhentet primo juni 2016 og siden da er Psykiatri og Handicap blevet bekendt med en ny tilgangssag fra Center for Børn og Familie, som har en fuldtidsvirkning fra år 2017 på 1,2 mio. kr. BDOs besøgsnotat juni 2016, screening af økonomisk udvikling Screeningen af den økonomiske udvikling viser, at Bornholms Regionskommune har et udgiftsniveau pr. indbygger, der er væsentligt højere end gennemsnittet for regionen og landsgennemsnittet i hele perioden (regnskab 2012-2014 samt 12. september 2016 Side 19
oprindeligt budget for 2015). Forskellen i udgiftsniveau kan specielt tilskrives, at Bornholms Regionskommune har et højt udgiftsniveau ved SEL 85, 107 og 108 vedrørende bostøtte og botilbud, samt 103 og 104 beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud i sammenligning med landsgennemsnit og gennemsnit blandt kommuner i Region Hovedstaden. Screeningen viser videre, at Bornholms Regionskommune inden for de afdækkede paragrafområder, i perioden fra regnskab 2012-2014 til og med oprindeligt budget 2015, har oplevet en marginalt højere udgiftsvækst end såvel landsgennemsnittet som kommunerne i Region Hovedstaden. I forbindelse med budget 2016 blev der også lagt en budgetreduktion ind for Center for Psykiatri og Handicap, med hhv. 1,5 mio. kr. i 2017, stigende til 2 mio. kr. i overslagsårene. For at udmønte disse er der udarbejdet en handleplan og igangsat et udviklingsarbejde, der har til formål at reducere udgifterne som budgetlagt. Det er endnu for tidligt at vurdere om disse besparelser er realistiske at indhente. Budgetudvidelsen på 4,5 mio.kr. i 2017 vedrører sager ud over ovenstående handleplan, og derved forventes sagerne at kunne rummes inden for budgettet i 2017 uden at det har servicemæssige konsekvenser. De 4,5 mio.kr. reduceres med 1,5 mio.kr. fra og med 2018. Hvorvidt denne nedgang kan rummes indenfor det igangsatte udviklingsarbejde og den øvrige udgiftsudvikling, eller om det vil kræve yderligere servicereducerende tiltag for at sikre budgetoverholdelse skal der tages stilling til i forbindelse med budget 2018, hvor også arbejdet med udviklingen i overslagsårene 2018-2021 forventes afsluttet (se nedenfor andre bemærkninger). Ingen Beregningen tager ikke højde for udviklingen i overslagsårene, og det anbefales derfor, at der igangsættes et arbejde i efteråret 2016 til budget 2018, hvor der ses på sammenhængen mellem udviklingen af sager på børneområdet og voksenområdet. I arbejdet skal der blandt andet ses på tilgang og afgang af sager på to områder. 12. september 2016 Side 20
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Uddannelsesvejledning Forslag nr. EBU-07 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget Merudgift 450 450 450 450 Nettoudvidelse 450 450 450 450 - heraf udvidelse på løn Bevillingen skal imødegå udfordringer med at målgruppe af unge der har ret til vejledning er betydeligt begrænset med den seneste lovgivning. Ekstra ressourcer vil betyde at de unge, der er ligger tættest på målgruppen og er i tvivl om deres uddannelsesvalg kan få vejledning og tilgangen til EUD kan styrkes. 50.000 kr. af den ekstra tilførsel reserveres til arbejdet med praktikpladser i samarbejde med BCB. Flere unge får en uddannelse lokalt på Bornholm. Mål for ungeindsatsen i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om at færre unge under 30 skal være ledige. Desuden har udvalget et mål om at sikre en bedre overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse Der opstilles mål for antallet af EUD-elever, så tallet hæves til over 30 % 12. september 2016 Side 21
