fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 31/12-1959 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/3 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 58 58,0 3.784,1 Lejligheder i alt 58 58,0 3.784,1 Erhverv 1 3,0 134,0 Institutioner 1 3,0 151,8 60 64,0 4.069,9 Andre lejemål: Kældre / loftrum 5 1,0 65 65,0 4.069,9 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 3,0% 830 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2016 492 kr./lejemål Garager/p-pladser/kældre: Forhøjes med 3,0% Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 på kr. 100.000 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2015 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d. 07-05-2015 Revideret d. Udskrevet d. 07-07-2015 kl. 09:42
fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) 2015 3.306.000 Øvrige lejeindtægter budget 2016 86.000 Øvrige indtægter iflg. budget 2016 239.000 Udgifter iflg. budget 2016 3.731.000 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 100.000 3,0% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 3.935,9 Almene boliger m.v. 3.305.832 100.000 3.405.832 3,0% 3.935,9 Afdelingen i alt 3.305.832 100.000 3.405.832 Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2015) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2016) 3.784,1 Familieboliger 805 24 830 134,0 Erhverv 627 19 646 151,8 Institutioner 1.561 47 1.608 4.069,9
fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter 2014 2015 2015 2016 Ordinære udgifter 101/ 105 1 Nettokapitaludgifter 204 204 204 204 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 322 338 322 322 107.0 Vandafgift 232 251 236 242 108.0 Kloak/vejafgift m.v. 1 1 1 1 109.0 2 Renovation 128 134 128 135 110.0 Forsikringer 72 73 74 76 111.1 El, gas og varme til fællesarealer 132 147 141 145 111.3 Målerpasning m.v. 31 31 30 31 112.1 3 Administrationsbidrag 274 278 275 280 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 36 36 36 37 113.1 A-indskud 1 1 1 1 113.2 G-indskud 229 235 234 238 Offentlige og andre faste udgifter 1.458 1.525 1.478 1.508 Variable udgifter 114.0 4 Renholdelse 411 470 456 472 115.0 5 Almindelig vedligeholdelse 155 275 275 225 116.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 114 831 1.451 3.904 Dækket af tidl. henlæggelser -114-831 -1.451-3.904 117.0 6 Istandsættelse fraflytning 32 75 35 35 Istandsættelse fraflytning, slid og ælde 70 75 75 75 Dækket af henlæggelser -102-150 -110-110 118.0 8 Særlige aktiviteter 53 58 59 60 119.0 9 Diverse udgifter 47 49 51 51 Variable udgifter 666 852 841 808 Henlæggelser 120.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 905 905 905 1.100 121.0 6 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m. 225 150 150 90 123.0 11 Tab ved fraflytning 20 21 21 0 Henlæggelser 1.150 1.076 1.076 1.190 Samlede ordinære udgifter 3.478 3.657 3.599 3.710
fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note 2014 2015 2015 2016 Ekstraordinære udgifter 125.0 10 Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v. 12 12 12 12 126.1 10 Afskrivning forbedringsarbejder m.v. 0 9 9 9 129.0 Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v. 22 95 102 102 Lejetab, bilejemål 6 6 6 6 Dækket af dispositionsfonden -27-101 -108-108 130.0 11 Tab ved fraflytning 29 119 111 111 Dækket af henlæggelser -21-21 -21-21 Dækket af dispositionsfonden -8-98 -90-90 Ekstraordinære udgifter 13 21 21 21 Udgifter i alt 3.491 3.678 3.620 3.731 140.0 Overskud 59 0 75 0 Totale udgifter (balance) 3.550 3.678 3.695 3.731 Overskudssaldo ultimo 2014 kr. 767 - budgetmæssig afvikling 2015 kr. 213 kr. 554
fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter 2014 2015 2015 2016 Ordinære indtægter Boligafgifter og leje 201.1 Familieboliger 3.044 3.046 3.048 3.140 201.3 Erhverv 82 82 84 86 201.4 Institutioner 237 237 237 244 201.5 Kældre/loftrum 21 21 21 22 201 Boligafgifter og leje i alt 3.384 3.386 3.390 3.492 202 Renter 97 33 38 0 203.2 8 Drift af fællesvaskeri 54 46 54 54 203.6 Afvikling af overskud 0 213 213 185 Ordinære indtægter 3.535 3.678 3.695 3.731 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år 15 0 0 0 Ekstraordinære indtægter 15 0 0 0 Indtægter i alt 3.550 3.678 3.695 3.731 Totale indtægter (balance) 3.550 3.678 3.695 3.731 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 100.000 kr.
