Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 09.11.2015 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Indledning I dette notat redegøres for Helsingør Kommunes samlede udgifter til flygtninge. Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde med Center for Job og Uddannelse, Center for Dagtilbud og Skoler, Center for Børn, Unge og Familier og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering kortlagt de kommunale indsatser i forbindelse med modtagelse og integration af flygtninge. Budgetgaranti Kommunerne bliver gennem budgetgarantien kompenseret under et for udgifter til integrationsydelse, danskuddannelse og aktivering. Endvidere indgår resultattilskuddet i opgørelsen af budgetgarantien. Ved en ændring af udgifterne til disse områder, vil kommunerne således blive kompenseret positivt eller negativt. Kompensationen fordeles via kommunernes bloktilskudsnøgle. Der er derfor risiko for at den enkelte kommunes udgifter ikke til fulde modsvares gennem budgetgarantien, såfremt kommunens andel af de samlede udgifter til ydelsen overstiger den gennemsnitlige kommunale udgift. Det er dog ikke muligt at dele budgetgarantien op således at kompensationen kan holdes op mod kommunens nettoudgifter til integrationsydelse, danskuddannelse og aktivering. Såfremt Helsingør Kommune har udgifter som gennemsnitskommunen i 2016, bliver udgifterne på det budgetgaranterede område dækket fuldt ud. Ydelser til flygtninge Hidtil har flygtninge, der er kommet til kommunen efter 1. september 2015, modtaget integrationsydelse, mens flygtninge, der er kommet til kommunen før 1. september 2015, har modtaget kontanthjælp. I forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2016, har regeringen indgået aftale med forligspartierne (Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) om at samtlige borgere, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år, omfattes af integrationsydelsen. Således vil samtlige flygtninge fra 1. januar 2016 modtage integrationsydelse fremfor kontanthjælp. I Helsingør Kommune er der i budget 2016 budgetteret med at samtlige flygtninge vil modtage kontanthjælp. 1
En nedsættelse af ydelsesniveauet vil gennem budgetgarantien blive fuldt af en tilsvarende nedsættelse af kompensationen under et. Tabel 1: Ydelsesudgifter til flygtninge på integrationsprogrammet 1.000 kr. Sum Bruttoudgift 19.194 Refusion -5.384 Nettoudgift 13.810 Note: + angiver kommunal udgift, - angiver kommunal indtægt I 2016 er der budgetteret med bruttoydelsesudgifter til flygtninge på det treårige integrationsprogram på 19.194.000 kr. Center for Job og Uddannelse skønner at den gennemsnitlige refusionsprocent for ydelser til flygtninge på integrationsprogrammet i 2016 bliver på 28 pct., hvilker svarer til refusion på 5.384.000 kr. Således er der budgetteret med nettoudgifter til ydelser til flygtninge på integrationsprogrammet for 13.810.000 kr. i 2016. Integrationsprogrammet Integrationsprogrammet indeholder danskuddannelse og aktivering. Staten giver 50 pct. refusion inden for et rådighedsbeløb. For integrationsprogrammet er rådighedsbeløbet 74.095 kr. pr. helårsperson, der har deltaget i en aktivitet. Desuden er danskuddannelse, aktivering og tolke i forbindelse med integrationsprogrammet dækket af budgetgarantien. Center for Job og Uddannelse forventer at have 300 flygtninge på Integrationsprogrammet i 2016, hvilket vil medføre udgifter for 5.014.000 kr. i 2016, jf. tabel 2. Tabel 2: Øvrige udgifter under Integrationsprogrammet, som er dækket af budgetgarantien 1.000 kr. Sum Danskuddannelse 12.896 Refusion af danskuddannelse -6.448 Aktiveringsudgifter 2.177 Refusion af aktiveringsudgifter -1.088 Resultattilskud -2.523 Total 5.014 Note: + angiver kommunal udgift, - angiver kommunal indtægt Danskuddannelse Danskuddannelserne er grundlæggende uddannelser, hvor kursisterne lærer at forstå, tale, læse og skrive dansk. Desuden undervises der i kultur og samfundsforhold i Danmark - herunder grundlæggende introduktion til det danske arbejdsmarked, uddannelsestilbud og demokrati. Med den udmeldte flygtningekvote på 144 for 2016, de kendte priser og gennemførelsestider, vurderer Center for Job og Uddannelse, at 2
