NOTAT Flygtningeanalyse 2016-2017 3. udkast Dato: 18. august 2016 1. Resultat af analysen Analysen har til formål at afdække kommunens nettomerudgifter som følge af den aktuelle flygtningesituation. Som det fremgår af tabel 1.1, forventes nettomerudgifter på 3,5 mio. kr. i 2016 og 5,1 mio. kr. i 2017. Tabel 1.1: Forventede nettomerudgifter vedr. flygtninge i forhold til opr. budget 2014 Merudgifter i alt 6,7 8,3 Teknik og Økonomi Økonomi og Personale Sagsbehandler: Mikkel Borg Tlf. 79 72 72 45 mbi@billund.dk Merindtægter i alt -3,2-3,2 Nettomerudgifter i alt 3,5 5,1 I de nedenstående tabeller er merudgifter og -indtægter yderligere specificeret, og det fremgår desuden, hvor stor en andel, der allerede er indregnet i budgetterne for 2016 og 2017. Tabel 1.2: Forventede merudgifter vedr. flygtninge i forhold til opr. budget 2014. Boligplacering 1,5 1,7 Integration, konto 6 (Arbejdsmarkedsafd.) 1,1 1,9 Skoleområdet 1,8 2,0 Daginstitutionsområdet 0,9 0,8 Kultur 0,0 0,0 Sundhed 0,0 0,0 Ældre 0,0 0,0 Tandplejen 0,3 0,4 PPS 0,3 0,5 Familieområdet inkl. myndighed 0,0 0,0 Tolkebistand 0,8 1,0 Merudgifter til serviceudgifter i alt 6,7 8,3 Overførselsydelser omfattet af budgetgaranti 10,0 12,5 Integrationsprogram omfattet af budgetgaranti 2,9 0,1 Integrationsprogram dækket af resultat- og grundtilskud 4,5 11,5 Merudgifter i alt inkl. overførselsudgifter 24,1 32,4 Heraf indarbejdet i budget 26,3 13,6 Merudgifter der ikke er indarbejdet i budget -2,2 18,8
Ovenstående tabel er i denne version af analysen udvidet med de forventede merudgifter til områder dækket af budgetgarantien og resultat- og grundtilskud. Dette er gjort for at illustrere det egentlige merudgiftsbehov i det pågældende år. Samtidigt er det også gjort for at illustrere, at udgifterne til integrationsprogrammet kun kompenseres af budgetgarantien, hvis de ikke kan dækkes af hjemtagen refusion og resultat- og grundtilskud. Resultat- og grundtilskud er også fjernet fra summen for merindtægter i alt i tabel 1.3 nedenfor, da udgiften de dækker under integrationsprogrammet ikke er medtaget i summen for merudgifter i alt. Tabel 1.3: Forventede merindtægter vedr. flygtninge i forhold til oprindeligt budget 2014. Ekstraordinære tilskud -2,9-0,6 Generelle tilskud -0,3-0,3 Forventet regulering af bloktilskud 0,0-2,3 Merindtægter i alt -3,2-3,2 Resultat- og grundtilskud -4,5-11,5 Forventet regulering af budgetgaranti -15,6-15,4 Merindtægter i alt inkl. budgetgaranti, resultat- og grundtilskud -23,3-30,1 Heraf indarbejdet i budget -18,8-14,9 Merindtægter der ikke er indarbejdet i budget -4,5-15,2 Analysens forudsætninger og resultater gennemgås mere detaljeret i de efterfølgende afsnit. 2. Afgrænsning af analysens omfang Da flygtningetallet for alvor begyndte at stige primo 2014, er oprindeligt budget 2014 anvendt som referencepunkt for beregningen af nettomerudgifter. Der er fokus på at adskille udgifter til indvandrere og flygtninge, således at analysen kun omfatter flygtninge samt familiesammenførte udlændinge i relation til flygtninge efter integrationslovens 2, stk. 2 og 3. Dette har i et vist omfang nødvendiggjort fordelinger opgjort efter skøn, da den nuværende registrerings- og konteringspraksis ikke indeholder disse oplysninger. Udgifter til flygtninge og familiesammenførte, der overgår til kontanthjælp efter det 3-årige integrationsprogram er ophørt, er ikke medtaget i denne analyse. Udgiften er dækket af budgetgarantien. Regeringen og KL indgik i marts 2016 en topartsaftale omkring bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge. Aftalen