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Integration Forslag nr. EBU-09 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget Merudgift 1.000 1.000 0 0 Nettoudvidelse 1.000 1.000 0 0 - heraf udvidelse på løn Midlerne allokeres til Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse i integrationsteamet, hvor det indgår i arbejdet med at implementere den nye politik for integration, herunder ambitionen om at 60 % af flygtningene har et arbejde efter 3 år på Bornholm. Samtidig skal opprioriteringen sikre inddragelse af civilsamfundet i integrationsopgaven Service overfor nye borgere på Bornholm øges på alle dele af integrationsprocessen, herunder beskæftigelse, sprog, integration i lokalsamfund og arbejdet med boligplacering Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget har et delmål for 2016 der handler om integration hvortil investeringen vil være et væsentligt løft. Da investeringen gælder i 2 år er der opmærksomhed på metodeudvikling og synergi af erfaringer i samarbejdet med erhvervsliv og civilsamfund 12. september 2016 Side 22
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 41 Uddannelse og beskæftigelse Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Opnormering af vielseskontor med 0,3 årsværk Forslag nr. EBU-10 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget 675 675 675 675 Merudgift 150 150 150 150 0 Nettoudvidelse 150 150 150 150 - heraf udvidelse på løn 150 150 150 150 Der afholdtes i februar 2016 dialogmøde mellem Svaneke Venner, Destination Bornholm og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vedrørende at brande Bornholm som Bryllups Ø. Emnet har været inddraget i budgetforhandlingerne for budget 2017 med overslagsår. Der er ovenfor alene taget stilling til de øgede udgifter som Borgerservice og ydelse vil få ved en øgning i antallet af især udenlandske vielser. Hele branding- og kommunikationsdele er der ikke på nuværende tidspunkt taget højde for. Der vil ikke kunne ansættes en fuldtidsmedarbejder, så der søges efter intern opnormering af medarbejdere, der samtidig må forudsættes at skulle efteruddannes i specielt tysk og det vil efter nogen tid være muligt at vurdere hvorvidt andre sprog er krævet. Indsatsen forudsætter at turismeerhvervet og de lokale handelsdrivende markedsfører indsatsen, og at der udarbejdes en arbejdsgang for samarbejde mellem alle aktører. 12. september 2016 Side 23
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 42 Erhverv Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Lokal turistinformation ekstra i 3 år Forslag nr. EBU-11 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget Merudgift 400 400 400 0 Nettoudvidelse 400 400 400 0 - heraf udvidelse på løn Forslaget er opstået på baggrund af henvendelse fra Destinationen bestyrelsen den 8. juni 2016 med beskrivelse af Destinationens økonomiske vurdering af opgaven med at etablere Bornholms Turistinformation. Midlerne allokeres til Destinationen i 3 år. Perioden bruges til at identificere synergieffekter og effektiviseringer og evt. indtægtsmuligheder, således at serviceniveauet fastholdes ved udfasning af ekstrabevillingen Dette har ingen kobling til politiske delmål i BRK. Der må forventes yderligere digitalisering i perioden og overvågning og rapportering af besøg på de lokale turistinformationer, så det kan vurderes, hvordan tilbuddet bedst organiseres. Krav i forbindelse med ekstrabevillingen indskrives i den kontrakt der afløser de hidtidige 5 kontrakter ved årsskiftet 2016/2017. 12. september 2016 Side 24