Helsingør Kommune vil have bruttoudgifter for 12.896.000 kr. og modtage refusion for 6.448.000 kr., hvilket giver nettoudgifter til danskuddannelse i 2016 for 6.448.000 kr. Aktiveringsudgifter Aktiveringsudgifterne bruges til at sikre flygtninge hurtig og fast tilknytning til arbejdsmarkedet. De bruges blandt andet til vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, mentor, anden aktør og arbejdstøj til praktik. Center for Job og Uddannelse forventer at have bruttoudgifter for 2.177.000 kr. og modtage refusion for 1.088.000 kr., hvilket giver en nettoudgift på 1.088.000 kr. Resultattilskud Staten giver resultattilskud til kommunerne ved bestået danskuddannelse og ved ordinær uddannelse eller ustøttet beskæftigelse i 6 måneder. For bestået danskuddannelse er resultattilskuddet 36.331 kr. For ordinær uddannelse og ustøttet beskæftigelse i 6 måneder er resultattilskuddet 48.440 kr. Det er muligt at hjemtage alle tre tilskud for samme person, blot kriterierne herfor alle er opfyldt. Center for Job og Uddannelse forventer resultattilskud for 2.523.000 kr. i 2016, hvilket svarer til 17 resultattilskud for ustøttet beskæftigelse, 5 resultattilskud for ordinær uddannelse og 40 resultattilskud for bestået danskuddannelse. Budgetgaranti og integrationsprogram samlet Samlet har Helsingør Kommune jf. tabel 2 i 2016 nettoudgifter til de budgetgaranterede dele af Integrationsprogrammet for 5.014.000 kr., som indgår i den samlede kompensation i budgetgarantien. Opgørelse af totale kommunaløkonomiske konsekvenser i forbindelse med flygtninge og familiesammenføringer Udover integrationsydelse, danskuddannelse og aktivering er der en række kommunale udgifter til modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte. I arbejdet med opgørelsen af Helsingør Kommunes flygtningeøkonomi i 2016, har Center for Økonomi og Ejendomme bearbejdet oplysninger om antallet af flygtninge og familiesammenførte, der pt. er i Helsingør Kommune, den forventede afgang fra kommunale særtilbud til flygtninge og familiesammenførte samt forventet tilgang hertil i 2016. I denne forbindelse, skal det understreges at der er usikkerhed forbundet med at opgøre indtægter og udgifter til flygtninge og familiesammenførte på denne måde. Det skyldes dels at der for en stor del af udgifterne i bogføringssammenhæng ikke skelnes mellem flygtninge/familiesammenførte og andre, som benytter kommunens tilbud. Dels skyldes usikkerheden at det for flygtninge og familiesammenførte er vanskeligt at lave en prognose for til- og afgang fra kommunale tilbud. Tabel 3 viser den totale kommunale nettoudgift i forbindelse med modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte i Helsingør Kommune i 2016. I tabel 3 indgår kun de udgifter, som alene relaterer sig til flygtninge og familiesammenførte på områder, som ikke er dækket af budgetgarantien. 3