omfatter bl.a. to puljer til etablering af permanente og midlertidige boliger. Der er ikke i denne analyse medregnet midler fra disse puljer. Hertil kommer et ekstraordinært integrationstilskud i 2016, som svarer til at grundtilskuddet øges med 50%, hvilket vil ske i 2017 og 2018. Dette er indregnet i analysen. Aftalen medfører desuden midler til en styrket beskæftigelsesindsats samt mulighed for refusion af en andel af udgifterne til midlertidig indkvartering. Da økonomien bag aftalepunkterne ikke endeligt er udmøntet, er disse ikke medtaget i analysen. Regeringen indgik desuden en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter i marts 2016. Et af hovedelementerne var indførelsen af en Integrationsgrunduddannelse samt en målretning af danskuddannelsen, men den økonomiske konsekvens heraf kendes ikke på nuværende tidspunkt, hvorfor det ikke indgår i analysen. Side 2/6
3. Forudsætninger for analysen Billund Kommune har i 2015 modtaget 63 flygtninge. Hertil kommer 23, der er blevet familiesammenført til flygtninge, samt seks nyfødte børn født i Danmark. Det betyder en samlet tilgang i 2015 på 92 personer med flygtningestatus fordelt på 66 voksne og 26 børn. Der er i 2016 modtaget 14 flygtninge og 28 familiesammenførte pr. 12. maj 2016, hvoraf 26 er børn. Den udmeldte flygtningekvote for 2016 er på 82 personer, men Udlændingestyrelsen har dog 17. juni nedjusteret forventningerne til antal visiteringer, så der i Billund Kommune kun forventes mellem 46 og 65 flygtninge. Der regnes i denne analyse med et gennemsnit på 56 flygtninge, således at der forventes 42 i den resterende del af året. Der er en forventning fra KL om, at hovedparten af flygtningene vil ankomme sidst på året og kvoten forventes overholdt. Antallet af familiesammenførte i 2016 forventes på baggrund af de nyeste tal, at skulle nedjusteres i forhold til den seneste analyse, der baserer sig på tal fra december 2015. Pr. 12. maj afventes familiesammenføringer af ca. 20 voksne og 20 børn. Baseret på den historiske hastighed for familiesammenføringer i Billund Kommune, vil familiesammenføringer til endnu ikke modtagne flygtninge først ske i starten af 2017. Derfor forventes der ca. 70 familiesammenføringer i 2016. KLs skøn på 20.400 og regeringens skøn på 8.000 familiesammenførte på landsplan i 2016, er omregnet til Billund Kommune henholdsvis 100 og 40. Hertil kommer en forventning om 5-10 nyfødte børn. De opdaterede forventninger er derfor ca. 160 nye flygtninge og familiesammenførte i 2016, sammenholdt med det tidligere skøn på 230-240 fra december 2015. Ved udgangen af 2015 er der ca. 60 skolebørn i kommunen med flygtningestatus, hvilket forventes at stige til ca. 85 i 2016. På daginstitutionsområdet er det tilsvarende tal ca. 35 ultimo 2015 og en forventning om ca. 45 børn med udgangen af 2016. I 2017 forventes 86 flygtninge, svarende til den udmeldte kvote fra Udlændingestyrelsen. Hertil kommer en forventning om 50 familiesammenførte samt 5 nyfødte børn. Samlet set forventes antallet fordelt på 115 voksne og 26 børn. 4. Forventede merindtægter i 2016 og 2017 KL og den tidligere regering har aftalt at videreføre det ekstraordinære tilskud til modtagelse og integration af flygtninge fra 2015, så kommunerne samlet set også får tildelt 325 mio. kr. i 2016. Billund Kommunes andel heraf er 1,7 mio. kr. fordelt på 1,1 til integration og 0,6 mio. kr. til stigende udgifter til boligplaceringer. I 2016 bliver det ekstraordinære tilskud til integration tillige forhøjet med 225 