Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste forklaring på, at de samlede driftsudgifter forventes at falde med ca. 60 mio. kr. Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. En stor del af det forventede mindreforbrug på driften forventes at blive overført til budget. Det drejer sig om ca. 40 mio. kr. Samlet set viser budgetrevision-3 flotte resultater på beskæftigelsesområdet og at der i øvrigt er styr på driften. Mindreforbruget på driften er allerede disponeret til efterbetaling af beskæftigelsestilskud og overførsler i. I forhold til det korrigerede budget er der tale om forbedring på ca. 102 mio. kr. Økonomisk overblik for Udvalget for Klima og Miljø På Udvalget for Klima og Miljø område forventes det at budgettet holder. Indenfor udvalgets 3 politikområder, er der flere faktorer som trækker i hver sin retning og der er behov for budgetmæssige tilpasninger. Samlet set går budgetændringerne i nul. Den primære årsag til tillægsbevillingen er, at der vil være færre indtægter på Holbæk Seminarium, da flere lejere på Holbæk Seminarium har opsagt lejemålene. På vejvedligeholdelse forventes et mindre forbrug, da udgifterne til asfalt har vist sig at blive billigere end først antaget. Der forventes et merforbrug til rengøring. Reformen på folkeskoleområdet medfører, at der er øget tilstedeværelse på skolerne som betyder, at der er behov for mere rengøring. Byrådet har prioriteret et øget serviceniveau til blandt andet udarbejdelse af spildevandsplaner og der forventes derfor et merforbrug. Den afsatte pulje til udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer er ikke anvendt til formålet. Årsagen hertil er en vis usikkerhed i organisationen om bygningernes fremtidige benyttelse grundet arealoptimering. Der er dog fortsat et efterslæb på udvendige vedligeholdelsesopgaver og tekniske installationer. Der foretages budgetomplaceringer fra puljen til andre politikområder til blandt andet til indvendig vedligeholdelse og udenoms arealer. Der søges om tillægsbevilling på netto 6,3 mio. kr., omplaceringer på netto -6,5 mio. kr. i og 0,5 mio. kr. som overføres fra til. Side 1 af 5
Samlet overblik for politikområde 10, 11 og 12 Tabel 1: mer-/ mindreforbrug på politikområder til Mio. kr. Økonomisk ramme uden sadgang Politikområde 10 - Miljø og planer 9,2 9,0 11,0 2,0 0,0 0,0 2,0 Politikområde 11 - Ejendomme 7,5 13,8 14,0 0,2-6,6 0,0 6,8 Politikområde 12 - Kommunale veje og trafik 118,4 118,4 116,0-2,5 0,0 0,0-2,5 I alt 135,1 141,2 141,0-0,3-6,5 0,0 6,3 Økonomisk ramme med sadgang Politikområde 12 - Kommunale veje og trafik 4,1 3,8 4,3 0,5 0,0 0,5 0,0 I alt 4,1 3,8 4,3 0,5 0,0 0,5 0,0 Total - Udvalget for Klima og Miljø 139,2 145,0 145,2 0,2-6,5 0,5 6,3 Side 2 af 5
Politikområde 10 Miljø og planer På politikområdet forventes der et merforbrug på 2,0 mio.kr. Der søges om tillægsbevilling på netto 2,0 mio.kr. Tabel 2: mer-/mindreforbrug på politikområde 10 Den primære årsag hertil er øgede personaleopnormeringer som følge af udarbejdelse af spildevandsplanen. til Økonomisk ramme uden sadgang 00.25.15 Byfornyelse 1,5 1,5 1,5 0,0 00.38.50 Naturforvaltningsprojekter 0,8 0,8 0,8 0,0 00.38.51 Natura 2000 0,0 0,0 0,0 0,0 00.38.52 Fredningserstatninger 0,0 0,0 0,0 0,0 00.38.53 Skove 0,5 0,5 0,5 0,0 00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 2,5 2,5 2,5 0,0 00.52.80 Fælles formål 0,3 0,2 0,2 0,0 00.52.81 Jordforurening 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 00.52.83 Råstoffer 0,0 0,0 0,0 0,0 00.52.85 Bærbare batterier 0,0 0,1 0,1 0,0 00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder 0,3 0,3 0,3 0,0 00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 3,1 3,0 4,5 1,5 1,5 1. 00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse -0,1-0,1 0,2 0,3 0,3 00.55.92 Skorstensfejerarbejde 0,0 0,0 0,0 0,0 Total Politikområde 10 9,2 9,0 11,0 2,0 0,0 0,0 2,0 1: Byrådet har prioriteret et øget serviceniveau til blandt andet udarbejdelse af spildevandsplaner og der forventes derfor et merforbrug. Side 3 af 5
