Budgetopfølgning III pr. 3. september Oversigt over er og "udgiftsneutrale" er 216 Sundhedsområdet 3.135-77 -23 af,1 mio. kr. fra puljen til sundhedsfremme og forebyggelse til visitationen -1 af overskydende midler i 216, i alt 13. kr. fra SHS-Teamet til Visitationen -13 af restbudget 77. kr. fra Sundhedsambassadører til Tværfagligt team Ældre -77 X Udmøntning af besparelse på 3, mio. kr. i 216 stigende til 3,75 mio. kr. årligt fra 217 og frem vedrørende færre sundhedsrelaterede udgifter (SSU5.1-216) på budget til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) 3. X af 315. kr. til Genoptræniongscentret Svanepunktet (Sundhed) i 216 Træning og Rehabilitering. en finansieres fra Aktivitets- og forebyggelsescentret Skovgården (Sundhed) med 18. kr. og med 135. kr. fra Rehabiliteringscenter Svanepunktet (Ældre). Netto tilføres Akvitietsområde Sundhed 135. kr. fra Aktivitetsområde Ældre. 135 Ældreområdet -135 77-38 af resterende budget (15. kr.), Øvrige sociale formål, til Fælleslegatet aktivitetsområde Ældre i 216. af mindreforbrug på Elever (,38 mio. kr.) i 216 til Visitationen (kt. 6) af restbudget 77. kr. i 216 fra Sundhedsambassadører til Tværfagligt team Ældre af 315. kr. til Genoptræniongscentret Svanepunktet (Sundhed) i 216 Træning og Rehabilitering. en finansieres fra Aktivitets- og forebyggelsescentret Skovgården (Sundhed) med 18. kr. og med 135. kr. fra Rehabiliteringscenter Svanepunktet (Ældre). Netto tilføres Akvitietsområde Sundhed 135. kr. fra Aktivitetsområde Ældre. af 3 mio. kr. i 216 fra Projekter Værdighedsmilliard til Afregning hjemmepleje. Netto er omflytningen neutral og Ældreområdet. af forventet mindreforbrug på 3. kr. i 216 fra køb af hjemmeplejeydelser til Køb- og salg af plejehjemspladser. Netto er omflytningen neutral og Ældreområdet. af forventet mindreforbrug på,4 mio. kr. i 216 fra Plejecenter Lillevang til Afregning hjemmepleje. Netto er omflytningen neutral og Ældreområdet. -135-38 77 X 1
Budgetopfølgning III pr. 3. september Oversigt over er og "udgiftsneutrale" er 216 af forventet mindreforbrug på,4 mio. kr. i 216 fra Aktivitetscenter Lillevang til Afregning hjemmepleje. Netto er omflytningen neutral og Ældreområdet. Voksenhandicapområdet I alt inden for servicerammen 3. -61 Sundhedsområdet -3. Udmøntning af besparelse på 3, mio. kr. i 216 stigende til 3,75 mio. kr. årligt fra 217 og frem vedrørende færre sundhedsrelaterede udgifter (SSU5.1-216) på budget til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) -3. X Førtidspensioner, boligstøtte I alt uden for servicerammen -3. (- = nedjustering af budget og + = opjustering af budget) 2
Budgetopfølgning II pr. 3. juni Oversigt over er og "udgiftsneutrale" er 216 "udgiftsneut ral" tillægsbevilli ng ud i årene? (x Sundhedsområdet - - -75 På Socialudvalgsmøde den 6. april 216 gav udvalget forvaltningen i opdrag at finde midler til fortsættelse af kræftforløbskoordinatoren inden for udvalgets ramme. På den baggrund foreslår forvaltningen, at budgettet til sundhedsambassadører fremover anvendes til at varetage kræftforløbskoordinatoren. Projektet med sundhedsambassadører er afsluttet i 216, idet der er mange andre fokuserede indsatser på institutions- og skoleområdet. I 216 er budgettet på 75. kr. I 217 og frem er budgettet på 16. kr. Funktionen bemandes med 