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 42 Erhverv Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Medfinansiering af renovering af bygning 3 på Bright Park Forslag nr. EBU-12 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget Merudgift 500 100 100 100 Nettoudvidelse 500 100 100 100 - heraf udvidelse på løn Midlerne afsættes til renovering af bygning 3, som er i meget dårlig stand. Efter en renovering vil bygningen kunne rumme små start-up virksomheder med diverse værksteder, herunder specifikt en reparationscafé, som understøtter visionen om Bright Green Island, ved at man reparerer ting i stedet for at smide dem væk. Bedre rammer for BPB for at kunne tilbyde bedre forhold for små start ups samt reparationscafé Øget service til starts up og forbedret placering i målinger af erhvervsklimaet 12. september 2016 Side 25
Teknik- og Miljøudvalget 52 Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljø Bedre Bolig Bornholm energirådgivning til private boligejere Forslag nr. TMU-02 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget 0 Merudgift 200 0 0 0 Nettoudvidelse 200 0 0 0 - heraf udvidelse på løn Forslaget sikrer at Bedre Bolig Bornholm ordningen kan fortsætte som et partnerskab mellem kommunen og erhvervslivet. I Bedre Bolig Bornholm sætter vi fokus på energirenovering af boliger og tilbyder de bornholmske borgere uvildig energirådgivning og viden om energirenovering. Ordningen forlænges i et år. Forslaget sikrer at ordningen, der hidtil har været projektfinansieret kan fortsætte i tilpasset omfang. Bedre Bolig ordningen understøtter Bright Green Island og visionen om en grøn bæredygtig ø. Ordningen er en del af de energistrategiske målsætninger og påvirker samtidig beskæftigelsen i erhvervet positivt. Ordningen understøtter at de bornholmske huse energirenoveres, opnår større komfort og værdi og samtidig nedsætter energiforbruget, således at den overordnede vision om en energiforsyning baseret på vedvarende energi kan realiseres. 12. september 2016 Side 26
Teknik- og Miljøudvalget 52 Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljø Fastholdelse af serviceniveau for miljøgodkendelser til landbrug Forslag nr. TMU-03 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget 0 0 0 0 Merudgift 250 250 0 0 Nettoudvidelse 250 250 0 0 - heraf udvidelse på løn 250 250 0 0 I budgettet for 2015 og 2016 blev sagsbehandlingen til behandling af miljøgodkendelser til landbrug opnormeret med en stilling i forbindelse med udvidelserne på slagteriet. Opnormeringen var tidsbegrænset, men forlænges med en halv stilling i 2017 og 2018. Kommunalbestyrelsen bevilgede i forbindelse med aftalen med Danish Crown slagteriet en ekstra medarbejder til behandling af miljøgodkendelser til landbrug for 2015 og 2016. Teknik og Miljø oplever fortsat stor aktivitet i landbruget og dermed en fortsat stor tilgang af ansøgninger om miljøgodkendelser. Såfremt det nuværende niveau for sagsbehandlingstid skal fastholdes er det nødvendigt fortsat at prioriterer sagsbehandlingen af miljøgodkendelser. Såfremt forslaget ikke gennemføres vil der fremadrettet være ca ½ årsværk til området, hvilket må anses for utilstrækkeligt og have store konsekvenser for landbrugets udviklingsmuligheder. Teknik og Miljø vil ikke kunne overholde de af staten fastsatte sagsbehandlingstider. 12. september 2016 Side 27
Teknik- og Miljøudvalget 52 Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljø Store Torv i Rønne Forslag nr. TMU-06 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget Merudgift 250 0 0 0 Nettoudvidelse 250 0 0 0 - heraf udvidelse på løn Midlerne afsættes til udarbejdelse af en helhedsplan for Store Torv i Rønne. Der skal udarbejdes et kommissorium og en procesplan for projektet, som forelægges KB ultimo 2016. Områdefornyelse helhedsplan Store Torv i Rønne 12. september 2016 Side 28