I Bruttoudgifter indgår samtlige udgifter til flygtninge og familiesammenførte i Center for Job og Uddannelse, Center for Dagtilbud og skoler og Center for Børn, Unge og Familier. Disse udgifter uddybes i tabel 3. I Refusioner og tilskud indgår samtlige grund- og resultattilskud samt refusioner for udgifter til indsatser overfor flygtninge. Disse uddybes ligeledes i tabel 3. Tabel 3: Totale nettoudgifter til flygtninge og familiesammenførte i 2016 1.000 kr. Sum Bruttoudgifter 24.430 Ordinære tilskud -11.141 Total 13.290 Særtilskudspulje til investering og integration -3.768 Kommunal egenfinansiering 9.522 Note: + angiver kommunal udgift, - angiver kommunal indtægt Tabel 3 viser at Helsingør Kommune i 2016 samlet forventer at have bruttoudgifter til flygtninge og familiesammenførte for 24.430.000 kr. og tilskud for 11.141.000 kr. Samlet giver det en nettoudgift på 13.290.000 kr. For delvist at kompensere kommunerne for udgifter til investering og integration i forbindelse med modtagelsen af flygtninge og familiesammenførte, har staten afsat en pulje på 350 mio. kr. Heraf modtager Helsingør Kommune 3.768.000 kr. Når dette er medregnet, har Helsingør Kommune en egenfinansiering på 9.522.000 kr. til flygtninge og familiesammenførte i 2016. Heraf er der allerede afsat budget på 5.395.000 kr. i 2016, og der skal derfor umiddelbart tilføres yderligere 4.127.000 kr. for at finansiere de forventede udgifter. Heraf kan 701.000 kr. finansieres af indefrosne midler og overførsel af mindreforbrug. Herefter er der et yderligere finansieringsbehov på 3.426.000 kr., jf. tabel 4. Udgifter og finansiering i 2016 Tabel 4 viser på baggrund af forventninger til antallet af flygtninge og familiesammenførte i 2016 forventningerne til udgifter og finansiering af flygtning og familiesammenførte i 2016. I tabel 4 indgår der kun udgifter, som alene relaterer sig til flygtninge og familiesammenførte i 2016. Kolonnen Budget 2016 viser de budgetterede indtægter og udgifter til flygtninge og familiesammenførte i 2016. Kolonnen Forventet regnskab 2016 viser med de nævnte usikkerheder, det på nuværende tidspunkt bedste bud på Helsingør Kommunes udgifter og indtægter til flygtninge og familiesammenførte i 2016. Kolonnen Yderligere finansieringsbehov viser forskellen mellem Budget 2016 og Forventet regnskab 2016. 4
Tabel 4: Udgifter og indtægter til flygtninge og familiesammenførte i 2016 1.000 kr. Budget 2016 Forventet regnskab 2016 Ydereligere finansieringsbehov Center for Job og Uddannelse, Integrationsprogram -6.916-8.129-1.213 Hjælp til flytning af flygtninge 0 180 180 Tolke 920 1.065 145 Grundtilskud for voksne -7.836-9.374-1.538 Center for Job og Uddannelse, Øvrige 3.585 7.620 4.035 Administrativt personale 2.607 4.932 2.325 Tandlægeudgifter til voksne 186 186 0 Familiekonsulenter 0 135 135 Midlertidig boligplacering (inkl. egenbetaling) 792 2.367 1.575 Center for Borgerservice, IT og Digitalisering 0 80 80 Administration af bofællesskaber 0 80 80 Center for Børn, Unge og Familier 1.959 2.978 1.019 Støttepædagoger og startindsats i daginstitutioner til flygtningebørn under 6 år, som ikke er uledsagede 1.700 1.941 241 Tandlægeudgifter til børn 259 1.037 778 Tolke og administration 0 850 850 Grundtilskud for uledsagede børn 0-850 -850 Center for Dagtilbud og Skoler 6.767 10.741 3.975 Modtagerklasse 800 1.600 800 De International Ungdomsklasser 1.653 4.756 3.103 Sprogstøttekorpset 4.192 4.892 700 Kompetenceudviklinger af medarbejdere 0 84 84 Tolke 122 326 204 Grundtilskud for uledsagede børn 0-916 -916 Deltotal 5.395 13.290 7.895 Bruttoudgifter 13.231 24.430 11.199 Ordinære tilskud -7.836-11.141-3.304 Kommunal egenfinansiering 5.395 9.522 4.127 Særtilskud til investering og integration 0-3.768-3.768 Øvrig finansiering 0-701 -701 Indefrosne midler hos Sprogstøttekorpset 0-185 -185 Indefrosne midler hos Støttepædagogerne 0-241 -241 Overførsel af forventet mindreforbrug på midlertidig boligplacering i 2015 0-275 -275 Sum 5.395 8.821 3.426 Note: + angiver kommunal udgift, - angiver kommunal indtægt 5