fsb Side 6 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 1 101/105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser 69 69 69 69 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 135 135 135 135 Nettokapitaludgifter i alt 204 204 204 204 2 109.0 Renovation Dagrenovation 128 134 128 135 Renovation i alt 128 134 128 135 3 112.1 Administrationsbidrag Enheder 65,0 à kr. 3.895 / kr. 3.965 253 257 253 258 Tilstandsrapport 65,0 à kr. 120 / kr. 120 7 7 8 8 Varmeadm. honorar 60,0 à kr. 75 / kr. 75 5 5 5 5 Vaskerigebyr 58,0 à kr. 120 / kr. 120 7 7 7 7 Tilvalgsydelser 2 2 2 2 Administrationsbidrag i alt 274 278 275 280 4 114.0 Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser 329 387 373 388 Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler 74 75 75 76 Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v. 8 8 8 8 Renholdelse i alt 411 470 456 472
fsb Side 7 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 5 115.0 Almindelig vedligeholdelse Terræn 1 275 275 225 Bygning, klimaskærm 19 0 0 0 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 38 0 0 0 Bygning, fælles indvendig 6 0 0 0 Bygning, tekniske anlæg 83 0 0 0 Materiel 8 0 0 0 Udgift i alt 155 275 275 225 Vedligeholdelse pr. m 2 4.069,9 m² 38,08 67,57 67,57 55,28 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget 2015 2016 Budget Budget Budget Budget 2017 2018 2019 2020 Primo saldo 859 899 879 859 839 819 Henlæggelse (121.0) 150 90 90 90 90 90 Årets forbrug 35 35 35 35 35 35 Årets forbrug, slid og ælde 75 75 75 75 75 75 Afholdt af drift 0 0 0 0 0 0 Ultimo 899 879 859 839 819 799
fsb side 8 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 tk.tra Arbejder/vedligehold af udv. Kældertrapper 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tk.tra Opretning af betonkant under hoveddøre mm 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600011 Terræn, konstruktion 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tt.afl Ledninger i jord vedligeholdes 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 tt.afl Kloaker TV-inspektion 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600012 Terræn, teknisk anlæg 45 30 30 30 30 30 30 30 30 30 ti.leg Legeplads belægninger/stiarealer vedligeholdelse 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ti.leg Legeredskaber vedligeholdelse 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ti.leg Legepladsgennemgang årlig 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ti.leg Udearealer vedlgeiholdelse 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ti.pos Postkasser vedligeholdelse 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11600013 Terræn, inventar 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 bk.væg.udv Ydervægge revner repareres 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 bk.væg.udv Sokler pudses ekstraordinært indsats 61 0 0 0 0 61 0 0 0 0 bk.væg.udv Opretning af sokler inkl. malerbehandling 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.udv Opretning af fuger på gavle mm. 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.udv Afrensn. af gavle for algevækst og sorte striber 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.udv Lukning af revner i kældervægge 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.udv Opretning af fuger på lange facader 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.udv Undersøgelse af revner i udkraget betonkant 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.udv Afrensning og overfladebeh. af eternitplader 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600022 Bygning, klimaskærm, facade 1.173 0 0 5 0 61 0 0 5 0
fsb side 9 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bk.tad Tag flader udskiftes 0 0 908 0 0 0 0 0 0 0 bk.tad Vedligeholdelse af tagpap 29 0 0 0 0 29 0 0 0 0 bk.tak Tag svalegang betonbrystningsplade repareres 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 bk.tak Overfladebeh. og afrensning af baldakin mm. 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 bk.tak Overfladebeh. og afrensning af baldakin mm. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600023 Bygning, klimaskærm, tag 47 0 908 0 15 41 0 0 0 15 bk.alt Altangang membran udskiftes 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.alt Overfladebeh. af brystningsplader på svalegang 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 11600024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 40 0 0 0 0 0 0 0 15 0 bk.tra Trappeskakt ompudses 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 bk.tra Trappe repareres samt maling af opgange 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 bk.tra Trappe dørtrin repareres 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 bk.tra Oprydning omkring loftlemme på loft 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 87 81 81 101 81 81 81 86 81 81 bk.vin Vinduer gennemgang honorar til rådgiver 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 bk.vin Dugruder udskiftes 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 bk.vin Vedligeholdelse af vinduer 82 0 0 0 0 82 0 0 0 0 bk.vin Udskiftning af fuger om vinduer 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.vin Udskiftn. og vedligehold af kældervinduer 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.vin Vedligehold af kældervinduer 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 bk.dør.udv Udskiftning af kælderdør 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.dør.udv Overfladebehandling af døre i erhverv 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 11600026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme 688 20 20 20 73 102 20 53 20 70 bk.gul.bol Vedligeholdelse af overflader i badeværelser 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11600031 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