Teknik- og Miljøudvalget 54 Vej og Park Center for Ejendomme og Drift 8 El-biler Forslag nr. TMU-07 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget Merudgift 480 480 480 480 Nettoudvidelse 480 480 480 480 - heraf udvidelse på løn Bevillingen giver mulighed for at finansierer merudgiften til køb af elbiler frem for benzin- eller diselbiler. Indkøb af elbiler vil ske i forbindelse med den planlagte udskiftning af biler i hele BRK. Udgifter til drift af biler vil blive reduceret og gevinsten tilfalder de områder som anvender elbilerne. Understøtter vision om Bright Green Island og Grøn bæredygtig Ø. 12. september 2016 Side 29
Teknik- og Miljøudvalget 55 Ejendomme og service Center for Ejendomme og Drift Genåbning af Mosaikskolens bygninger i Østerlars Forslag nr. TMU-10 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget 565 565 565 565 Merudgift 219 219 0 0 Nettoudvidelse 219 219 0 0 - heraf udvidelse på løn Foreningen Multihuset i Østerlars har anmodet BRK, om at genåbne bygningerne på Mosaikskolen i Østerlars. Foreningen ønsker at etablere et multihus i en partnerskabsaftale med kommunen. Hvis skolen genåbnes som foreningshus i den form som Foreningen Multihus i Østerlars foreslår, vil det betyde en merudgift for kommunen på 219.000 kr. om året til el, vand og varme. Ordningen skal evalueres efter 2 år, med det mål at foreningerne selv kan overtage udgifterne til drift. Forslaget vil medføre, at borgere i Østerlars får kortere afstand til lokaler, der kan anvendes til fritids- og kulturaktiviteter. Forslaget er relateret til Fritids- og Kulturudvalgets delmål om flere kultur- og fritidsaktiviteter på færre adresser. Med genåbningen af mosaikskolens bygninger giver mulighed for at bevare huset til at samle lokalsamfundets kultur- og fritidsaktiviteter. Der mangler en optimering af brugsvarmvandet, der blev sat på stand by da skolen blev varslet lukket i 2014. Det forventes at koste ca. 100.000 kr. at optimere brugsvarmvandet, med mindre der findes asbest omkring den gamle varmtvandsbeholder. Beløbet kan finansieres indenfor eksisterende anlægsbevilling til optimering af brugsvandet på adressen. Forslaget er behandlet i FKU den 4. maj og KB den 26. maj 2016. 12. september 2016 Side 30
Teknik- og Miljøudvalget 55 Ejendomme og service Center for Ejendomme og Drift Rengøringen i de kommunale bygninger, skoler mv. hjemtages fra 31/8-2017 Forslag nr. TMU-14 1.000 kr. 2016-priser Nuværende budget Merudgift 1.333 4.000 4.000 4.000 Nettoudvidelse 1.333 4.000 4.000 4.000 - heraf udvidelse på løn Rengøringen i de kommunale bygninger har været udbudt til privat leverandør og aftalen udløber den 31/8 2017. Da BRK på intet tidspunkt har været tilfreds med kvaliteten i den udførte rengøring, vil denne blive hjemtaget når aftalen udløber. Niveauet for rengøring vil fastholdes på det niveau som fremgår af kontrakterne med den eksterne leverandør, hvilket svarer til niveauet umiddelbart før opgaven blev konkurrenceudsat. Der skal genetableres ledelse til varetagelse af opgaven, mens kontrolfunktionen i samme forbindelse kan nedlægges. Understøtter målet om at forbedre de arbejdsmiljømæssige rammer for BRKs personale, gennem en nødvendig optimering af de fysiske forhold i BRKs administrative bygninger 12. september 2016 Side 31
Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalget Center for Ejendomme og Drift Områdeforskønnelse af Åkirkeby Forskønnelse af den tidligere tankstationsgrund i Damgade Ejendomme og Drift Afdeling: Vej, park og anlæg Anlægsforslaget vedrører Den gamle tankstation i Damgade bliver nedrevet i 2016. Anlægsbevillingen skal anvendes til forskønnelse af området. Konsekvenser Området forskønnes. Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslag nummer Beløb i 1.000 kr. i 2016-priser TMU-A2 Anlæg 750 0 0 0 12. september 2016 Side 32
Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalget Center for Teknik og Miljø Rønne Havnefront (flytte BAT, Remisen) Forskønnelse af området ved Remissen. Teknik og Miljø Afdeling: - Anlægsforslaget vedrører Bornholms Regionskommunes areal ved remissen, er afgørende i processen med forskønnelse af Rønne Havnefront. Bevilling skal anvendes som startskud til en proces hvor BAT flyttes til anden lokalitet og fundraising igangsættes til forskønnelse af Remissen og området. Konsekvenser Arealerne på Rønne Havnefront vil kunne omdannes til rekreative arealer, som i højere grad bidrage til at skabe en naturlig og smukkere overgang ml. hav og by. Konsekvenser for delmål Relaterer sig til mål om udarbejdelse af plan med konkrete tiltag for Rønne Havnefront. Andre oplysninger Forslag nummer Beløb i 1.000 kr. i 2016-priser TMU-A3 Anlæg 0 2.000 0 0 12. september 2016 Side 33
Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalget Center for Teknik og Miljø Tejn Borgerforening Færdiggørelse af første etape i masterplan for projekt Mere liv i Tejn havn Teknik og Miljø Afdeling: - Anlægsforslaget vedrører Tejn Borgerforening har ansøgt midler til at færdiggøre første delprojekt, der består af et nyt bade, jolle og opholdsområde med omklædningsfaciliteter, vildmarksbad, sauna, et hjørne med sandstrand t samt opholdspladser med borde, bænke, grill og røgeovne og dertil en bålplads hvor siddemulighederne samtidig kan benyttes som parkourbane. Konsekvenser Vil medvirke til at gøre områderne Sandkås Tejn mere attraktive. Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: Ultimo 2017 Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: Nej Forslag nummer Beløb i 1.000 kr. i 2016-priser TMU-A5 Anlæg 310 0 0 0 12. september 2016 Side 34
Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalget Center for Ejendomme og Drift Belysning og opstregning Nexø børnehave Forbedre sikkerheden for børn og forældre under transport til børnehaven. Ejendomme og Drift Afdeling: Vej, park og anlæg Anlægsforslaget vedrører Cykelstien fra Andersen Nexø Vej og Industrivej får belysning og på Industrivej bliver der optegnet cykelbane på vejbanen. Konsekvenser Vil øge sikkerheden for forældre og børn under transport til børnehaven. Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: 2017 Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: Nej Forslag nummer Beløb i 1.000 kr. i 2016-priser TMU-A6 Anlæg 200 0 0 0 12. september 2016 Side 35
Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalget Center for Ejendomme og Drift ESCO fase 2 Ejendomme og Drift Afdeling: Ejendomsservice Anlægsforslaget vedrører Ejendomsservice har siden 2012 arbejdet på at energioptimere kommunens ejendomme som et internt ESCO projekt. Formålet med projektet har været, at gennemføre energioptimeringer, som efterfølgende skulle give besparelser på driftsbudgettet. Projektet er lånefinansieret, og driftsbesparelserne skal tilbagebetale det lån, som blev optaget i den forbindelse. Ejendomsservice har på nuværende tidspunkt bl.a. opsat 15 solcelleanlæg og opsat knap 6000 LED lysarmaturer. Disse tiltag giver tilsammen med de andre projekter en tilbagebetalingstid på ca. 10,6 år. Det har undervejs i processen vist sig, at kommunen har mulighed for at spare yderligere på driften, hvis der iværksættes et ESCO fase 2. 