mio. kr. svarende til 1,2 mio. kr. for Billund Kommune. Integrationstilskuddet vil ikke blive udbetalt i 2017, men grundtilskuddet for flygtninge og familiesammenførte vil til gengæld blive forhøjet med 50% i 2017 og 2018. Det forhøjede grundtilskud medfører en modregning i reguleringen fra budgetgarantien. Det er dog KLs forventning, at den samlede effekt for kommunen i 2017 vil være neutral eller svagt positivt sammenholdt med ordningen i 2016. Der er derfor i tabel 4.1 indlagt en forventet regulering af bloktilskuddet, som modsvarer det lavere tilskud i 2017, således at ændringen betragtes som neutral. Tabel 4.1: Forventede merindtægter vedr. flygtninge i forhold til oprindeligt budget 2014. Ekstraordinære tilskud -2,9-0,6 Generelle tilskud -0,3-0,3 Forventet regulering af bloktilskud 0,0-2,3 Merindtægter i alt -3,2-3,2 Resultat- og grundtilskud -4,5-11,5 Forventet regulering af budgetgaranti -15,3-15,4 Side 3/6
Merindtægter i alt inkl. budgetgaranti, resultat- og grundtilskud -23,0-30,1 Heraf indarbejdet i budget -17,6-14,9 Merindtægter der ikke er indarbejdet i budget -5,4-15,2 Kommunerne får desuden et generelt tilskud på 5.663 kr. pr. udlænding over 16 år, 11.201 kr. mellem 0-5 år og 28.412 kr. mellem 6-16 år (2015-takster). Nettotilskuddet forventes at være 0,3 mio. kr. i 2016 og 2017 efter fradraget for kommunens bidrag til ordningen. Tilskuddet reguleres ikke bagudrettet, da Billund Kommune har valgt statsgaranti. Hertil kommer en forventet merindtægt i 2016 for resultat- og grundtilskud til flygtninge set i forhold til oprindeligt budget 2014 på 4,5 mio. kr. I 2017 skønnes merindtægten at vokse til 11,5 mio. kr., på grund af at satsen forøges med 50 % i 2017 og 2018. Der er i basisbudgettet for 2016 indregnet en forventet merindtægt på 1,7 mio. kr. i både 2016 og 2017. Grundtilskuddet skal dække sociale merudgifter og generelle udgifter forbundet med flygtninge og familiesammenførte. Billund Kommunes udgifter til integrationsydelse, kontanthjælp til flygtninge samt danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud kompenseres desuden via budgetgarantien. Denne kompensation forventes at svare til merudgifterne til ydelserne samt integrationsprogrammet eksklusiv resultat- og grundtilskud. 5. Forventede merudgifter i 2016 og 2017 5.1. Arbejdsmarkedsområdet Inden for arbejdsmarkedsområdet forventes merudgifter på fire områder; overførselsydelser, integrationsprogram, boligplaceringer samt løn til integrationsmedarbejdere. Med indførslen af integrationsydelsen pr. 1. september 2015, vil ydelsen pr. modtaget flygtning blive væsentligt mindre, men samtidigt vil det større antal modtagere trække i den modsatte retning. Merudgiften i forhold til oprindeligt budget 2014 forventes i 2016 at være 10,0 mio. kr. og 12,5 mio. kr. i 2017. Når flygtninge, der modtager ydelser, ikke længere er omfattet af det 3-årige integrationsprogram, overgår de til de almindelige ydelser, f.eks. kontanthjælp og uddannelseshjælp. Denne udgift er ikke medregnet i disse tal. Ca. 10 % af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i november 2015 er fra ikke-vestlige lande, og andelen må forventes at stige i de kommende år i takt med, at flygtningene ryger ud af integrationsprogrammet. Både kontanthjælp til flygtninge samt integrationsydelse kompenseres delvist via refusionsordningen, mens de resterende udgifter kompenseres via budgetgarantien. Selvom det er svært at efterprøve kompensationen fra budgetgarantien mod de faktiske udgifter i Billund Kommune, må det antages, at merudgiften pr. flygtning over tid er 0 kr., hvorfor den modsvarende indtægt er medtaget i den forventede regulering af budgetgarantien i afsnit 4. Tabel 5.1: Forventede merudgifter på arbejdsmarkedsområdet vedr. flygtninge i forhold til opr. budget 2014. Boligplacering 1,5 1,7 Integration, konto 6 (Arbejdsmarkedsafd.) 