Politikområde 11 Ejendomme På politikområde Ejendomme forventes der et merforbrug på 0,2 mio. kr. Den primære årsag til tillægsbevillingen er, at der vil være færre indtægter på Holbæk Seminarium, da flere lejere på Holbæk Seminarium har opsagt lejemålene. Der forventes et merforbrug til rengøring. Reformen på folkeskoleområdet medfører, at der er øget tilstedeværelse på skolerne som betyder, at der er behov for mere rengøring. Pengene afsættes som en rengøringsbufferpulje med henblik på en senere udmøntning i det omfang det viser sig nødvendigt. Der forventes at det stigende antal flygtninge, som Holbæk Kommune skal placere at ville medføre merudgifter. Den afsatte pulje til udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer er ikke anvendt til formålet. Årsagen hertil er en vis usikkerhed i organisationen om bygningernes fremtidige benyttelse grundet arealoptimering. Der er dog fortsat et efterslæb på udvendige vedligeholdelsesopgaver og tekniske installationer. Der foretages budgetomplaceringer fra puljen til andre politikområder til blandt andet til indvendig vedligeholdelse og udenoms arealer. Der søges om tillægsbevilling på netto 6,8 mio.kr., omplaceringer på netto -6,6 mio. kr. Tabel 2: mer-/mindreforbrug på politikområde 11 til Økonomisk ramme uden sadgang 00.22.05 Ubestemte formål -0,4 0,3 0,3 0,0 00.25.10 Fælles formål 13,9 17,8 12,3-5,5-7,1 1,6 1.a/b 00.25.11 Beboelse -0,6-0,3 0,7 1,0 1,0 2. 00.25.13 Andre faste ejendomme -6,6-4,0-3,9 0,0 0,0 00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri 2,2 2,2 2,2 0,0 03.22.01 Folkeskoler 0,0 0,0 0,0 0,0 03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20 (Seminariet) -0,9-2,3 2,3 4,6 0,5 4,2 3. 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 0,0 0,1 0,1 0,0 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 0,0 0,0 0,0 0,0 Total Politikområde 11 7,5 13,8 14,0 0,2-6,6 0,0 6,8 1a: Der foretages budgetomplaceringer fra pulje vedrørende udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer samt pulje til rengøring, til andre politikområder. Det skal dække manglende budgetter til indvendig vedligeholdelse, udenoms arealer og rengøring. 1b: Der forventes et merforbrug til rengøring. Reformen på folkeskoleområdet medfører, at der er øget tilstedeværelse på skolerne som betyder, at der er behov for mere rengøring. Pengene afsættes som en rengøringsbufferpulje med henblik på en senere udmøntning i det omfang det viser sig nødvendigt. 2: Det stigende antal flygtninge, som Holbæk Kommune skal placere, forventes at ville medføre merudgifter. 3: På Holbæk Seminarium er der i er der kun en lejer (Center for Specialundervisning), det medfører en mindre indtægt. Side 4 af 5
Politikområde 12 Kommunale veje og trafik Politikområde Kommunale veje og trafik forventes der et mindre forbrug på 2,2 mio.kr. Den primære årsag er, at udgifterne til asfalt har vist sig at blive billigere end først antaget. Der søges om tillægsbevilling på netto -2,5 mio.kr. og 0,5 mio. kr. som skal overføres fra til. Tabel 2: mer-/mindreforbrug på politikområde 12 Økonomisk ramme uden sadgang til 00.25.10 Fælles formål 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 00.58.95 Redningsberedskab 14,4 14,3 14,3 0,0 02.22.01 Fælles formål -7,2-7,2-7,2 0,0 02.22.03 Arbejder for fremmed regning 0,0 0,1 0,1 0,0 02.22.05 Driftsbygningerog -pladser 2,6 3,0 3,0 0,0 0,0 02.22.07 Parkering 0,0 0,0 0,2 0,3 0,3 02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 60,3 60,3 57,0-3,3-0,5-2,8 1. 02.28.14 Vintertjeneste 12,5 12,6 12,6 0,0 02.32.31 Busdrift 35,0 35,0 35,3 0,3 0,3 02.35.40 Havne 0,4-0,1 0,2 0,3 0,3 I alt 118,4 118,4 116,0-2,5 0,0 0,0-2,5 Økonomisk ramme med sadgang 02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 0,0-0,2-0,2 0,0 02.32.33 Færgedrift 4,1 4,0 4,5 0,5 0,5 2. I alt 4,1 3,8 4,3 0,5 0,0 0,5 0,0 Total Politikområde 12 122,6 122,2 120,2-2,0 0,0 0,5-2,5 0 1: Udgifterne til asfalt har vist sig at blive billigere end først antaget og der forventes flere indtægter på stadepladserne. En del af mindreforbruget på asfaltområdet søges brugt til dækning af øgede udgifter til parkeringsvagter og til dækning af følgeskader efter stormen Bodil. Den resterende del lægges i kassen. 2: Der forventes netto et merforbrug på færgedriften, som skyldes ekstraomkostninger til medarbejder på grund af opsigelser, vikarer m.v.. Merforbruget overføres til. Side 5 af 5