15 timer om ugen fra 1. august 216. Beløbet søges på denne budgetopfølgning overført til Sundhed konto 4 under Økonomiudvalget. -75 X Ældreområdet - - - 5.32.32. Værdighedsmilliard. Furesø Kommunes andel af værdighedsmilliarden er anvist kommunen pr. 14. juni 216. Det samlede beløb på 7,668 mio. kr. (indtægt) indplaceres under aktivitetsområde Ældre - Projekter Ældreområdet. Der budgetteres samtidig med udgifter på 7,668 mio. kr. hvorfor den samlede balance ikke ændres. - Elever. Grundet forventet mindreforbrug i 216 flyttet 1 mio. kr. fra elever til Hjælpemidler Hjælpemidler. Grundet forventet mindreforbrug i 216 flyttet 1 mio. kr. fra elever til Hjælpemidler -1. 1. Projekter ældreområdet. Der flyttes,5 mio kr. fra restudmøntning af Udredningsteamet til Visiteret hjemmepleje. Det forventes endvidere, at brug af Klippekortet kan reducere udfordring på visiterede timer med,3 mio. kr. i 216. Af hensyn til læsevenligheden af den samlede udfordring fremstilles dette således, at der flyttes,3 mio. kr. fra Klippekort under Projekt Ældreområdet til Visiteret hjemmepleje. -8 Visiteret hjemmepleje. Der flyttes samlet set 1, mio. kr. til området, jf. ovenfor. 8 1
Budgetopfølgning II pr. 3. juni Oversigt over er og "udgiftsneutrale" er 216 Køb og salg af plejeboligpladser og daghjemspladser. Aktuelt er der et mindreforbrug på køb af daghjemspladser og køb af plejeboligpladser på 1,2 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til budgetopfølgning I. På salg af plejeboliger er der en udfordring på 3,1 mio. kr., hvilket er en mindre forværring i forhold til budgetopfølgning I. Idet områdets økonomi i høj grad påvirkes fra måned til måned, og da det forventede regnskab for 216 kan ændre sig, foreslås det, at udviklingen følges frem mod budgetopfølgning III. Det forventes dog, at der vil være en udfordring i størrelsesordenen, som vi ser på nuværende tidspunkt på netto 1,9 mio. kr. "udgiftsneut ral" tillægsbevilli ng ud i årene? (x - - - - Belægningsprocenterne for plejecentre har været stigende siden foråret, og for alle centre er den nu på 95 pct. eller derover. Det skal bemærkes, at det ikke er muligt helt at undgå tomgangsleje grundet ind- og udflytning af borgere. Forvaltningen arbejder kontinuerligt med at minimere tomgangsleje. Pt. er der ingen udenbysborgere på venteliste til en plejeboligplads i Furesø. Voksenhandicapområdet 8-8.95 5.32.33 Specialiserede indsatser for børn, unge og voksne - Driftsramme Det er besluttet at samle et fælles drifsbudget på tværs af alle afdelingerne i Udførerområdet. Det er valgt at plavere driftsbudgettet på den del af Udførerområdet, som hører under Social- og Sundhedsudvalget. Furesø Familiehus som hører under Børn- og Skoleudvalget skal medfinansiere det tværgående driftsbudget med et beløb på 5. kr. Omflytningen har ligeledes effekt i overslagsårene 5 x 5.32.33 Styrkelse af Bostøtte i Udførerområdet Det er Myndighed og Udfører i Voksenhandicap aftalt at der gives budget til yderligere 5 stillinger heraf 3 fra 1. juni 216 og yderligere 2 fra 1. september. Ressourcerne skal finansiere løn til Støttekontaktpersoner for borgere der hjemtages til eget tilbud. I forbindelse med etableringen af kontaktordningen er det ligeledes aftalt at der overføres 2. kr. til dækning af flere timer i ordningen samt tidsforbrug ved kompetenceudviklingstiltag o.lign. I alt omplaceres 1.62. kr.. en har ligeledes effekt i overslagsårene 5.38.59 Der tilføres 4,7 mio. af den samlede på 9,7 mio. kr. til aktivitets og samværstilbud 5.32.33 Der tilføres 1, mio. af den samlede på 9,7 mio. kr. til Bostøtte i eget hjem - x 5.32.32 Der tilføres 3, mio. af den samlede på 9,7 mio. kr. til BPA 3. 