1,1 1,9 Merudgifter til serviceudgifter i alt 2,6 3,6 Overførselsydelser dækket af budgetgaranti 10,0 12,5 Integrationsprogram dækket af budgetgaranti 2,5 0,1 Integrationsprogram dækket af resultat- og grundtilskud 4,5 11,5 Merudgifter i alt inkl. overførselsudgifter 19,6 27,7 Merudgifterne til danskundervisning samt beskæftigelsesfremmende tilbud til flygtninge under integrationsprogrammet forventes i 2016 at være 7,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2014. I 2017 forventes en stigning til 11,6 mio. kr. Der er i basisbudgettet for 2016 indregnet en forventet merudgift på 3,1 mio. kr. i Side 4/6
begge år. Ligesom ved udgifter til overførselsindkomst kompenseres kommunen dog via budgetgarantien. Bemærk dog, at det kun er nettoudgifterne fratrukket refusion, resultat- og grundtilskud, der kompenseres. Udgiften svarende til den forventede merindtægt fra resultat- og grundtilskud er derfor medtaget her. Til boligplacering forventes en merudgift på 1,5 mio. kr. i 2016 og 1,7 mio. kr. i 2017 i forhold til oprindeligt budget 2014. Set i lyset af indførslen af den lavere integrationsydelse kan der i 2016 og 2017 komme merudgifter til etablering i boliger, der matcher flygtningenes rådighedsbeløb. Det stigende antal flygtninge forventes også at medføre et pres på det eksisterende boligudbud, hvorfor der kan komme udgifter til ombygning eller etablering af boliger. I basisbudget 2016 er budgettet for begge år opjusteret med 0,7 mio. kr. For at kunne håndtere de medfølgende opgaver er der i 2015 ansat to nye medarbejdere inden for arbejdsmarkedsområdet, ligesom det forventes, at der er behov for yderligere ressourcer i 2016 og frem. Merudgiften hertil er 1,1 mio. kr. i 2016 og 1,9 mio. kr. 2017. 5.2. Skoleområdet Der tildeles i 2015 et mertilskud for elever med flygtningestatus på 40.075 kr., mens det i 2016 er vedtaget nedsat til 25.121 kr. pr. elev. Tilskuddet dækker sammen med normaltildelingen alle skolens udgifter til ledelse, administration, undervisning, undervisningsmidler, tolk m.v. I 2016 forventes som nævnt i afsnit 3 en større stigning i antal skolebørn, og ved en forventning om 71 helårsflygtningebørn skønnes merudgiften i 2016 til 1,8 mio. kr. stigende til 2,0 mio. kr. i 2017. Merudgiften i 2016 og 2017 er under forudsætning af, at skolernes merudgifter kan dækkes under det nedsatte tilskud. Udgifterne til økonomisk friplads i SFO var begrænsede i 2015, men det må forventes, at der i 2016 og 2017 vil opleves en stigning som følge af indførslen af den lavere integrationsydelse. Der er ikke beregnet en konkret forventet udgift. 5.3. Daginstitutionsområdet På daginstitutionsområdet er der ikke konstateret væsentlige merudgifter til pasning, ledelse, administration eller tolkning. Det må dog forventes, at det stigende antal flygtningebørn vil medføre et pres på de nuværende ressourcer. Der forventes derfor etableret et modtagehus for flygtningebørn i 2016. Den årlige udgift forventes at være 0,4 mio. kr. i 2017 og frem. I 2016 forventes en nettoudgift på 0,5 mio. kr., hvor udgifter til midlertidig ombygning også er indregnet. En stor andel af flygtningene får økonomisk friplads, hvilket betyder at kommunen ikke får en indtægt, der kan være med til at dække merudgifterne. I 2015 havde Billund Kommune en merudgift fra økonomiske fripladser på 0,3 mio. kr., og med flere børn med flygtningestatus samt den lavere integrationsydelse forventes den at stige til 0,4 mio. kr. i 2016 og i 2017. Udgiften kan dog blive højere. 