fsb side 10 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bi.køk.fæl Køkkenelementer vedligeholdes 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 bk.dør.fæl Døre i kælder udskiftes 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 bk.dør.fæl Døre udvendige i kælder males 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 bk.dør.fæl Hoveddøre olieres 40 0 0 0 40 0 0 0 40 0 bk.dør.fæl Brandundersøgelse af lejlighedsdøre på hovedtrapper 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.dør.fæl Arbejder på lejlighedsdøre på hovedtrapper 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600041 Bygning, fælles, indvendig 134 25 15 15 70 15 25 15 55 15 bt.afl.ops Faldstammer m.m. udskiftes 375 375 375 375 375 0 0 0 0 0 bt.afl.ops Faldstammer m.m. renoveres løbende 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 bt.afl.ops Tagrender og nedløb renses 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 bt.afl.ops Udskiftning af tagrender og nedløb 0 0 0 0 248 0 0 0 0 0 11600051 Bygning, tekn. anlæg/install., afløb 451 471 451 451 719 76 76 96 76 76 bt.elf Montering af flere faser i lejligheder 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600052 Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.van.dis Cirkulationspumpe udskiftes 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.van.pro Motorventiler udskiftes 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 11600054 Bygning, tekn. anlæg/install., vand 18 10 10 10 10 10 10 10 13 10
fsb side 11 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bt.var.dis Varme distribution 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bt.var.dis Rensning og indregulering af lejligheder 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 bt.var.dis Trykekspansionsbeholder, membran skiftes 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.var.dis Teknisk isolering og rørmærkning oprettes (vand, varme 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bt.var.mål Varmemåleres udskifts 0 0 0 151 0 0 0 0 0 0 bt.var.mål Varmemålere kontrolmanual vedligeholdelse 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 bt.var.mål Varmemålere månedlig aflæsning 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bt.var.mål Varmemålere serviceaftale 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.var.pro Varme forsyning 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bt.var.pro pumper og ventiler i varmecentral isoleres 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.var.pro Varmeveksler udskiftes 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.var.pro Automatik udskiftes 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.var.pro Cirkulationspumpe udskiftes 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.var.pro Varmeveksler renses 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 bt.var.pro Motorventiler udskiftes 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 bt.var.rad Varme forbrug 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bt.var.rad Udskiftning af radiatorer 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11600055 Bygning, tekn. anlæg/install., varme 234 46 46 197 74 51 46 46 46 74 bi.hvi Komfurer m.m. udskiftes 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11600056 Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 bt.ven.dis Rensning af kanaler og indregulering i lejl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 bt.ven.dis Rensning og indregulering af lejligheder 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 bt.ven.pro Ventilation serviceabonnement 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 bt.ven.pro Ventilationsanlæg renses 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 bt.ven.pro Udskiftning af ventilator 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.ven.pro Årlig rensning af ventilator 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11600057 Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation 9 6 6 6 76 6 6 6 6 76