Center for Job og Uddannelse, Integrationsprogram Hjælp til flytning af flygtninge I forbindelse med at flygtninge flytter fra asylcenter til midlertidig boligplacering er der kommunale udgifter til flyttehjælp. Der har ikke tidligere har været lagt budget til hjælp til flytning af flygtninge. Udgiften vedrører flygtninges flytning fra asylcenteret til kommunen. Center for Job og Uddannelse forventer, at 144 flygtninge skal have hjælp til flytning i 2016. Ud fra det forventede forbrug på hjælp til flytning i 2015, forventer Center for Job og Uddannelse at udgifterne er på 180.000 kr. i 2016. Tolke Center for Job og Uddannelse forventer at modtage grundtilskud for 300 flygtninge på integrationsprogrammet i 2016. Med det kendte tolkeforbrug og priser, forventer Center for Job og Uddannelse at bruge 145.000 kr. mere på tolke til flygtninge, end budgetteret i 2016. Grundtilskud Kommunerne får tildelt et grundtilskud pr. flygtning på integrationsprogrammet på 2.604 kr. pr. måned. Grundtilskuddet dækker ikke specifikke udgifter i forbindelse med modtagelse og integration af flygtninge, men skal dække sociale merudgifter og generelle udgifter forbundet med flygtninge og familiesammenførte. Med forventningen om 300 flygtninge på integrationsprogrammet i 2016, bliver indtægten på 9.374.000 kr. Center for Job og Uddannelse, Øvrige Administrativt personale Team Integration varetager den beskæftigelsesrettede indsats overfor flygtninge og andre personer, der er omfattet af det treårige integrationsprogram. Teamet varetager også en række opgaver i forbindelse med modtagelse af flygtninge og placering i midlertidige boliger. Det bemærkes, at disse opgaver er ganske omfangsrige, da der er mange praktiske forhold, der skal håndteres i forbindelse med modtagelse af flygtninge, der kommer fra asylcentrene. Teamet varetager pr. 26. november indsatsen overfor 215 personer, der modtager ydelse under integrationsprogrammet og 205 selvforsørgende under integrationsprogrammet (Kilde: KMP Opera). Team Integration bestod i starten af 2015 af tre personer. Dette har vist sig ikke at være tilstrækkeligt til at håndtere opgaven. Det administrative personale i teamet består pt. af fem jobkonsulenter, to administrative medarbejdere (den ene er ansat i fleksjob), to virksomhedskonsulenter samt en boligkoordinator. Opnormeringen er i 2015 dels finansieret af mindreforbrug fra andre områder i JU og dels af en andel af integrationstilskuddet. JU har ikke i 2016 ikke mulighed for at opretholde den nuværende bemanding, hvis der ikke tilføres yderligere finansiering. Samtidig vil det stigende antal flygtninge medføre, at der vil være behov for at tilføre yderligere ressourcer til teamet på grund af den øgede opgavemængde. Med udgangspunkt i den udmeldte kvote for flygtninge forventes det på nuværende tidspunkt, at der vil være behov for følgende bemanding i Team Integration ved udgangen af 2016: 6
Seks jobkonsulenter, der arbejder med de personer under integrationsprogrammet, der modtager integrationsydelse En jobkonsulent, der arbejder med de selvforsørgende personer under integrationsprogrammet To administrative medarbejdere (heraf én i fleksjob) En boligkoordinator To virksomhedskonsulenter (hvoraf den ene er finansieret gennem særskilt bevilling i budgetaftalen). Helsingør Kommunes kvote i 2016 er på 144 flygtninge, og det forventes på nuværende tidspunkt, at der ved udgangen af 2016 vil være 336 integrationsydelsesmodtagere under integrationsprogrammet. I alt giver dette et yderligere finansieringsbehov på 2.325.000 kr. Tandlægeudgifter til voksne Flygtninge kan få tilskud til tandbehandling, hvilket ud fra tidligere års forbrug og det formodede antal flygtninge i Helsingør Kommune i 2016, beløber sig til 186.000 