5.32.33 Der tilføres,2 mio. af den samlede på 9,7 mio. kr. til Støttetimer og ydelser, til dækning af stigende udgifter til 84 aflastning. Hertil kommer,8 mio. kr. som overføres fra Aktivitetsområde Førtidspension mv. 2 4.7 1. 8 2
Budgetopfølgning II pr. 3. juni Oversigt over er og "udgiftsneutrale" er 216 "udgiftsneut ral" tillægsbevilli ng I alt inden for servicerammen 8-8.875 ud i årene? (x Førtidspensioner, boligstøtte -8 - - Der overføres forventet mindreforbrug på,8 mio. kr. vedr. Førtidspension til Voksen/Handicap på baggrund af aktiviteten i 1. halvår 216 og forventet aktivitet resten af året. -8 I alt uden for servicerammen -8 - - (- = nedjustering af budget og + = opjustering af budget) 3
Budgetopfølgning I pr. 3. marts Oversigt over er og "udgiftsneutrale" er 216 Sundhedsområdet -4-1. -1.242 Flytning af budget til praksiskonsulent til Sundhed kt. 4 under ØU i forbindelse med samling af udgifter på området. Flytning af budget til myndighedspersoner under Sundhed til Visitationen under ØU i forbindelse med samling af udgifter på området. Flytning af budget (4 tkr.) fra Vederlagsfri fysioterapi til Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. Flytning af besprarelse som følge af projekt Selvhjulpne borgere og stærke fællesskaber fra Ældreområdet til Sundhedsområdet Flytning af investeringsbudget (5 tkr.) i forbindelse med projekt Selvhjulpne borgere og stærke fællesskaber fra Aktivitetsområde Sundhed til projektområdet under ØU -4-92 X -65 X -1. X -5 X Ældreområdet 1. -19 Flytning af budget fra ældreområdet til myndighedspersoner til Visitationen under ØU i forbindelse med samling af udgifter på området. Flytning af besprarelse som følge af projekt Selvhjulpne borgere og stærke fællesskaber fra Ældreområdet til Sundhedsområdet Udmøntning af dele af Ældrepuljen (32 tkr.) til Tværfagligt team Flytning af budget (414 tkr.) fra Diverse ældreområdet (Elmely) til Afregning kommunal hjemmepleje i forbindelse med ophør af udgifter til Elmely og til styrkel af økonomien til hjemmeplejen. -19 X 1. X X X Voksenhandicapområdet 23. Omflytning fra Myndighed til Udfører -3.47 x Omflytning fra Myndighed til Udfører. Denne omflytning dækker omkostninger til drift og etablerings af Boligerne på Højeloft Vænge. Samt en styrkelse af bostøtteteamet. Budgetflytningen er varig. Omflytningen er et led i Forvaltningens strategi om at hjemtage opgaver, bl.a. fordi dette muliggør at der hyppigere kan følges op på at målene nås.. 3.47 x [Tillægsbevilling fra ØU] til finansiering af merforbrug på VoksenHandicap-området 23. X I alt inden for servicerammen -4 21.568 1
Budgetopfølgning I pr. 3. marts Oversigt over er og "udgiftsneutrale" er 216 Sundhedsområdet 4 Flytning af budget (4 tkr.) fra Vederlagsfri fysioterapi til Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. 4 Førtidspensioner, boligstøtte I alt uden for servicerammen 4 (- = nedjustering af budget og + = opjustering af budget) 2