5.4. Kultur Området er gennemgået, men der er ikke konstateret væsentlige merudgifter sfa. flygtninge. 5.5. Sundhed Området er gennemgået, men der er ikke konstateret væsentlige merudgifter sfa. flygtninge. 5.6. Ældre Området er gennemgået, men der er ikke konstateret væsentlige merudgifter sfa. flygtninge. 5.7. Tandplejen Tandplejen oplever, at konsultation af flygtninge er mere tidskrævende pga. oversættelse ved tolk. Flygtninge, der får behandling i Tandplejen, har oftere dårligere tænder end gennemsnittet, og tager dermed også længere tid at konsultere. Hertil kommer, at der er flere opfølgende behandlinger. De samlede merudgifter vurderes til 0,3 mio. kr. i 2016 og 0,4 mio. kr. 2017. Side 5/6
5.8. PPS Behovet for to-sprogsstimulering har været stigende siden 2014 og med den projekterede stigning for 2016, vil der være behov for at tilføre området 34 ugentlige timers to-sprogsstimulering. Behovet er indtil nu løst ved opnormering af to stillinger. Eleverne i modtageklassen har ofte særlige indlæringsmæssige behov, er traumatiserede, eller har adfærdsmæssige udfordringer. Hvis området skulle betjenes sådan som PPS ellers betjener specialtilbud i kommunen i øvrigt, vil det kræve yderligere ressourcer til psykolog. Det ekstra træk på tale-hørekonsultation og på læsekonsulentfunktionen er ikke medtaget i denne analyse. Derudover er der ekstra arbejde involveret i håndteringen af sundhedsplejerskebesøg til børn i flygtningefamilier. Herunder bestilling af tolk, mere tid sat af til møder med tolkning og ekstra behovsbesøg i forbindelse med emner som mad, motorik, opdragelse og overgang til dagpasning. Samlet set forventes en merudgift på 0,3 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i 2017. 5.9. Familieområdet inkl. myndighed Familieindsatsen har ansat en integrationskonsulent, hvor udgiften er omfattet af 100 % refusion. Der opleves pt. ikke et stigende pres, hvilket heller ikke er opfattelsen i myndighedsafdelingen. 5.10. Tolkebistand Kommunens samlede merudgifter til tolkebistand var i 2015 0,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2014. Med det stigende antal flygtninge forventes merudgifterne at vokse yderligere til 0,8 mio. kr. i 2016 og 1,0 mio. kr. i 2017. 6. Udfordringer på flygtningeområdet Det stigende antal flygtninge og familiesammenførte medfører større udfordringer end tidligere med hensyn til kommunikation mellem forvaltningerne, prognosticering af udviklingstendenser samt ressourceudnyttelse. Vigtigheden af kommunikation og en bedre registreringspraksis for at kunne følge udviklingen er eksempelvis nødvendig, når daginstitutions- og skoleområdet skal informeres omkring det forventede antal flygtningebørn, de står til at modtage. Dette er dog underlagt nogle udfordringer, der kan være svære for Billund Kommune at påvirke, eksempelvis i form af at få de nødvendige informationer fra andre instanser rettidigt. Samtidigt lægger den intensiverede flygtningetilstrømning pres på de nuværende ressourcer i form af eksempelvis antal medarbejdere, jobmuligheder for flygtninge og udbuddet af integrationsfremmende tilbud. Også boligsituationen kan blive en udfordring i 2016 og frem, hvor den lavere integrationsydelse kan besværliggøre at finde passende boliger. Side 6/6