1. Der mangler fortsat færdiggørelse af belysning på skoler, administrationsbygninger og børnehaver, som derfor vil få første prioritet. En samtidig renovering af udvalgte varme- og ventilationsanlæg (som dog har en længere tilbagebetalingstid) kan med en investering på 12 mio. kr. stadig holde en simpel tilbagebetalingstid på 12,5 år. 2. Hvis man udvider projektet med yderligere 12 mio. kr. til også at gælde bygningsisolering og udskiftning af ventilationsanlæg vil det give en simpel tilbagebetalingstid på 15 30 år alt efter projektets art. Den gennemsnitlige tilbagebetalingstid ved at investere 24 mio. kr. vurderes at være under 17 år. Der er forsat mulighed for at lånefinansiere til energirenoveringer, så Ejendomsservice foreslår, at der gives en ny ESCO anlægsramme på 24 mio. kr. til yderligere renoveringer over en 3-4 årig periode. Anlægsudgifterne lånefinansieres fuldt ud, og har dermed ikke balancemæssig virkning i det enkelte budgetår. Ydelserne på lån finansieres ved energibesparelser, idet driftsbudgettet reduceres svarende til ydelserne på lån. Sideløbende med de i fase 2 ESCO-projekter i kommunens bygninger, vil der kunne arbejdes sammen med vejafdelingen på at udskifte al gadebelysning til LED. Udskiftningen til LED har et stort besparelsespotentiale på driften, og samtidig giver LED tillige mere lys, så vejene bliver mere sikre at færdes på og dette for færre midler. Konsekvenser Med 3 mio. kr. afsat om året, vil de investering med korteste tilbagebetalingstid blive igangsat. Konsekvenser for delmål Understøtter visionen om Bright Green Island Andre oplysninger Forslaget kan lånefinansieres. Forslag nummer Beløb i 1.000 kr. i 2016-priser TMU-A7 Anlæg 3.000 3.000 3.000 3.000 12. september 2016 Side 36
Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalget Center for Ejendomme og Drift Renovering af rør- og stofledninger, Musikhuzet Ekstraordinært tilskud til Ejendomme og Drift Afdeling: Ejendomsservice Anlægsforslaget vedrører Bevilling dækker over et ekstraordinært tilskud til Musikhuzet, som skal anvendes til: Nødvendigt VVS Arbejde,(inkl. Udskiftning af tærede vand- og varmerør). Udskiftning/Lovliggørelse af elinstallationer. Udbedring af mangler og skader på bygninger samt lovliggørelser i forhold til brandmyndighederne. Konsekvenser Bygningerne ejes af BRK og Ejendomsservice fører tilsyn med at de aftalte renovering bliver udført. Konsekvenser for delmål Andre oplysninger Forslag nummer Beløb i 1.000 kr. i 2016-priser TMU-A11 Anlæg 300 0 0 0 12. september 2016 Side 37
Nyt anlægsforslag Børne- og Skoleudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget Børn og Familie samt Ejendomme og Drift Nyt børnehus på Nordbornholm, Allinge (alternativ til forslaget Udvidelse af Tejn Børnehus ) Børn og Familie samt Ejendomme og Drift Afdeling: Dagtilbud og Ejendomsservice Anlægsforslaget vedrører Forslaget indebærer etablering af et nyt børnehus i Allinge i forlængelse af den politiske behandling af dagtilbudsstrukturen på nordlandet. Formålet er at samle alle børn fra Allinge-Sandvig og Tejn i et børnehus med indflytning i 2020. I materialet, der er udarbejdet i forbindelse med den politiske behandling af dagtilbudsstrukturen, viser børnetalsprognosen, at et byggeri til 115 børneenheder forventes at dække behovet. Der skal igangsættes en proces, hvor kommissorium og procesplan forelægges BSU og TMU medio 2017. Konsekvenser Med forslaget lukkes de nuværende børnehusene i hhv. Allinge og Tejn. Herved opnås der besparelser på grundtilskud og lederløn til ét børnehus. Nettobesparelsen (inkl. ændring i forældrebetaling og afsmittende effekt på tilskud til private leverandører af