kr. Familiekonsulenter Pr. 15. januar ansætter Center for Job og Uddannelse to tværgående familiekonsulenter til støtte ved opstart i dagtilbud og skoler samt kultur- og brobygningsarbejde i forbindelse med at integrere familierne i lokalmiljøet. Det planlægges at ansætte yderligere en familiekonsulent med pædagogisk baggrund til at varetage opgaver på SFO-og Klubområdet. Familiekonsulenterne organiseres som en del af sprogstøttekorpset under Center for Dagtilbud og Skoler. Familiekonsulenterne kan varetage forebyggende indsatser for børn eller unge og deres familie efter servicelovens 11, stk. 3, der eksempelvis kan understøtte barnets eller den unges trivsel eller skolegang. Støtten ydes til udlændinge, der er omfattet af 181, stk. 1. Staten afholder udgifterne i de første 3 år efter datoen for opholdstilladelsen, jf. 181, stk. 2. Det er muligt at få statsrefusion af familiekonsulenternes løn, når de arbejder med borgere på en måde, så det kan registreres på CPR-nummer, og hvor begge forældre er under det 3-årige integrationsprogram. Da familiekonsulenterne vil bruge en mindre del af deres arbejdstid på administrative opgaver, kompetenceudvikling og etablering, som ikke kan registreres på CPR-nummer, forventes det, at Center for Job og Uddannelse skal betale en mindre del af familiekonsulenternes løn fra budgetområde 826 administration, hvilket svarer til 135.000 kr. Endvidere er der 100 pct. refusion på tolkeudgifter i forbindelse med familiekonsulenternes arbejde. Midlertidig boligplacering 7
Center for Job og Uddannelse forventer ved udgangen af 2015 at have 32 flygtninge midlertidigt boligplaceret. Med flygtningekvoten på 144 i 2016 samt skøn for mulighederne for at flygtningene overgår til permanent bolig, vurderer Center for Job og Uddannelse, at 100 flygtninge ved udgangen af 2016 vil være midlertidigt boligplaceret. Da der i 2016 forventeligt bliver behov for istandsættelse og etablering i forbindelse med nye lejemål til midlertidig boligplacering, er der brug for at opskrive budgettet med 1.575.000 kr. til anlægsudgifter, leje, indretning og basale fornødenheder. Da til- og afgang af flygtninge, der er midlertidigt boligplaceret, kan variere meget henover et år og det endnu er ukendt til hvilken pris en stor del af flygtningene kan midlertidigt boligplaceres, er det vanskeligt at give et skøn for udgifterne til midlertidig boligplacering i 2016. I værste fald kan det blive nødvendigt at benytte pavilloner, som skønnes at koste 2.000.000 i etableringsomkostninger og 397.000 kr. i årlig drift. Etablering af pavilloner bliver først aktuelt, såfremt det ikke er muligt at skaffe bedre indkvarteringsmuligheder. Således vil Center for Job og Uddannelse først have afsøgt andre muligheder i form af bofællesskaber og privat indkvartering. Center for Job og Uddannelse følger løbende udviklingen og behovet for midlertidige boliger. Der trækkes egenbetaling for indkvartering på midlertidig opholdssted i flygtningenes udbetaling af integrationsydelse og kontanthjælp. Flygtningenes egenbetaling kan ikke hæves. Tabel 5 viser hvordan budgettet til midlertidig boligplacering for 2016 har været påtænkt brugt og det forventede regnskab for 2016 med etablering af Hobrovej og Sejerøvej samt istandsættelse af Fiolgade. Tabel 5: Oversigt over midlertidige boliger til flygtning, 1.000 kr. 1.000 kr. Budget 2016 Forventet regnskab 2016 Yderligere finansieringsbehov Fiolgade -149-149 0 Indtægt -433-433 0 Udgift 284 284 0 Stockholmsvej 311 311 0 Indtægt -407-407 0 Udgift 718 718 0 Hellebæk Friskole 181 181 0 Indtægt -373-373 0 Udgift 554 554 0 Hobrovej -54-54 0 Indtægt -204-204 0 Udgift 150 150 0 Ålsgårde -10-10 0 Indtægt -70-70 0 Udgift 60 60 0 8