fsb side 12 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bt.kom.sam Dørtelefon vedligeholdes 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bt.aut Varmecentral udskiftning af styring 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 bt.bes Falckabonnement/vagttelefon 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 11600058 Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige 13 13 13 13 68 13 13 13 13 13 mu.mas Plæneklipper indkøb 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 mu.mas Traktor indkøb 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 mu.mas Saltvandsanlæg, glatførebekæmpelse afdeling. 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 mu.red Stilladskrævende arbejder 599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600062 Materiel, andet 599 0 35 0 35 0 35 0 0 0 Udgift i alt 3.904 800 1.713 946 1.349 584 440 453 458 558 Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo 4.771 1.967 2.267 1.654 1.808 1.559 2.075 2.735 3.382 4.024 Årets forbrug 3.904 800 1.713 946 1.349 584 440 453 458 558 Merforbrug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overføres 867 1.167 554 708 459 975 1.635 2.282 2.924 3.466 Årets henlæggelse 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Henlæggelse ultimo 1.967 2.267 1.654 1.808 1.559 2.075 2.735 3.382 4.024 4.566 Årets henlæggelse pr. m² 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 Saldo på henlæggelse pr. m² 483 557 406 444 383 510 672 831 989 1.122 - til antal års forbrug 1,8 2,0 1,5 1,6 1,4 1,9 2,4 3,0 3,6 4,1
fsb Side 13 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr. 2014 2015 2015 2016 8 118.0 Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) 54 46 54 54 Indtægter i alt 54 46 54 54 Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vedligeholdelse 17 20 23 24 Sæbe m.v. 21 21 20 20 Rengøring 12 12 12 12 Diverse udgifter vedr. telefon/modem 2 2 2 2 Køb/salg af magnetkort 1 3 2 2 Drift af fællesvaskeri i alt 53 58 59 60 Udgifter i alt 53 58 59 60 Nettoresultat (+overskud/-underskud) 1-12 -5-6 9 119.0 Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL 7 7 7 7 Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse 0 5 5 5 Beboeraktiviteter 5 10 10 10 Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse 18 9 18 18 Ejendomskontor 7 15 7 7 Gebyrer, honorar m.v. 9 1 3 3 Diverse omkostninger 1 2 1 1 Diverse udgifter i alt 47 49 51 51
fsb Side 14 Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr. 2014 2015 2015 2016 10 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Ejendomskontor 2041 179 12 12 12 12 Terminsydelser i alt 12 12 12 12 Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Digitalisering og e-syn 2024 92 0 9 9 9 Afskrivninger i alt 0 9 9 9
fsb Side 15 11 130.0 Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Primo saldo 721 721 700 679 658 637 + Henlæggelse (123.0) 21 0 0 0 0 0 - Årets forbrug 111 111 111 111 111 111 + Dækket af disp.fonden 90 90 90 90 90 90 Afholdt af drift 0 0 0 0 0 0 Ultimo 721 700 679 658 637 616 Saldo pr. 05-05-2015 Debitorer til foged og dødsbo: kr. 0 Debitorer i alt: kr. 48.098
fsb Side 16 Bolignet 2016 58 tilslutninger Udgifter Budget 2015 Budget 2016 Ændring pr. år BOLIGNET: Forsikring 300 300 0 Ydelser på lån 21.000 20.900-100 Administrationshonorar 9.200 10.000 800 Resultat fra tidligere år -7.200-1.900 5.300 Bolignet i alt: 23.300 29.300 6.000 TV-PAKKE: Signalafgift 243.800 261.800 18.000 Copydanafgift 29.600 32.000 2.400 TV-pakke i alt: 273.400 293.800 20.400 INTERNET Udbyder og linieafgift 20.800 19.400-1.400 Internet i alt: 20.800 19.400-1.400 I alt 317.500 342.500 25.000 Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2015 Budget 2016 Ændring Bolignetbidrag 33 42 9 TV-fuldpakke 350 376 26 Copy-Dan, fuldpakke 43 46 3 Internetbidrag 30 28-2 Bolignetbidrag i alt 456 492 36
Budgetforklaring 2016 Lejeforhøjelse udgør i kr. 100.000, svarende til 3% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 106 Ejendomsskatter Grundskyld beregnes med 34 af grundværdien pr. 1/10 2014 dog maksimalt 34 af den afgiftspligtige grundværdi (skatteloftværdi). Da grundskatteloftet overstiger grundværdien, er det ejendommens grundværdi der ligger til grund for budgettallet. -16-4,7-0,5 115 Almindelig vedligeholdelse -50-18,2-1,5 Budgetteret udgift i 2015 67,57 kr./m² og 2016 55,28 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) 195 21,5 5,8 Henlæggelsen udgør i 2015 222 kr./m² og i 2016 270 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) -60-40,0-1,8 Der er opsparet mange midler til at dække de forventede udgifter og den årlige henlæggelse er derfor reduceret. 123 Tab ved fraflytninger (konto 405) -21-100,0-0,6 Ifølge reglerne skal afdelingen betale maksimalt 319 kr./lejemålsenhed, svarende til ca. 21.000 kr. (2015-beløb). Henlæggelserne er dog sat til 0 kr., da afdelingen har opsparet til at dække tab de kommende mange år. 202 Renter 33 100,0 1,0 Budgetteret renteudlodning falder fra 0,5% i 2015 til 0,0% i 2016. 203 Andre ordinære indtægter: 6. Afvikling af overskud 28 13,1 0,8 Det opsamlede overskud afvikles over 3 år fra 2016. Større ændringer i alt 109 Mindre ændringer i alt -9 100
Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 65 Kr./lejemålsenhed: 3.965 I alt kr.: 257.725 Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 65 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: 7.800 Bolignet 3% af total udgift 10.000 I alt kr.: 10.000 (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 60 Adm. varme - kr./lejemål 75 I alt kr.: 4.500 IT-serviceabonnement 2 pc'er à 15% 2.180 I alt kr.: 2.180 Energiledelse Grundtakst 5.090 Antal målere 10 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 380 kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 65 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: 13.400 Samlet administrationshonorar for 2016: 295.605