dagtilbud) bliver på 670.000 kr. årligt. Dette tidligst fra og med 1. januar 2019. Ejendomme og Drift vurderer at driftsudgifterne ved nybyggeriet vil kunne holdes indenfor den nuværende budgetramme afsat til Allinge og Tejn Børnehuse. I forslaget er der regnet med at budgettet til ejendomsdrift er udgiftsneutralt. Dette vil sige at det nuværende budget til de to eksisterende institutioner vil kunne dække ejendomsdriften af nybyggeriet samt tomgangsdriften af de forladte bygninger. Konsekvenser for delmål Relaterer sig til BSU s mål om Tidlig indsats, idet der med nybyggeri bliver bedre mulighed for at udvikle inklusionen. Indretningen vil understøtte pædagogisk arbejde i mindre grupper. Andre oplysninger Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at opføre et nyt børnehus på Nordbornholm medio oktober, forventes en planlægningstid på ca. 12 måneder før byggeriet kan påbegyndes. Byggetiden forventes at vare ca. 12 måneder, således at ibrugtagning forventes 1. januar 2020. Forslaget er behandlet i BSU den 3. maj og KB den 26. maj 2016. Forslag nummer Beløb i 1.000 kr. i 2016-priser TMU-A12 Anlæg 22.306 BSU-05 Drift 0-670 12. september 2016 Side 38
Nyt anlægsforslag Teknik- og Miljøudvalget Center for Ejendomme og Drift Opførelse af 60 plejeboliger til erstatning for Toftegården Ejendomme og Drift Afdeling: Ejendomme og service Anlægsforslaget vedrører Opførelse af 60 plejeboliger efter almenboligloven til erstatning for Toftegården. Der er udarbejdet et notat Toftegårdens fremtid som behandles politisk i juni måned og derefter sendes i høring. Der er pt. ikke taget stilling til, hvor boligerne opføres. Processen vil være afhængig af valget af placering. Konsekvenser De nye boliger vil give et løft for kvaliteten af boliger på ældreområdet og vil øge antallet af boliger fra 34 til 60. Anlægsudgifterne til boligerne udgør 89,66 mio. kr., hvoraf 88 pct. lånefinansieres og 2 pct. finansieres af beboerindskud. Kommunens andel udgør således 8,966 mio. kr. Hertil kommer beboerindskud for eksisterede beboere på Toftegården med 0,339 mio. kr. Der skal gives tilsagn inden udgangen af 2018 for at grundkapitalindskuddet udgør 10 pct. Anlægsudgifterne til servicearealerne udgør netto 8,85 mio. kr. efter fradrag af tilskud til servicearealer. I tabellen nedenfor er der anført kommunens nettofinansiering. Der vil være øgede kommunale udgifter til boligydelse på netto 836.000 kr. og til bygningsdrift på netto 190.000 kr. Konsekvenser for delmål Opførelsen af nye boliger vil give bedre rammer for beboernes ret til at leve længst muligt i eget liv, hvilket er en bærende vision i BRKs ældrepolitik. Der er ikke delmål på området i indeværende periode. Andre oplysninger Der vil være en periode til planlægning og projektering på 9 12 måneder regnet fra kommunalbestyrelsens beslutning om placering og udførelse. Hertil kommer en byggeperiode på 20 24 måneder. Forslaget er yderligere beskrevet i bilagsmateriale: Ja, notatet Toftegårdens Fremtid Forslaget er behandlet i SSU den 6. juni og KB den 30. juni og sendt i høring. Ud over de afsatte anlægsmidler på 2 mio.kr. i 2019 og 10 mio.kr. i 2020 afsættes 6,155 mio.kr. i 2021. Som konsekvens af anlægsforslaget skal der i 2021 afsættes yderligere 257 t.kr. til drift (bl.a. bygningsdrift og boligsikring) stigende til 1,026 mio.kr. fra 2022 og frem. Hertil kommer, at der skal senere tages stilling til, hvad der skal ske med de nuværende bygninger for Toftegården. Der er udarbejdet særskilt anlægsforslag vedr. nedrivning; det koster ca. 4 mio.kr. Forslag nummer Beløb i 1.000 kr. i 2016-priser TMU-A14 Anlæg 2.000 10.000 12. september 2016 Side 39