Etablering og leje af Sejerøvej 0 151 151 Indtægt 0-204 -204 Udgift 0 355 355 Hoteller, indretning og basale fornødenheder 513 637 124 Indtægt -178-178 0 Udgift 691 815 124 Etablering af Hobrovej 0 800 800 Indtægt 0 0 Udgift 0 800 800 Istandsættelse af Fiolgade 0 500 500 Indtægt 0 0 0 Udgift 0 500 500 Bruttoudgifter 2.457 4.236 1.779 Bruttoindtægter -1.665-1.869-204 Midlertidig boligplacering (netto) 792 2.367 1.575 Note: - angiver kommunalindtægt, + angiver kommunaludgift Såfremt det bliver nødvendigt at benytte pavilloner, bliver de forventede udgifter for midlertidig boligplacering i 2016 på 4.767.000 kr. Center for Borgerservice, IT og Digitalisering Administration af bofællesskaber Boligkontoret i Center for Borgerservice, IT og Digitalisering har i forbindelse med boligplacering af flygtninge opgaver i form af papirarbejde, registrering, dialog med boligselskaberne, dialog med Center for Job og Uddannelse, dialog med borgerne samt notater. Dette giver anledning til et yderligere finansieringsbehov på 80.000 kr. Center for Børn, Unge og Familier Støttepædagoger til flygtningebørn under 6 år, som bor sammen med en eller begge forældre Center for Børn, Unge og Familier forventer i 2016 at have 10 flygtningebørn, som modtager støtte fra støttepædagogkorpset. Der er i 2016 budgetteret med udgifter til støttepædagoger til flygtningebørn for 1.700.000 kr. Center for Børn, Unge og Familier forventer at have ikke budgetterede udgifter til støttepædagoger til flygtninge for 241.000 kr. Dette kan evt. dækkes af indefrosne midler hos støttepædagogkorpset. Tandlægeudgifter til børn Flygtningebørn får ligesom danske børn lavet tandbehandlinger hos den kommunale børnetandpleje. Det er i sundhedsloven ikke hjemmel til at registrere patienter på en måde, så der kan skelnes mellem flygtninge og ikke-flygtninge. Det er derfor vanskeligt at vurdere omkostningerne ved tandbehandling af flygtningebørn. Hillerød Kommune har tidligere estimeret, at tandlægepatienter med flygtningebaggrund koster ca. 4 gange mere end patienter, der ikke har flygtningebaggrund. Denne vurdering er anvendt i beregningen af de forventede udgifter til tandlæge til flygtningebørn i 2016. 9
Med det kendte børnetal, vil tandlægeudgifterne til flygtningebørn i 2016 således være på 1.037.000 kr. Tolke og administration Der er 100 pct. statsrefusion på indsatser overfor uledsagede flygtningebørn, men Center for Børn, Unge og Familier har udgifter til administration og tolke. Center for Børn, Unge og Familier vurderer, at udgiften er 50.000 kr. pr. flygtningebarn. I 2016 forventer Center for Børn, Unge og Familier i gennemsnit at have 17 flygtningebørn. Den samlede udgift til administration og tolke i Center for Børn, Unge og Familier beløber sig således til 850.000 kr. Grundtilskud for uledsagede børn Til finansiering af tolke og administration på 850.000 kr. i Center for Børn, Unge og Familier, foreslås det at benytte en del af grundtilskuddet for børn på 8.658 kr. pr. måned. Det resterende grundtilskud for børn foreslås benyttet til at finansiere øgede udgifter til skole og sprogundervisning af uledsagede flygtningebørn i Center for Dagtilbud og Skoler. Center for Dagtilbud og Skoler Størstedelen af flygtningebørnene, som Center for Dagtilbud og Skoler er i kontakt med, kommer til Helsingør Kommune gennem familiesammenføring. Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Job og Uddannelse har derfor startet et samarbejde omkring registrering af flygtninge, der søger familiesammenføring. Ved at registrere kommende familiesammenføringer, herunder antal børn og alder på børnene, er det muligt at lave en prognose for det formodede antal flygtningebørn i Center for Dagtilbud og Skoler. Nedenstående bygger på denne opgørelse af hvor mange flygtningebørn, der formodentlig kommer til Helsingør Kommune gennem familiesammenføring i 2016. Modtagerklasser De to modtagerklasser har pt. i alt 19 flygtningebørn og 7 børn, som ikke er flygtninge. Ifølge lovgivningen må der maksimalt være 12 elever i hver klasse. Således ville der uden flygtningebørn kun være behov for en modtagerklasse. Det forventes at modtagerklasserne i 2016 vil have en større tilgang, end afgang, hvilket nødvendiggør oprettelsen af endnu en modtagerklasse, således at der i 2016 er tre modtagerklasser. Oprettelse og drift af en modtagerklasse i et år er tidligere vurderet til 800.000 kr. De Internationale Ungdomsklasser De internationale ungdomsklasser har i 2015 i gennemsnit haft 45 flygtningebørn. I 2016 forventes de i gennemsnit at have 59 flygtningebørn. Ud fra tidligere års budget og elevtal, regnes med en gennemsnitspris pr. elev på 80.612 kr. Skønnet for antal elever og den beregnede gennemsnitspris giver anledning til et merfinansieringsbehov på 3.103.000 kr. Sprogstøttekorpset Sprogstøttekorpset har i 2015 i gennemsnit haft 43 flygtningebørn. I 2016 forventes de i gennemsnit at have 63 flygtningebørn. Dette giver anledning til ønske om ansættelse 10
af en ekstra lærer samt opnormering af en eksisterende stilling. I alt forventes dette at føre til merudgifter for 700.000 kr. i forhold til budgettet for 2016. Kompetenceudvikling af medarbejdere I forbindelse med det stigende antal flygtningebørn, er der i institutioner under Center for Dagtilbud og Skoler behov for kompetenceudvikling af medarbejdere. Center for Dagtilbud og Skoler vurderer at der i 2016 er behov for 84.000 kr. til kompetenceudvikling. Tolke Med ovenstående udvikling i antallet af flygtningebørn i Center for Dagtilbud og Skoler og de kendte priser, forventer Center Dagtilbud og Skoler at bruge 204.000 kr. mere på tolke til flygtninge, end budgetteret i 2016. Grundtilskud for uledsagede børn Af det samlede forventede grundtilskud for børn på 1.766.000 kr., bruges 850.000 kr. til tolke og administration i Center for Børn, Unge og Familier. De resterende 916.000 kr. foreslås brugt til at finansiere de forventede merudgifter til uledsagede flygtningebørn i Center for Dagtilbud og Skoler, hvor de som udgangspunkt vil gå i International Ungdomsklasse. Deltotal Deltotalen i tabel 4. viser, de samlede kommunale nettoudgifter på de områder, som ikke er dækket af budgetgarantien. Kommunal egenfinansiering Den kommunale egenfinansiering er deltotalen fratrukket Særtilskudspuljen til investering og integration, som foreløbig kun er aftalt for 2016. Således er alle statslige finansieringskilder hermed medregnet. Øvrig finansiering Optøning af indefrosne midler hos Sprogstøttekorpset Sprogstøttekorpset har 185.000 kr. i indefrosne midler, og disse kan søges optøet til finansiering af de stigende udgifter i forbindelse med flygtninge. Optøning af indefrosne midler hos Støttepædagogkorpset Støttepædagogkorpset har 241.000 kr. i indefrosne midler, og disse kan søges optøet til finansiering af de stigende udgifter i forbindelse med flygtninge. Overførsel af forventet mindreforbrug på midlertidig boligplacering i 2015 I 2015 forventes der et mindreforbrug på 275.000 kr. på midlertidig boligplacering. Mindreforbruget søges overført til 2016. Samlet Det er på nuværende tidspunkt vurderingen, at der samlet er nettoudgifter til flygtninge og familiesammenførte for 9.522.000 kr. i Helsingør Kommune i 2016. I forhold til budget 2016 er der derfor behov for yderligere finansiering på 3.426.000 kr. 11
Det er vigtigt at understrege, at vurderingen bygger på et skøn fra november 2015 for antallet af flygtninge og familiesammenførte i 2016. 12